PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2013

Transcripción

1 1. INTRODUCCION: El Plan Operativo Anual de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, se define desde la base legal que rige las funciones de la Institución, así como por la misión y la visión que orientan las acciones a llevar a cabo, para cumplir el objetivo operativo, y el objetivo estratégico. Dichas acciones son las que permitirán la ejecución de los proyectos que la Unidad entregará al Ministerio del Educación, con la finalidad de satisfacer las necesidades que ese Ente Rector requiere. A través de este Plan Operativo Anual, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- proyecta informar la programación del suministro de mobiliario escolar y la ejecución de las obras respectivamente, del Proyecto 001 y sus correspondientes obras: Construcción, Ampliación y Rehabilitación de de Escuelas de Pre-Primaria y Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Primaria, las cuales forman parte del Programa 14: Construcción de Obra Pública. Adicionalmente por medio de este Plan, se muestran los Indicadores del Desempeño, la descripción de la Estructura Programática Presupuestaria y los proyectos de inversión a ejecutar en el año 2013, con información financiera y física. Finalmente se adjuntan las Matrices de Resultados, de Planificación Operativa y de Proyectos de Inversión, así como la Ficha de Indicadores, con los datos solicitados, según los lineamientos generales vertidos por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 1

2 2. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL: La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, es la dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- que desempeña entre sus funciones la programación y planificación de proyectos de los Ministerios del Estado que lo soliciten y otorguen el respectivo Aval del Ente Rector. Para lo cual es necesario solicitar el apoyo y enlace de las entidades siguientes: Dirección de Bienes del Estado, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN y Direcciones de Planificación de los Ministerios con los que se contacta, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y otros, según el tipo de proyecto a ejecutar. Adicionalmente UCEE se encarga de efectuar los concursos de Cotización y Licitación de los proyectos, tomando como base la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado. Posteriormente, se ejecutan las construcciones, ampliaciones y/o rehabilitaciones de dichos proyectos, los cuales pueden estar ubicados tanto en la ciudad de Guatemala, como en los demás departamentos de la República. Entre los proyectos que se programan por esta Unidad en el Programa 14: Construcción de Obra Pública se indican los siguientes: Proyecto 001: Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Edificios Educativos y sus obras: Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Nivel Pre- Primario, y Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Nivel Primario. Adicionalmente esta Unidad se encarga del suministro y dotación de mobiliario a centros educativos estatales de los Niveles Pre-Primario, Primario y Básico, en todos los departamentos de la República. Adicionalmente UCEE se encarga de efectuar los concursos de Cotización y Licitación de los proyectos, tomando como base la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado. Posteriormente, se ejecutan las construcciones, ampliaciones y/o reparaciones de dichos proyectos, los cuales pueden estar ubicados tanto en la capital como en los demás departamentos de la República. 2

3 Se requiere dar cumplimiento con la Agenda Nacional del Cambio y el Pacto Hambre Cero, para la programación, planificación y ejecución de los servicios básicos necesarios de infraestructura social y productiva que permitan garantizar el acceso a la satisfacción de necesidades y demandas de la población guatemalteca. Para el caso específico de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, se realizó un análisis de la situación del déficit de áreas educativas en Guatemala, según datos aportados por el Ministerio de Educación, y se concluyó que el déficit es aproximadamente de 13,000 áreas educativas a nivel de la República de Guatemala, lo cual es equivalente a 890,500 metros cuadrados. Guatemala, como muchos otros países, ha dirigido sus esfuerzos en materia de reforma educativa, tratando de reducir el déficit de cobertura y de calidad. Sin embargo, el déficit es alto y por consiguiente se analizaron las causas que lo generan: Falta de recursos humanos y materiales. Carencia de presupuesto específico para ampliar la infraestructura educativa. Ausencia de políticas educativas que permitan lograr un equilibrio entre superpoblación escolar en relación al incremento de espacios educativos. Carencia de ejecución de infraestructura en áreas donde no existen establecimientos educativos. Inexistencia de análisis minuciosos actualizados donde se verifique las áreas que requieren un mayor número de aulas. 3

4 Carencia de análisis para hacer uso de tres jornadas en los distintos establecimientos educativos, y lograr hacer un mejor uso de la infraestructura existente. No se cuentan con censos actualizados con exactitud del déficit de construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones para establecer diagnósticos, que permitan atender la demanda de infraestructura educativa a nivel nacional. Sin embargo, el planteamiento de estas causas, que generan el déficit del número de aulas a Nivel Nacional, son temas que el actual Ministerio de Educación está analizando y tratando de erradicar, para mejorar en materia de infraestructura educativa. Dentro del Diagnóstico Institucional, es importante mencionar los siguientes enunciados, los cuales constituyen el FODA de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- que se presenta en la siguiente Matriz: 4

5 MATRIZ DEL FODA: 5

6 6

7 3. MARCO ESTRATEGICO: 3.1 Base Legal que rige el accionar de la institución: La Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- fue creada por medio del Acuerdo Gubernativo No de fecha 20 de enero de 1983 como una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. Según Acuerdo Gubernativo Número 79-84, de fecha 10 de febrero de 1984, se aprobó el Reglamento General de UCEE, en el cual se indican las Disposiciones Generales, Políticas, Organización y Funciones por Departamentos, Relación con otras dependencias, Régimen del personal, Disposiciones Especiales, entre otros. En fecha 29 de enero de 1997, el Acuerdo Gubernativo 80-97, cobra vigencia al modificar el nombre de la Unidad de Construcción de Edificios Educativos -UCEE- por el de Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, con el objetivo que esta Unidad y la Unidad Ejecutora de Proyectos de Servicios de Salud -UNEPSSA- queden encargadas de realizar las edificaciones que tenía a su cargo la Dirección General de Obras Públicas -DGOP-, al considerar que por su experiencia están capacitadas para el diseño y ejecución de la infraestructura física del Estado. 3.2 Visión Institucional Velar por la ejecución de la infraestructura de edificios del Estado, permitiendo la conservación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento utilizando tecnología adecuada y empleo de materiales de calidad. 3.3 Misión Institucional: Desarrollar las acciones encaminadas a fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca y mejorar su nivel de vida, mediante la planificación y construcción de edificios del Estado, principalmente educativos así como de su mantenimiento y amoblamiento básico y equipo donde se requiera. 7

8 3.4 Objetivo Estratégico: Para su redacción se consideró lo siguiente: a) ACCION A DESARROLLAR (infinitivo): Reducir en 3.63 el déficit de metros cuadrados de áreas educativas. El diagnóstico nos definió un déficit de áreas educativas, equivalente a 890,500 metros cuadrados. Lo anterior, significa que de acuerdo al objetivo estratégico, se plantea disminuir el déficit en 22,044 metros cuadrados. Este objetivo está planteando una meta de mediano plazo. b) POBLACION OBJETIVO: Áreas educativas para construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones en Establecimientos Educativos. c) AMBITO GEOGRAFICO: A nivel nacional. d) TIEMPO DE APLICACIÓN: Para el año 2,013-2,015. e) SITUACION A CAMBIAR (Contribución): Elevar el nivel educativo de la población escolar. REDACCION FINAL DEL OBJETIVO ESTRATEGICO: Reducir entre los años 2,013 a 2,015, en un 3.63% el déficit de metros cuadrados de áreas educativas, en los establecimientos escolares a nivel nacional, y con ello elevar el nivel educativo de la población escolar. 8

9 3.5 Objetivo Operativo: Se consideró lo siguiente: a) ACCION A DESARROLLAR (infinitivo): Reducir en 1.21 % el déficit de metros cuadrados de áreas educativas. Con un déficit de 890,500 metros cuadrados para el año 2013, se plantea de acuerdo al objetivo operativo, disminuir el déficit en 7,348 metros cuadrados. Este objetivo está planteando una meta de corto plazo que al registrarla en el SICOIN, se convierte en 100% tanto en términos físicos como financieros por año. b) POBLACION OBJETIVO: Población en pobreza y extrema pobreza. c) AMBITO GEOGRAFICO: Nivel nacional. d) TIEMPO DE APLICACIÓN: Año 2,013. e) SITUACION A CAMBIAR (Contribución): Elevar el nivel escolar de la población estudiantil. REDACCION FINAL DEL OBJETIVO OPERATIVO: En el año 2013, reducir en un 1.21% el déficit de metros cuadrados de áreas educativas, en los establecimientos escolares a nivel nacional, priorizando acciones en la población en pobreza y extrema pobreza, con la finalidad de elevar el nivel de población estudiantil. 9

10 3.6 Acciones Acciones Red de Categorías Programáticas Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Obra Coordinar entre Autoridades de la Institución y los distintos sectores del Estado, para definir estrategias y soluciones para incrementar las edificaciones estatales, con el objetivo de proporcionar mayor cobertura a nivel nacional a los distintos Ministerios del Estado. se requiere dar cumplimiento con la Agenda Nacional del Cambio y el Pacto Hambre Cero, para la programación, planificación y ejecución de los servicios básicos necesarios de infraestructura social y productiva que permitan garantizar el acceso a la satisfacción de necesidades y demandas de la población guatemalteca Formar expedientes de los cuales deben de incluir los siguientes documentos: Perfil del Proyecto, Ficha para determinación de Necesidades, Documentación Legal del Predio, indicando que pertenece al Estado y estar adcrito al Ministerio que vela por su funcionamiento, Constancia de Bienes del Estado, Evaluación Ambiental Inicial, Gestión de Riesgo, enter otros, con su respectiva solicitud de Financiamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- para el ingreso de expediente a SEGEPLAN. Realizar las evaluaciones de campo, los diseños, juego de planos, y paralelamente desarrollar la documentación de Licitaciones o Cotizaciones: Bases, Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas y Disposiciones Especiales, así como los costos de las obras. Realizar la apertura de plicas de Licitaciones o Cotizaciones y Contrataciones respectivas. Adicionalmente se agregan las siguientes acciones para los Trabajos de Construcción, Ampliación y /o Reparación (Renglones de Trabajo): Trabajos Preliminares: Limpieza, Trazo y Estaqueado, Cimentaciones, Levantado de Muros y fundición de estructuras, Cubierta y estructura del techo, Acabados, Puertas, Ventanería, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Artefactos, Instalaciones Eléctricas, Varios y Trabajos Exteriores. Determinar las necesidades más urgentes y proveer el mobiliario acorde a los grados a atender. Efectuar los procesos de Licitación o Cotización para la entrega posterior de mobiliario a los Directores de los establecimientos educativos

11 4. PRODUCTOS INTERMEDIOS Y FINALES: PRODUCTO Suministro de Mobiliario a Escuelas Red de Categorías Programáticas Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Obra UNIDAD DE MEDIDA 2305 (Entidad) CANTIDAD PROGRAMADA PRODUCTO Construcción de Escuelas de Pre-Primaria Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria Construcción de Escuelas de Primaria Ampliación de Escuelas de Primaria Rehabilitación de Escuelas de Primaria Red de Categorías Programáticas Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Obra UNIDAD DE MEDIDA 1301 (Metro Cuadrado) 1301 (Metro Cuadrado) 1301 (Metro Cuadrado) 1301 (Metro Cuadrado) 1301 (Metro Cuadrado) CANTIDAD PROGRAMADA ,141 2,107 11

12 4.1 METAS DE PRODUCCION TERMINAL: Construcción de Escuelas de Pre-Primaria: Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria: Construcción de Escuelas de Primaria: Ampliación de Escuelas de Primaria: Rehabilitación de Escuelas de Primaria: Total 1 escuela: Equivalente a 214metros cuadrados. Total 1 escuela: Equivalente a 107 metros cuadrados. Total 1 escuela: Equivalente a 214 metros cuadrados. Total 11 escuelas: Equivalente a 9,141 metros cuadrados. Total 3 escuelas: Equivalente a 2,107 metros cuadrados. CUADROS DE METAS DE PRODUCCION TERMINAL: No Unidad de Medida Nombre del Producto Código Denominación Construcción de Escuelas de Pre-Primaria Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria Construcción de Escuelas de Primaria Ampliación de Escuelas de Primaria Rehabilitación de Escuelas de Primaria Metro Cuadrado Metro Cuadrado Metro Cuadrado Metro Cuadrado Metro Cuadrado Categoría Programática Asociada al Producto Meta Programada Código Descripción ,141 2, Construcción de Escuelas de Pre-Primaria Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria Construcción de Escuelas de Primaria Ampliación de Escuelas de Primaria Rehabilitación de Escuelas de Primaria Fecha de Inicio Fecha de Finalización 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ ,783 12

13 5. INDICADORES DEL DESEMPEÑO: Nombre del Indicador: Capacidad de atención a la demanda del Sector Educación. Nombre del producto: Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria. Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Primaria. Fórmula: Metro cuadrado construido / Demanda de construcción de edificios educativos programada y aprobada por UCEE (en metros cuadrados). Periodicidad o Frecuencia: Anual Medios de Verificación: Documentos y Actas de Recepción de obras concluidas. Notas técnicas: El Indicador: Construcción de Obra Pública requiere reflejar en el Proyecto 001 las siguientes obras: Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Nivel Pre-Primario y Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Nivel Primario. El numerador es la cantidad de metros cuadrados ejecutados. El denominador es la demanda de construcción de edificios educativos programada y aprobada anualmente por esta Unidad, con el propósito de cumplir con el objetivo operativo (a corto plazo) y posteriormente con el objetivo estratégico (mediano plazo) de la Institución. 13

14 6. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE UCEE AÑO 2013: PROGRAMA 14: CONSTRUCCION DE OBRA PÚBLICA. Es la categoría programática a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, la cual forma parte de las políticas presupuestarias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, correspondiendo la construcción, ampliación y rehabilitación de obras que los distintos Ministerio del Estado solicitan. Adicionalmente se indica en este documento del Plan Operativo Anual, que esta Unidad ejecutora no tiene un Subprograma a cargo, por lo cual aparece como 000 SIN SUBPROGRAMA. 14

15 RED DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS: ACTIVIDADES ESPECIFICAS SIN PROYECTO PROGRAMA 14 CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA 000 SIN SUBPROGRAMA 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA (FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN) PROYECTO 001 : Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Edificios Educativos y Obras siguientes: ( ) Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Preprimaria ( ) Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Primaria 15

16 ACTIVIDADES ESPECIFICAS: SIN PROYECTO 001 DIRECCION Y COORDINACION: GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES : Este Grupo comprende las erogaciones que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- efectúa para sus trabajadores, en concepto de la retribución de los servicios personales prestados en relación de dependencia o sin ella, en los siguientes rubros: Personal en Cargos Fijos: Personal permanente, Complemento personal al salario del personal permanente, Complemento por antigüedad al personal permanente, Complemento por antigüedad al personal permanente y Complemento por antigüedad al personal permanente. Incluye complementos a bonos monetarios y complementos salariales creados, asignados y devengados no al 100%, conforme escala de bonos monetarios de la Oficina de Servicio Civil -ONSEC-. Personal Temporal: Personal supernumerario; Personal por contrato; Complemento por calidad profesional al personal temporal; Complementos específicos al personal temporal; y Otras remuneraciones de personal temporal. Personal por Jornal y a Destajo: Jornales, Complemento por antigüedad al personal por jornal; y Complementos específicos al personal por jornal. Incluye complementos a bonos monetarios y a complementos salariales creados, asignados y devengados no al 100%, conforme escala de bonos monetarios de la Oficina de Servicio Civil ONSEC-. 16

17 Otras Prestaciones Relacionadas con Salarios: Aguinaldo, Bonificaciones, Bonificación Anual (Bono 14), Bono Vacacional y otras. Presupuesto de Funcionamiento MINISTERIO UE PG SPG PY ACT OBR UG FTE REN DESCRIPCION Pres `000 `00 `01 ` PERSONAL PERMANENTE Q 1,487, `000 `00 `01 ` COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE Q 68, `000 `00 `01 ` COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE Q 7, `000 `00 `01 ` COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE Q 67, `000 `00 `01 ` COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE Q 641, `000 `00 `01 ` PERSONAL SUPERNUMERARIO Q 25, `000 `00 `01 ` PERSONAL POR CONTRATO Q 708, `000 `00 `01 ` COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. Q 18, `000 `00 `01 ` COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL Q 57, `000 `00 `01 ` OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL Q 1,000, `000 `00 `01 ` JORNALES Q 714, `000 `00 `01 ` JORNALES Q 25, `000 `00 `01 ` COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL Q 2, `000 `00 `01 ` COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL Q `000 `00 `01 ` COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL Q 255, `000 `00 `01 ` COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL Q 15, `000 `00 `01 ` AGUINALDO Q 377, `000 `00 `01 ` AGUINALDO Q 2, `000 `00 `01 ` BONIFICACION ANUAL (BONO 14) Q 377, `000 `00 `01 ` BONIFICACION ANUAL (BONO 14) Q 2, `000 `00 `01 ` BONO VACACIONAL Q 14, `000 `00 `01 ` BONO VACACIONAL Q Total Grupo 000 Q 5,868,

18 GRUPO 100: SERVICIOS NO PERSONALES Este Grupo comprende las erogaciones que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- efectúa por servicios no personales, servicios públicos y privados, tales como: Servicios Básicos: Energía eléctrica; Agua; Telefonía; asimismo Correos y telégrafos. Divulgación, Impresión y encuadernación: Divulgación e información; é impresión, Encuadernación y reproducción. Viáticos y Gastos Conexos: Viáticos en el exterior; y Viáticos en el interior. Transporte y Almacenaje: Transporte de personas. Arrendamientos y Derechos: Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina; Arrendamiento de medios de transporte; Arrendamiento de otras máquinas y equipo; y Derechos de bienes intangibles. Mantenimiento y Rehabilitación de Maquinaria y Equipo: Mantenimiento y Rehabilitación de equipo de oficina; Mantenimiento y Rehabilitación de medios de transporte; Mantenimiento y Rehabilitación de equipo para comunicaciones; Mantenimiento y Rehabilitación de equipo de cómputo; y Mantenimiento y Rehabilitación de otras maquinarias y equipos. Mantenimiento y Rehabilitación de Obras e Instalaciones: Mantenimiento y Rehabilitación de edificios; y Mantenimiento y Rehabilitación de instalaciones. Servicios Técnicos y Profesionales: Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad; Servicios jurídicos; Servicios de capacitación; Servicios de Ingeniería, Arquitectura y supervisión de obras; y Otros estudios y/o servicios, y Otros Servicios no Personales: Primas y gastos de seguros y fianzas; Impuestos, derechos y tasas; Servicios de atención y protocolo; Servicios de vigilancia; y Otros servicios no personales. 18

19 Erogaciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos generales y específicos, así como la funcionalidad y mecanismos que contribuyan a la ejecución de los proyectos de infraestructura física de las dependencias del Estado, en beneficio del bien común en el año Presupuesto de Funcionamiento MINISTERIO UE PG SPG PY ACT OBR UG FTE REN DESCRIPCION Pres `000 `00 `01 ` ENERGIA ELECTRICA Q 90, `000 `00 `01 ` ENERGIA ELECTRICA Q 1, `000 `00 `01 ` AGUA Q 72, `000 `00 `01 ` TELEFONIA Q 110, `000 `00 `01 ` TELEFONIA Q `000 `00 `01 ` CORREOS Y TELEGRAFOS Q 1, `000 `00 `01 ` DIVULGACION E INFORMACION Q 10, `000 `00 `01 ` IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION Q 15, `000 `00 `01 ` VIATICOS EN EL INTERIOR Q 50, `000 `00 `01 ` TRANSPORTE DE PERSONAS Q 10, `000 `00 `01 ` ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA Q 15, `000 `00 `01 ` MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Q 3, `000 `00 `01 ` MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE Q 50, `000 `00 `01 ` MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES Q 2, `000 `00 `01 ` MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Q 12, `000 `00 `01 ` MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Q 58, `000 `00 `01 ` MANT. Y REP. DE INSTALACIONES Q 25, `000 `00 `01 ` SERVICIOS DE CAPACITACION Q 10, `000 `00 `01 ` PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS Q 40, `000 `00 `01 ` IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS Q 6, `000 `00 `01 ` SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO Q 5, `000 `00 `01 ` OTROS SERVICIOS NO PERSONALES Q 5, Total Grupo 100 Q 592,

20 GRUPO 2: MATERIALES Y SUMINISTROS Este Grupo comprende las erogaciones que la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- efectúa por la adquisición de materiales y suministros consumibles como: Alimentos y Productos Agropecuarios: Alimentos para personas; Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas; y Otros alimentos y productos agropecuarios. Minerales: Otros minerales. Textiles y Vestuario: Hilados y Telas; Acabados textiles; Prendas de vestir; Otros textiles y vestuario. Productos de Papel, Cartón e Impresos: Papel de escritorio; Papeles comerciales, cartones y otros; Productos de papel o cartón; Productos de Artes Gráficas; Libros, revistas y periódicos; Especies timbradas y valores; y Otros productos de papel, cartón e impresos. Productos de Cuero y Caucho: Artículos de cuero; Llantas y neumáticos; Artículos de caucho; Otros productos de cuero y caucho. Productos Químicos y Conexos: Elementos y compuestos químicos; Combustibles y lubricantes; Insecticidas, fumigantes y similares; Productos medicinales y farmacéuticos; Tintes, pinturas y colorantes; Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.; y Otros productos químicos y conexos. Productos de Minerales no Metálicos: Asbesto y yeso; y Otros Productos de minerales no metálicos. Productos Metálicos: Productos siderúrgicos; Productos metalúrgicos no férricos, Productos de metal; Estructuras metálicas acabadas; Herramientas menores; y Otros productos metálicos. Otros Materiales y Suministros: Útiles de oficina; Útiles de limpieza y productos sanitarios; Útiles educacionales y culturales; Útiles deportivos y recreativos; Útiles de cocina y comedor; Útiles, accesorios y materiales eléctricos; Accesorios y repuestos en general; y Otros materiales y suministros. 20

21 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2013: GRUPO MONTO GRUPO `000 Q 5,868, GRUPO 100 Q 592, GRUPO 200 Q 539, TOTAL Q 7,000,

22 PROGRAMA 14: CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA: SUBPROGRAMA 000: SIN SUBPROGRAMA: ACTIVIDAD 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: GRUPO 3: PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES: Tiene incluido el Renglón 324 el cual contempla el EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO. La Unidad de Construcción de Edificios del Estado UCEE requiere atender la demanda de mobiliario escolar y equipo educacional para el Nivel Preprimaria y Primario. Dicha demanda está integrada por población estudiantil del área Urbana y Rural de los 9 Departamentos que serán beneficiados según solicitud ingresada en esta Unidad, distribuidos en ocho regiones, con prioridad en los sectores de pobreza y extrema pobreza. El equipo educacional, cultural y recreativo comprende el concepto de proveer mobiliario escolar para alumnos de los distintos establecimientos públicos del país que han sido solicitados a esta Unidad ejecutora con el Aval del Ministerio de Educación. La demanda solicitada a UCEE es requerida a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Educación, Comités de Desarrollo Local o Comunal, Directores y maestros, entre otros, con Aval del Ministerio de Educación. 22

23 PROYECTO 001: OBRA 001: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE PRE- PRIMARIA: Se encuentra integrado por obras de Establecimientos educativos del Nivel Preprimaria de los departamentos de Santa Rosa y San Marcos. La atención de estas obras deriva del Aval otorgado por el Ente Rector del Ministerio de Educación a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-. Esta institución ejecuta las construcciones por medio de procesos de Licitación o Cotización, según Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado. Las obras del Sector Educación de Nivel Pre-Primario se encuentran localizadas así: Una obra en el municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa. Una obra en el municipio de El Tumbador, departamento de San Marcos. La demanda solicitada está integrada por población del área urbana y rural, con prioridad en los sectores de extrema pobreza, para contribuir a extender el campo de acción educativo disminuyendo el bajo índice de escolaridad y de analfabetismo. Asimismo se requiere incrementar el número de construcciones de edificios educativos estatales, contribuyendo así a generar nuevas fuentes de empleo en los departamentos de la República beneficiados. La demanda solicitada a UCEE es requerida a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Educación, Comités de Desarrollo Local o Comunal, Directores y maestros, entre otros, con Aval del Ministerio de Educación. 23

24 PROYECTO 001: OBRA 002: CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE PRIMARIA: Se incluyen Establecimiento educativo de Nivel Primario de los departamentos de Guatemala, San Marcos, Quiché, Jutiapa, Sololá y Huehuetenango. La atención de estas obras deriva del Aval otorgado por el Ente Rector del Ministerio de Educación a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado UCEE. Esta Unidad realiza la construcción por medio de concursos de Licitación o Cotización, según Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado. Las obras del Sector Educación de Nivel Primario se encuentran ubicadas en los siguientes municipios y departamentos: Una obra en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Dos obras en el municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala. Una obra en el municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala. Una obra en el municipio de Sololá, departamento de Sololá. Una obra en el municipio de Tajumulco, departamento de San Marcos. Una obra en el municipio de Malacatán, departamento de San Marcos. Una obra en el municipio de Chiantla, departamento de Huehuetenango. Una obra en el municipio de Nentón, departamento de Huehuetenango. Tres obras en el municipio de Aguacatán, departamento de Huehuetenango. Una obra en el municipio de Sacapulas, departamento de Quiché. Una obra en el municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa. Una obra en el municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa. La demanda solicitada está integrada por población de los departamentos de Guatemala, Sololá, San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Jutiapa, con prioridad en el sector de alto índice poblacional estudiantil, con el objeto de contribuir a extender el campo de acción educativa, disminuyendo el bajo índice de escolaridad y de analfabetismo. 24

25 Asimismo se requiere incrementar el número de construcciones de edificios educativos estatales de Educación Primaria, contribuyendo así a generar nuevas fuentes de empleo en los departamentos de la República beneficiados. La demanda solicitada a UCEE es requerida a través del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Ministerio de Educación, Comités de Desarrollo Local o Comunal, Directores y maestros, entre otros, con Aval del Ministerio de Educación. 7. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSION PROGRAMADOS A EJECUTAR EN EL AÑO 2013: 25

26 26

27 27

28 28

29 MONTO TOTAL DE INVERSION DE OBRA: PROYECTO 001: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS: Q. 33,000,

30 8. PROYECTOS DE INVERSION DE MOBILIARIO PROGRAMADOS A EJECUTAR EN EL AÑO 2013: 30

31 31

32 TOTAL DE INVERSION DE MOBILIARIO: ACTIVIDAD 001: DIRECCION Y COORDINACION: Equipo Educacional, Cultural y Recreativo: Q. 2,000,

33 9. PROGRAMACION FISICA DE OBRA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2013: 33

34 34

35 35

36 36

37 10. PROGRAMACION FISICA DE MOBILIARIO ESCOLAR DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2013: 37

38 38

39 39

40 MONTO TOTAL DE INVERSION Y MOBILIARIO ESCOLAR AÑO 2013 MONTO TOTAL PROGRAMADO POR UCEE PARA EL AÑO 2013 RENGLON MONTO MONTO 332 Q 33,000, Funcionamiento Q 7,000, Q 2,000, Inversiòn Q 35,000, TOTAL Q 35,000, TOTAL Q 42,000,

41 Ficha de resultados, compromisos, indicadores y responsables Pacto: Eje: Infraestructura y Cambio Climático Infraestructura Social y Productiva para el Desarrollo. No. Resultado propuesto Indicadores de resultado Instituciones responsables Compromisos propuestos Indicadores de gestión Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Pre- Primario. 1 Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Pre- Primaria y Escuelas de Primaria Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Edificios Educativos. Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- CIV Rehabilitación de 107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Pre- Primario. Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario. Capacidad de atención a la Demanda del Sector Educación. Ampliación de 9,141 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario. Rehabilitación de 2,107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario. 41

42 Ficha de resultados, compromisos, indicadores y responsables Pacto: Eje: Infraestructura y Cambio Climático Infraestructura Social y Productiva para el Desarrollo. No. Resultado propuesto Indicadores de resultado Instituciones responsables Compromisos propuestos Indicadores de gestión 2 Suministro de Mobiliario a Establecimientos Educativos Estatales ubicados, en distintos departamentos de la República de Guatemala. Suministro de Mobiliario a Establecimientos Educativos Estatales. Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- CIV Suministro de Mobiliario en 18 Establecimientos Educativos de Nivel Primario y Básico. No posee indicador 42

43 ELEMENTOS DESCRIPCION RESULTADOS: 1) Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria y Escuelas de Primaria. SUJETO La Población de Guatemala TEMA O ACCION 1. Acciones relevantes a realizar en los proyectos de Construcción, Ampliación y Reparación de Escuelas de Pre-Primaria y Escuelas de Primaria, para el cumplimiento de las metas, a través de la ejecución de los siguientes Renglones de Trabajo: Trabajos Preliminares, Cimentación, Levantado de Muros, Fundición de columnas, soleras y vigas de concreto, Instalación de Estructura Portante y Cubierta, Aplicación de Acabados, Suministro e Instalación de Puertas y Ventanería, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Instalación de Artefactos, Instalaciones Eléctricas y Trabajos de Obra Exterior. 2. Acciones relevantes a realizar para el suministro de Mobiliario Escolar: Entrega de Mobiliario de madera, en Establecimientos Educativos Públicos, avalados por el Ministerio de Educación. TERRITORIALIDAD Nivel Nacional 1.1 Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Pre-Primario. 1.2 Rehabilitación de 107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Pre-Primario. META Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario. 1.4 Ampliación de 9,141 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario. 1.5 Rehabilitación de 2,107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario. INDICADORES* TEMPORALIDAD 2. Suministro de Mobiliario en 18 Establecimientos Educativos de Nivel Primario y Básico. Capacidad de atención a la Demanda del Sector Educación

44 Ficha de compromisos institucionales Institución: Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- ELEMENTOS Resultado Priorizado Compromiso 1 DESCRIPCION Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria y Escuelas de Primaria Compromisos Institucionales Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Pre-Primario. Compromiso 2 Compromiso 3 Compromiso 4 Compromiso 5 Compromiso 6 Rehabilitación de 107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Pre-Primario. Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario. Ampliación de 9,141 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario. Rehabilitación de 2,107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario. Suministro de Mobiliario en 18 Establecimientos Educativos de Nivel Primario y Básico. 44

45 NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA VISIÓN UNIDAD EJECUTORA MISIÓN UNIDAD EJECUTORA AGENDA DEL CAMBIO: EJE-PROPÓSITO PACTO MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA: Velar por la ejecución de la infraestructura de edificios del Estado, permitiendo la conservación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento utilizando tecnología adecuada y empleo de materiales de calidad. Desarrollar las acciones encaminadas a fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca y mejorar su nivel de vida, mediante la planificación y construcción de edificios del Estado, principalmente educativos así como de su mantenimiento y amoblamiento básico y equipo donde se requiera. Eje 3: Infraestructura Productiva y Social para el Desarrollo. 1. Infraestructura Social para una mejor calidad de vida Infraestructura y Cambio Climático y Pacto Hambre Cero. OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reducir entre los años 2,013 a 2,015, en un 3.63% el déficit de metros cuadrados de áreas educativas, en los establecimientos escolares a nivel nacional, y con ello elevar el nivel educativo de la población escolar. No. Resultados Estratégicos No. Compromisos Objetivos Operativos Institucionales Pr-Spr-Pro Acciones Pr-Spr-Pro-Act Productos Intermedios Productos Finales PRESUPUESTO DE Meta FUNCIONAMIENTO PROGRAMADO Unidad de Indicadores Q. Medida Administración Recurso Humano Fuente de Financiamiento Pr-Spr-Pro-Act PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PROGRAMADO Q. Fuente de Financiamiento Pr-Spr-Pro-Act/Obr 1 Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Pre- Primaria y Escuelas de Primaria 1 Reducir en el año 2013, el 1.21% el déficit de metros cuadrados de áreas educativas, en los establecimientos escolares a nivel nacional, priorizando acciones en la población en pobreza y extrema pobreza, con la finalidad de elevar el nivel de población estudiantil. Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Pre- Primario. Rehabilitación de 107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Pre- Primario. Construcción de 214 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario. Ampliación de 9,141 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario. Rehabilitación de 2,107 metros cuadrados de Escuelas de Nivel Primario Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Edificios Educativos 1. Acciones relevantes a realizar en los proyectos de Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Pre-Primaria y Escuelas de Primaria, para el cumplimiento de las metas, a través de la ejecución de los siguientes Renglones de Trabajo: Trabajos Preliminares, Cimentación, Levantado de Muros, Fundición de columnas, soleras y vigas de concreto, Instalación de Estructura Portante y Cubierta, Aplicación de Acabados, Suministro e Instalación de Puertas y Ventanería, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Instalación de Artefactos, Instalaciones Eléctricas y Trabajos de Obra Exterior Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Pre- Primaria Construcción, Ampliación y Rehabilitación de Escuelas de Construcción de Escuelas de Nivel Pre-Primario. Rehabilitación de Escuelas de Nivel Pre-Primario. Construcción de Escuelas de Nivel Primario Q 600, Q 300, Metro Cuadrado Q 600, Rehabilitación de Escuelas de Nivel Primario. Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- Capacidad de atención a la 11 INGRESOS 11 INGRESOS Primaria Ampliación de Demanda del Q 1,131, Q 5,868, CORRIENTES CORRIENTES Escuelas de Nivel Sector Q 25,600, Primario. Educación Q 5,900, Suministro de Mobiliario a Establecimientos Educativos Estatales ubicados, en distintos departamentos de la República de Guatemala. Suministro de Mobiliario en 18 Establecimientos Educativos de Nivel Primario y Básico Construcción de Obra Pública 2. Acciones relevantes a realizar para el suministro de Mobiliario Escolar: Entrega de Mobiliario de madera, en Establecimientos Educativos Públicos, avalados por el Ministerio de Educación Dirección y Coordinación Suministro de Suministro de Mobiliario en mobiliario a Establecimientos Establecimient Educativos de os Educativos. Nivel Primario y Básico Entidad Q 2,000,

46 2013 PROGRAMAD O PLAN OPERATIVO ANUAL 13. MATRIZ DE PROYECTOS DE INVERSION: No. SNIP NOMRE DEL PROYECTO Unidad de Medida Monto de Meta Ubicación geográfica Población Beneficiaria Departamento Municipio Hombres Mujeres Nombre de la Fuente /Modalidad Fuente de Financiamiento Fuente- Organismo- Correlativo MONTO PROGRAMADO Q. Meta Global (producto definido en la red de producción) Construcción Escuela Pre- Primaria Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Santo Domingo Nancinta, Chiquimulilla, Santa Rosa (Metro Cuadrado) Santa Rosa Chiquimulilla Ingresos corrientes Q 600, Construcción de Escuelas de Preprimaria Rehabilitación Escuela Pre- Primaria Oficial Urbana de 1301 (Metro Párvulos, El Tumbador, San Cuadrado) Marcos San Marcos El Tumbador Ingresos corrientes Q 300, Rehabilitación de Escuelas de Preprimaria Rehabilitación Escuela Primaria Oficial Urbana 1301 (Metro Número 75, Fuerza Aérea, Cuadrado) Jornada Matutina, zona 12, Guatemala, Guatemala Guatemala Guatemala Ingresos corrientes Q 1,400, Rehabilitación de Escuelas de Primaria Rehabilitación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Guadia de Honor, Colonia Cuadrado) Enriqueta, zona 5, Villa Nueva, Guatemala. Ampliación Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta Colonia Jerusalén, zona 8, Ciudad Peronia, Villa Nueva, Guatemala (Metro Cuadrado) Guatemala Villa Nueva Ingresos corrientes Q 1,700, Guatemala Villa Nueva Ingresos corrientes Q 3,200, Rehabilitación de Escuelas de Primaria Ampliación de Escuelas de Primaria Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro El Jícaro, Boca del Monte, Cuadrado) Villa Canales, Guatemala 1, Guatemala Villa Canales Ingresos corrientes Q 5,000, Ampliación de Escuelas de Primaria Rehabilitación Escuela Primaria Oficial Urbana 1301 (Metro Mixta Tipo Federación José Cuadrado) Vitelio Ralón, Sololá, Sololá. Ampliación Escuela Primaria Oficial Urbana de Niñas, Magdalena Mérida de Morales, Malacatán, San Marcos (Metro Cuadrado) Sololá Sololá Ingresos corrientes Q 2,800, San Marcos Malacatán Ingresos corrientes Q 2,000, Rehabilitación de Escuelas de Primaria Ampliación de Escuelas de Primaria 46

47 2013 PROGRAMAD O PLAN OPERATIVO ANUAL No. SNIP NOMRE DEL PROYECTO Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Aldea Chana, Tajumulco, Cuadrado) San Marcos. Construcción Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Caserío Nueva Unión, Cuadrado) Chiantla, Huehuetenango. Ampliación Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta Emilio Arenales Catalán, Nentón, Huehuetenango Unidad de Medida 1301 (Metro Cuadrado) Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Aldea Xenaxicul, Cuadrado) Aguacatán, Huehuetenango. Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Aldea Quilín Novillo, Cuadrado) Aguacatán, Huehuetenango. Ampliación Escuela Primaria Caserío Tierra 1301 (Metro Blanca, Aldea Exchimal, Cuadrado) Aguacatán, Huehuetenango Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Caserío Chuvillil, Cuadrado) Sacapulas, Quiché. Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Aldea El Jícaro Grande, Cuadrado) Jutiapa, Jutiapa. Ampliación Escuela Primaria Oficial Rural Mixta 1301 (Metro Aldea El Bran, Conguaco, Cuadrado) Jutiapa. Monto de Meta Ubicación geográfica Población Beneficiaria Departamento Municipio Hombres Mujeres Nombre de la Fuente /Modalidad Fuente de Financiamiento Fuente- Organismo- Correlativo MONTO PROGRAMADO Q San Marcos Tajumulco Ingresos corrientes Q 1,000, Huehuetenango Chiantla Ingresos corrientes Q 600, Huehuetenango Nentón Ingresos corrientes Q 2,700, Huehuetenango Aguacatán Ingresos corrientes Q 3,700, Huehuetenango Aguacatán Ingresos corrientes Q 700, Huehuetenango Aguacatán Ingresos corrientes Q 2,000, Quiché Sacapulas Ingresos corrientes Q 2,000, Jutiapa Jutiapa Ingresos corrientes Q 2,000, Jutiapa Conguapo Ingresos corrientes Q 1,300, Meta Global (producto definido en la red de producción) Ampliación de Escuelas de Primaria Construcción de Escuelas de Primaria Ampliación de Escuelas de Primaria Ampliación de Escuelas de Primaria Ampliación de Escuelas de Primaria Ampliación de Escuelas de Primaria Ampliación de Escuelas de Primaria Ampliación de Escuelas de Primaria Ampliación de Escuelas de Primaria 47

48 2013 PROGRAMAD O PLAN OPERATIVO ANUAL No. SNIP NOMRE DEL PROYECTO Departamento Municipio Hombres Mujeres Nombre de la Fuente /Modalidad Fuente- Organismo- Correlativo MONTO PROGRAMADO Q. Equipamiento Escuela Oficial Urbana Mixta 12 de Diciembre Jornada Matutina, 5 Calle Final (Entidad) Guatemala Guatemala Ingresos corrientes Q 130, Zona 21, Colonia Nueva Amanecer, Guajitos, Guatemala, Guatemala. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta San Patricio, Jornada Matutina, 2305 (Entidad) Aldea San Patricio, Aldea Guatemala Amatitlán Ingresos corrientes Q 110, Las Trojes, Amatitlán, Guatemala. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Niño Victorioso, Jornada Vespertina, 13 Avenida (Entidad) Guatemala Villa Nueva Ingresos corrientes Q 110, Zona 3, Santa Isabel II, Villa Nueva, Guatemala. Equipamiento Escuela Oficial Urbana Mixta Cantonal, Caserío Xetunay 2305 (Entidad) Chimaltenango San Juan Comalapa Ingresos corrientes Q 110, Ché, San Juan Comalapa, Chimaltenango. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Pacut, Aldea Guineales, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Sector Las Delicias, Aldea Palín, Nuevo Progreso, San Marcos. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Sector La Muralla, Nuevo Progreso, San Marcos. Equipamiento Escuela Oficial Urbana de Niñas Magdalena Mérida De Morales, Malacatán, San Marcos. Equipamiento Instituto Nacional de Educación Básica -INEB- Jornada Vespertina, Zaculeu, Huehuetenango. Unidad de Medida Monto de Meta Ubicación geográfica Población Beneficiaria 2305 (Entidad) Sololá Santa Catarina Ixtahuacán Fuente de Financiamiento Ingresos corrientes Q 110, (Entidad) San Marcos Nuevo Progreso Ingresos corrientes Q 110, (Entidad) San Marcos Nuevo Progreso Ingresos corrientes Q 110, (Entidad) San Marcos Malacatán Ingresos corrientes Q 110, (Entidad) Huehuetenango Huehuetenango Ingresos corrientes Q 110, Meta Global (producto definido en la red de producción) Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos Suministro de Mobiliario de Establecimientos Educativos 48

49 2013 PROGRAMAD O PLAN OPERATIVO ANUAL No. SNIP NOMRE DEL PROYECTO Unidad de Medida Monto de Meta Ubicación geográfica Población Beneficiaria Departamento Municipio Hombres Mujeres Nombre de la Fuente /Modalidad Fuente de Financiamiento Fuente- Organismo- Correlativo MONTO PROGRAMADO Q. Meta Global (producto definido en la red de producción) Equipamiento Escuela Suministro de Mobiliario de Oficial Rural Mixta Aldea 2305 (Entidad) Quiché Cunén Ingresos corrientes Q 110, Establecimientos Educativos Chijam I, Cunén, Quiché. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Suministro de Mobiliario de 2305 (Entidad) Quiché Uspantán Ingresos corrientes Q 110, Puerta del Cielo, Uspantán, Establecimientos Educativos Quiché. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Suministro de Mobiliario de 2305 (Entidad) Quiché Sacapulas Ingresos corrientes Q 110, Chuvillil, Aldea Trapichitos, Establecimientos Educativos Sacapulas, Quiché. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Suministro de Mobiliario de 2305 (Entidad) Baja Verapaz Granados Ingresos corrientes Q 110, Vega del Muerto Santán, Establecimientos Educativos Granados, Baja Verapaz. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Suministro de Mobiliario de 2305 (Entidad) Baja Verapaz Granados Ingresos corrientes Q 110, Las Dantas, Granados, Establecimientos Educativos Baja Verapaz. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Suministro de Mobiliario de 2305 (Entidad) Alta Verapaz Tucurú Ingresos corrientes Q 110, Comunidad Santa Teresa, Establecimientos Educativos Tucurú, Alta Verapaz. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Suministro de Mobiliario de 2305 (Entidad) Izabal Livingston Ingresos corrientes Q 110, Sarstoon, Livingston, Establecimientos Educativos Izabal. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Suministro de Mobiliario de 2305 (Entidad) Izabal El Estor Ingresos corrientes Q 110, Nuevo Amanecer El Sauce, Establecimientos Educativos El Estor, Izabal. Equipamiento Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Suministro de Mobiliario de 2305 (Entidad) Izabal Los Amates Ingresos corrientes Q 110, Nueva Alianza, Los Establecimientos Educativos Amates, Izabal (Metro 11,783 11,783 11,783 3,751 3,891 Q 33,000, TOTAL Cuadrado) Q 35,000, ,000 4,000 Q 2,000, (Entidad) 49