Criterios para la Integración del Programa Opera5vo Anual y Anteproyecto de Presupuesto 2017

Transcripción

1 Criterios para la Integración del Programa Opera5vo Anual y Anteproyecto de Presupuesto 2017

2 Integración del Programa Opera5vo Anual

3 Plan de trabajo ü La captura del POA se realizará, como cada año, mediante el Portal de Servicios Administrativos. Liga: ü Cada Unidad Responsable tendrá asignado el número límite de procesos para crear. ü Validar los accesos (usuario y contraseña) al Portal de Servicios Administrativos. Comunicar a la prontitud, el usuario designado al Departamento de Planeación. ü El sistema estará abierto a partir del día 17 de Agosto. ü La captura del POA deberá concluirse para iniciar con la distribución presupuestal. ü Sugerimos validar la clave de identificación electrónica para el acceso al SEIPOA.

4 Vinculación mir con poa De la MIR y su vinculación con los Procesos y Proyectos 5.- Las dependencias y en,dades una vez definida su MIR y asignado indicadores para el Fin, Propósito, Componentes y Ac,vidades, deberán vincular a través del SEIPOA el componente (bien o servicio) con el proceso o proyecto que genera dicho componente, asegurando así la vinculación de los universos de la Planeación Estratégica con los Programas Opera,vos Anuales. LINEAMIENTOS Y POLITICAS GENERALES DE PRESUPUESTACION 2017 ü Las áreas sustantivas que están trabajando para la integración de las MIRs, será necesario concluir en su totalidad, para poder iniciar con la captura el POA. ü Bajo este esquema, las actividades de la MIR deben ser incluidas y heredadas en el POA.

5 ENTREGA DEL POA 2017 Los formatos del Programa Opera,vo Anual, generados del sistema, deberán ser entregados: Oficio dirigido a la Coordinación Gral. de Planeación (con copias a la Dirección y Departamento de Planeación) Generados por el sistemas. Preparar 2 originales (uno para el área y otro para entrega). Antes deben asegurarse que el POA ha sido validado por el Departamento de Planeación y haya sido capturado en el SEIPOA.

6 ESTRUCTURA DE LA CLAVE PRESUPUESTAL Clasificación administra5va Clasificación Programá5ca C. Geográfica Dependencia / Ente Unidad Responsable Alineación PED Programa Presupuestario Folio Proceso /Proyecto Región P Programas Presupuestarios MATRIZ DE INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Nivel de Desempeño Objetivos Indicadores Metas Medios de verificación Supuestos FIN PROPÓSITO COMPONENTES Cómo presupuestar? ACTIVIDADES Unidad Responsable del Seguimiento y Evaluación de la MIR Objeto de Gasto Tipo de Gasto Fuente de Financiamiento

7 Uso incluyente y no sexista del lenguaje Un lenguaje sexista o excluyente, construye estereo,pos de género, asociando a las personas a roles y expecta,vas sociales entorno a lo que deben ser los hombres y las mujeres. El lenguaje incluyente persigue los siguientes obje,vos: Reconocer tanto a las mujeres como a los hombres, Hacer patente la diversidad social, Equilibrar las asimetrías de género

8 Uso del genérico universal Regularmente recurrimos al uso de sustantivos con el género gramatical masculino como universal para referirse a la totalidad de las personas, con lo que se incurre en el error de reforzar la asociación del todo con los hombres. Expresión Sexista Los trabajadores Los maestros / profesores Los estudiantes Los coordinadores generales El supervisor emi,rá su informe.. Los padres de familia El personal Alterna5va No Sexista El personal docente El alumnado Las coordinaciones generales Quien supervise emi,rá su informe Los familiares

9 Uso de artículos y pronombres Expresión Sexista Los usuarios Los trabajadores Alterna5va No Sexista Los y las usuarias Las y los trabajadores Use la palabra persona. Expresión Sexista El solicitante Alterna5va No Sexista La persona solicitante

10 Uso de diagonales Utilice diagonal o paréntesis (cuando desconozca si la persona, es hombre o mujer). Expresión Sexista Es,mado Licenciado Señor Uso de títulos o profesiones. Alterna5va No Sexista Es,mada/o Licenciado/a Señor(a) El Profesor Las secretarias Expresión Sexista Los Asistentes Técnicos Pedagógicos La Profesora Alterna5va No Sexista El personal secretarial El Personal de Asistencia Técnica Pedagógica

11 Uso de la No utilice la para designar de manera indistinta a hombres y/o mujeres; no es un signo lingüístico. Es,mado Expresión Sexista Licenciado Es,mad@ Licenciad@ Uso Incorrecto Grupos en situación de exclusión Expresión discriminatoria Alterna5va No discriminatoria Los indígenas. La comunidad indígena Los ancianos Las personas adultas mayores Los discapacitados Las personas con discapacidad Los pobres Las personas en situación de pobreza Los cieguitos Las personas en condición de ceguera Los sorditos Las personas sordas.

12 No. Coordinación Auxiliar 1 Coordinación Gral. de Educación Básica Arq. Alejandra Carrillo 2 3 Auxiliares de apoyo para poa Coordinación Gral. de Ins,tuciones Formadoras de Docentes Coordinación Gral. de Administración y Finanzas P. Lic. Freddy Carrera Ing. Mary Vallejos 4 Coordinación Gral. de Recursos Humanos P. Lic. Freddy Carrera 5 Coordinación Gral. de Planeación Lic. Tania Saucedo 6 Coordinación Gral. del Servicio Profesional Docente Lic. Gabriela Balam 7 Dirección General Lic. Tania Saucedo

13 Integración del Anteproyecto de Presupuesto

14 Integración del Programa Opera5vo Anual y Anteproyecto de Presupuesto 2017 Criterios Generales

15 Los techos presupuestales estarán disponibles en el sistema el viernes 19 de agosto. En lo que respecta a los Programas Federales, se presupuestarán los siguientes: Programa Escuelas de Tiempo Completo, Becas de Apoyo a la Prác,ca Intensiva y al Servicio Social, Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica, Inclusión y la Equidad Educa,va, Programa Nacional de Convivencia Escolar, Programa Nacional de Inglés, Becas Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas y Programa de la Reforma Educa,va. Las par,das a licitar serán las siguientes: Combus,ble (programar de enero a diciembre), Alimentación (CENDI), (programar de enero a diciembre) y 2112, papelería y ú,les de oficina, (programar en marzo)

16 Las par,das a licitar serán las siguientes: tóner y,nta para impresoras, (programar en marzo) y 3581 Servicio de Vigilancia y Servicio de Limpieza, (programar de enero a diciembre) Seguro del parque vehicular. Se deberá presupuestar en el mes de marzo.

17 En caso de presupuestar alguna par,da del concepto 3500 servicios de mantenimiento, conservación e instalación- deberán anexar la relación de bienes que serán sujeto a mantenimiento, así como su ubicación y el costo es,mado del mismo. La Dirección de Recursos Materiales deberá acompañar el programa presupuesto del proceso a su cargo con la siguiente información rela,va a los arrendamientos: Relación de bienes inmuebles que se arrendan, detallando ubicación, nombre del arrendador, costo mensual con impuestos y especificar para qué se emplea el bien.

18 La Dirección de Finanzas deberá contemplar los costos asociados a la dictaminación de Estados Financieros con subsidio estatal, considerando el costo de los servicios profesionales contratados en el presente ejercicio fiscal. En el caso de la Dirección de Becas, deberá enviar el cálculo del pago de becas en sus diferentes modalidades, distribuido por municipio.

19 Los Procesos que en el presente ejercicio fiscal se les consideró el importe de sus servicios básicos, se les entregará el importe anual a distribuir por cada par,da de los mismos a efecto de que los incorporen a la captura de su presupuesto 2017.