CURSO DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. SECTOR SALUD MODULO: FORMULACIÓN

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1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA CURSO DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. SECTOR SALUD MODULO: FORMULACIÓN Lima 17 de Setiembre del 2014 Eduardo Padilla Dirección General de Inversión Pública DGIP - MEF

2 MODULO II : FORMULACIÓN 2

3 Secuencia de pasos FORMULACIÓN Horizonte de evaluación Análisis de demanda Análisis de oferta Balance oferta - demanda Costos del proyecto Programación de actividades 3

4 FORMULACIÓN NOTA: En los siguientes módulos únicamente se desarrollará y analizará la Alternativa 1 propuesta en el Módulo de Identificación. Sin embargo; es necesario considerar en el diseño del proyecto el desarrollo de todas las Alternativas de Solución planteadas 4

5 Horizonte de Evaluación (1) Recordemos el Ciclo del Proyecto: Idea Pre-Inversión (Estudios) Inversión (Expediente técnico y ejecución del proyecto) Post- Inversión (Operación y Mantenimiento) Fin Retroalimentación (aprender del pasado) El Horizonte de Evaluación es el período que se establece para evaluar los costos y beneficios atribuibles a cada Proyecto de Inversión Pública 5

6 Horizonte de Evaluación (2) Ejemplo para el caso de un Hospital: 6

7 Horizonte de Evaluación (3) El Horizonte de Evaluación es el período de tiempo en el que se desarrollan las etapas de inversión y post-inversión. Permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio público que se desea brindar. Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación son: El período de tiempo en el cual el proyecto generará beneficios La vida útil del activo principal generado por el proyecto No mayor a 10 años, a menos que se justifique 7

8 Horizonte de Evaluación (4) En nuestro caso de estudio: El horizonte de evaluación de la Alternativa 1 es aproximadamente de 15 años (EESS Estratégico), en donde: 2 años se destina al desarrollo de la etapa de inversión inicial. 13 años son para el desarrollo de la etapa de Post-inversión 8

9 Secuencia de pasos FORMULACIÓN Horizonte de evaluación Análisis de demanda Análisis de oferta Balance oferta - demanda Costos del proyecto Programación de actividades 9

10 Análisis de demanda (1) El análisis de demanda consiste en identificar y proyectar a lo largo del horizonte de evaluación. A partir de: Se calcula: la población demandante La cantidad demandada del servicio que se desea brindar Se busca responder a las preguntas: Qué determina la demanda? Qué factores influyen en la determinación de la demanda? Cómo se comporta la demanda en el tiempo? 10

11 Análisis de demanda (2) El Análisis de Demanda consiste básicamente en el desarrollo de 6 puntos: 1. La determinación de los servicios de salud que se ofrecerá 2. Diagnóstico de la situación actual de la demanda del servicio salud 3. La proyección de la demanda La proyección de la población de referencia La proyección de la población demandante potencial La proyección de la población demandante efectiva con proyecto La proyección de la demanda efectiva 11

12 Determinación de los servicios de salud (1) La determinación de la Cartera de Servicios final que se considerará en el estudio de preinversión estará basado en: i. El análisis de enfoque de Red. ii. iii. El análisis de demanda por UPSS. El nivel de atención del Establecimiento de Salud. Finalmente, deberá ser validada por alguna instancia del Sector Salud (MINSA, DIRESA). 12

13 Determinación de los servicios de salud (2) Por ejemplo, dependiendo del nivel de atención que necesita, una persona puede asistir: 1 Posta de Salud 2 Centro de Salud 3 Hospital Regional Servicios de promoción Servicios de capacitación Consultas preventivas Consultas curativas Eventualmente servicios de reposo Servicios intermedios casi inexistentes Servicios de apoyo y servicios generales bastante básicos. Todos los servicios de los establecimientos de primer nivel Intervenciones quirúrgicas menores Internamiento Servicios intermedios más completos 13 Todos los servicios de los dos niveles anteriores La mayoría de servicios de apoyo y servicios generales

14 Determinación de los servicios de salud (3) Por otro lado, los principales servicios a considerar son los siguientes: Servicios finales : aquellos directamente demandados por los pacientes. Incluye las consultas externas, emergencia, hospitalización, atención de partos y cesáreas, intervenciones quirúrgicas y medicina preventiva. Servicios intermedios : aquellos servicios recibidos como consecuencia de haber recibido un servicio final: diagnóstico por imágenes, laboratorio clínico, etc. 14

15 Determinación de los servicios de salud (4) Servicios de apoyo : que pueden ser recibidos por el paciente o directamente brindados al servicio final o intermedio. Por lo tanto, su demanda se deriva de la de los servicios finales e intermedios. Incluye los servicios de farmacia, admisión, caja, administración, entre otros. Servicios generales : que son los que dan soporte a todos los anteriores, por lo que su demanda se deriva de la estimada para estos últimos. Incluye los servicios de mantenimiento, esterilización, lavandería, cocina, etc. Otros servicios: actividades de capacitación cuya modalidad dependerá de la complejidad de cada establecimiento de salud. 15

16 Determinación de los servicios de salud (5) En nuestro caso: Las alternativas identificadas se enfocan en los siguientes servicios de atención de simple complejidad : Consultorio externo de Medicina General Consultorio externo de Enfermería-CRED-Inmunizaciones Consultorio externo de Obstetricia Atención extramural Nota: Esto es preliminar. El análisis de demanda/oferta lo confirmará. 16

17 Determinación de los servicios de salud (6) Las alternativas identificados se enfocan en los siguientes servicios de atención de mediana complejidad : Consultorio del Adolescente, Estimulación temprana, Adulto mayor, ITS/VIH/SIDA, TBC, Psicología, Odontología, Nutrición, Pediatría, Gineco Obstetricia y Medicina familiar. Centro Obstétrico Tópico de urgencias y emergencias Laboratorio clínico Radiología Ecografía obstétrica Farmacia Central de Esterilización Tópico de procedimientos Monitoreo Fetal 17

18 Determinación de los servicios de salud (7) Finalmente, la cartera de servicios identificada para el proyecto debe ser validada y consensuada según la tipología de proyectos que se trate: 1. Para el caso de EESS del primer nivel de atención (Puestos, Centros de Salud): Debe ser concordada con la DIRESA. 2. Para el caso de Hospitales: Debe ser concordado con el MINSA. 18

19 Determinación de los servicios de salud (8) Ejemplo para el caso de un Hospital: UPS CONSULTA EXTERNA PCT CARTERA DE SERVICIOS HOSPITAL CHINGUIRITO DESCRIPCION SIN PIP CON PIP CRED X X PAI X X Estimulacion Temprana - X Consultorio Mujer -Planificación familiar X X Consultorio Mujer -Control Pre Natal X X Consultorio Mujer -ETS - X Psicoprofilaxis - X Nutricion X X Psicología X X Adolescente - X Adulto Mayor - X Medicina X X Ginecología + Procedimientos (colposcopia) X X Pediatria - X Cirugía + Procedimientos (endoscopias) X X Odontología X X Neumologia - X Infectologia - X Metaxenicas - X Enfermería PCT X X Neumología TB - X Toma de medicamentos - X 19 UPS MEDICINA FISICA UPS EMERGENCIA UPS HOSPITALIZA CIÓN UPS CENTRO OBSTETRICO UPS CENTRO QUIRURGICÓ SERVICIOS INTERMEDIOS DESCRIPCION SIN PIP CON PIP Terapia Fisica - X Terapia Lenguaje - X Terapia Ocupacional - X Emergencia Medicina X X Emergencia Gineco - Obstetricia X X Emergencia Pediatria - X Emergencia Cirugía - X Reanimación - X UVI - X Egresos Medicina X X Egresos Cirugía X X Egresos Pediatria - X Egresos Neonatologia - X Egresos Gineco - Obstetricia X X Sala de dilatación - X Sala de Partos X X Neonatología X X Intervenciones Quirurgicas - X Sala de recuperación X X Laboratorio X X Rayos X X X Mamografia - X Ecografia X X Farmacia X X

20 Diagnóstico de la demanda de los servicios (1) Se debe hacer una reseña acerca de la situación en la que se encuentra la demanda de los servicios de salud que se desea brindar. Entre los aspectos que se deben considerar se encuentran: Área de influencia del proyecto, indicando la población total por grupos de edad y la densidad poblacional por áreas geográficas específicas Características socio-económicas de la población y, específicamente, de la población que se atiende en los servicios de salud. Identificar las principales variables que inciden en la demanda de los servicios de salud. Razones por las cuales parte de la población no demanda en la actualidad los servicios ofrecidos, a pesar de necesitarlos. 20

21 Estimación de la demanda (1) Esquema conceptual Población referencial Población demandante potencial Población demandante efectiva Población demandante efectiva MINSA 21

22 Estimación de la demanda (2) Paso 1: Identificar Población ámbito del Proyecto En el caso del CS Simón Bolívar comprende los distritos de Magdalena, Asunción, Cospan, Contumaza, San Juan, Jesus, Tongod, Catilluc, Chetilla y parte de la población de los distritos de Baños del Inca, Cajamarca, Encañada, San Silvestre de Conchan y Tumbadén. El total de la población es de 244,278 personas. Luego a partir del Censo de Población y Vivienda 2007 se halla la cantidad de población urbana (136,549 personas) y rural (107,729 personas) de la población ámbito. 22

23 Estimación de la demanda (3) Paso 1: Identificar Población ámbito del Proyecto 23

24 Estimación de la demanda (4) Paso 2: Estimación de la Población Demandante Potencial (PDP) A la población urbana se le aplica el porcentaje de morbilidad urbano del Departamento asociado, extraída de la Base de Datos de la ENAHO 2013 (Población Demandante Potencial). En nuestro caso el porcentaje de morbilidad urbana de Cajamarca es de 60%, dando un resultado de 82,554 personas. Posteriormente, se procederá a incluir como población potencial aquella población urbana que padece enfermedad crónica pero que manifestó no tener síntoma/ enfermedad. Este dato también se obtiene de la Base de Datos ENAHO La población rural se maneja de manera similar. En nuestro caso esta población (urbana) asciende a 4,578 personas. Agregando esta cantidad a la población mórbil tendríamos un total de 87,131 personas. 24

25 Estimación de la demanda (5) Paso 2: Estimación de la Población Demandante Potencial (PDP) 25

26 Estimación de la demanda (6) Paso 3: Estimación de la Población Demandante Efectiva que busca atención en EESS MINSA A la PDP urbana se le aplica el porcentaje de búsqueda de atención urbano del Departamento asociado y luego el porcentaje de búsqueda de atención correspondiente a EESS MINSA (Puestos Centros/Hospitales). El procedimiento es similar para el caso de la población rural. En nuestro caso el porcentaje de búsqueda de atención urbana de Cajamarca es de 62% y el porcentaje de búsqueda de atención en EESS MINSA es de 25%, dando un resultado de 13,312 personas. Nota: Lo estimado corresponde a la Población Demandante Efectiva Revelada (actual), la cual tiene algún grado de distorsión respecto a le Demanda Real. 26

27 Estimación de la demanda (7) Paso 4: Estimación de la Población Demandante Efectiva adicional para EESS MINSA De la Base de Datos de ENAHO 2013 se estima para el departamento donde se ubica el PIP las razones por las que las personas teniendo algún síntoma de salud no acudieron a un EESS. Entre las razones que registra la ENAHO están: No tuvo dinero. Se encuentra lejos. Demoran mucho en atender. No confía en los médicos. No era grave/no fue necesario. Prefiere curarse con medios caseros. No tiene seguro. Se auto recetó o repitió receta anterior. Falta de tiempo. Por maltrato del personal de salud. Otro. 27

28 Estimación de la demanda (8) Paso 4: Estimación de la Población Demandante Efectiva adicional para EESS MINSA El diagnóstico realizado en el estudio de preinversión debe identificar aquellas razones relevantes para el área de influencia y que además pudieran afectarse ante una mejora en el EESS (objetivo del PIP). Las razones identificadas se agregan sus estimaciones a nivel departamental a efectos de estimar la población involucrada. 28

29 Estimación de la demanda (9) Paso 4: Estimación de la Población Demandante Efectiva adicional para EESS MINSA En nuestro caso: Razones por las que no buscó atención en EESS de Salud Departamentos CAJAMARCA Demoran mucho en atender No confía en los médicos No tiene seguro Por el maltrato del personal de salud 46,200 20,967 3,649 2,949 63% 28% 5% 4% TOTAL 73,766 29

30 Estimación de la demanda (10) Paso 4: Estimación de la Población Demandante Efectiva adicional para EESS MINSA Con la información de la población involucrada por Departamento se puede estimar la proporción que representa respecto a la población urbana del Departamento. El procedimiento es similar para el caso de la población rural. En nuestro caso, dado que la población total de Cajamarca es de 1,562,275 y la cantidad de personas que manifestaron no asistir a un establecimiento de salud por las razones antes presentadas es de 73,766, entonces el porcentaje que representa la población que no demando atenciones en EESS por razones que pueden afectarse con el PIP es de 5% 30

31 Estimación de la demanda (11) Paso 4: Estimación de la Población Demandante Efectiva no revelada para EESS MINSA Aplicando esa misma proporción exclusivamente a la población MINSA del ámbito se puede estimar la Población Demandante Efectiva No Revelada. Se distingue la población Demandante Efectiva No Revelada para urbano-rural asumiendo que el total de la población rural es población MINSA. En nuestro caso, si se asume que el total de población rural (107,729 personas) es población MINSA entonces la población urbana MINSA sería de 136,549 personas. El 5% de esta población es 6,447 personas. Siendo esta la población MINSA urbana que se agregaría a la demanda. 31

32 Estimación de la demanda (12) Paso 5: Estimar la PDE para EESS MINSA total A la PDE Revelada se le debe agregar la PDE No Revelada, con eso obtendríamos la verdadera demanda social óptima. La población rural se maneja de manera similar. Siendo la PDE Revelada de 13,312 personas y la PDE No Revelada de 6,447 personas. El total de la población demandante efectiva urbana sería de 19,759 personas (ideal). 32

33 Estimación de la demanda (13) Paso 5: Estimar la PDE para EESS MINSA total Sin embargo, la posibilidad de que la demanda no revelada aparezca inmediatamente es difícil. Se considera que la aparición de esa PDE No Revelada (adicional) es gradual, por eso se hace preciso establecer la evolución del grado de cobertura de cada año hasta llegar al total. La secuencia de gradualidad debe ser concordado con el MINSA. Para este ejemplo se ha asumido un porcentaje de cobertura inicial del 10% (año 2016) de forma lineal hasta llegar a un 100% el último año (año 2018) 33

34 Estimación de la demanda (14) Paso 6: Estimación de la proyección del PDE MINSA total Para realizar la proyección de la población, es necesario tener una tasa de crecimiento intercensal. Pob 1993 (1+tasa anual) Pob 1994 (1+tasa anual) Pob 2002 (1+tasa anual) Pob 1993 (1+tasa anual) 2 Pob 1993 (1+tasa anual) 9 34

35 Estimación de la demanda (15) Paso 6: Estimación de la proyección del PDE MINSA total En nuestro caso: La población de referencia correspondería a la población del departamento de Cajamarca Utilizando información del INEI de los años 1993 y 2007 es posible hallar la tasa de crecimiento intercensal. La población de Cajamarca era de 1,259,808 habitantes para el año 1993 y 1,387,809 habitantes para el Por lo tanto, la tasa de crecimiento intercensal sería de: 1 Tasa intercensal 1,387,809 ] ,259,808 ] = =

36 Estimación de la demanda (16) Paso 6: Estimación de la proyección del PDE MINSA total Con la tasa de crecimiento es posible realizar la proyección de la población demandante efectiva revelada para el horizonte de evaluación. Se aplica el mismo procedimiento se sigue con la población demandante adicional potencial. Población Dem efect revelada (2014) = 13, 312] (2013) X (0.007]+1) = 13,404 Población Dem efect revelada (2015) = 13, 312] (2013) X (0.007]+1) = 13,497 Población Dem efect revelada (2028) = 13, 312] (2013) X (0.007]+1) = 14,766 36

37 Estimación de la demanda (17) Paso 6: Estimación de la proyección del PDE MINSA total Proyección de la población demandante efectiva revelada y de la población demandante efectiva no revelada: Años Pob. Demandante Efectiva revelada urbana 37 Pob. Demandante efectiva no revelada urbana 2,013 13,312 6,447 2,014 13,404 6,492 2,015 13,497 6,537 2,016 13,591 6,582 2,017 13,685 6,628 2,018 13,780 6,674 2,019 13,875 6,720 2,020 13,971 6,767 2,021 14,068 6,814 2,022 14,166 6,861 2,023 14,264 6,909 2,024 14,363 6,957 2,025 14,463 7,005 2,026 14,563 7,054 2,027 14,664 7,102 2,028 14,766 7,152

38 Estimación de la demanda (18) Paso 6: Estimación de la proyección del PDE MINSA total Posteriormente se aplicará el porcentaje de cobertura a la población demandante no revelada: Años Pob. Demandante efectiva no revelada urbana Porcentaje de cobertura Pob. Demandante efectiva no revelada según % de cobertura 2,016 6,582 10% 658 2,017 6,628 18% 1,160 2,018 6,674 25% 1,669 2,019 6,720 33% 2,184 2,020 6,767 40% 2,707 2,021 6,814 48% 3,237 2,022 6,861 55% 3,774 2,023 6,909 63% 4,318 2,024 6,957 70% 4,870 2,025 7,005 78% 5,429 2,026 7,054 85% 5,996 2,027 7,102 93% 6,570 2,028 7, % 7,152 38

39 Estimación de la demanda (19) Paso 6: Estimación de la proyección del PDE MINSA total Luego, al total de la Población demandante efectiva revelada urbana se le agrega la Población demandante efectiva no revelada. Años Pob. Demandante Efectiva revelada urbana Pob. Demandante Pob. efectiva no Demandante revelada según % Efectiva de cobertura MINSA urbana 2,016 13, ,249 2,017 13,685 1,160 14,845 2,018 13,780 1,669 15,448 2,019 13,875 2,184 16,059 2,020 13,971 2,707 16,678 2,021 14,068 3,237 17,305 2,022 14,166 3,774 17,940 2,023 14,264 4,318 18,582 2,024 14,363 4,870 19,233 2,025 14,463 5,429 19,892 2,026 14,563 5,996 20,559 2,027 14,664 6,570 21,234 2,028 14,766 7,152 21,918 39

40 Estimación de la demanda (20) Paso 6: Estimación de la proyección del PDE MINSA total El agregado urbano rural finalmente constituirá la Población Demandante Efectiva MINSA total Años Pob. Demandante Efectiva MINSA urbana Pob. Demandante Efectiva MINSA rural Pob. Demandante Efectiva MINSA TOTAL 2,016 14,249 23,304 37,553 2,017 14,845 23,858 38,703 2,018 15,448 24,419 39,867 2,019 16,059 24,986 41,045 2,020 16,678 25,559 42,238 2,021 17,305 26,140 43,445 2,022 17,940 26,727 44,667 2,023 18,582 27,321 45,903 2,024 19,233 27,922 47,155 2,025 19,892 28,530 48,422 2,026 20,559 29,146 49,704 2,027 21,234 29,768 51,002 2,028 21,918 30,398 52,315 40

41 Estimación de la demanda (21) Paso 7: Identificar las proyecciones para P2 y P1 Dado que el CS Simón Bolívar es un Establecimiento Estratégico se deberá diferenciar la población referencial según niveles de complejidad: P1 41

42 Estimación de la demanda (22) Paso 7: Identificar las proyecciones para P2 y P1 En donde: P1: población asignada al Establecimiento de Salud Estratégico que recibe prestaciones preventivo-promocionales de interés público y otras recuperativas de alto volumen. P2: población referencial para atención no quirúrgica de mediana complejidad en un radio de 2 horas al Establecimiento de Salud Estratégico y de la mayor concentración poblacional. P3: población referencial para atención quirúrgica de mediana complejidad en un radio de 4 horas al Establecimiento de Salud Estratégico y de la mayor concentración poblacional. 42

43 Estimación de la demanda (23) Paso 7: Identificar las proyecciones para P2 y P1 En nuestro caso, tenemos dos tipos de poblaciones P1 y P2, siendo la P2 equivalente a la población MINSA del ámbito. P1: 25, 813 P2: 244, 278 En donde P1 equivale al 11% de la población total. Nota: En este caso P2 coincide con la población total ámbito del PIP, lo que no necesariamente ocurre en todos los casos. 43

44 Estimación de la demanda (24) Paso 7: Identificar las proyecciones para P2 y P1 A la serie de proyecciones de PDE MINSA total se le aplica el porcentaje proporcional comparando población P1. Con eso se obtendría la proyección PDE MINSA para complejidad asociada a P1. Años Pob. Demandante Efectiva MINSA TOTAL-P % Pob. Demandante Efectiva MINSA TOTAL-P1 2,016 37,553 3,968 2,017 38,703 4,090 2,018 39,867 4,213 2,019 41,045 4,337 2,020 42,238 4,463 2,021 43,445 4,591 2,022 44,667 4,720 2,023 45,903 4,851 2,024 47,155 4,983 2,025 48,422 5,117 2,026 49,704 5,252 2,027 51,002 5,389 2,028 52,315 5,528

45 Proyección de la Demanda Efectiva (1) Según Niveles de complejidad De acuerdo al comportamiento de la demanda se reconocen tres niveles de atención. Primer nivel de atención: donde en promedio se atiende entre el 70 y 80% de las necesidades de salud de la demanda, requiriendo soluciones de baja complejidad. Segundo Nivel de atención: donde en promedio se atiende entre el 12 y 22%% de las necesidades de salud de las necesidades de salud requiriendo de una complejidad intermedia. Tercer Nivel de atención: donde en promedio se atiende entre el 5% y 10% de las necesidades de salud requiriendo de alta complejidad para la satisfacción de las mismas. 45

46 Proyección de la Demanda Efectiva (2) En el cual en el cálculo de la demanda para la proyección de los servicios se utiliza como promedio 75% para baja complejidad, 20% para mediana complejidad y 5% para alta complejidad; esto debido a que los establecimientos de Salud estratégicos buscan asegurar acceso a los servicios de salud y la continuidad de la atención de las necesidades de salud de la población agrupando en un mismo establecimiento servicios de baja y mediana complejidad. Nivel de Atención % Sugerido Primer Nivel 75% Segundo Nivel 20% Tercer Nivel 5% N.T. Nº021/MINSA/DGSP Fuente: Dirección General de salud de las Personas - MINSA Dependiendo de nivel de complejidad del servicio a analizar se aplica el % sugerido a efectos de dimensionar la PDE del niel de complejidad correspondiente. 46

47 Proyección de la Demanda Efectiva (3) A. Población P1- Servicios de baja complejidad En el caso del CS Simón Bolívar los servicios asociados a P1 son: Consultorio Externo de Enfermería -CRED- Inmunizaciones Consultorio Externo de Medicina General Consultorio Externo De Obstetricia Sala De Atención Extramural 47

48 Proyección de la Demanda Efectiva (4) A. Población P1- Servicios de baja complejidad Consultorio Externo de Enfermería -CRED- Inmunizaciones La población demandante efectiva para el servicio de Control de Crecimiento -Desarrollo y Vacunación es la siguiente: CRED Edad Población P1 < 29 días 37 En < de 1 año 451 En niños de 1 año 488 En niños de 2 años 484 En niños de 3 años 478 En niños de 4 años 470 Fuente: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA INMUNIZACIONES Descripción: Grupo Poblacional Población P1 En < de 1 año 488 En niños de 1 año hasta 23 meses 29 días 488 En niños de 2 años hasta 35 meses 29 días 24* En niños de 3 años hasta 45 meses 29 días 24* En niños de 4 años hasta 59 meses 29 días 24* En niños de 4 años hasta 59 meses 29 días 470 Gestantes 616 Niñas 10 años 204 Fuente: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA *Se considera el 5% de la población para la aplicación de la vacuna Anti neumococo e Influenza 48

49 Proyección de la Demanda Efectiva (5) A. Población P1- Servicios de baja complejidad Consultorio Externo de Enfermería -CRED- Inmunizaciones Los ratios de concentración del servicio son Edad CRED Ratio de Concentración < 29 días 2 En < de 1 año 11 En niños de 1 año 6 En niños de 2 años 4 En niños de 3 años 4 En niños de 4 años 4 Fuente: Norma Técnica de Salud DGSP-MINSA INMUNIZACIONES Sesión de Descripción: Grupo Poblacional Vacunación N Vacunas/año En < de 1 año 6 En niños de 1 año hasta 23 meses 29 dias 4 En niños de 2 años hasta 35 meses 29 dias 1 En niños de 3 años hasta 45 meses 29 dias 1 En niños de 4 años hasta 59 meses 29 dias 1 En niños de 4 años hasta 59 meses 29 dias 1 Gestantes 1 Niñas 10 años 3 Fuente: RM N /MINSA que aprueba la NTS N 080-MINSA/DGSP- V.03: "Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación". 49

50 Proyección de la Demanda Efectiva (6) A. Población P1- Servicios de baja complejidad Consultorio Externo de Enfermería -CRED- Inmunizaciones Por tanto, la demanda efectiva para el servicio de Enfermería sería de: Año Atenciones CRED Atenciones Inmunizaciones Atenciones Enfermería ,978 6,790 20, ,075 6,837 20, ,172 6,884 21, ,271 6,932 21, ,370 6,980 21, ,469 7,028 21, ,570 7,077 21, ,671 7,126 21, ,773 7,176 21, ,875 7,225 22, ,978 7,275 22, ,082 7,326 22, ,187 7,377 22,563 50

51 Proyección de la Demanda Efectiva (7) A. Población P2- Servicios de mediana complejidad En el caso del CS Simón Bolívar los servicios asociados a P2 son: Consultorio del Adolescente, Estimulación temprana, Adulto mayor, ITS/VIH/SIDA, TBC, Psicología, Odontología, Nutrición, Pediatría, Gineco Obstetricia y Medicina familiar. Centro Obstétrico Tópico de urgencias y emergencias Laboratorio clínico Radiología Ecografía obstétrica Farmacia Central de Esterilización Tópico de procedimientos Monitoreo Fetal 51

52 Proyección de la Demanda Efectiva (8) A. Población P2- Servicios de mediana complejidad Consultorio de Psicología La población demandante de este servicio incluye tanto a la población demandante efectiva P1 como a la P2. Ya que la población P1 implica servicios de baja complejidad se le aplica el 75%. A la población P2 se le aplica el 20%. Además se tiene que según histórico del Centro de Salud, el 24% de atendidos asistieron a consulta de Psicología. 52

53 Proyección de la Demanda Efectiva (9) A. Población P2- Servicios de mediana complejidad Consultorio de Psicología Así se tiene: PDE (P1) PDE (P2) Atendidos en Segundo Total Año Primer Nivel Psicología Nivel atendidos 75% 20% 24%* ,976 7,511 10,487 2, ,067 7,741 10,808 2, ,160 7,973 11,133 2, ,253 8,209 11,462 2, ,347 8,448 11,795 2, ,443 8,689 12,132 2, ,540 8,933 12,473 3, ,638 9,181 12,819 3, ,737 9,431 13,168 3, ,838 9,684 13,522 3, ,939 9,941 13,880 3, ,042 10,200 14,242 3, ,146 10,463 14,609 3,574 *Este % es resultado del análisis de los distintos servicios que brindaría el Establecimiento de Salud 53

54 Proyección de la Demanda Efectiva (10) A. Población P2- Servicios de mediana complejidad Consultorio de Psicología El ratio de este servicio es de 3 consultas por persona Año Atendidos Psicología 54 Atenciones Psicología Ratio ,565 7, ,644 7, ,723 8, ,804 8, ,885 8, ,968 8, ,051 9, ,136 9, ,221 9, ,308 9, ,395 10, ,484 10, ,574 10,721

55 Proyección de la Demanda Efectiva (11) Así se tiene la demanda efectiva del CS Simón Bolívar: Servicio de Salud Consulta Externa DEMANDA EFECTIVA CONSOLIDADA CS I-4 SIMON BOLIVAR-CAJAMARCA Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año Medicina General 10,417 10,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14,511 Consultorios Ext. Enfermería/Otros Enfermería- CRED 13,978 14,075 14,172 14,271 14,370 14,469 14,570 14,671 14,773 14,875 14,978 15,082 15,187 Inmunizaciones 6,790 6,837 6,884 6,932 6,980 7,028 7,077 7,126 7,176 7,225 7,275 7,326 7,377 Adolescente 4,282 4,323 4,365 4,407 4,450 4,493 4,537 4,580 4,625 4,669 4,714 4,760 4,805 Estimulacion Temprada 17,494 17,615 17,737 17,860 17,984 18,109 18,235 18,361 18,488 18,617 18,746 18,876 19,007 Adulto Mayor 3,071 3,161 3,252 3,344 3,437 3,531 3,626 3,723 3,821 3,919 4,019 4,121 4,223 ITS/VIH/SIDA 5,207 5,340 5,474 5,611 5,749 5,888 6,030 6,173 6,317 6,464 6,612 6,761 6,913 Diferenciado de TBC 1,733 1,763 1,793 1,823 1,854 1,885 1,917 1,948 1,981 2,013 2,046 2,079 2,113 Odontología 13,667 14,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18,122 Psicólogo 7,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10,721 Obstetricia 13,784 13,880 13,976 14,073 14,171 14,269 14,368 14,468 14,568 14,669 14,771 14,873 14,976 Nutrición 27,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32,241 Tópico de Procedimientos 1,563 1,611 1,659 1,708 1,758 1,808 1,859 1,910 1,962 2,015 2,069 2,123 2,177 Monitoreo Fetal 1,742 1,754 1,767 1,779 1,791 1,804 1,816 1,829 1,841 1,854 1,867 1,880 1,893 Sala de Atencion Extramural 4,611 4,643 4,676 4,708 4,741 4,774 4,807 4,840 4,874 4,907 4,941 4,976 5,010 Emergencia Emergencia 1,042 1,074 1,106 1,139 1,172 1,205 1,239 1,273 1,308 1,343 1,379 1,415 1,451 Centro Obstétrico Parto Normal 4,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4,732 Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Laboratorio Clínico Tipo II-1 18,424 18,737 19,053 19,373 19,696 20,023 20,354 20,688 21,025 21,367 21,712 22,061 22,413 Radiología Convencional Simple Ecografía Obstétrica 15,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16,703 Farmacia 11,458 11,809 12,164 12,524 12,888 13,256 13,629 14,006 14,388 14,775 15,166 15,562 15,963 Central de Esterilización 6,960 7,070 7,181 7,294 7,407 7,522 7,638 7,755 7,874 7,994 8,115 8,237 8,361 Total 191, , , , , , , , , , , , ,113 55

56 Secuencia de pasos FORMULACIÓN Horizonte de evaluación Análisis de demanda Análisis de oferta Balance oferta - demanda Costos del proyecto Programación de actividades 56

57 Análisis de oferta (1) El análisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad con la que se cuenta actualmente para brindar los servicios deseados. El análisis se realiza sobre la base de la oferta optimizada. La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles. Se debe tener en cuenta que la oferta optimizada debe estar en las mismas unidades de medida que la demanda efectiva con proyecto. 57

58 Análisis de oferta (2) El análisis de la oferta consiste en 4 puntos: 1. Diagnóstico de la situación actual de la oferta de servicios de salud. 2. Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles en cada uno de los establecimientos de salud. 3. Los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos. 4. Identificación y proyección de la oferta optimizada. 58

59 Diagnóstico de la situación actual de la oferta de servicios de salud (1) Para analizar la situación actual de la oferta de servicios de salud en el área de influencia, usualmente se consideran los siguientes puntos: Capacidad de atención de los centros de salud Distribución geoespacial Distancias Tiempos entre ellos Otros Características con las que los servicios son entregados Dotación de recursos físicos y humanos. Calidad y antigüedad de los recursos físicos y humanos. Eficiencia organizacional. Gestión de los establecimientos Otros 59

60 Diagnóstico de la situación actual de la oferta de servicios de salud (2) En nuestro caso: En la microred existen en total 6 establecimientos de salud que brindan servicios de similar o menor nivel de complejidad. Las características de algunos de ellos se presentan en el siguiente cuadro: Establecimiento Medio habitual de transporte Distancia al Centro de Salud (km) Tiempo PS Chetilla Vehicular y caminata minutos CS Pachacutec Vehicular y caminata minutos PS Simón Bolívar Vehicular y caminata minutos PS Samanacruz Vehicular y caminata minutos PS Chamis Vehicular y caminata 39 1h 40 minutos PS Lucmacucho Vehicular y caminata minutos 60

61 Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles (1) Cantidad de personal médico Tamaño de la plana administrativa Régimen laboral RECURSOS HUMANOS Nivel de actualización Condición laboral Competencias en logro de sus funciones 61

62 Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles (2) En nuestro caso: Todo el personal es contratado. El horario de atención del establecimiento es de lunes a sábado de 8 a.m. a 6 p.m. y domingos de 8 a.m. a 2 p.m., del mismo modo el personal cumple horarios rotativos de acuerdo al rol de trabajo. El total de personal se detalla en el siguiente cuadro. 62

63 Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles (3) Ocupación Personal en CS Simón Bolivar Personal en otros establecimientos TOTAL MICRORED Médico Obstetriz Enfermera Técnico de enfermería Total 27 63

64 Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles (4) Para cada establecimiento de salud vinculado con el proyecto se deberá determinar: Año de construcción Ubicación Vía de acceso Estado de conservación Disposición de servicios básicos INFRAESTRUCTURA Vida útil Número de ambientes idóneos 64

65 Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles (5) Situación actual de la infraestructura del establecimiento Ambientes Cantidad Estado Recomendación Operativo Deteriorado Sustituir Rehabilitar Consultorios Sala de Partos Sala de Emergencia Farmacia Laboratorio Radiología Ecografía Central de esterilizacion

66 Estándares óptimos de usos de los recursos físicos y humanos (1) Después de determinar los recursos físicos y humanos disponibles en cada establecimiento de salud, será necesario establecer los estándares óptimos de uso de los mismos. Para ello se recomienda revisar las normas que el MINSA ha publicado en este aspecto. 66

67 Identificación y proyección de la oferta optimizada (1) A partir de la información de los recursos físicos y humanos disponibles, se procede a identificar la oferta optimizada de cada servicio. Oferta optimizada a partir de los recursos humanos Se determina en base a tres elementos: La disponibilidad de personal médico, El número de horas promedio de atención de los mismos Estándar histórico de atenciones por hora. Estos tres elementos se multiplican para obtener la oferta optimizada del servicio 67

68 Identificación y proyección de la oferta optimizada (2) Por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas cuentan con: 2 médicos cirujanos Que trabajan 8 horas diarias en operaciones En promedio utilizan 4 horas diarias en operar un paciente (atienden ¼ de paciente por hora) Con esta información, la oferta optimizada en un día sería: 2 x 8 x ¼ = 4 intervenciones quirúrgicas Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento Guía para la integración de componentes del ASIS. MINSA. 68

69 Identificación y proyección de la oferta optimizada (3) Oferta optimizada a partir de los recursos físicos Se determina (tanto para infraestructura como equipamiento) en base a tres elementos: La disponibilidad del recurso físico. El número de horas diarias que se utilizan. Estándar histórico de horas de uso. En este caso, es necesario multiplicar los dos primeros y dividir entre el tercero para obtener la oferta optimizada del servicio 69

70 Identificación y proyección de la oferta optimizada (4) Por ejemplo, un establecimiento cuentan con: 2 salas de operación Que se utilizan 12 horas al día En promedio una operación dura 4 horas Con esta información, la oferta optimizada en un día sería: 2 x 12 / 4 = 6 intervenciones quirúrgicas Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento Guía para la integración de componentes del ASIS. MINSA. 70

71 Identificación y proyección de la oferta optimizada (5) En nuestro caso: Es necesario obtener las ofertas optimizadas para recursos humanos, recursos físicos y equipos Estos se determinarán para un año, para luego proyectarlos a todo el horizonte de evaluación Esto se halla de la siguiente manera: Cantidad total de atención del recurso X en el servicio Y = (t) Número de horas total anual disponible del recurso X (t) x Proporción de horas del recurso X destinadas al servicio Y x Capacidad de atención percápita del recurso X en el servicio Y x Cantidad disponible del recurso X para la atención del recurso Y (t) (t) (t) 71

72 Identificación y proyección de la oferta optimizada (6) Para el caso de recursos humanos, la oferta total de atenciones corresponde a la suma de las ofertas optimizadas de los distintos tipos de recursos destinados a un servicio (depende si los RRHH son sustitutos ó complementarios para el servicio). En cambio, para el caso de equipos, la oferta total de atenciones corresponde al menor valor de las ofertas halladas, debido a la complementariedad de los recursos A continuación, se hallará la oferta optimizada para algunos servicios del CS Simón Bolívar a modo de ejemplo. 72

73 SERVICIO Medicina General Inmunizaciones Enfermería- CRED Odontología Nutricion Partos Identificación y proyección de la oferta optimizada (7) PERSONAL Capacidad de atención por hora per cápita Porcentaje de horas dedicadas a c/servicio Medico 5 18% Obstetra 4 2% Enfermero 4 17% Tecnico 3 6% Medico 3 0% Obstetra 3 20% Enfermero 3 0% Tecnico 2 0% Medico 5 0% Obstetra 5 0% Enfermero 5 20% Tecnico 4 25% Medico 4 5% Obstetra 4 3% Enfermero 4 0% Tecnico 0.3 0% Medico 4 0% Obstetra 4 5% Enfermero 4 0% Técnico 0.3 0% Medico % Obstetra % Enfermero % Técnico 4 0% 73 SERVICIO Emergencia Ecografía Obstetrica Psicología Esterilizacion Farmacia Radiología convencional simple Laboratorio Capacidad Porcentaje de atención de horas PERSONAL por hora per dedicadas a cápita c/servicio Medico 4 14% Obstetra 3 14% Enfermero 3 8% Técnico 3 10% Medico 8 15% Obstetra 8 10% Enfermero 8 5% Técnico 8 14% Medico 6 20% Obstetra 6 10% Enfermero 6 10% Tecnico 6 5% Medico 5 3% Obstetra 5 4% Enfermero 5 5% Tecnico 5 10% Medico 5 4% Obstetra 5 4% Enfermero 5 10% Tecnico 5 10% Medico 7 3% Obstetra 7 4% Enfermero 7 5% Tecnico 7 10% Medico 4 4% Obstetra 4 4% Enfermero 4 10% Técnico 4 10%

74 Identificación y proyección de la oferta optimizada (8) CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AÑO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL CS SIMON BOLIVAR SERVICIO RRHH Capacidad de atención por hora per cápita Porcentaje de horas Horas anuales dedicadas a destinadas c/servicio Personal en CS CAPACIDAD DE ATENCION AL AÑO Atenciones Medicina general Inmunizaciones Enfermería-CRED Odontología Nutricion Partos Medico 5 18% Obstetra 4 2% Enfermero 4 17% Tecnico 3 6% Medico 3 0% Obstetra 3 20% Enfermero 3 0% Técnico 2 0% Medico 5 0% Obstetra 5 0% Enfermero 5 20% Tecnico 4 25% Medico 4 5% Obstetra 4 3% Enfermero 4 0% Tecnico 0.3 0% Medico 4 0% Obstetra 4 5% Enfermero 4 0% Tecnico 0.3 0% Medico % Obstetra % Enfermero % Tecnico 4 0%

75 Identificación y proyección de la oferta optimizada (9) SERVICIO RRHH Capacidad de atención por hora per cápita Porcentaje de horas dedicadas a c/servicio 75 Horas anuales destinadas Personal en CS Medico 4 14% Emergencia Obstetra 3 14% Enfermero 3 8% Tecnico 3 10% Medico 8 15% Ecografía Obstetrica Obstetra 8 10% Enfermero 8 5% Tecnico 8 14% Medico 6 20% Psicología Obstetra 6 10% Enfermero 6 10% Tecnico 6 5% Medico 5 3% Esterilizacion Obstetra 5 4% Enfermero 5 5% Tecnico 5 10% Medico 5 4% Farmacia Obstetra 5 4% Enfermero 5 10% Tecnico 5 10% Medico 7 3% Radiología convencional Obstetra 7 4% simple Enfermero 7 5% Tecnico 7 10% Medico 4 4% Laboratorio Obstetra 4 4% Enfermero 4 10% Tecnico 4 10% CAPACIDAD DE ATENCION AL AÑO Atenciones

76 Identificación y proyección de la oferta optimizada (10) CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AÑO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS DEL CENTRO DE SALUD Servicio Equipo Capacidad de atención x hora por equipo o insumo médico 76 Horas anuales destinadas por servicio por equipo o insumo médico Número de equipos o insumos médicos Capacidad total Oferta total de atención por de Atenciones año Nutrición Equipos generales Enfermería CRED Partos Emergencia Set instrumental para consultas de Control de Crecimiento 0-3 años ,224 Cama de consulta ,224 Amplificador de latidos fetales portátil Amplificador de latidos fetales sobremesa Cama metálica completa Cuna para lactantes Cuna para recién nacidos Esterilizacion Equipo de esterilizacion ,584 1,584 Ecografía Obstetrica Equipos en general Equipos en general Psicología 0 Equipos de oficina IRA Set instrumental Odontología Set instrumental Inmunizaciones Set instrumental Farmacia Muebles ,560 10,560 Radiología convencional simple Equipos en general ,560 10,560 Laboratorio Equipos en general ,112 2,112 4,

77 Identificación y proyección de la oferta optimizada (11) CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AÑO DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD Servicio Total Ambientes Capacidad de atención x hora por ambiente Horas anuales destinadas por servicio por ambiente Capacidad de atención x año por ambiente Capacidad total de atención por año Nutrición 1 4 1,056 4,224 4,224 Odontología 0 2 1,056 2,112 0 Partos , Esterilización 1 3 1,584 4,752 4,752 Farmacia 1 6 1,056 6,336 6,336 Radiología convencional simple 1 4 1,056 4,224 4,224 Ecografía Obstetrica ,584 15,840 0 Psicología ,584 15,840 0 IRA Inmunizaciones ,056 1,056 Enfermería-CRED 1 3 1,056 3,168 3,168 Emergencia ,056 Laboratorio 1 2 1,056 2,112 2,112 77

78 Identificación y proyección de la oferta optimizada (12) Seguidamente, es necesario proyectar la oferta optimizada de cada uno de los servicio en todo el horizonte de evaluación Retomando el ejemplo anterior: Supongamos que el número de cirujanos es 4 y el número de salas de operación es 16 En este caso, las intervenciones diarias de RRHH será 4x8x1/4 = 8, mientras que las oferta diaria de RRFF será 2x16/4 = 8. En este caso, la nueva oferta optimizada será de 8 operaciones diarias Este proceso se debe realizar para cada uno de los servicios y tipos de recurso, para cada uno de los años del horizonte de evaluación. Esto se observa en el siguiente cuadro: 78

79 Identificación y proyección de la oferta optimizada (13) OFERTA OPTIMIZADA CS SIMON BOLIVAR TIPO DE SERVICIO Nutrición 0 Enfermería-CRED 3,168 Medicina General 0 Inmunizaciones 528 Odontología 0 Partos 0 Emergencia 32 Esterilización 1,584 Farmacia 4,356 Radiología convencional 4,224 Laboratorio 2,112 Ecografía obstétrica 0 Psicología 0 79

80 Secuencia de pasos FORMULACIÓN Horizonte de evaluación Análisis de demanda Análisis de oferta Balance oferta - demanda Costos del proyecto Programación de actividades 80

81 Balance oferta - demanda (1) Luego de identificar el tamaño de la demanda del servicio que se generaría con la presencia del proyecto, y la oferta optimizada actual de servicios, es necesario identificar en qué medida la demanda está siendo satisfecha por la capacidad de oferta actual. El balance oferta demanda se realiza para identificar la brecha existente entre la demanda por servicios de salud y la capacidad óptima de oferta de dichos servicios. 81

82 Balance oferta - demanda (2) En este punto, es necesario: 1. Identificar la demanda efectiva no atendida 2. Determinar las metas globales y parciales 3. Determinar el plan de producción de servicios 4. Establecer los requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto 82

83 Demanda efectiva no atendida (1) Esta cifra se calcula con la diferencia entre la demanda efectiva en la situación con proyecto y la oferta optimizada en la situación sin proyecto. Es decir, para el servicio k y el año t : Demanda efectiva no atendida del servicio k (t) = Demanda efectiva del servicio k con proyecto (t) - Oferta optimizada del servicio k sin proyecto (t) 83

84 Demanda efectiva no atendida (2) Esta demanda efectiva no atendida provendrá de dos fuentes: El déficit de servicios ofrecidos, que puede ser estimado como la diferencia entre la demanda efectiva sin proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en la situación sin proyecto. El incremento en la demanda, estimada como la diferencia entre la demanda efectiva con y sin proyecto. En los siguientes cuadros se muestra la demanda efectiva no atendida para cada uno de los servicios considerados en nuestro caso de estudio. La brecha oferta- demanda de la microred será la misma que la del Centro de Salud, esto sin considerar intervenciones a futuro consideradas en otros proyectos de inversión en el ámbito de la microred. 84

85 TIPO DE SERVICIO Nutrición Enfermería-CRED Medicina General Inmunizaciones Odontología Partos Emergencia Demanda con proyecto Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda efectiva no atendida (3) DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA ,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32, ,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32,241 13,978 14,075 14,172 14,271 14,370 14,469 14,570 14,671 14,773 14,875 14,978 15,082 15,187 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 10,810 10,907 11,004 11,103 11,202 11,301 11,402 11,503 11,605 11,707 11,810 11,914 12, ,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14, ,417 10,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14,511 6,790 6,837 6,884 6,932 6,980 7,028 7,077 7,126 7,176 7,225 7,275 7,326 7, ,262 6,309 6,356 6,404 6,452 6,500 6,549 6,598 6,648 6,697 6,747 6,798 6, ,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18, ,667 14,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18,122 4,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4, ,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4, ,074 1,106 1,139 1,172 1,205 1,239 1,273 1,308 1,343 1,379 1,415 1, ,010 1,042 1,074 1,107 1,140 1,173 1,207 1,241 1,276 1,311 1,347 1,383 1,419 85

86 Demanda efectiva no atendida (4) DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA TIPO DE SERVICIO Esterilización Farmacia Radiología convencional simple Laboratorio Ecografía obstétrica Psicología Demanda con proyecto Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta Optimizada Demanda no atendida Demanda con proyecto Oferta Optimizada Demanda no atendida ,960 7,070 7,181 7,294 7,407 7,522 7,638 7,755 7,874 7,994 8,115 8,237 8,361 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 5,376 5,486 5,597 5,710 5,823 5,938 6,054 6,171 6,290 6,410 6,531 6,653 6,777 11,458 11,809 12,164 12,524 12,888 13,256 13,629 14,006 14,388 14,775 15,166 15,562 15,963 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 7,102 7,453 7,808 8,168 8,532 8,900 9,273 9,650 10,032 10,419 10,810 11,206 11, ,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224-4,037-4,035-4,033-4,031-4,029-4,027-4,025-4,022-4,020-4,018-4,016-4,014-4,011 18,424 18,737 19,053 19,373 19,696 20,023 20,354 20,688 21,025 21,367 21,712 22,061 22,413 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 16,312 16,625 16,941 17,261 17,584 17,911 18,242 18,576 18,913 19,255 19,600 19,949 20,301 15,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16, ,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16,703 7,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10, ,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10,721 86

87 Metas globales y parciales (1) Idealmente, el proyecto debería tener como meta global cubrir la demanda no atendida; sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones. Es usual que el establecimiento se proponga como meta atender a un porcentaje de la población. Además, es posible plantear metas globales por zona geográfica y grupo de edad. En nuestro caso: Se ha planteado una meta del 90% de la demanda no atendida para ambos proyectos alternativos 87

88 Plan de producción de los servicios (1) Se estima el volumen de los diferentes tipos de servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá a partir de su consolidación, que será el producto de: La demanda efectiva de servicios no atendida en el año de consolidación; y, El porcentaje de la demanda efectiva no atendida que cada proyecto alternativo cubrirá. En nuestro caso: El volumen de servicios de salud que cada uno de los proyectos alternativos ofrecerá será el producto de la demanda efectiva de servicios no atendida y la meta anual de cobertura del 90% Estos resultados se presentan en el siguiente cuadro 88

89 Plan de producción de los servicios (2) TIPO DE SERVICIO PLAN DE PRODUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAAR Metas parciales Nutricion 24,828 25,158 25,492 25,828 26,168 26,512 26,859 27,210 27,564 27,922 28,283 28,648 29,017 Enfermería- CRED 9,729 9,816 9,904 9,993 10,082 10,171 10,262 10,353 10,445 10,536 10,629 10,723 10,817 Medicina General 9,375 9,662 9,952 10,247 10,544 10,846 11,151 11,460 11,772 12,089 12,408 12,732 13,060 Inmunizacion es 5,636 5,678 5,720 5,764 5,807 5,850 5,894 5,938 5,983 6,027 6,072 6,118 6,164 Odontología 12,300 12,613 12,929 13,250 13,574 13,902 14,234 14,570 14,910 15,254 15,602 15,954 16,310 Partos 3,920 3,947 3,974 4,002 4,030 4,058 4,086 4,115 4,143 4,172 4,200 4,230 4,259 Emergencia ,026 1,056 1,087 1,117 1,149 1,180 1,213 1,245 1,277 Esterilización 4,838 4,937 5,037 5,139 5,241 5,344 5,449 5,554 5,661 5,769 5,878 5,988 6,099 Farmacia 6,392 6,708 7,027 7,351 7,679 8,010 8,346 8,685 9,029 9,377 9,729 10,085 10,446 Radiología convencional simple -3,633-3,632-3,630-3,628-3,626-3,624-3,623-3,620-3,618-3,616-3,614-3,613-3,610 Laboratorio 14,681 14,963 15,247 15,535 15,826 16,120 16,418 16,718 17,022 17,330 17,640 17,954 18,271 Ecografía obstetrica 13,836 13,932 14,028 14,126 14,224 14,323 14,422 14,522 14,622 14,724 14,826 14,929 15,033 Psicología 6,926 7,139 7,353 7,571 7,790 8,013 8,239 8,466 8,698 8,932 9,167 9,407 9,649 89

90 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (1) Se deben determinar los recursos físicos y humanos necesarios para brindar los servicios de salud que los proyectos alternativos ofrecerán, de acuerdo con la demanda efectiva, brecha ofertademanda y el plan de producción calculados en las tareas anteriores. Es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos productivos que hacen posible atender la demanda de servicios de salud: los equipos e insumos, la infraestructura, los recursos humanos, así como la organización y gestión de los establecimientos de salud. 90

91 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (2) A. Equipamiento Esta vez se debe establecer los requerimientos físicos necesarios para hacer posible una correcta prestación de los servicios que brindarán los proyectos alternativos. Estos requerimientos deben incluir el equipo biomédico, instrumental médico y mobiliario, equipos de transporte y comunicaciones, equipos electromecánicos y equipos de cómputo, así como insumos, materiales y otros bienes y servicios necesarios para proveer los servicios de salud. 91

92 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (3) Para esto será necesario establecer: a) En el caso de los equipos, la norma técnica que fija los estándares de utilización de los equipos para los diferentes servicios de salud. b) El nivel de utilización de las horas/equipo para cada tipo de servicio. Algunos de estos estándares podrían ser: Tipos de servicio por equipo. Número de atenciones por equipo. Número de atenciones por instrumental médico. Número de atenciones por insumo médico. 92

93 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (4) Requerimientos de Equipos: Por ejemplo, para determinar los requerimientos de recursos físicos (equipos) de las consultas de Enfermería para el proyecto alternativo 1, primero se calcula el total de atenciones necesarias del servicio de acuerdo al proyecto, sumando la oferta optimizada de ese servicio y su plan de producción: Atenciones en consultas de Enfermería (2016) = (2016) 9729 (2016) = Atenciones en consultas de Enfermería (2028) = (2028) (2028) =

94 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (5) Requerimientos de Equipos: Luego, se calcula la brecha a cubrir por tipo de recurso, sobre la base de su oferta óptima. En el caso de que el servicio implique más de un recurso (como en el caso de las consultas de control de crecimiento y desarrollo: set instrumental y camas de consulta) se realizará el análisis separado para cada uno de ellos. Por ejemplo, para los set instrumentales: Brecha de atenciones con set instrumental (2016) = (2016) 4224 (2016) = 8673 Brecha de atenciones con set instrumental (2028) = (2028) 4224 (2028) =

95 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (6) Luego, tomando los estándares establecidos para este equipo en el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo : Servicio Consultas Control de crecimiento y desarrollo Equipo Set instrumental para consultas de Control de Crecimiento Capacidad de atención x hora por equipo o insumo médico (A) Horas anuales destinadas por servicio por equipo o insumo médico (B) (A) x (B)

96 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (7) Se calcula el número de equipos necesarios para el servicio. # de set instrumentales (2016) = 8673 / (2016) 4224 (2016) = 2.05 # de set instrumentales (2028) = 9761 / (2028) 4224 (2028) = 2.31 Nota: Este procedimiento se realiza para cada equipo específico. 96

97 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (8) EQUIPOS REQUERIDOS Servicio Equipo Material de Actividades de IEC difusión y promoción Consultas de Control de Crecimiento 0-3 años Set instrumental para consultas de Control de Crecimiento 0-3 años Cama de consulta Amplificador de latidos fetales Partos portátil Amplificador de latidos fetales sobremesa Cama metálica completa Hospitalización Cuna para lactantes Cuna para recién nacidos Esterilizacion Equipo de esterilizacion Servicios Generales Equipos en general Servicios Muebles administrativos Equipos de oficina Consultas EDA/ IRA/ Set instrumental Consultas de puerperio Set instrumental Consultas Control Pre natales Set instrumental Farmacia Muebles Triage Muebles Laboratorio Equipo

98 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (9) B. Infraestructura Se identificarán las necesidades de infraestructura que permitirán la correcta provisión de los diferentes tipos de servicios involucrados en el proyecto que se analiza (finales, intermedios, de apoyo, etc.), dadas las unidades productoras y/o áreas donde éstos se brindan. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: a) Características y funcionalidad de las instalaciones requeridas, tomando en cuenta que tipo de ambientes son necesarios para cada uno de los servicios de salud que brindará el proyecto. b) Capacidad de atención por cada uno de los ambientes involucrados en el proyecto. 98

99 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (10) Requerimientos de Ambientes: Para determinar los requerimientos de ambientes de las consultas de control de Crecimiento y desarrollo para el proyecto alternativo 1, se utiliza el total de atenciones necesarias del servicio calculadas anteriormente: Atenciones en Consultorio de Enfermería (2016) = (2016) 9729 (2016) = Atenciones en Consultorio de Enfermería (2028) = (2028) (2028) =

100 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (11) Luego, se calcula la brecha a cubrir de atenciones en ambientes de consulta de Enfermería, sobre la base de su oferta optima: Brecha de atenciones en ambientes (2016) = (2016) 3168 (2016) = 9729 Brecha de atenciones en ambientes (2028) = (2028) 3168 (2028) =

101 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (12) Luego, tomando los estándares establecidos para ambientes en el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo : Servicio Capacidad de atención x hora por ambiente Horas anuales destinadas por servicio por ambiente Capacidad de atención x año por ambiente Consultas Enfermería 3 1,

102 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (13) Se calcula el número de consultorios necesarios para el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo: # de consultorios de Enfermería (2016) = 9729 / (2016) 3168 (2016) = 3.07 # de consultorios de Enfermería (2028) = / (2028) 3168 (2028) =

103 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (14) AMBIENTES REQUERIDOS Servicio Nutricion Odontología Partos Esterilización Farmacia Radiología convencional simple Ecografía Obstetrica Psicología Medicina General Inmunizacion es Enfermería- CRED Emergencia Laboratorio

104 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (15) C. Recursos Humanos Se debe tener en cuenta: a) Las necesidades de personal por tipo de servicio de salud. b) El nivel de utilización de las horas/personal para cada tipo de servicio. 104

105 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (16) Requerimientos de Recursos humanos: Para determinar los requerimientos de recursos humanos de las consultas de control de Crecimiento y desarrollo para el proyecto alternativo 1, se utiliza el total de atenciones necesarias del servicio calculadas anteriormente: Atenciones en consultas de control = de crecimiento y desarrollo (2016) (2016) 9729 (2016) = Atenciones en consultas de control de crecimiento y desarrollo (2028) = (2028) (2028) =

106 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (17) Luego, se calcula la brecha a cubrir de atenciones por recursos humanos en consultas de Enfermería, sobre la base de su oferta optima: Brecha de atenciones por rrhh (2016) = (2016) 6776 (2016) = 6121 Brecha de atenciones por rrhh (2028) = (2028) 6776 (2028) =

107 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (18) El siguiente paso es hallar la proporción que representa la oferta total de atenciones en este servicio por cada recurso humano (medico, obstetra, enfermero y técnico) : SERVICIO Enfermería PERSONAL Medico 0 Capacidad de atención al año microred Oferta toral de atenciones Obstetra 0 0% 6776 Enfermero % Tecnico % % 0% Nota: En este caso intervienen en la provisión del servicio el Enfermero ó el Técnico (sustitutos). 107

108 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (19) Con estos datos se obtiene el numero de atenciones necesarias del servicio (calculadas anteriormente) por personal, en este caso por enfermeros: # de atenciones de enfermeros en consultas de Enfermería (2016) = 6121 x (2016) 57% (2016) = 3498 # de atenciones de enfermeros en consultas de Enfermería (2028) = 7209 x (2028) 57% (2028) =

109 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (20) Luego, tomando los estándares establecidos para recursos humanos en el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo : SERVICIO PERSONAL Capacidad de atención por hora per cápita (A) Porcentaje de horas dedicadas a c/servicio (B) Horas anuales destinada s ( C ) (A) x (B) x (C ) Medico 5.0 0% Consultas de Enfermería Obstetra 5.0 0% Enfermero % Tecnico %

110 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (21) Se calcula el número de enfermeros necesarios para el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo: # de enfermeros (2016) = 3498 / (2016) 968 (2016) = 3.6 # de enfermeros (2028) = 4119 / (2028) 968 (2028) =

111 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (22) RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS SERVICIO PERSONAL Nutrición Enfermería Medicina general Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico InmunizacionObstetra es Enfermero Tecnico Medico Obstetra Odontología Enfermero Tecnico Medico Partos Obstetra Enfermero Tecnico

112 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (23) SERVICIO PERSONAL Emergencia Ecografía obstétrica Psicología Esterilización Farmacia Radiología convencional Laboratorio Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Tecnico Medico Obstetra Enfermero Técnico

113 Requerimientos para ofrecer los servicios del proyecto (24) Los requerimientos en caso de infraestructura se traduce en el Programa Médico Funcional y el Programa Arquitectónico. Y en el caso de equipamiento se traduce en el Programa de Equipamiento. 113

114 EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS EMERGENCIA Programa Arquitectónico (1) Ejemplo para el caso de un Hospital: El programa arquitectónico tiene ambientes asistenciales y complementarios. UN D F UN C A R EA ó Z ON A PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO A M B IEN T ES A R EA (m2) C A N T A R EA R EQUER ID A (m2) AREA ADMINISTRATIVA Admisión e Informes Sala de Espera Estaciona de camillas y sillas de ruedas Admisión y Informes Caja SH. Personal Oficinas de Apoyo PNP Seguros (SIS SOAT) Administración Oficina de Jefatura Ambientes de Apoyo SH. Pacientes Mujeres SH. Pacientes Hombres SH. Discapacitados AYUDA AL DIAGNOSTICO Imágenes Área para rayos X portátil Laboratorio Toma de Muestras Farmacia Expendio de Medicamentos + Almacenamiento AREA CLINICA Ingreso Triaje Tópicos Tópico de Medicina Tópico de Cirugía y Reanimación Tópico Atención Pediátrica Tópico de Gineco Obstétrico + SH Inyectables, nebulizaciones y Rehidratacion oral Baño para pacientes (descontaminación)

115 Programa Arquitectónico (2) Ejemplo para el caso de un Hospital: PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO DESCRIPCION AREA NETA (m2) AREA CIRCULACION Y MUROS(m2) AREA NETA (m2) El programa arquitectónico debe ser concordante con el programa médico. ADMINISTRACION CONSULTA EXTERNA , PCT AYUDA AL DIAGNOSTICO , EMERGENCIA HSOPITALIZACION MEDICINA HSOPITALIZACION CIRUGIA HSOPITALIZACION GINECO-OBSTETRICIA HSOPITALIZACION NEONATOLOGIA HOSPITALIZACION PEDIATRIA CENTRO OBSTETRICO ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO MEDICINA FISICA Y REHABILITACION CENTRAL DE ESTERILIZACION CONFORT SERVICIOS GENERALES 1, , SUB TOTAL 7, , , AREA CIRCULACION (ASCENSORES, ESCALERAS Y DUCTOS) (m2) 15% 1, TOTAL AREA CONSTRUIDA 13,

116 Programa de Equipamiento (1) Ejemplo para el caso de un Hospital: HOSPITAL CHINGUIRITO CLAVE AMBIENTES / EQUIPAMIENTO CANT EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS AREA ADMINISTRATIVA Admisión e Informes Sala de Espera MC-59f BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS 8 MC-32 PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA 2 I-38 TELEVISOR A COLOR DE 32" 1 I-38a RACK PARA TV 32 " 1 MC-47 VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS 1 Estación de camillas y sillas de ruedas CC-14 CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE 2 CC-15 SILLA DE RUEDAS 2 Admisión y Informes MC-18 SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 2 O-17 COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA 2 O-27a IMPRESORA LASER TIPO II-OFICINAS 2 MC-16 PAPELERA METALICA 2 TEL TELEFONO DE MESA 1 Caja (Módulo 2.00 x 2.00) MC-18 SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 1 O-17 COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA 1 O-11 CAJA REGISTRADORA 1 MC-16 PAPELERA METALICA 1 TEL TELEFONO DE MESA 1 SH. Personal MP-1 PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE 1 COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO CLAVE DENOMINACION DE EQUIPO GRUPO CANT RECUP. BRECHA CC-9 CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION B CI-1 INCUBADORA NEONATAL - ESTANDAR B 5 5 CI-4 INCUBADORA DE TRANSPORTE - ESTANDAR B CI-5 CUNA DE CALOR RADIANTE - SALA DE PARTOS B E-11 EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO B 1 1 E-28 FAJA ERGOMETRICA B 1 1 E-41 EQUIPO DE TRACCION CERVICAL - LUMBAR B 1 1 E-7 EQUIPO DE TERAPIA CON ONDA CORTA B 1 1 EM-10 ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA B EM-14 MONITOR FETAL B 4 4 EM-19 VENTILADOR DE TRANSPORTE B 3 3 EM-2 UNIDAD DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO B 2 2 EM-24 ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES B EM-25 ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE B EM-26 ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL B EM-27 DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS B EM-35 DETECTOR DE LATIDOS FETALES B EM-36 ECOGRAFO DE USO GENERAL B 1 1 EM-36a ECOGRAFO DE USO GENERAL PORTATIL B 1 1 EM-40 EQUIPO DE FOTOTERAPIA B 7 7 EM-41 ESPIROMETRO PORTATIL B 1 1 EM-42 GLUCOMETRO B

117 Secuencia de pasos FORMULACIÓN Horizonte de evaluación Análisis de demanda Análisis de oferta Balance oferta - demanda Costos del proyecto Programación de actividades 117

118 Programación de actividades (1) Para identificar las actividades para la realización de cada una de las etapas de las alternativas de solución ayudará formularse las siguientes preguntas: Cuáles son las condiciones necesarias para el inicio de cada etapa y cuál es la secuencia de cada una de las actividades y etapas? Cuál debe ser la duración promedio de cada una de las actividades y etapas? En cuanto a las condiciones que se deben dar, se debe de tener en cuenta: Condiciones externas: Aquellas que no dependen del proyecto. Condiciones internas: Etapas del mismo proyecto que son esenciales para su ejecución. 118

119 Programación de actividades (2) Seguidamente, se identifican las actividades asociadas a cada una de la acciones de los proyectos alternativos y su duración. Acción 1.- Demolición y construcción del EESS en el terreno actual Descripción de Actividades Meses Elaboración de TDR y gestiones para disponibilidad presupuestal 1 Proceso de Contratación para el expediente técnico de Obra 2 Elaboración del expediente técnico de Obra 4 Aprobación del Expediente técnico de Obra 2 Supervisión del expediente técnico de obra 4 Proceso de Contratación de Obra 3 Ejecución de infraestructura 8 Supervisión de obra 8 Plan de contingencia 2 Liquidación y entrega de obra 2 119

120 Programación de actividades (3) Acción 2.- Adquisición de equipamiento Descripción de Actividades Meses Elaboración de TDR y gestiones para disponibilidad presupuestal 1 Proceso de Contratación para el expediente técnico para equipamiento 2 Elaboración del expediente técnico de equipamiento 4 Aprobación del Expediente técnico de equipamiento 2 Supervisión del expediente técnico de equipamiento 4 Proceso de Contratación de equipamiento 3 Ejecución de equipamiento 4 Supervisión de equipamiento 4 120

121 Programación de actividades (4) Acción 3.- Talleres de capacitación Descripción de Actividades Meses Capacitación 1 Acción 4.- Gestión del Proyecto de Inversión Publica Descripción de Actividades Meses Línea de base 3 121

122 Programación de actividades (5) Finalmente, se establece un cronograma de las actividades identificadas (en nuestro caso de las acciones 1, 2, 3 y 4 de la alternativa de solución 1). 122

123 Secuencia de pasos FORMULACIÓN Horizonte de evaluación Análisis de demanda Análisis de oferta Balance oferta - demanda Costos del proyecto Programación de actividades 123

124 Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe precisar los bienes y servicios a ser adquiridos. Es necesario establecer: a) El número de unidades necesarias en Infraestructura, Recursos Humanos, Materiales y equipos. b) El número de períodos en los que se necesitan las unidades. Luego, es necesario determinar el costo de cada uno de los bienes y servicios requeridos. Se debe diferenciar los costos de inversión con los de operación y mantenimiento Además, es recomendable clasificarlos en 3 categorías: Insumos Nacionales Insumos Importados Personal y Mano de obra Costos del proyecto (1) 124

125 Costos de Inversión i. Estudios definitivos Costos del proyecto (2) Se considera un % en base a la inversión tangible, y se recomienda sustentarlo. Los estudios definitivos están compuestos de: Estudios básicos (topografía, suelos) Expediente de obra de proyecto (arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas, comunicaciones, mecánicas) Expediente de equipamiento de proyecto Estudio de impacto ambiental y vial. Monto de inversión Porcentaje 125

126 Costos del proyecto (3) ii. Supervisión de estudios definitivos Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda considerar la contratación de profesionales para la supervisión de los estudios a fin de asegurar la calidad del producto. Estudios definitivos Supervisión de estudios 126

127 Costos del proyecto (4) iii. Línea de base Se debe considerar el equipo idóneo para desarrollarla, considerando por ejemplo que en la gran mayoría de casos se requiere levantar información de carácter primario. La Línea de Base es la fotografía inicial, antes de la ejecución del proyecto. 127

128 Costos del proyecto (4) iv. Costos de obra Se recomienda trabajar en costos por área. Los costos utilizados toman de referencia los expedientes elaborados por MINSA. RESUMEN DE COSTOS DE OBRA - HOSPITAL CHINGUIRITO TIPO DE INTERVENCION UND CANTIDAD P.U. (S/.) P. PARCIAL (S/.) DEMOLICION m2 2, ,200 OBRA NUEVA m ,149 28,073,049 OBRAS EXTERIORES, OBRAS ELECTROMECANICAS, Glb ,325,237 10,325,237 TOTAL COSTO DIRECTO 38,585,486 GASTOS GENERALES 15.0% 5,787,823 UTILIDAD 10.0% 3,858,549 PARCIAL 48,231,857 I.G.V. 18% 8,681,734 TOTAL m2 13, ,913,

129 Costos del proyecto (5) v. Costos de equipamiento Se recomienda trabajar los costos por ambientes de las UPSS. Los costos utilizados toman de referencia los costos del mercado y expedientes elaborados por MINSA, ESSalud y procesos SEACE. COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO CONSOLIDADO DE COSTOS EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO GRUPO CANT. COSTO S/. BIOMEDICO (B) ,527,369 COMPLEMENT ARIO ( C ) ,787 MOBILIARIO CLINICO (MC) ,177,557 MOBILIARIO ADMINIST RAT IVO (MA) ,745 INST RUMENT AL QUIRURGICO (INST ) ,468 ELECT ROMECANICO (EM) 117 2,688,131 COMUNICACIONES (CM) ,663,500 TOTALES ,039,556 CLAVE DENOMINACION DE EQUIPO BRECHA COSTO UNITARIO S/. COSTO TOTAL S/. CC-9 CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION 11 16, ,546 MM-5 MESA PARA CADAVERES 1 14,160 14,160 MM-6 MESA DE BIPEDESTACION 1 2,500 2,500 MV-9 VELADOR METALICO ,415 U-7 ARMARIO METALICO PARA INSTRUMENTAL DENTAL 2 2,624 5,247 Total General 4,678 30,039,

130 Costos del proyecto (6) vi. Supervisión de tangibles (obra y equipamiento) Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda considerar la contratación de profesionales para la supervisión de la obra a fin de asegurar la calidad del producto. Tangibles (obra y equipamiento) Supervisión de tangibles 130

131 Costos del proyecto (6) vii. Capacitación Se debe considerar todas las acciones que lleven a fortalecer el recurso humano del EESS en el uso de los nuevos equipos así como en los cambios en la gestión del establecimiento producto del nuevo proyecto. 131

132 Costos del proyecto (7) viii. Gastos administrativos Son todos los gastos que incurre la unidad ejecutora para la implementación del proyecto, pagos de licencias, coordinadores, entre otros. Tangibles (obra y equipamiento) Gastos Administrativos 132

133 Costos del proyecto (8) ix. Resumen de Inversión Es la suma de los componentes descritos anteriormente. Ejemplo: ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSIÓN DE UN PROYECTO DE HOSPITAL DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PARCIAL (S/.) Estudios Expediente Técnico Estudio 1 1,739,062 Supervisión de Estudios Global 1 434,766 Línea de Base Global 1 50,000 Ejecución Infraestructura m2 13,065 56,913,562 Equipamiento Global 1 5,217,187 Supervisión Obra y Equipamiento Global 1 30,039,556 Capacitación Global 1 500,000 Plan de Contingencia (1) Global 1 2,500,000 Sub Total 97,394,133 Considerar si la intervención es en el mismo lugar Gastos Administrativos Global 3% 2,921,824 TOTAL 100,315,

134 Flujo de costos a precio de mercado (1) El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de dinero efectuadas, considerando el momento en que éstas efectivamente se realizan. Infraestructura Equipamiento Estudios definitivos Capacitación y Gestión Operación Mantenimiento Etapa de inversión S/. Etapa de Post inversión S/. Flujo de costos a precios de mercado 134

135 Flujo de costos a precio de mercado (2) En nuestro ejemplo, se estiman los costos de inversión y postinversión de la Alternativa 1 para todo el horizonte de evaluación. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA Flujo de Costos de 1,533,644 inversión 2,300,465 Flujo de Costos de Post Inversión (operación y 588, , , , , , , , , ,935 mantenimiento) Valor de Recuperación -1,682,261 Flujo de Costos total a precios de mercado 1,533,644 2,300, , , , , , , , , ,524-1,090,

136 Muchas Gracias!! 136