Factibilidad técnico-económica de la instalación de una fábrica de briquetas en Tierra del Fuego

Transcripción

1 Universidad Nacional de Misiones Facultad de Ciencias Forestales Factibilidad técnico-económica de la instalación de una fábrica de briquetas en Tierra del Fuego Autor: Guillermo Parodi Profesor orientador: Ing. Ftal R. A. Friedl

2 m 3 anuales $/año Un incendio forestal de grandes características se registró en la zona de Tolhuin, en las inmediaciones del aserradero Guaraní, donde se descontroló una quema de los residuos de madera del establecimiento, lo que llevó a que el fuego llegara a tocar el sector boscoso cercano.

3 No existen en la provincia plantas de trituración, centrales térmicas, fábricas de carbón u otros que generen energía a partir de los residuos de madera La densificación de biomasa constituye en la actualidad una de las alternativas de generación de energía limpia

4 OBJETIVO Determinar la factibilidad técnica y la rentabilidad económica de una planta productora de briquetas en Tierra del Fuego. HIPÓTESIS Es factible técnica y económicamente la instalación y operación de una planta productora de briquetas a partir de desechos de madera en Tierra del Fuego, como alternativa de aprovechamiento de los residuos de la industria maderera.

5 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA BAJO ESTUDIO

6 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA BAJO ESTUDIO Lenga Nothofagus pumilio Pe = 0.58 g/cm 3

7 MATERIA PRIMA Detalle de materia prima utilizada en los aserraderos de Tolhuin y Lago Escondido Ingreso de rollos a los aserraderos tn/año Peso esp. de madera de Lenga verde 0,93 tn/m 3 Volumen de ingreso de rollos s/c m 3 sol/año Rendimiento promedio de los aserraderos 37% Aserrín, costaneros y despuntes generados en el aserrado disponibles para la venta m 3 sol/año Volumen de corteza generado por los aserraderos Total de residuos disponibles para la venta en aserraderos m 3 sol/año m 3 sol/año Factor de seguridad para garantía de suministro 15% Total de residuos recibidos en la fábrica de briquetas m 3 sol/año

8 MATERIA PRIMA Tamaño de partícula 7 mm de diámetro y 40 mm de longitud Dos aspectos a tener en cuenta: La comercialización de aserrín y corteza es muy sensible en relación a los costos de transporte La disponibilidad de materia prima impacta en elección de la escala de producción rentabilidad de la operación

9 FLUJO DEL PROCESO GALPON I Zaranda Astillado Triturado Secado Quemado Briqueteado Empaquetado y Almacenaje GALPON II

10 DIAGRAMA DE LA PLANTA Galpón II Galpón I

11 SECTOR DE PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA ZARANDA Volumen a clasificar m 3 sol

12 SECTOR DE PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA ASTILLADO Volumen a astillar m 3 sol

13 SECTOR DE PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA TRITURADO Volumen a triturar m 3 sol

14 SECTOR DE SECADO Volumen a secar m 3 est/año

15 SECTOR DE SECADO Secadero rotativo Quemador de biomasa % de humedad de ingreso: %de humedad a la salida del proceso 10-12

16 SECTOR DE BRIQUETEADO TECNOLOGÍA DE BRIQUETEADO BRIQUETEADORAS 2 máquinas 3 turnos/día Producción anual de briquetas tn/año

17 SECTOR DE BRIQUETEADO LINEA DE ENFRIADO TECNOLOGÍA DE BRIQUETEADO

18 SECTOR LA PLANTA DE EMPAQUETADO DE BRIQUETAS Y ALMACENADO

19 CARGA Y MOVILIZACIÓN DE MP Y PRODUCTO ELABORADO Peso de carga nominal kg Altura máxima de descarga 3m

20 RECURSOS HUMANOS Categoría nº de personas Gerente Auxiliar administrativo Jefe de planta Mecánico de mantenimiento 1 de briqueteadora 6 Operador sector de embalaje y almacenado 2 sector de preparación y secado de MP 2 de cargadora 2 Encargado de limpieza 1 Total 19

21 ENFOQUE WISDOM COMERCIALIZACIÓN -DESTINO WISDOM ARGENTINA DEL PRODUCTO ELABORADO Oferta Demanda Balance primario Balance comercial

22 COMERCIALIZACIÓN POSIBLES USOS DEL PRODUCTO

23 COMERCIALIZACIÓN ESTRATEGIA DE MARKETING COMPARACIONES ENTRE COMBUSTIBLES Equivalente a kcal

24 COMERCIALIZACIÓN PRECIOS COMPARATIVOS DE PRODUCTOS COMPETIDORES En Tierra del Fuego Briquetas Leña Volumen 1,6 m 3 6,6 m 3 Precio de venta 500 $ 660 $ En Buenos Aires Producto Unidad (kg) Precio venta ($/un.) Precio ($/tn) Leña quebracho mayorista Leña mezcla mayorista Leña quebracho minorista Leña mezcla minorista Carbón

25 ANÁLISIS ECONÓMICO INVERSIONES Infraestructura, terrenos y obras civiles Terreno Galpón con cerramiento lateral y puerta corrediza Alambrado Portón Instalación eléctrica Instalación para extinción de incendios Báscula de camiones mecánica (capacidad 80 tn) Oficina Sanitarios para personal Total Inversiones menores Puesta en marcha del proceso productivo Mobiliario para oficina (2 computadoras, teléfono, 2 escritorios, 3 sillas) Licencias y patentes Total inversiones menores Dimensiones Costo unitario ($/m 2 Costo total ($) ) m m x 3 m Costo total ($)

26 ANÁLISIS ECONÓMICO Costo Costo unitario Costo total Equipos del área de producción ANÁLISIS ECONÓMICO unitario (R$) ($) ($) 1 Planos de distribución de planta para la obra civil y electricidad Tolva de recepción Correa transportadora 300 mm x mm Astilladora Inversiones productividad 3,8 m 3 / h Martillo triturador MML-980 A Correa transportadora 300 mm x mm Válvula rotativa Ø 400 mm Sistema de quema Ø 300 x mm Secador rotativo Ø mm x mm Caja de descarga Tornillo transportador Ø 250 mm x mm Extractor axial de humo y campana colectora Tuberías de unión Ciclon decantador Ø mm Válvula rotativa Ø 300 mm Correa transportadora 300 mm x mm Tornillo transportador Ø 250 mm x mm Tolva de la briqueteadora Briqueteadora BL-95x210 (Lippel) Tablero de control del conjunto Motor Elétrico 75 cv - Briquetadora Balanza digital 20kg Minicargadora CAT 648B usada puesta a nuevo Costos de transporte de maquinaria Total

27 ANÁLISIS ECONÓMICO INVERSIONES Resumen de inversiones Infraestructura, terrenos y obras civiles Equipos del área de producción Inversiones menores Total inversión en activos fijos Costo total ($) Inversión en capital de trabajo (ICT) = $ Total inversión inicial =

28 ANÁLISIS ECONÓMICO COSTOS DIRECTOS Costos directos $/año Mano de obra directa Energía eléctrica Materia prima (incluye transporte a la planta) Mantenimiento (4% de la inversión inicial) Consumo Combustible CAT (l/h) Lubricante y líq. Hidráulico CAT Insumos (embalaje) Total

29 ANÁLISIS ECONÓMICO COSTOS INDIRECTOS Costos indirectos $/año Mano de obra indirecta Materiales varios (prod. de limpieza, materiales de librería) Capacitación del personal Impuesto inmobiliario Total

30 ANÁLISIS ECONÓMICO COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Costos de administración y ventas $/año Factura telefónica y agua 550 $/mes Publicidad 900 $/mes Costo personal administrativo y ventas Total

31 ANÁLISIS ECONÓMICO COSTOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS ELABORADOS Destino Distancia en Km Precio vta ($/tn) Cantidad vendida/ destino (tn/año) Ingreso vta ($/año) Ushuaia Río Grande Tolhuin Río Gallegos Comodoro Rivadavia Trelew- Rawson Bahia Blanca Buenos Aires Total

32 ANÁLISIS ECONÓMICO COSTO UNITARIO DE LA PRODUCCIÓN DE BRIQUETAS Cu = ((Inf + Maq + Invm +Ict) / n) + Ct p 302,63 $/tn

33 Flujo Neto de Fondos proyectado con un horizonte de planificación de 5 años y una tasa de descuento del 25% Años Ventas Imp. a los IB (1,5% de las ventas ) Ingreso por ventas Costos operativos Costos directos Costos indirectos Costo de administración y ventas Costos de transporte prod. elaborado Total costos Amortización Utilidades antes del pago del préstamo Devolución del préstamo (capital + intereses) Utilidades después del pago del préstamo Inversión inicial Activos Fijos Infraestructura Equipos del área de producción Inversiones menores Capital de trabajo Total Inversión inicial Retorno inversiones en capital de trabajo Valor residual de las instalaciones FNF FNF descontado FNF acumulado VAN TIR 41,38% i = 25% interés del préstamo = 9,9%

34 ANÁLISIS ECONÓMICO ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO Sobre el nivel de producción Nivel de producción (%) Producción (tn/año) Costos ($/año) Ingresos ($/año) VAN ($) TIR (%) ,83% ,21% ,45% ,32%

35 ANÁLISIS ECONÓMICO ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO Producción de (tn/año) Tasa de VAN descuento (i) Producción de (tn/año) Tasa de VAN descuento (i) Producción de (tn/año) Tasa de VAN descuento (i) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

36 ANÁLISIS ECONÓMICO ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO Sobre la tasa de interés del préstamo Valor de la tasa de interés del préstamo (%) VAN ($) TIR (%) 8,90% ,56% 9,90% ,83% 19,75% ,25% 25% ,90% 30% ,58% 31% ,69%

37 ANÁLISIS ECONÓMICO ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO Tasa de 8,9 % anual Tasa de 9,9 % anual Tasa de 19,75 % anual Tasa de 25 % anual Tasa de 30 % anual VAN Tasa de descuento (i) VAN Tasa de descuento (i) VAN Tasa de descuento (i) VAN Tasa de descuento (i) VAN Tasa de descuento (i) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

38 CONCLUSIONES La materia prima disponible para briqueteado es de m 3 sol/año de residuos, compuestos mayoritariamente por aserrín y costaneros y en una menor proporción por corteza El costo unitario por tonelada de briquetas es de $302,63. El precio ponderado de venta es de 764,2 $/tn.

39 CONCLUSIONES El nivel de inversión es de $ , obteniendo en un período de evaluación de 5 años una TIR de 41,83 %. Es factible tanto técnica como económicamente la instalación de una fábrica de briquetas en la localidad de Tolhuin, Tierra del Fuego. Se refuerza con ello los resultados obtenidos por PANTAENIUS et al, (2008).

40 MUCHAS GRACIAS