Manual del Sistema de Gestión Integral Institutos Tecnológicos Superiores del Grupo 1D Multisitios

Transcripción

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2 INDICE 1. Alcance 2. Política Integral 3. Objetivos l SGI 4. Planes 5. Interrelación procesos 5.1 Descripción l proceso Planeación 5.2 Descripción l proceso Administración Recursos 5.3 Descripción l proceso Académico 5.4 Descripción l proceso Vinculación 5.5 Descripción l proceso administración l sistema Gestión Integral 6. Anexos Anexo 1 ITS que conforman el Sistema Gestión Integral

3 1. ALCANCE El Alcance l Sistema Gestión Integral l Grupo Multisitios 1D compren: Des la Promoción la oferta académica Educación Superior hasta el Seguimiento egresados. El Proceso Educativo esta constituido por cinco procesos estratégicos, los cuales son: Planeación Administración los Recursos Académico Vinculación Administración l Sistema Gestión Integral

4 2. POLÍTICA INTEGRAL Los Tecnológicos que conforman el grupo 1 D, establecen el compromiso proporcionar un Servicio Educativo Calidad, mejorando continuamente sus procesos, en armonía con el medio ambiente, orientándolos hacia el uso eficiente los recursos, en el cumplimiento los requisitos legales y l Programa Institucional Innovación y Desarrollo (PIID), con una perspectiva sustentabilidad y seguridad, conforme a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001: OBJETIVOS Cumplir las metas l Programa Institucional Innovación y Desarrollo (PIID). Fortalecer la operación institucional conforme a la normatividad aplicable. 4. PLANES PIID, MIR, POA Y PTA o s en cada entidad. Matriz Seguridad y salud. Matriz aspectos ambientales.

5 5. PLANEACIÓN

6 5. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

7 5. ACADÉMICO - VINCULACIÓN

8 5. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)

9 5.1. DESCRIPCIÓN DEL DE PLANEACIÓN ALCANCE ENTRADAS PROVEEDOR Diagnóstico Jefatura Departamento Histórico Indicadores PIID l Plan Estatal Desarrollo Plan Municipal Desarrollo al ITS que aplique Subdirección Planeación o área Gobierno l Estado Gobierno Municipal Planeación Alta Guía Técnica para la Elaboración l PIID los Institutos, Unidas y Centros pertenecientes al l Gobierno l Estado Reuniones Despliegue l PIID Gobierno l Estado H. Junta Directiva estratégica los a mediano y largo plazo. Jefaturas Divisiones Presintes Acamias Subdirecciones Direcciones H. Junta Directiva Gobierno l Estado Guía Técnica para la Elaboración l PIID los Institutos, Unidas y Centros pertenecientes al PIID cada ITSD Oficio entrega l PIID Listas Asistencia a Reuniones NO APLICA Normatividad vigente aplicable en cada estado para planeación y gestión presupuestal PLANEACIÓN Des la elaboración l PIID hasta el seguimiento metas. PIID cada Presupuesto Egresos l Estado Asignación Presupuestal l Ingresos Propios Todas las áreas directivas l Gobierno l Estado Subdirección Administrativ a o Equivalente Presupuestación Alta Guía para el Proceso Participación, Atención y Seguimiento las Sesiones Junta Directiva los Institutos Tecnológicos Descentralizados Ley Ingresos cada Estado Convenio coordinación apoyo financiero (por ejercicio fiscal) H. Junta Directiva estratégica a corto plazo con asignación recursos Jefatura Departamento Jefaturas Divisiones Subdirecciones Direcciones H. Junta Directiva Gobierno l Estado Normatividad vigente aplicable en cada estado para planeación y gestión presupuestal Autorización la H. Junta Directiva POA / REPOA / PTA o en cada Entidad. Formatos emitidos por el y/o Gobierno l Estado Captación ingresos propios NO APLICA POA / REPOA / PTA / MIR o Equivalente en cada Entidad Todas las áreas directivas l Seguimiento / Evaluación Subdirección Planeación o área Decreto creación cada ITS Evaluación acuerdo con la normatividad aplicable General H. Junta Directiva Gobierno l Estado Avance la dirección estratégica a corto plazo y toma cisiones General / Áreas Involucradas H. Junta Directiva Gobierno l Estado Normatividad vigente aplicable en cada estado para planeación y gestión presupuestal Calendario Juntas Directivas Reportes l seguimiento metas Informe rendición cuentas anual Estadística Informe/Actas/Minuta s H. Junta Directiva NO APLICA

10 5.2. DESCRIPCIÓN DEL ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ALCANCE ENTRADAS PROVEEDOR Des la administración recursos hasta la rendición cuentas Presupuesto Inicial autorizado Presupuesto modificado (Incremento Salarial, Proceso Programación Detallada, Prestaciones Socioeconómicas, etc.) Necesidad l personal Perfil puesto requerido Gobierno l Estado (Ingresos propios) Áreas cada Responsables Área Gestión l Recurso Financiero Gestión Recursos Humanos Subdirección Servicios Administrativos o área Jefatura recursos financieros o Recursos Humanos Recursos humanos Desarrollo Académico Alta Normatividad aplicable Plantilla Autorizada PRODET Evaluación docente (software) Evaluación partamental Evaluación l sempeño l personal no docente General cada o General cada Alta Administración l recurso asignado conforme a POA o Plantilla Completa Personal Competente Todas las áreas l Área Solicitante NO APLICA Lineamiento que establecen los requisitos y condiciones que be reunir el personal académico que imparten planes y programas estudios en los Procedimiento reclutamiento, selección y contratación personal Manual Organización Perfil puestos Procedimiento evaluación docente Procedimiento formación y actualización l capital humano (Instructivo para la Evaluación Administrativa y Docente) Información financiera Oficios Gestión Solicitud Recibos Convocatoria Contrato Solicitud ingreso Currículum vitae Dos copias los documentos que certifiquen los requisitos académicos establecidos en la convocatoria y acuerdo a la categoría académica a concursar o el perfil puesto vacante. Minutas, actas y dictámenes sesiones la Comisión Dictaminadora Constancia nombramiento Acciones para alcanzar la competencia l personal NO APLICA NO APLICA 6.1 Personal directivo y no docente capacitado.

11 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ALCANCE ENTRADAS PROVEEDOR Des la administración recursos hasta la rendición cuentas Matriz peligros y riesgos Cuestionario percepción clima laboral y no discriminación Matriz aspectos ambientales e impactos Necesidad compra o adquisición bienes o servicios Necesidad mantenimiento infraestructura y equipo cómputo Matriz peligros y riesgos Alta Recursos humanos Todo el personal l Gestión Recursos Humanos Gestión Recursos Materiales Recursos Humanos o área Recursos Materiales o área Centro cómputo o área Responsable mantenimiento Infraestructura o área Comisión seguridad e higiene Norma OHSAS 18001:2007 Norma NMX-R- 025-SCFI-2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 Ley adquisiciones cada Estado Normatividad Feral Aplicable Alta Alta Ambiente trabajo acuado Infraestructura acuada para la operación Personal l Personal l Proveedor Autoridad N. A. Procedimiento Mantenimiento Infraestructura y equipo cómputo Cuestionario clima laboral y no discriminación Minutas acuerdos Acciones para alcanzar el ambiente trabajo acuado Programa mantenimiento preventivo Acciones para tener una infraestructura acuada para la operación Requisiciones bienes y servicios Lista Verificación Infraestructura y equipo Programa mantenimiento preventivo Bitácora solicitud y orn mantenimiento infraestructura y equipo cómputo NO APLICA NO APLICA

12 5.3. DESCRIPCIÓN DEL ACADÉMICO ACADÉMICO ALCANCE ENTRADAS PROVEEDOR Des inscripción hasta Titulación Aspirantes aceptados Pago inscripción Calendario Escolar Pago reinscripción Horarios clases Calendario Escolar Planes y programas estudio Carga horaria Subdirección Finanzas Desarrollo académico Servicios escolares Aspirante Jefatura División área Recursos Financieros o área Estudiante Subdirección Planeación ó área Jefatura División área Inscripción Reinscripción Gestión l Curso Jefatura l Departamento Servicios Escolares o área Jefatura l Departamento Servicios Escolares o área Jefatura División Jefatura División área Docentes Listado Documentos Requeridos para Inscripción. Calendario l proceso Inscripción Manual Administrativos l, versión octubre 2015, Capítulo 5. Lineamiento para el Proceso Evaluación y Acreditación Asignaturas Lineamiento para la Evaluación y Acreditación Asignaturas versión 1.0 Manual Administrativos l, versión octubre 2015, Capítulo 5. Lineamiento para el Proceso Evaluación y Acreditación Asignaturas Análisis y acciones por Reporte parcial y final l semestre para la evaluación y acreditación asignaturas Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014) Alumno nuevo ingreso inscrito en el ITS. Alumno reinscrito para el siguiente semestre Asegurar que las asignaturas cualquier plan estudios nivel licenciatura cumplen con la formación y sarrollo competencias profesionales. Áreas académicas Áreas académicas Áreas académicas Docentes Estudiante Procedimiento para la Inscripción Procedimiento para la reinscripción Procedimiento para la Gestión l Curso Manual Administrativos l, versión octubre 2015, Capítulo 5. Lineamiento para el Proceso Evaluación y Acreditación Asignaturas para la evaluación y acreditación asignaturas Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014) Estudiante matriculado Lista aspirantes aceptados Carga Académica Contrato con el alumno / Reglamento Escolar Expediente l Estudiante Solicitud reinscripción Carga académica Instrumentación Didáctica para la Formación y Desarrollo Competencias Profesionales Reporte parcial y final asignatura Listas calificaciones parciales y/o Actas calificaciones finales Reporte proyectos individuales Liberación actividas Portafolio evincias 2.1 Matricula en nivel licenciatura. 2.3 Matrícula en educación no escolarizadaa distanciamixta. 2.4 Tasa bruta escolarización. 2.1 Matricula en nivel licenciatura. 2.3 Matrícula en educación no escolarizadaa distanciamixta. 2.4 Tasa bruta escolarización. 1.4 Indicador Eficiencia Terminal. 2.1 Matricula Nivel Licenciatura

13 ACADÉMICO ALCANCE ENTRADAS PROVEEDOR Des inscripción hasta Titulación PIT Programa Institucional Tutorías PAT Plan Acción Tutorial Manual Tutor Lista alumnos inscritos Catalogo actividas complementarias y su distribución créditos validadas por cada ITS inscritos Docentes adscritos Instrumento evaluación Carga académica Desarrollo Académico Servicios Escolares o área Jefatura División Académica Desarrollo Académico Vinculación Jefatura División Académica Servicios escolares o área Centro computo Tutorías Actividas complementarias Evaluación docente Coordinación Institucional Tutorías Desarrollo Académico Jefatura División Académica Encargado(a) actividas complementarias o Equivalente Comité Académico Jefatura Desarrollo Académico Manual Administrativos l, versión octubre 2015, Capítulo 15 Lineamiento para la operación l programa institucional tutorías. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014) Manual Administrativos l, versión octubre 2015, Capítulo 10 Lineamiento para el cumplimiento actividas complementarias. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014) Realizar aplicación 2 veces al año (mayo y noviembre) La muestra evaluada las y los estudiantes be ser mayor al 60% por asignatura Evaluación al 100% los docentes General Apoyo en la Formación integral los alumnos Apoyo en la disminución en los índices reprobación y serción Apoyo para la eficiencia terminal Fortalecer la formación integral las competenci as profesionale s los Fortalecer l sempeño docente en el aula Estudiante Servicios Escolares Estudiante Áreas académicas Docentes Manual Administrativos l, versión octubre 2015, Capitulo 15. Lineamiento para la operación l programa institucional tutoría. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014) Manual Administrativos l, versión octubre 2015, Capítulo 10 Lineamiento para el cumplimiento actividas complementarias. Versión 1.0 (Aplica a generaciones hasta el 2014) Evaluación al sempeño docente con enfoque competencias (Evaluación por estudiantes) Manual Evaluación Departamental Expediente tutorado que integre los Anexos l Manual Tutorías aplicable (Confincial) Trayectoria académica Bitácora canalizaciones Reporte semestral Reporte final acreditación (Si aplica) Anexo XVI Constancia cumplimiento actividad complementaria Anexo XVII Formato evaluación al sempeño la actividad complementaria Evincias la Acreditación la actividad complementaria Resultado evaluación docente Encuesta (Software) Acciones implementadas para mejorar el sempeño docente 1.4 Indicador Eficiencia Terminal. 2.1 Matricula Nivel Licenciatura 1.4 Indicador Eficiencia Terminal 3.1 % que participan en actividas extensión: Artísticas, Culturales y Cívicas 3.2 % que participan en actividas: Deportivas y Recreativas 1.3 Porcentaje profesores tiempo completo con reconocimient o l perfil seable.

14 ACADÉMICO ALCANCE ENTRADAS PROVEEDOR Des inscripción hasta Titulación Convocatorias para el sarrollo investigación Protocolos investigación Acamia Subdirección investigación o Investigación Subdirección Investigación y posgrado o PIID cada Institutos Línea investigación registrada relacionada a la Especialidad o Programa estudio. Bases la Convocatoria a participar para el sarrollo investigación básicos para el sarrollo la investigación Fortalecimie nto la formación d ocente y estudiantes en proyectos investigació n y sarrollo tecnológico que contribuya a mejorar la calidad vida la sociedad Gobierno l Estado Alumnos Docentes Privado, Publico, Social Manual Administrativos l, versión octubre 2015, Capítulo 20. Lineamiento para la Operación la Investigación Educativa. Convocatoria Vigente la Investigación y posgrado l. Guía - PRODEP 2016 Versión 1.0 Oficio Liberación Proyecto Según aplique: Registro formal líneas y proyectos investigación. Productos divulgación, ponencias, citas, reseñas, libros, informes técnicos investigación, publicaciones científicas inxadas y no inxadas. Artículos investigación científica y tecnológica. Registros propiedad industrial e intelectual. Perfil seable docente. Posgrados autorizados. Proyectos incubados o sarrollo tecnológico. Cuerpos académicos en formación, en consolidación y/o consolidados. 1.2 Porcentaje profesores tiempo completo con posgrado. 1.3 Porcentaje profesores tiempo completo con reconocimient o l perfil seable. 2.2 Matrícula en posgrado. 4.2 Profesores tiempo completo adscritos al Sistema Nacional Investigadore s. 4.3 Proyectos Investigación, sarrollo tecnológico e innovación. 4.4 licenciatura y posgrado que participan en proyectos investigación científica, sarrollo tecnológico e innovación. 5.1 Registro propiedad intelectual.

15 ALCANCE ENTRADAS PROVEEDOR SEP CONACYT Convocatorias Abiertas CNBES Cada ITS Instituciones con programas apoyo Estatales, Ferales e Internacionale s Becas y Apoyos Jefatura Oficina Becas o área Bases la Convocatoria a participar Cumplimiento los requisitos l solicitante con respecto a las bases la convocatoria General Para ofrecer una educación incluyente e integral beneficiados N. A. Base Datos alumnos becarios. Difusión convocatorias abiertas a través diferentes medios comunicación interna. 1.4 Indicador Eficiencia Terminal. ACADÉMICO Des inscripción hasta Titulación PRODET Estudio Factibilidad Molo Educativo l Siglo XXI Planes y Programas Estudio las Especialidas Planes y programas estudio las especialidas Estudio factibilidad Molo Educativo l Siglo XXI Instituciones Privadas Subdirección Planeación Vinculación Área Académica y Área Administrativa Subdirección Planeación Vinculación o Área Académica Planeación oferta Académica Integración Especialidas Alta Junta Directiva Subdirección Académica Guía la Elaboración Estudios Factibilidad y pertinencia para la apertura los programas educativos nivel licenciatura en modalidad escolarizada, no escolarizada a distancia y mixta 2016 Manual Administrativos l, versión octubre 2015, Capítulo 19. Lineamiento para la integración especialidas. Garantizar la pertinencia la oferta educativa en la región don se ubica el ITS Diseño especialida s Garantizar una formación Integral que privilegien la educación dual y propicien una mayor vinculación con el sector social y productivo. privado, Público y Social privado, Público y Social Guía la Elaboración Estudios Factibilidad y pertinencia para la apertura los programas educativos nivel licenciatura en modalidad escolarizada, no escolarizada a distancia y mixta 2016 Manual Administrativos l, versión octubre 2015, Capítulo 19. Lineamiento para la integración especialidas. Oficio Autorización Planes y Programas Estudio Retícula l programa educativo Estudio Factibilidad Solicitud Apertura Registro e incorporación al catálogo Especialidas 2.1 Matricula nivel Licenciatura 2.2 Matricula en posgrado 2.3 Matricula en Educación no escolarizada, a distancia y mixta 1.1 % Licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad 2.1 Matricula nivel Licenciatura

16 ACADÉMICO ALCANCE ENTRADAS PROVEEDOR Des inscripción hasta Titulación PIID l PE Indicadores académicos Análisis pertinencia los programas educativos Planes y programas estudio Docentes adscritos al programa Áreas académicas Vinculación o Subdirección Planeación Operación las Acamias Jefatura división académica o secretario(a) Acamia Presinte Acamia Manual Administrativos l, versión octubre 2015, Capítulo 18. Lineamiento para la integración y operación las acamias. Garantizar la vigencia, pertinencia y actualización los contenidos los programas asignatura los PE. privado, Público y Social Manual Administrativos l, versión octubre 2015, Capítulo 18. Lineamiento para la integración y operación las acamias. Minutas acamia Plan trabajo Constancia cumplimento actividas asignadas ANEXO XXXVII. CARTA DE LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ANEXO XXVII. Estructura l reporte preliminar resincia profesional 1.1 % Licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad 2.1 Matricula nivel Licenciatura 2.2 Matricula en posgrado 2.3 Matricula en Educación no escolarizada, a distancia y mixta Solicitud l estudiante Estructura l reporte preliminar resincia profesional (Anexo XXVII) Estudiante Resincia Profesional Jefatura División área Manual Administrativos l, versión octubre Capítulo 12. Lineamiento para la operación y acreditación la Resincia Profesional. Fortalecimient o al sarrollo las competencias profesionales en el ámbito profesional. Estudiante privado, Público y Social Manual Administrativos l, versión octubre Capítulo 12. Lineamiento para la operación y acreditación la Resincia Profesional. ANEXO XXVIII. Estructura l reporte final resincia profesional ANEXO XXIX. Formato evaluación y seguimiento resincia profesional ANEXO XXX. Formato evaluación reporte resincia profesional. 1.1 % Licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad 1.4 Indicador Eficiencia Terminal.

17 ALCANCE ENTRADAS PROVEEDOR Solicitud aprobación l proyecto titulación Constancia no inconveniencia Liberación l proyecto titulación integral Constancia acreditación lengua extranjera Constacia no audo Recibo pago para proceso titulación Departamento Servicios Escolares o área Jefatura División área Egresado(a) Subdirección Administrativa o Titulación Jefatura Servicios Escolares o área Manual Administrativos l, versión octubre 2015 Capítulo 14. Lineamiento para la titulación integral. Egresado(a) titulado. Egresado (a) privado, Público y Social Manual Administrativos l, versión octubre Capítulo 14. Lineamiento para la titulación integral. ANEXO XXXI. Formato solicitud l estudiante para la titulación integral. ANEXO XXXII. Formato registro proyecto para la titulación integral. ANEXO XXXIII. Formato liberación proyecto para la titulación integral. Acta Titulación. 1.4 Indicador Eficiencia Terminal.

18 5.4. DESCRIPCIÓN DEL DE VINCULACIÓN VINCULACIÓN ALCANCE ENTRADAS PROVEEDOR Des la promoción los planes y programas estudio hasta el seguimiento egresados Listado bachilleratos Oferta educativa cada Necesidad visitas a empresas Visitas a Empresas / Viajes Prácticas para complementar los objetivos académicos Área Planeación y Vinculación o área Secretaría Educación Pública cada Estado Áreas académicas Promoción y difusión la oferta educativa Visitas a Empresas / Viajes Prácticas / Visitas Industriales Departamento Comunicación y Difusión o área Departamento Gestión Tecnológica y Vinculación o área Programa Promoción y difusión Procedimiento Gestión l Curso. Reglamento interno la empresa (Si aplica). General cada General cada Captación nuevo ingreso. Cumplir el objetivo académico la visita solicitada. N. A. Área académica Empresas Docentes Procedimiento Gestión l Curso Programa promoción y difusión. Lista Aspirantes que solicitaron ficha ingreso. Solicitud visitas a empresas (por parte l área académica). Oficio solicitud visitas. Programa visitas aceptadas a empresas. Oficio comisión l docente. Carta presentación y agracimiento visitas a empresas. 2.1 Matricula nivel Licenciatura 2.2 Matricula en posgrado 2.3 Matricula en Educación no escolarizada, a distancia y mixta 1.1 % Licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad. Reporte resultados e incintes en visita.

19 ALCANCE ENTRADAS PROVEEDOR Anexo XVIII Solicitud servicio social Anexo XIX Carta terminación servicio social Anexo XX Carta compromiso servicio social Anexo XXI Carta presentación para la realización l servicio social VINCULACIÓN Des la promoción los planes y programas estudio hasta el seguimiento egresados Solicitud l estudiante Estudiante Servicio Social Departamento Gestión Tecnológica y Vinculación o área Manual Administrativos l, versión octubre Capítulo 11 Lineamiento para la operación y cumplimiento l Servicio Social. Reglamento Estatal Servicio Social. planeación y vinculación o Fortalecer los conocimient os l alumno con formación integral y compromiso servicio ante la sociedad. Público Manual Administrativos l, versión octubre Capítulo 11 Lineamiento para la operación y cumplimiento l Servicio Social. Anexo XXII Reporte bimestral servicio social Anexo XXIII Formato evaluación cualitativa l prestador servicio social Anexo XXIV Formato autoevaluación cualitativa l prestador servicio social 1.4 Indicador Eficiencia Terminal. Anexo XXV Formato evaluación las actividas por el prestador servicio social Anexo XXVI Constancia terminación servicio social Formatos requeridos por cada Estado (Si aplica)

20 VINCULACIÓN ALCANCE ENTRADAS PROVEEDOR Des la promoción los planes y programas estudio hasta el seguimiento egresados Convocatorias para el sarrollo Emprendurismo e incubación empresas Necesidas para atenr los programas estudio cada Reglas Operación par captación fondos Egresados Público, Privado y Social Emprendimiento e incubación empresas Seguimiento Egresados Departamento Gestión Tecnológica y Vinculación o área Gestión Tecnológica y Vinculación o área Manual l Facilitador V 1.0 Talento Emprendor Tecnológico Nacional México Programa seguimiento egresados planeación y vinculación o planeación y vinculación o Planes negocio. Molo Negocio viable. Cultura l emprendimiento base tecnológica a los estudiantes. Proyectos. Programas Educativos Pertinentes Público, Privado y Social productivo Área Académica Manual l Facilitador V 1.0 Talento Emprendor Tecnológico Nacional México Disposiciones técnicas y administrativas para el seguimiento egresados. Versión 2.0 Banco proyectos. Registros proyectos aceptados. Constancias los alumnos que participación en proyectos. Acta constitutiva las empresas incubadas. Encuesta aplicada Análisis resultados Acciones implementadas 5.3 Proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 5.4 que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado. 5.5 Empresas incubadas a través l molo institucional incubación empresarial. 5.6 que participan en el Molo Talento Emprendor. 5.2 Porcentaje egresados incorporados al mercado laboral.

21 5.5. DESCRIPCIÓN DEL DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ALCANCE ENTRADAS PROVEEDOR PIID ISO Gobierno Estatal Gobierno Municipal Planificación l Sistema Gestión Integral Alta Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 14001:2015 Norma OHSAS 18001:2007 Normatividad Aplicable Control la información documentada: Intificación: Titulo. Acceso: Internet (Google drive). Representante la Cada SGI estructurado Todas las Áreas los l SGI Partes interesa das NO APLICA Manual l Sistema Gestión Integral. Alcance l SGI. Política l SGI. Objetivos l SGI. Matriz aspectos e impactos ambientales. Matriz peligros y riesgos Seguridad y SO. 1.1 Porcentaje estudiantes licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad. 6.2 Institutos, unidas y centros certificados. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Des la planificación l sistema hasta la implementación eficaz acciones. SGI Estructurado Grupo Multisitios Representantes la Cada ITSD Controlador(a) Nacional Implementación l SGI Alta Cada ITS: Define el mecanismo difusión para el control documentos, ya sea a través internet, intranet o manera electrónica con instalación l SGI para cada usuario(a). La intificación, conservación y disposición la documentación l SGI está finida en la Lista maestra documentos. Actualización y cambios: Vía Controlador documentos nacional. Representante la Cada ITSD Auditor lír SGI implementado. Información cada proceso. Toma conciencia l personal. Todas las Áreas los l SGI. Partes interesa das. Manual l Sistema Gestión Integral Política l SGI Objetivos l SGI Matriz aspectos e impactos ambientales. Matriz peligros y riesgos Seguridad y SO. PIID Oficio/correo instalación o actualización l SGI en Google drive Medios difusión que cada termine. Lista maestra documentos. Matriz aspectos e impactos ambientales completas en cada Matriz peligros y riesgos Seguridad y SO completas en cada 1.1 Porcentaje estudiantes licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad. 6.2 Institutos, unidas y centros certificados. Descripciones y perfiles puesto Reuniones Alta

22 ALCANCE ENTRADAS PROVEEDOR Seguimiento procesos y indicadores l SGI. Auditorías internas Frecuencia: 2 veces al año. Programa / Plan auditoria Informe auditoría ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Des la planificación l sistema hasta la implementación eficaz acciones. Resultados (Información) cada proceso Todas las Áreas l Seguimiento y evaluación l SGI Representantes la cada Herramienta para la tección No conformidas (cada termina las herramientas a aplicar cada semestre: buzón quejas, auditoría o encuestas servicios, bitácora quejas, etc.) Revisión por dirección: Informe las Juntas directivas (Trimestral) Reunión l Comité l SGI interna: Cada S termina su frecuencia Revisión por dirección Nacional: 2 veces al año. Alta Implementa ción eficaz acciones. El Procedimiento Auditoría Procedimiento No conformidas Procedimiento Acción Correctiva Resultados la tección No Conformidas Mecanismo para la tección No conformidas. Minuta acuerdos la revisión por dirección interna y Multisitios base datos las No conformidas Implementación acciones correctivas eficaces Informe l director la H. Junta Directiva Acta acuerdos y compromisos la H. Junta Directiva 1.1 Porcentaje estudiantes licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad. 6.2 Institutos, unidas y centros certificados.

23 Anexo 1 Institutos Tecnológicos Superiores Descentralizados que conforman el grupo Multisitios 1D Nombre Instituto Tecnológico Superior Chicontepec Instituto Tecnológico Superior Coalcomán Instituto Tecnológico Superior El Mante Instituto Tecnológico Superior Jesús Carranza Instituto Tecnológico Superior Huetamo Instituto Tecnológico Superior Salvatierra Instituto Tecnológico Superior la Sierra Negra Ajalpan Instituto Tecnológico Superior Venustiano Carranza Instituto Tecnológico Superior Nochistlán Instituto Tecnológico Superior Puruándiro Instituto Tecnológico Superior San Miguel el Gran Instituto Tecnológico Superior Felipe Carrillo Puerto Instituto Tecnológico Superior Centla Instituto Tecnológico Superior Villa La Venta Instituto Tecnológico Superior Chicontepec, Barrio dos caminos No. 22, Barrio dos caminos Chicontepec Veracruz, C.P Instituto Tecnológico Superior Coalcoman Michoacan, Av. Tecnológico No. 371 Col. Emiliano Zapata Coalcomán Vázquez Pallares C.P Instituto Tecnológico Superior El Mante, Tamaulipas, carretera feral libre Mante-Ciudad Valles Km 6.7, cong. Quintero, Tamaulipas Instituto Tecnológico Superior Jesús Carranza, Prolongación Miguel Hidalgo No. 1519, Col. Centro, C.P 96950, Jesús Carranza Veracruz Instituto Tecnológico Superior Huetamo, Carretera a Huetamo- Zitácuaro Kilómetro Km 1.5, Tenencia Cutzeo, Huetamo, Mich Instituto Tecnológico Superior Salvatierra, calle Manuel Gómez Morín No. 300, Ciudad Salvatierra, comunidad Janicho, Guanajuato, C.P Instituto Tecnológico Superior la Sierra Negra Ajalpan, Av. Rafael Ávila Camacho Oriente No. 3509, Col. Barrio la Fátima C.P 75910, Ajalpan Puebla Instituto Tecnológico Superior Venustiano Carranza, Av. Tecnológico S/N - Col el Huasteco - C.P Lazaro Cárnas Puebla Instituto Tecnológico Superior Nochistlán Carretera a los Sandovales Km 2.8, C.P , Nochistlán Mejía, Zacatecas Instituto Tecnológico Superior Puruándiro Michoacán, calle Vasco Quiroga No. 3, Col Centro, C.P Instituto Tecnológico Superior San Miguel el Gran, Km 1.2, carretera a Morlos, s/n, San Miguel el Gran, Tlaxiaco, Oaxaca, C.P Instituto Tecnológico Superior Felipe Carrillo Puerto, Carretera a Vigía Chico Kilómetro 1.5, Colonia Centro, C.P , Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Instituto Tecnológico Superior Centla, Calle Ejido S/N, Col. Siglo XXI, Frontera, Centla, Tabasco. C.P Instituto Tecnológico Superior Villa La Venta, Circuito Tecnológico No.1, El Cuatro., Villa la Venta, Huimanguillo, Tab.