H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA EQUEZ., VER MANUAL ESPECÍFICO DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

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1 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA EQUEZ., VER MANUAL ESPECÍFICO DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2 ÍNDICE Presentación 1 Estructura orgánica 2 Simbología 3 Descripción de Procedimientos 6 Atención y canalización a la ciudadanía, en materia de obras públicas. 7 Atención jurídica de solicitudes 11 Aprobación y reposición de fondo de caja chica 15 Cancelación de fianzas 19 Solventaciones Jurídicas de obra en ejecución ó ejecutadas 23 Sustanciación de pago por daños por reclamación 26 Resolución de daños por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano 31 Dictamen de procedencia 35 Trámite para pago de estimaciones 39 Elaboración de Prorrogas 43 Diferimiento por pago de anticipo 47 Tramite de pago 52 Contratos de Parque y maquinaria 56 Revisión de Precios Extraordinarios 62 Paquetes de Obra por adjudicación directa 66 Elaboración de presupuestos 69 Elaboración de contratos de honorarios asimilables al salario 72 Elaboración de dictamen técnico 76

3 ÍNDICE Elaboración de Precios Unitarios 79 Revisión de estimaciones.. 83 Logística y seguimiento 87 Supervisión a de Obra Pública 91 Glosario de términos 96 Firmas de autorización 99 Aprobación 100 Directorio 101 Créditos 102

4 Presentación PRESENTACIÓN El presente Manual de Procedimientos es un instrumento de información en el que se señalan, en forma ordenada, las operaciones que deben seguirse para la ejecución de las funciones asignadas a la Dirección de Obras. Cumpliendo con el Plan de Desarrollo Municipal y con base en el Reglamento de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Xalapa, la Dirección de Recursos Humanos, en acuerdo con la Dirección de Obras, se dio a la tarea de elaborar este Manual de Procedimientos en el que se presenta una descripción lógica, metódica y detallada de los procedimientos a desarrollar en el área. El objetivo de este documento es contar con una herramienta que contenga un orden y una estandarización para el cumplimiento de las actividades laborales, así como detectar las desviaciones y omisiones que se comentan al desarrollar las mismas. Las modificaciones que surjan por causa de los cambios en la estructura orgánica o en las leyes competentes se deben incorporar al presente manual, con el fin de mantener una permanente actualización de este documento. Este Manual de Procedimientos es de uso exclusivo del personal que labora en la Dirección Obras. El titular del área es el responsable de verificar que lo señalado en este documento se aplique, con el objetivo de que las actividades laborales se realicen eficazmente. 1

5 Estructura orgánica ESTRUCTURA ORGANICA Dirección de Obras Subdirección de Planeación y Proyectos Subdirección de Control y Supervisión Unidad de Planeación y Control del Ramo 033 Unidad de Proyectos y Control Presupuestal Unidad de Obra y Supervisión Unidad de Concentración y Obras Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras Lic. Elizabeth Morales García Presidenta Municipal 2

6 Simbología SIMBOLOGIA Terminal: Indica el inicio y el término del procedimiento. Operación: Representa la ejecución de una actividad o acciones a realizar con excepción de decisiones o alternativas. Decisión y/o alternativa: Indica la respuesta a una pregunta (sí o no). Documento: Representa cualquier tipo de documento que se genere, salga o entre durante el procedimiento. Multidocumento: Representa a los documentos que se generen, salgan o entren durante el procedimiento. Archivo permanente: Indica que se guarda un documento de forma definitiva. Archivo temporal: Indica que el documento se guarda de manera provisional. 3

7 SIMBOLOGIA Sistema informático: Indica el uso o procesamiento de la información, a través de un sistema o programa informático. Disquete o Diskette: Indica el uso, procesamiento o respaldo de información a través de una unidad magnética. Disco compacto: Indica el uso, procesamiento o respaldo de información a través de un CD. Pasa el tiempo: Representa una interrupción en el proceso Aclaración: Se utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una actividad del procedimiento Conector de actividad: Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo. Conector fuera de página: Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo. 4

8 SIMBOLOGIA Dirección de flujo o líneas de unión: Conecta los símbolos señalando el orden que deben realizarse las distintas operaciones. Dirección de flujo de actividades simultáneas: Conecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o más actividades que se desarrollan en diferente dirección del flujo. Objeto: Representa cualquier tipo de objeto que se mencione en la descripción narrativa y que se quiera representar gráficamente en el diagrama de flujo. Efectivo o cheque: Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere o salga del procedimiento. 5

9 Descripción de Procedimientos DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 6

10 Clave: Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: PROCEDIMIENTO DOP/P01/12 Dirección de Obras Atención y canalización a la ciudadanía, en materia de obras públicas. Atender y dar respuesta a todas las peticiones de la ciudadanía en materia de obras publicas. Diaria NORMAS El interesado debe presentar un oficio, con la petición dirigida al presidente municipal con copia dirigida al director de Obras. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 7

11 Clave: Nombre del Procedimiento: DESCRIPCIÓN NARRATIVA Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: DOP/P01/12 Atención y canalización a la ciudadanía en materia de obra pública. Área Actividad Descripción Dirección de Obras 1 Recibe la solicitud mediante el oficio correspondiente. 2 Revisa el documento y sella de recibido. Requiere atención por parte del director de Obras? 2 A En caso de no requerir atención por parte del director: Informa y canaliza al interesado al área indicada a tratar su asunto 2 Continúa con la actividad número 8 3 En caso de requerir atención por parte del director: Informa al interesado y agenda cita Pasa el tiempo 4 Realiza cita 5 Analiza y trata asunto para darle el seguimiento apropiado. 8

12 Área Actividad Descripción 6 Informa al interesado los pasos a seguir 7 Archiva copia, como acuse de recibo, en el expediente correspondiente de manera cronológica permanente. FIN DEL PROCEDIMIENTO Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 9

13 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Atención y canalización a la ciudadanía en materia de obra pública Dirección de Obras INICIO En caso de que no requiera atención por parte del director Informa y agenda i Recibe Informa y canaliza Realiza cita Oficio de solicitud Revisa y sella Oficio de solicitud Archiva Oficio de solicitud FIN Analiza y trata t Informa al interesado el procedimiento a seguir. Archiva Requiere atención por parte del Director de Obras? Oficio de solicitud En caso de que si requiera atención por parte del director FIN Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 10

14 Clave: Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: PROCEDIMIENTO DOP/P02/12 Dirección de Obras. Atención jurídica de solicitudes Gestionar y guiar las demandas de los ciudadanos por la forma legal, para obtener un resultado favorable. Diaria NORMAS El marco legal en el que se rige este procedimiento es la Constitución Política del Estado de Veracruz, el Código de Procedimientos Administrativos y el Reglamento de la Administración Pública Municipal. Se requiere de una solicitud emitida por el interesado, del seguimiento interno de la Dirección integrado por ficha, listado y una programación en fechas. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 11

15 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/P02/12 Nombre del Procedimiento: Atención jurídica de solicitudes. Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Dirección de obras 1 Recibe oficios de solicitud 2 Revisa y clasifica oficios. 3 Captura oficios en la base de datos Requiere atención de las subdirecciones? 3 A En caso de requerir atención de alguna subdirección: Turna copia de solicitud a la subdirección correspondiente 3 B Archiva copia como acuse 4 En caso de no requerir atención por parte de alguna subdirección: Turna al asesor jurídico para que proponga una solución. Pasa el tiempo 5 Recibe, revisa y analiza la solución presentada. Es aprobado el proyecto presentado? 5 A En caso de no ser aprobado el proyecto presentado: Regresa a la actividad número 4 6 En caso de ser aprobado el proyecto presentado: 12

16 Área Actividad Descripción Autoriza y firma 7 Distribuye oficio de respuesta de la siguiente manera: Original.- Al interesado 1 copia.- Secretaria del Ayuntamiento 2 copia.- acuse 8 Archiva copia de acuse en el expediente correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 13

17 Nombre del procedimiento: Atención jurídica de solicitudes. FLUJOGRAMA Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 14

18 Clave: Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: DOP/P03/12 PROCEDIMIENTO Dirección de Obras Aprobación y reposición de fondo de caja chica Justificar la reposición de fondo para la aprobación del mismo a la caja chica Variable NORMAS Indicación directa por parte del, como parte de los trámites que deben hacer durante el inicio de cada ejercicio fiscal. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 15

19 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/P03/12 Nombre del Procedimiento: Elaboración del proyecto para la aprobación y reposición de caja chica Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Dirección de Obras 1 Recibe instrucción de públicas para la elaboración de la propuesta del monto, para fondo de caja chica 2 Elabora la propuesta 3 Revisa y analiza la propuesta el Pasa el tiempo 4 Aprueba la propuesta? En caso de no aprobarse 4 A Se conecta con la actividad N 2 En caso de Aprobarse 5 Autoriza y firma la propuesta presentada 6 Distribuye de la siguiente manera: Original.- Tesorería Copia.- Unidad Administrativa y de Control Documental de Obra Copia.- Acuse Pasa el tiempo 7 Recibe respuesta de Tesorería Municipal con el monto aprobado, anexo el cheque y el periodo establecido para comprobaciones de gastos 16

20 Área Actividad Descripción 8 Elabora oficio con asunto de comprobación de gastos, anexo el formato de comprobación de gastos, reporte fotográfico y factura de lo gastado. Dirigido a tesorería Municipal con copia de acuse 9 Firma el director de Obras 10 Envía a Tesorería Municipal 11 Archiva acuse Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 17

21 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Elaboración del proyecto para la aprobación y reposición de caja chica Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 18

22 Clave: Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: PROCEDIMIENTO DOP/P04/12 Dirección de Obras Cancelación de fianzas Interrumpir el avance de la obra por incumplimiento de la normatividad variable NORMAS El marco legal del cual se desprende este procedimiento es el Código de Procedimientos Administrativos y la Ley de Obras y Ley de Instituciones de Fianzas. Es necesaria la solicitud del interesado, anexar fotocopia de fianza, acta de entrega recepción.. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 19

23 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/P04/12 Nombre del Procedimiento: Cancelación de fianzas Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Dirección de Obras 1 Recibe oficios de cancelación de fianzas por parte de la empresa constructora 2 Analiza y verifica el en coordinación con el asesor Jurídico la situación Pasa el tiempo 3 Procede la cancelación? En caso de que no sea procedente la cancelación 3 A Elabora oficio dirigido a la empresa constructora informando los motivos por los que no procede su cancelación 3 B Firma oficio de respuesta el 3 C Envía oficio original a empresa contratista y conserva una copia como acuse. 3 D Archiva acuse En caso de que sea procedente la cancelación 4 Elabora oficio en original y dos copias informando a Sindicatura la cancelación de fianza. 5 Firma oficio de el 6 Distribuye de la siguiente manera: Original.- Sindicatura 1ª copia.- Tesorería Municipal. 2ª copia.- Acuse 20

24 Área Actividad Descripción 7 Archiva acuse Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 21

25 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Cancelación de fianzas Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 22

26 Clave: Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: PROCEDIMIENTO DOP/P05/12 Dirección de Obras Solventaciones Jurídicas de obra en ejecución ó ejecutadas Ejecución de obras solicitadas con base al presupuesto otorgado por el ramo 033 variable NORMAS Es necesaria la existencia de un oficio de petición de solventaciones por parte de dependencias municipales, ya sea, Contraloría Municipal o Ramo 33. El marco legal del cual se deriva este procedimiento son la Ley de Obras Estatal, Ley de Obras Federal y el Reglamento de la Ley de Obras Federal. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 23

27 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/P05/12 Nombre del Procedimiento: Solventaciones Jurídicas de obra en ejecución ó ejecutadas Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Dirección de Obras 1 Recibe observaciones por escrito de alguna dependencia municipal 2 Analiza y se coordina el director con el asesor jurídico para dar solución con la debida solventación jurídica 3 Elabora oficio informando la solución 4 Firma el director de Obras el oficio 5 Distribuye de la siguiente manera: Original.- dependencia que realizo la observación 1ª copia.- Presidenta Municipal 2ª copia.- Tesorería Municipal 3ª copia.- Dirección de Asuntos Jurídicos 4ª copia.-acuse 6 Archiva acuse Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 24

28 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Solventaciones Jurídicas de obra en ejecución ó ejecutadas Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 25

29 Clave: Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: PROCEDIMIENTO DOP/P06/12 Dirección de Obras Sustanciación de pago por daños por reclamación Otorgar la reparación de daños a particulares, basados en una valoración técnica emitida por la Dirección de Obras NORMAS Este procedimiento se basa en la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado. Es necesaria la solicitud del interesado, factura que avale la propiedad del bien, fotografías y cualquier soporte que pruebe los daños. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 26

30 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/P06/12 Nombre del Procedimiento: Sustanciación de pago por daños por reclamación Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Dirección de Obras 1 Recibe oficio por parte de la ciudadanía o empresa afectada. 2 Analiza el Asistente jurídico oficio e informa al Director 3 Envía a la Subdirección de Control y Supervisión 4 Recibe contestación mediante ficha técnica por parte de la Subdirección de Control y Supervisión 5 Analiza y valora daños el asistente jurídico de acuerdo a la ficha técnica recibida 6 Es responsable de los daños la dirección de Obras? En caso de no ser responsable la Dirección de Obras 6 A Analiza, identifica, y deslinda responsabilidades 6 B Informa al 6 C Elabora oficio a quien resulte responsable del daño, adjunta valoración técnica 6 D Turna al director para su revisión y autorización Pasa el tiempo 6 E Firma oficio 6 F Distribuye de la siguiente manera : 27

31 Área Actividad Descripción Original.- quien resulte responsable 1ª copia-. Para el interesado 2ª copia.- acuse Fin En caso de que resulte responsable la Dirección de Obras Publicas 7 Informa al 8 Analiza asunto el Publicas en coordinación con el asistente jurídico 9 Elabora oficio de respuesta, anexo la valoración técnica con el fundamento legal correspondiente para el pago de daños 10 Firma oficio el director de Obras 11 Distribuye: Original.- parte interesada Copia.- Acuse 12 Archiva acuse Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 28

32 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: 29

33 FLUJOGRAMA 1 Firma / / Distribuye Oficio de Respuesta /Interesado/ Archiva acuse Fin Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 30

34 Clave: DOP/P07/12 PROCEDIMIENTO Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: Dirección de Obras Resolución de daños por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Deslindar responsabilidad por parte de la Dirección de Obras variable NORMAS El marco legal del cual se deriva este procedimiento es la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado. Es necesario el escrito de la dependencia que lo solicita y la instrucción directa de la Dirección. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 31

35 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/P07/12 Nombre del Procedimiento: Resolución de daños por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Dirección de Obras 1 Recibe oficio por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano con asunto de resolución de daños. 2 Analiza el asesor jurídico, para enviarlo a la Subdirección de Control y Supervisión 3 Envía a la Subdirección de Control y Supervisión Pasa el tiempo 4 Recibe ficha técnica de valoración de daños elaborada por la Subdirección de Control y Supervisión 5 Analiza el Asesor jurídico para dar contestación y proceder jurídicamente. 6 Elabora oficio de respuesta con la resolución de daños 7 Firma el el Oficio de respuesta 32

36 Área Actividad Descripción 8 Distribuye de la siguiente manera: Original.- Dirección de Desarrollo Urbano 1ª copia.- Área involucrada 2ª copia.- acuse 9 Archiva acuse Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de 33

37 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Resolución de daños por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 34

38 Clave: DOP/P08/12 PROCEDIMIENTO Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: Dirección de Obras Dictamen de procedencia Elaborar contratos de arrendamiento a empresas particulares variable NORMAS El marco legal del cual se deriva este procedimiento es la Ley de Obras del Estado, y S.R.M. y la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de bienes Inmuebles y su Reglamento. Se requiere de una solicitud ciudadana o en casos específicos proviene de situaciones de contingencia. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 35

39 DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: DOP/P08/12 Nombre del Procedimiento: Dictamen de procedencia Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Dirección de Obras 1 Recibe instrucción del para elaborar el dictamen de procedencia 2 Elabora el asesor jurídico dictamen 3 Revisa el 4 Es autorizado el dictamen? En caso de no ser autorizado 4 A Regresa a la actividad n 2 En caso de ser autorizado el dictamen 5 Envía original a la Dirección de Recursos Materiales Pasa el tiempo 6 Recibe del subcomité el dictamen autorizado 7 Elabora contrato de arrendamiento 8 Pasa a firma de 9 Recibe y envía en original los contratos firmados a: Sindicatura. 36

40 Área Actividad Descripción Contraloría. Tesorería Municipal. Contratista. Acuse. 10 Archiva acuse Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 37

41 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Dictamen de procedencia Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 38

42 Clave: DOP/SPP/P01/12 PROCEDIMIENTO Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: Dirección de Obras Trámite para pago de estimaciones Supervisa y otorga el pago de estimaciones a empresas variable NORMAS Documentación completa que integra una estimación, debidamente firmada por Empresa Contratista, Supervisor de Obra, Jefe de Unidad de Supervisión, Subdirector de Control y Supervisión a la Obra Pública, Subdirector de Planeación y Control Presupuestal (Autorización) y del Director de obras. Factura original con montos y periodos correspondientes para pago. 2 juegos de copias de la estimación para la integración en la Unidad de Expedientes Técnicos de Obra y para la Unidad de Supervisión. La documentación anterior deberá entregarse antes de las fechas de corte de Tesorería Municipal, siendo esta el día 22 de cada mes para este trámite. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 39

43 DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: DOP/SPP/P01/12 Nombre del Procedimiento: Tramite para pago de estimaciones Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Subdirección de Planeación y Proyectos 1 Recibe de la empresa constructora la documentación completa para el tramite de pago de estimaciones 2 Analiza la documentación que este completa y correcta 3 Supervisa que los trabajos estén realizados y que cumplan las características presentadas en el proyecto, para que proceda el pago de estimaciones 4 El reporte cumple las características? En caso de no cumpla las características 4 A Elabora oficio para la parte interesada informando las causas por las que no procede el pago de estimaciones 5 A FIN En caso de que si cumpla las características 6 Autoriza el Subdirector de Planeación y Proyectos el pago de estimaciones, y revisa que el mismo este de acuerdo a las condiciones pactadas en los contratos 7 Firma el oficio de autorización el Subdirector de Planeación y Proyectos 40

44 Área Actividad Descripción 8 Distribuye de la siguiente manera: Original.- Dirección de Egresos 1ª copia.- Presidencia Municipal 2ª copia.- Sindicatura 3ª copia.- Contraloría 4ª copia.- Tesorería Municipal 5ª copia.- acuse 9 Archiva acuse Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 41

45 Nombre del procedimiento: Tramite para pago de estimaciones FLUJOGRAMA Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 42

46 Clave: DOP/SPP/P02/12 PROCEDIMIENTO Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: Subdirección de Planeación y Proyectos Elaboración de Prorrogas Postergar el tiempo asignado a la obra en ejecución para la terminación de la misma Diaria NORMAS Se requiere que sea integrada a la Dirección de Obras por parte de la Empresa Contratista una solicitud de prórroga para la obra que este ejecutando. Anexando fotocopia de notas de bitácora en la cuales deberán estar asentados los motivos del atraso de los trabajos, además deberá adjuntar reporte de precipitación pluvial expedido por la CONAGUA. De acuerdo a los dictámenes se elaborará oficio de respuesta, donde se especificará si es procedente o improcedente la prórroga. Basándose en la Ley de Obras. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 43

47 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/SPP/P02/12 Nombre del Procedimiento: Elaboración de Prorrogas Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Subdirección de Planeación y Proyectos 1 Recibe oficio de petición de prorroga por parte de la empresa constructora y revisa que contenga los anexos correspondientes mencionados en las normas 2 Trata asunto el asesor jurídico en coordinación con el Subdirector de Planeación y Proyectos para establecer si se autoriza la prorroga 3 Es autorizada la prorroga? En caso de no autorizar la prorroga 3 A Elabora oficio dirigido a la empresa constructora informando las razones por las cuales no procede su petición 3 B Firma oficio el Subdirector de Planeación y Proyectos Fin En caso de autorizar la prorroga 4 Establecen los días procedentes para la prorroga 5 Elabora oficio de respuesta 6 Firma el Subdirector de Planeación y Proyectos 7 Distribuye de la siguiente manera: Original.- Empresa contratista 1ª copia.- Subdirección de Control Y Supervisión de Obra Pública 2ª Jefe de la Unidad de Conservación y Obra 3ª copia.- Acuse 44

48 Área Actividad Descripción Pasa el tiempo 8 Recibe de la empresa contratista la documentación actualizada de la Programación de la obra 9 Turna la documentación a la Sección de Expedientes Técnicos de Obra para que sea adjuntado al expediente correspondiente Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 45

49 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Elaboración de Prorrogas Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 46

50 Clave: DOP/SPP/P03/12 PROCEDIMIENTO Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: Subdirección de Planeación y Proyectos Diferimiento por pago de anticipo Otorgar permisos a las empresas constructoras para la terminación de contratos NORMAS Se requiere de la integración a la Dirección de Obras la solicitud del pago por parte de la E mpresa Contratista adjuntando original de su ficha de depósito, factura original con el sello de caja, legible a la vista y su programa de obra. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 47

51 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/SPP/P03/12 Nombre del Procedimiento: Diferimiento por pago de anticipo Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Subdirección de Planeación y Proyectos 1 Recibe solicitud de diferimiento de pago por anticipo por parte de la empresa contratista 2 Analiza el asesor jurídico las fechas establecidas 3 Es procedente la solicitud? En caso de que el diferimiento no sea procedente 3 A Elabora oficio dirigido a la empresa contratista informando que la fecha sigue siendo la misma establecida en el contrato y a su vez porque resulta improcedente. 3 B Autoriza y firma el Subdirector de Planeación y Proyectos. 3 C Turna al Publicas 3 D Firma el 3 E Distribuye de la siguiente manera: Original.- empresa contratista. 1ª copia.- Subdirector de Control y Supervisión. 2ª copia.- Jefe de la Unidad de Concentración y Obras. 3ª copia.- Acuse para el área de expedientes técnicos 3 F Archiva acuse Fin 48

52 Área Actividad Descripción En caso de que el diferimiento sea procedente 4 Elabora oficio dirigido a la empresa contratista informando la nueva fecha de termino de contrato 5 Firma el Subdirector de Planeación y proyectos y el director de Obras Pasa el tiempo 6 Distribuye de la siguiente manera: Original.- empresa contratista. 1ª copia.- Subdirector de Planeación y Proyectos. 2ª copia.- Subdirector de Control y Supervisión. 3ª copia.- Jefe de la Unidad de Concentración y Obras. 4ª copia.- Acuse 7 Archiva acuse Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 49

53 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Diferimiento por pago de anticipo 50

54 FLUJOGRAMA 1 Distribuye Oficio de respuesta /Empresa contratista/ /Subdirección de Control y Supervisión/ /Unidad de Concentración y Obras/ /Acuse/ Archiva Acuse Fin Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 51

55 Clave: DOP/SPP/P04/12 PROCEDIMIENTO Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: Subdirección de Planeación y Proyectos Tramite de pago Otorgar el pago correspondiente de acuerdo a las actividades realizadas durante cierto periodo Mensual NORMAS Integrar el reporte de actividades mensual firmado por cada uno de los empleados y avalado por su jefe inmediato. Se deberá integrar la información recabada a la Tesorería Municipal antes de los 25 de cada mes, para su respectiva valoración y autorización y trámite de pago. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 52

56 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/SPP/P05/12 Nombre del Procedimiento: Tramite de pago Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Subdirección de Planeación y Proyectos 1 Solicita a los empleados de la Dirección de Obras el reporte de las actividades mensual. Pasa el tiempo 2 Recibe los reportes de los empleados 3 Verifica las actividades y los datos estén correctos Están correctos los reportes? En caso de no estar correctos los reportes 3 A Regresa los reportes de cada uno de los empleados para su corrección Pasa el tiempo 3 B Regresa a la actividad N 2 En caso de estar correctos lo reportes 4 Elabora el recibo de honorarios de acuerdo a las actividades y el periodo reportado 5 Ordena los recibos de honorarios anexos los reportes de actividades de cada uno de los empleados 6 Pasa a firma de cada uno de los Subdirectores Pasa el tiempo 7 Recibe firmados los reportes de actividades y recibos 53

57 Área Actividad Descripción de honorarios por parte de los subdirectores 8 Elabora oficio dirigido a la Unidad del ramo 033 especificando el envió de los recibos anexos los reportes correspondientes para el pago de estos 9 Turna a firma al, el oficio y paquete de recibos con los reportes. 10 Recibe el oficio y el paquete de recibos firmados 11 Distribuye de la siguiente manera: Original.- Unidad del Ramo 033 1ª copia.- Dirección de Egresos 2ª copia.- Tesorería Municipal 3ª copia.- acuse 12 Archiva acuse Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 54

58 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Tramite de pago Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 55

59 Clave: DOP/SPP/P06/12 PROCEDIMIENTO Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: Subdirección de Planeación y Proyectos Contratos de Parque y maquinaria Renovación o contratación de personal Esporádica NORMAS Los contratos se generan por instrucción directa procedente de la Dirección de Obras. La documentación que debe ser integrada para la elaboración de un contrato de honorarios asimilables al salario son: fotocopia de credencial de elector, fotocopia de RFC, fotocopia del CURP, fotocopia de comprobante de domicilio, fotocopia de comprobante de estudios y certificado médico. El marco legal bajo el cual se sustentan los contratos es la Ley Estatal de Servicios Civil de Veracruz. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 56

60 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/SPP/P06/12 Nombre del Procedimiento: Contratos de Parque y maquinaria Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Subdirección de Planeación y Proyectos 1 Qué tipo de contratación es? En caso de que sea contratación 1 A Pide documentación al trabajador Pasa el tiempo 1 B Recibe la documentación 1 C Elabora oficio a Recursos Humanos para la autorización de contratación del trabajador 1 D Turna a firma del 1 E Recibe el oficio firmado y distribuye de la siguiente manera: Original.- Recursos Humanos 1 copia.- Presidencia Municipal 2 copia.- Tesorería Municipal 3 copia.- Contraloría Interna 4 copia.- Dirección de Egresos 5 copia.- Dirección de Asuntos Jurídicos 6 copia.- acuse 1 F Archiva acuse Fin Es caso de que sea recontratación 57

61 Área Actividad Descripción 2 Elabora un oficio dirigido a Tesorería Municipal donde se solicita la recontratación del personal en mención 3 Pasa a firma del 4 Recibe el firmado el oficio y distribuye de la siguiente manera: Original.- Tesorería Municipal 1 copia.- Presidencia Municipal 2 copia.- Contraloría Interna 3 copia.- Dirección de Recursos Humanos 4 copia.- Dirección de Asuntos Jurídicos 5 copia.- acuse Pasa el tiempo 5 Recibe de tesorería el oficio de autorización y especifican el periodo de contratación 6 Elabora los contratos de cada uno de los trabajadores especificando el periodo de contratación 7 Turna a los empleados los contratos para que revisen los datos generales y firmen lo correspondiente Pasa el tiempo 8 Recibe los contratos firmados y turna al director de Obras Publicas para su autorización y firma 9 Recibe firmados los contratos de parte del director 10 Elabora oficio dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos especificando la recabación de firmas de los Ediles 11 Turna a firma del director de Obras Pasa el tiempo 58

62 Área Actividad Descripción 12 Recibe el oficio firmado y distribuye de la siguiente manera: Original.- Dirección de Asuntos jurídicos 1 copia.- Tesorería Municipal 2 copia.- Dirección de Egresos 3 copia.- Dirección de Recursos Humanos 4 copia.- Acuse Pasa el tiempo 13 Recibe los contratos firmados por los ediles 14 Elabora oficio para el envió de los contratos en originales para la Dirección de Recursos Humanos y Tesorería Municipal 15 Firma el 16 Recibe el oficio firmado y distribuye de la siguiente manera: Original.- Dirección de Recursos Humanos Original.- Tesorería Municipal 1 copia.- Presidencia Municipal 2 copia.- Dirección de Egresos 3 copia.- Dirección de Asuntos Jurídicos 4 copia.- Acuse 17 Archiva acuse Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 59

63 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Contratos de Parque y maquinaria 60

64 FLUJOGRAMA Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 61

65 Clave: Área: DOP/SPP/P07/12 PROCEDIMIENTO Subdirección de Planeación y Proyectos Nombre: Objetivo Frecuencia: Revisión de Precios Extraordinarios Revisión de costos en el catalogo de obras para ajustar los precios variable NORMAS La revisión se genera mediante el oficio de solicitud por parte de la empresa contratista. Deberá ser integrada la cédula de modificación de catálogos, tarjeta de precios unitarios, fotocopias de notas de bitácora donde se sea mencionado el concepto a revisión, croquis de ubicación de concepto o fotografías en caso de que ya se haya ejecutado el concepto del precio extraordinario y las cotizaciones a la fecha del material utilizado. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 62

66 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/SPP/P07/12 Nombre del Procedimiento: Revisión de precios extraordinarios Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Subdirección de Planeación y Proyectos 1 Recibe la solicitud con la documentación correspondiente de parte del contratista para la autorización de precios extraordinarios 2 Revisa la documentación este completa y correcta 3 Esta la documentación completa y correcta? En caso de no estar la documentación completa y correcta 3 A Informa al contratista la documentación faltante se conecta con la actividad N 1 En caso de estar completa y correcta la documentación 4 Solicita a la Sección de Expedientes Técnicos el expediente técnico que corresponde a la obra 5 Coteja los precios extraordinarios que solicitan con el catalogo de obra 6 Ajusta con los precios establecidos en el expediente de obra 7 Elabora oficio resolutivo donde compara los montos de los precios extraordinarios solicitados y los montos establecidos por la Dirección de Obras Publicas 8 Autoriza y rubrica el Subdirector de Planeación y Proyectos 63

67 Área Actividad Descripción 9 Turna a firma del director de Obras públicas 10 Recibe el oficio firmado y distribuye de la siguiente manera: Original.- Empresa Contratista Original.- Expediente Técnico 1 copia.- Subdirector de Control y Supervisión de Obra Publica 2 copia.- Acuse 11 Archiva acuse Fin Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 64

68 Nombre del procedimiento: Revisión de precios extraordinarios FLUJOGRAMA Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 65

69 Clave: Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: PROCEDIMIENTO DOP/SPP/P08/12 Subdirección de Planeación y Proyectos Paquetes de Obra por adjudicación directa Revisión de licitaciones para otorgar los contratos a las empresas prestadoras de servicio variable NORMAS La normatividad de este procedimiento está regida por la Ley de Obras y como punto importante se basa en el Catálogo Base de la Dirección de Obras. Si el monto de la obra es hasta $504, el contrato corresponderá a Adjudicación Directa. Si el monto de la obra es hasta $4,232, el contrato corresponderá a Invitación Restringida. Si el monto de la obra es mayor a $4,232, el contrato corresponderá a Licitación Pública. Se deberá integrar al paquete el presupuesto por contratista, explosión de insumos, cálculo básico de auxiliares y programa de obra. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 66

70 DESCRIPCIÓN NARRATIVA Clave: DOP/SPP/P08/12 Nombre del Procedimiento: Paquetes de obra por adjudicación directa Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Subdirección de Planeación y Proyectos 1 Recibe el paquete de obra elaborado por contratistas 2 Revisa que la documentación este correcta 3 Es correcta la documentación? 3 A En caso de que la documentación no este correcta 3 B Informa al contratista lo que falta y pide que lo complemente 3 C Se conecta con la actividad N 1 En caso de estar correcta la documentación 4 Analiza el Subdirector de Planeación Proyectos lo modificado y establece los parámetros de cambio de precios 5 Elabora una tarjeta informativa donde asienta los precios definitivos 6 Informa y solicita a la empresa contratista la firma de conformidad 7 Entrega a la empresa contratista para que realice las correcciones correspondientes Pasa el tiempo 8 Recibe los documentos con la modificaciones 9 Revisa que estén echas las modificaciones 10 Entrega el paquete a la sección de concursos y contratos Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 67

71 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Paquetes de obra por adjudicación directa Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 68

72 Clave: Área: Nombre: Objetivo DOP/SPP/P09/12 PROCEDIMIENTO Subdirección de Planeación y Proyectos Elaboración de presupuestos Establecer una serie de presupuestos para optimizar al máximo el uso de los recursos. Frecuencia: Variable NORMAS Para la elaboración de presupuestos deberá contar con la indicación directa de la Subdirección de Planeación y Proyectos y/o de la Dirección General de Obras. Contar con el catálogo de conceptos, Generadores, Croquis de localización. Para casos específicos de elaboración de presupuestos deberá contar además con catálogo de conceptos de CMAS y el catálogo de conceptos de Alumbrado Público. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 69

73 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/SPP/P09/12 Nombre del Procedimiento: Elaboración de presupuestos Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Subdirección de Planeación y Proyectos 1 Recibe el catalogo de generadores de la sección de Proyectos 2 Analiza los conceptos establecidos en el proyecto y en base a ello genera el presupuesto 3 Imprime y entrega para revisión de sección de proyectos Pasa el tiempo 4 Es correcto el presupuesto? En caso de no ser correcto el presupuesto 4 A Recibe las correcciones realizadas 4 B Se conecta con la actividad n 2 En caso de este correcto el presupuesto 5 Recibe el presupuesto y lo almacena en la base de datos OPUS Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 70

74 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Elaboración de presupuestos Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 71

75 Clave: Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: PROCEDIMIENTO DOP/SPP/P10/12 Subdirección de Planeación y Proyectos Elaboración de contratos de honorarios asimilables al salario Solventar en tiempo y forma cada uno de los pagos de los empleados de que laboran en esta área Mensual NORMAS Los contratos se generan por instrucción directa procedente de la Dirección de Obras. La documentación que debe ser integrada para la elaboración de un contrato de honorarios asimilables al salario son: Fotocopia de credencial de elector, Fotocopia de RFC, Fotocopia del CURP, Fotocopia de comprobante de domicilio. El marco legal bajo el cual se sustentan los contratos es la Ley Estatal de Servicios Civil de Veracruz y la Ley de Impuesto sobre la Renta. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 72

76 Clave: Nombre del Procedimiento: DESCRIPCIÓN NARRATIVA Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: DOP/SPP/P04/12 Elaboración de contratos de honorarios asimilables al salario Área Actividad Descripción Subdirección de Planeación y Proyectos 1 Elabora contratos de honorarios asimilables al asalario de cada uno de los empleados de la dirección de obras publicas que cobren bajo este concepto 2 Pasa a revisión de cada uno de los empleados 3 Revisa el asesor jurídico cada uno de los contratos que los datos estén correctos 4 Están correctos los contratos? En caso de no estar correctos los contratos 4 A Revisa y corrige los contratos En caso de estar correctos los contratos 5 Pasa a firma de cada uno de los empleados 6 Elabora oficio para envió de contratos a la dirección de asuntos jurídicos 7 Firma oficio y contratos el 8 Distribuye de la siguiente manera: Original.- Dirección de Asuntos Jurídicos 1ª copia.- Presidencia Municipal 2ª copia.- Sindicatura 3ª copia.- Tesorería Municipal 4ª copia.- Dirección de Egresos 5ª copia.- Unidad del Ramo 033 6ª copia.- acuse Pasa el tiempo 73

77 Área Actividad Descripción 9 Recibe contratos firmados por los ediles 10 Elabora oficio a la Dirección de Egresos, con atención al Ramo 033 para que se integren al expediente técnico 11 Autoriza y firma el 12 Envía oficio anexo los contratos de cada uno de los empleados, de la siguiente manera: Original.- Dirección de Egresos 1ª copia.- Presidencia Municipal 2ª copia.- Sindicatura 3ª copia.- Tesorería Municipal 4ª copia.- Acuse Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 74

78 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Elaboración de contratos de honorarios asimilables al salario Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 75

79 Clave: Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: PROCEDIMIENTO DOP/SPP/P10/12 Subdirección de Planeación y Proyectos Elaboración de dictamen técnico Valorar técnicamente un proyecto variable NORMAS Para la elaboración de dictamen técnico se deberá contar con la indicación directa del Jefe Inmediato, Subdirector de Planeación y Proyectos o el y se entregará copia de la solicitud escrita mediante oficio por parte de las dependencias o afectados que así lo soliciten. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 76

80 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/SPP/P10/12 Nombre del Procedimiento: Elaboración de dictamen técnico Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Subdirección de Planeación y Proyectos 1 Recibe oficio de valoración de daños 2 Inspecciona el lugar donde se ocasionaron los daños 3 Toma fotografías de los daños, para poder elaborar un reporte visual y sustentar la valoración 4 Mide la áreas y volúmenes involucrados 5 Analiza las evidencias y elabora un dictamen técnico de los daños que debe contener respuesta, cuantificación de daños, generadores, presupuesto y reporte fotográfico. 6 Turna el dictamen técnico al subdirector de Planeación y Proyectos para su firma y autorización 7 Turna a firma del 8 Recibe el dictamen firmado 9 Distribuye de la siguiente manera: Original.- a la parte interesada Copia-. Acuse 10 Archiva acuse Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 77

81 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Elaboración de dictamen técnico Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 78

82 Clave: Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: PROCEDIMIENTO DOP/SPP/P11/12 Subdirección de Planeación y Proyectos Elaboración de Precios Unitarios Dar a conocer los precios de cada concepto a los contratistas para agilizar las cotizaciones correspondientes. Variable NORMAS Para la elaboración de precios unitarios se deberá contar con la indicación directa del Subdirector de Planeación y Proyectos o del. Tener a su disposición el croquis de localización y los datos indicativos generales. La elaboración puede estar basada en la Ley de Obras Municipales. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 79

83 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/SPP/P11/12 Nombre del Procedimiento: Elaboración de precios unitarios Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Subdirección de Planeación y Proyectos 1 Recibe de la sección de Proyectos el catalogo de generadores 2 Revisa y analiza los precios de cada uno de los conceptos para ver si existe una modificación 3 Los conceptos son los mismos? En caso de que los conceptos sean los mismos 3 A Elabora el precio unitario 3 B Imprime y entrega al Subdirector para su revisión 3 C Se conecta con la actividad N 7 En caso de que los conceptos no sean los mismos 4 Analiza los precios en la base de datos OPUS tomando como base los generadores 5 Existe el precio de los conceptos en la base de datos OPUS? En caso de que no exista el precio 5 A Analizan y cotizan el encargado de la sección de índices y costos con los proveedores, los precios no establecidos en la base de datos OPUS para obtener el precio optimo 5 B Capturan los precios fijados en el catalogo de la base OPUS 80

84 Área Actividad Descripción 5 C Se conecta con la actividad N 7 6 En caso de que los precios existan en la base OPUS 7 Elabora el concepto y determina el precio unitario 8 Imprime y entrega al Subdirector para su revisión Fin del procedimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 81

85 Nombre del procedimiento: Elaboración de precios unitarios FLUJOGRAMA Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 82

86 Clave: Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: DOP/SPP/P12/12 PROCEDIMIENTO Subdirección de Planeación y proyectos Revisión de estimaciones.. Revisar y dale el correcto manejo de las estimaciones para agilizar su trámite. variable NORMAS Documentación completa que integran las estimaciones de la ejecución de la obra pública. Para estimaciones normales, extraordinarias, excedentes, y finiquito se requiere de facturación (al menos copia de copia), carátula de estimación, estado de cuenta, resumen por partidas, estimación tipo normal, formato general de generadores, croquis de generador, reportes de calidad de laboratorio (en caso necesario), reporte fotográfico, álbum fotográfico (para el caso de estimaciones finiquito), oficio de autorización de precios extraordinarios (en caso de estimaciones extraordinarias), notas de bitácora (bitácora original en caso de estimación finiquito), formatos ORFIS y planos de obra terminada (digitalizados e impresos), actas de entrega, oficio de término de obra, copia de fianzas de vicios ocultos, (en caso de estimaciones finiquito). Los documentos deberán ser integrados con las respectivas firmas de la empresa contratista y supervisor de obra Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 83

87 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/SPP/P13/12 Nombre del Procedimiento: Revisión de estimaciones Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción 1 Recibe documentación que integra la estimación 2 Revisa que la documentación esté completa y venga debidamente firmada por la empresa contratista y por la supervisión de obra pública. 3 Analiza los conceptos que integran la estimación respecto a su croquis de localización, notas de bitácora y generadores con la finalidad de que concuerden con el catálogo contratado y lo ejecutado. 4 La estimación está correcta? 4.A En caso de que la estimación no esté correcta: 4.A.1 Comunica a la empresa contratista las observaciones y las modificaciones que tiene que realizar a la estimación. Pasa el tiempo 4.A.2 Entrega a la empresa la estimación y se le explica las correcciones que tiene que realizar. 84

88 Área Actividad Descripción Pasa el tiempo 4.A.3 4.A.4 Regresa la estimación a la empresa contratista con las correcciones realizadas y entrega a la persona que le haya sido asignada para su revisión. Revisa las correcciones realizadas, compara con los antecedentes y verifica que esté correcta. Se conecta con actividad 3 4.B En caso de que la estimación esté correcta: 4.B.1 Turna a firma de Jefe de Supervisión a la Obra Pública, Subdirector de Control y Supervisión a la Obra Pública y. Pasa el tiempo 5 Recibe la estimación firmada y turna a trámite para revisión por Tesorería y trámite de pago. FIN DEL PROCEDIMIENTO Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 85

89 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Revisión de estimaciones Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 86

90 Clave: Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: PROCEDIMIENTO DOP/SCS/USOP/P01/12 Unidad de Supervisión de Obra Pública Logística y seguimiento Dar continuidad a un proyecto en ejecución para controlar adecuadamente los tiempos en la que esta se ejecuta semanal NORMAS Reportes semanales de avance físico de obra por parte de los supervisores a la obra pública. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 87

91 Clave: DESCRIPCIÓN NARRATIVA DOP/SCS/USOP/P01/12 Nombre del Procedimiento: Logística y seguimiento Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización: Área Actividad Descripción Recibe información de reportes semanales de obra por parte de la Supervisión de Obra Pública Analiza y revisa que la información sea correcta. Vacía los porcentajes de avance de obra a una base de datos. Revisa que los datos concuerden con lo reportado por la supervisión Los avances físicos de obra son correctos? En caso de que no Informa a la supervisión de obra pública para que verifiquen los avances y sean corregidos en tiempo y forma Se conecta con la actividad 4 En caso de que si: Elabora las fichas por obra para integrarlas al reporte de avance semanal de obra pública 88

92 Área Actividad Descripción Imprime y turna internamente de la siguiente manera: Original: Dirección de Obras 1ª. Copia: Subdirector de Control y Supervisión a la Obra Pública. 2ª. Copia: Jefe de Supervisión a la Obra Pública. FIN DEL PROCEDIMIENTO Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 89

93 FLUJOGRAMA Nombre del procedimiento: Logística y seguimiento Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 90

94 Clave: Área: Nombre: Objetivo Frecuencia: PROCEDIMIENTO DOP/SCS/USOP/P02/12 Unidad de Supervisión de Obra Pública Supervisión a de Obra Pública Vigilar el adecuado manejo de los recursos, para dar un servicio eficiente al usuario de manera que pueda optimizar los insumos y recursos humanos que se le asignarón. Diaria NORMAS Ley de obras Municipales. Reglamento del ORFIS y la normatividad aplicable en materia de Obras. Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras 91