SALUD OCUPACIONAL REGIONAL S.A.S. SORE s.s.
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- Alberto Aguilera Palma
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1 SALUD OCUPACIONAL REGIONAL S.A.S. SORE s.s. SALUD OCUPACIONAL REGIONAL S.A.S. N1T: ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2014 AÑO 2015 Prestacton de Servicios do Salud, Medicina ocupacional y ejecuciofl de programas en salud ocupacional , ,00 Devoluciones y Descuentos en Ventas ,00 - TOTAL INGRESOS OPERACIONALES ,00 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES DE SALUS , ,00 Servicios Modicos y Operativos , ,00 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION , Gastos de Personal Honorarios Impuestos Servicios Gastos Legales Mantenimiento y Reparaciones Adecuacon e Intalacion Depreciaciones Diversos GASTOS NO OPERACIONALES , , ,000, , , , , , , , , , , , , ,00 Gastos Financieros ,00 UTILIDAD OPERACIONAL ,00 4qç 21L3 JLIO CESAR GUERREO CASTRO NELSON - MNO REZ R4presentante Legal / Contador P Titulado 1 T.P. No, T\ - AVENIDA FERROCARRIL N MACARENA Telefonos Celular E- mail : saludocupacionalsore.gerencia@hotmailcom
2 SALUD OCUPACIONAL REGIONAL S.A.SU SALUD OCUPACIONAL REGIONAL S.A.S. NIT: ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑO 2014 AÑO 2015 INGRESOS OPERACIONALES Prestacon de Servicios de Salud, Medicina ocupacional y ejecucion de programas en salud ocupacional ü0 Devoluciones y Descuentos en Ventas ,00 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES , COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES DE SALUS ,00 Servicios Medicas y Operativos , , ,00 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION ,00 Gastos de Personal ,00 Honorarías ,00 Impuestos Servicios ,00 Gastos Legales ,00 Mantenimiento y Reparaciones ,00 Adecuacion e Intalaciori Depreciaciones ,00 Diversos , , , , , , , ,00 GASTOS NO OPERACIONALES , ,00 Gastos Financieros ,00 UTILIDAD OPERACIONAL Z2.34;0g ,00 T~AR GURRE O CASTRO NELSON NO REZ R4presentante Legal / Contador P o Titulado T.P. No, T'\ AVENIDA FERROCARRIL N MACARENA Telefonos Celular E- mail: saludocupacionaisore.gerenciahotmailcom
3 SALUD OCUPACIONAL REGIONAL S.AUSR SORE SA.S.. SALUD OCUPACIONAL REGIONAL S.A.S. NIT: BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO ACTIVO AÑO 2014 AÑO 2015 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE ,950s ,00 BANCOS Nacionales DEUDORES ,000,00 CLIENTES Nacionales , ,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE ,08 ACTIVO NO CORRIENTE PROP. PLANTA Y EQUIPO , Muebles y Equipo Oficina , Equipo de Comun. y Computacion ,700,08 Equipo Medico y Cientifico ,00 57, ,00 Deprecíacion Acumulada ( ) ( ,00) ACTIVOS DIFERIDOS 600.0WOO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO ,00 PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR Costos y Gastos por Pagar ,00 Otras Cuentas por Pagar ,80 TOTAL PASIVO CORRIENTE , ,613,00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO AVENIDA FERROCARRIL N MACARENA Telefonos Celular E- ma!!: saludocupaciona!sore.gerencia@hotina!lcom
4 SALUD OCUPACIONAL REGIONAL S.A.S. SALUD OCUPACIONAL REGIONAL S.A.S. MT: $ BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO PATRIMONIO AÑO 2014 AÑO 2016 CAPITAL , ,00 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital Autorizado , ,00 Capital Por Suscribir ( ,00) ( ,00) REVALORIZACION DEL PATROMIN1O , Revalorizacion ,00 ( ,00) RESULTADOS DEL JERCICIO , ,00 Utilidad del Ejercicio , ,00 TOTAL PATRIMONIO , ,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO , ,00 QO4 JULIO CESAR GUERRERb CASTRO NELSOÑ' 7 R presentante legal Contador / j T.P. No, 5 Titulado AVENIDA FERROCARRIL N MACARENA Telefonos Celular E- mali: saludocapacionalsore.gerencia hotmailcom
5 SALUD OCUPACIONAL REGIONAL NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL NATURALEZA JURÍDICA La Empresa SALUD OCUPACIONAL REGIONAL S.A.S. es una entidad Privada, descentralizada con ánimo de lucro, con autonomía administrativa y, presupuestal. autorizada por la Secretaria de Salud del Tolima del nivel Departamental y municipal. su estructura organizacional está conformada en un área Administrativa un área Operacional. Como es entidad prestadora de servicios de salud del sector privado con ánimo de lucro, está sujeta al Impuesto de Renta y Complementarios del régimen común y diferentes obligaciones tributarias derivadas de su objeto social. OBJETIVO La prestación de servicios de salud ocupacional con lo más altos estándares de calidad convirtiéndose en un aliado estratégico, asegurando la productividad de las empresas de la región, bienestar lisico. social y mental de los trabajadores. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables. SALUD OCUPACIONAL REGIONAL S.A.S, da aplicación al Marco Conceptual de las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia. Establecidas en el Decreto No de Diciembre 29 de AVENIDA FERROCARRIL N`41 46 MACARENA Telefax Cciular E-,,wiI : (I!wi(wupacio1zu!.si)re ti alzoo. COifl
6 SALUD OCUPACIONAL REGIONAL Para el reconocimiento Patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja para los ingresos Ni de compromisos en los gastos. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS DE TIPO ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE. La contabilidad de la EMPRESA se ve afectada por situaciones que afectan de manera significativa el normal desarrollo del proceso contable, a continuación citarnos algunos aspectos: De orden Contable: -. La empresa no cuenta con un Software contable que permita consolidar y registrar la información financiera de acuerdo a un sistema en red, lo que permitiría el buen manejo y oportunidad de la información, en la actualidad a pesar que la contabilidad se registra de bajo un aplicativo contable, dicho programa es de propiedad del asesor de contabilidad externo. NOTAS DE CARATER ESPECÍFICO Relativa a la consistencia y razonabilidad de las cifras del Balance General: Relativas a situaciones particulares de los Grupos, Cuentas y Subcuentas: Nota No. Ol - Disponible Corresponde al efectivo disponible en Caja General por Valor de AVENIDA FERROCARRIL NC MACARENA Telefax Celular E- mal!: sa!ut1ocupacioiiaisoreayahoo.canz
7 SALUD OCUPACIONAL REGIONAL Resolución secretaria de salud del Tolima N : de septiembre de 2011 Nota No, 02 - Deudores Valor que al corte de Diciembre 31 de 2015 corresponde a $ que representado los servicios de salud por cobrar a empresas de la región. Nota No Propiedad Planta y Equipos - Equipo Médico y Científico Este grupo está representado en bienes adscritos a la empresa dentro de los cuales ninguno de ellos presenta embargo o restricción alguna en cuanto a su posesión se refiere, representada en equipos de oficina, equipos de Comunicación y Computación y Equipos Médico Científicos, los cuales al cierre del periodo presenta un valor de $ y del cual refleja una depreciación acumulada de Nota No. 04 Pasivos Corresponde a obligaciones a cargo de la Empresa por concepto de prestación de servicios de profesionales, suministro y otros Acreedores por la suma de $ y obligaciones por concepto de Impuestos a la Dian por valor de $ Nota No. 05-Patrimonio Este grupo presenta un valor al corte de Diciembre de 2015 del orden $ compuesto por el capital Suscrito y Pagado, revalorización del Patrimonio y utilidad del ejercicio. Relativa a la consistencia y razonabilidad de las cifras del Estado de Resultados: Nota No. 06- Ingresos. Gastos y Costos Corresponden a los recursos originados en la \ema de servicios de salud. medicina programas de Salud ocupacional, y a erogaciones asignadas para dar cumplimiento a su AVENIDA FERROCARRIL Nc MACARENA Telefax Celular E- izai1 : saiu(iocup(icioza!soreayah7ao.eo??l
8 SALUD OCUPACIONAL REGIONAL objeto social, las cuales al corte de Diciembre 31 de 2015, ascendieron a $ Respecto a los Costos y Gastosos se reportan $ que corresponden a las erogaciones realizadas según el siguiente detalle: COSTO Y GASTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES DE SALUD Castos de Personal ,00 Honorarios Impuestos ,00 Servicios ,00 Gastos Legales ,00 Mantenimiento y Reparaciones ,00 Adecuación e Instalació ,00 Depreciaciones ,00 Diversos ,00 GASTOS NO OPERACIONALES Financieros ,00 NELSON rç,a4o PEREZ Contador PSÑicoTituIado T.P. No T AVENIDA FERROCARRIL Nc MACARENA Telefax Celular E- nwll.saludocupacio,,t,isoreaiaiuu.&.c,n
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