PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

Transcripción

1 2018

2 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

3 2018 Qué es el Presupuesto Participativo? Es la oportunidad para tomar concertadas de decisiones inversión, con los recursos públicos de nuestro Distrito.

4 2018 Es un proceso que fortalece las relaciones Estado-Sociedad, mediante el cual se definen las prioridades sobre las acciones o proyectos de inversión a implementarse, con la participación de la sociedad organizada. Sirve como instrumento para que nuestro Distrito ejecute sus principales proyectos para el bienestar de la población.

5 2018 Cuáles son los Objetivos del Presupuesto Participativo? Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales que mejoren los niveles de vida de la población.

6 2018 Cuáles son los Objetivos del Presupuesto Participativo? Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a las prioridades consideradas en los Planes de Desarrollo Concertados y los Planes Sectoriales Nacionales, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados. Reforzar la relación entre el Estado y la sociedad civil, en el marco de un ejercicio de la ciudadanía que utilice los mecanismos de democracia directa y democracia representativa generando compromisos y responsabilidades compartidas.

7 2018 Marco Normativo del Presupuesto Participativo Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo (2003) Reglamento del PP, Aprobado con el Decreto Supremo N EF Instructivo Nº EF, aprobado por la RD Nº EF. (2010)

8 2018 Qué conseguimos al participar? Lograr que se utilicen mejor los recursos que los gobiernos regionales y locales tienen destinados para inversión, en proyectos que mejoren las condiciones de vida del poblador.

9 2018 Fases del Presupuesto Participativo FASE 1 Preparación FASE 2 Concertación FASE 3 Coordinación FASE 4 Formalización Comunicación Desarrollo de Talleres de Trabajo ( Información) Articulación de Políticas y proyectos GR GLP- GLD Coordinación para la Inclusión de PIPs en el PIA Sensibilización Formulación de Acuerdos y compromisos Convocatoria Identificación y Registro de los Agentes Participantes

10 2018 Comunicación Sensibilización I. Fase de Preparación Convocatoria Registro de Participantes

11 2018 II. Fase de Concertación a. Desarrollo de talleres de Trabajo Talleres de: - Rendición de cuentas. - Capacitación, Diagnóstico y presentación de la cartera de proyectos. - Aprobación de Proyectos y suscripción de acuerdos.

12 2018 II. Fase de Concertación b. Formalización de acuerdos y compromisos

13 III. Fase de Coordinación De existir proyectos de inversión pública de ámbito metropolitano, se desarrollarán mecanismos de coordinación entre la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador y la Municipalidad Metropolitana de Lima; en su doble condición de Gobierno Local Provincial Gobierno Regional, estableciendo compromisos y responsabilidades que aseguren la sostenibilidad de la inversión y la ejecución de los proyectos.

14 2018 IV. Fase de Formalización a. Formalización de los Acuerdos y Compromisos en el Presupuesto Institucional de Apertura PIA

15 2018 Rol de los Actores del Proceso ALCALDE Concejo Municipal Convocar a reuniones del Presupuesto Participativo en su calidad de Presidente del Consejo de Coordinación Local Distrital. Proponer la cartera de proyectos a ser sometida al Presupuesto Participativo, señalando explícitamente su conexión al resultado prioritario que corresponda. Determinar e informar a los agentes participantes el porcentaje del presupuesto institucional que corresponderá al Presupuesto Participativo. Rendir cuenta a los Agentes Participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos el año anterior. Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de las fases del proceso. Velar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por el Gobierno Local.

16 2018 Rol de los Actores del Proceso CCLD AGENTES PARTICIPANTES Participar y promover activamente el proceso. Coordinar la incorporación de los proyectos de inversión en el presupuesto institucional correspondiente. Apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplimiento de las acciones acordadas en el Presupuesto Participativo. Participar activamente en la discusión, definición, priorización y toma de decisiones respecto de los resultados a ser priorizados en el proceso, así como de los proyectos a ser considerados para contribuir al logro de dichos resultados. Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del proceso.

17 2018 EQUIPO TECNICO Brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso. Facilitar información para el desarrollo de los talleres de trabajo. Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos propuestos. Preparar y presentar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y financiera. COMITÉ DE VIGILANCIA Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo Informar al Consejo Regional o Concejo Municipal, Consejos de Coordinación y otras dependencias públicas en el caso de incumplimiento de los acuerdos.

18 COMITÉ DE GESTIÓN Representar a todas las organizaciones vecinales y sociales de su territorio ante el proceso del presupuesto participativo conforme a la constitución y la respectiva ley de la materia. Contribuir con la comunidad en el cuidado y la preservación de las obras entregadas. Acompañamiento en las inspecciones técnicas en el proceso de ejecución de la obra.

19 Muchas Gracias por su atención!

20 El nuevo sistema de inversión pública

21 NUEVO SISTENA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

22 MARCO NORMATIVO MEDIANTE: Decreto Legislativo N 1252 CREA: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones DEROGANDO: Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - FINALIDAD: La efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país

23 INVERSIÓN PÚBLICA INTELIGENTE Una clara dirección Se elaborará carteras estratégicas de proyectos en base a necesidades de la población (reducir brechas). La programación presupuestal de los PIP se realizará para tres años. Proyectos sin Retrasos ni Costos mas altos de lo debido. Se realizarán estudios de pre-inversión adecuados Mediante los procesos estandarizados permitirán reducir los tiempos de formulación y evaluación. Garantiza el mantenimiento de los proyectos Se promueve la programación presupuestal de partidas para la operación y el mantenimiento de todos los proyectos de inversión. 2 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

24 NUEVO CICLO DE INVERSIONES 4. Funciona miento 3. Ejecución Ciclo de inversiones Invierte.pe 1. Prog. Multianual de Inversión 2. Formulación y Evaluación Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 13

25 Nuevo Sistema de Inversión Pública 1 Programación Multianual de Inversiones (PMI) A. Se definen indicadores de brechas Las OPMI (antes OPI), elaboran un diagnóstico de brechas de infraestructura y servicios públicos, de acuerdo a ello establecen objetivos para reducir las brechas, que comunican a los Gobiernos Regionales y Locales. B. Se realiza la programación multianual En base a las brechas establecidas, las OPMI de cada Gobierno Regional y Local elaboran sus Programación Multianual de Inversión y se lo comunican a cada sector. Dicha programación debe cubrir un periodo mínimo de tres años. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

26 Sin embargo Para incorporar un proyecto luego que los PMI son aprobados, la OPMI (antes OPI) deberá justificar el pedido y éste deberá ser aprobado por el Órgano Resolutor (Alcalde) correspondiente. De no contar con un marco presupuestal, no pasará a la siguiente fase.

27 C. Se establece la Cartera de Inversiones La OPMI elabora la cartera de inversiones sobre la base de los objetivos y priorizaciones definidas por la Municipalidad. La cartera de inversiones: debe indicar la posible fuente de financiamiento, modalidad de ejecución, monto referencial y fechas de inicio y término. D. Consolidación del PMIE El Órgano Resolutivo (Alcalde) debe presentar antes del 30 de marzo de cada año, su PMI a la Dirección General de Presupuesto Multianual de Inversiones (DGPMI), que consolida toda la información en el Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE). 4 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

28 Sin embargo Si bien el PMIE es el marco de referencia de la inversión pública, previamente es evaluado por la DGPMI para validar su consistencia con la programación de inversiones que realizan anualmente los sectores, GR y GL, y cuya información es remitida por la Dirección General de Presupuesto Público.

29 El principal cambio en esta fase es la definición de proyectos: Qué inversiones califican como PIP? Proyectos que tengan como propósito: Crear, Ampliar, Mejorar y Recuperar La capacidad de producción de bienes y servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. Qué inversiones NO califican como PIP? La compra de terrenos que sean por mejorar la oferta existente. Incremento del activo no financiero de una entidad pública que no modifican su capacidad de producción de servicios, o que de hacerlo no supera el 20 % de dicha capacidad en proyectos estándar. Por reemplazo de activos que han superado su vida útil. Por reparación o renovación de las instalaciones, equipamiento y elementos constructivos sin ampliar la capacidad de provisión de servicios. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 5

30 2 Formulación y Evaluación A. Elaboración de fichas técnicas o estudios de..preinversión Los proyectos más recurrentes y replicables se estandarizarán en fichas técnicas predefinidas. a. Inversiones Menores a 750 UIT: S/ , b. Proyectos Complejos mayores a UIT: S/ , c. Inversiones Mayores a UIT: S/ , Fichas Simplificadas Estudios a nivel de perfil Estudios a nivel de perfil reforzado

31 B. Evaluación y registro del proyecto en el..banco de Inversiones La evaluación de las fichas técnicas y de los estudios de pre-inversión, según sea el caso, así como la encargada de registrar el proyecto en el BI es la Unidad Formuladora (UF).

32 La principal novedad en ésta fase es la creación de fichas técnicas para proyectos estándar: Qué son Fichas Técnicas? Son formatos estandarizados con datos para las principales variables para el dimensionamiento y costos de un proyecto. Quién las recomienda? Las OPMI sectoriales son las encargadas de recomendar aquellas tipologías de proyectos que pueden estandarizarse. Cuál es su importancia? Brindan una justificación técnica y económica clara y concisa 6 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

33 Clasificación de los proyectos A. Proyectos Estándar: Usarán Fichas Técnicas Parques Pistas y veredas Parques Proyectos que se desarrollan con mayor frecuencia B. Proyectos No Estandarizable: Pistas a desnivel Requieren de estudio de Pre-inversión Proyectos con menor frecuencia de ejecución

34 3 Ejecución A. Elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes Lo elabora la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI). En caso de aquellas inversiones que no constituyen PIP, se elabora un informe técnico sobre la base de la información registrada directamente en el Banco de Inversiones. B. Ejecución del proyecto El seguimiento de la ejecución se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta que asocia el Banco de Inversiones con el SIAF. Si se realizan modificaciones, la UE o UF, según corresponda, deben registrarlas en el Banco de Inversiones antes de ejecutarlas. Culminada la ejecución, la UE realiza la liquidación física y financiera y cierra el registro en el Banco de Inversiones. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 7

35 4 Funcionamiento A. Programar gasto para O & M Operación &.Mantenimiento Toda inversión debe programar el gasto necesario para asegurar la operación y mantenimiento de los mismos. B. Evaluaciones ex-post de los proyectos La DGPMI establecerá criterios para que un proyecto sea evaluado. La OPMI deberá determinar que proyectos cumplen los requisitos y evaluarlos de acuerdo a los criterios establecidos por la DGPMI. 8 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

36 LAS NUEVAS FUNCIONES ÓRGANOS DE INVIERTE.PE MEF Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) MVES 1. Órgano Resolutivo (OR) - Alcalde Aprueba la Prog. Multianual de Inversión. Presenta a la DGPMI el PMI aprobado. Aprueba las Brechas de Infraestructura y/o Servicios y Criterios de priorización. Comunica Designa OPMI y eesponsable. a la DGPMI Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 9

37 2. DGPMI Lineamientos y normas de la fase de PMI Supervisa la calidad de los PMI Sectoriales, Regionales y Locales Verifica conformidad DGETP Elabora el PMIE Capacitación y Asistencia Técnica 3. OPMI (antes OPI) Estima Brechas, propone al OR criterios de priorización. Elabora y actualiza Cartera de Inversiones. Elabora PMI Regional. Coordinación UF, UEI, y presenta al OR. Informa la DGETP sobre inversiones (PIPs) a ser financiados con deuda. Registra en el BI a las UF, UEI y responsables. 10 Sigue metas de producto e indicadores de resultado. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

38 4. Unidades Formuladoras Responsable de la Formulación y Evaluación del ciclo de inversiones. Aplica las metodologías aprobadas, para la formulación y evaluación de los proyectos. Elabora los contenidos de las Fichas Técnicas y los Estudios de Preinversión Registra en el Banco de Inversiones. Declara la viabilidad de los proyectos de inversión 5. Unidades Ejecutoras de Inversiones Responsable de la fase de Ejecución del ciclo de proyecto. Elabora el expediente técnico. Es responsable por la ejecución física y financiera. Mantiene actualizada la información en el Banco de Inversiones. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 11

39 MVES - UF y UEI 1. Gerencia de Desarrollo Urbano 2. Gerencia de Servicio al Ciudadano y Gestión Ambiental 3. Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

40 EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO ( )

41 Avance Meta 03: Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC

42 Fechas Límites (Instructivo Meta 03) Marzo Mayo Junio 1 Actividad 1 Resolución de Alcaldía que aprueba el inicio del proceso, la designación de la Comisión de Planeamiento Estratégico y el Equipo Técnico de Planeamiento. 5 Puntos 13 Actividad 2 Acta (s) de los talleres participativos del Equipo Técnico de Planeamiento con los actores del territorio, adjuntando los productos del PDLC. 20 Puntos 20 Actividad 4 Acta de la Comisión de Planeamiento Estratégico que aprueba el proyecto del PDLC 10 Puntos Julio 14 Actividad 1 Acta de la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Instalación y Aprobación del plan de trabajo de formulación del PDLC. 5 Puntos 25 Actividad 3 Acta de la Comisión de Planeamiento Estratégico y del Equipo Técnico que aprueba las Planillas de articulación del PDLC, vinculación con los PP y vinculación con el PI 20 Puntos Actividad 5 Ordenanza que aprueba el PDLC 20 Puntos Actividad 6 (Opcional) Carta u Oficio a los actores del territorio del PDLC informando sobre el PDLC en físico, digital o descarga. 20 Puntos

43 Cómo se hizo?

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45 Estructura del PDLC Escenario Apuesta Visión Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas Ruta Estratégica

46 Objetivos Estratégicos Territoriales N OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1 OE.01 Mejorar las condiciones de habitabilidad urbana segura e inclusiva 2 OE.02 Incrementar el nivel de seguridad ciudadana 3 OE.03 Incrementar la mejora de los logros de aprendizaje educativos 4 OE.04 Incrementar los servicios para los adultos mayores 5 OE.05 Fortalecer el capital social 6 OE.06 Incrementar la conectividad y seguridad urbana 7 OE.07 Mejorar la calidad ambiental urbana 8 OE.08 Fortalecer el Desarrollo Económico 9 OE.09 Mejorar la infraestructura de servicios públicos 10 OE.10 Desarrollar el patrimonio urbano y turístico 11 OE.11 Modernización Y Fortalecimiento De La Capacidad De Gestión Institucional

47 Acciones Estratégicas Territoriales N ACCIONES ESTRATÉGICAS 1 AE Pavimentación de la red vial distrital accesible 2 AE Mejorar, remodelar y embellecer zonas, monumentos urbanos 3 AE Implementar el plan contra la violencia familiar en el distrito. 4 AE Fortalecer el Codisec AE Implementar y ejecutar el proyecto educativo local comprensión 5 lectora AE Implementar y ejecutar el proyecto educativo local comprensión lógico 6 matemático 7 AE Incrementar los CIAM en cada sector de VES AE Promover y fomentar las organizaciones sociales de personas con 8 9 discapacidad AE Fortalecer la interacción y promover a las organizaciones sociales en función de los intereses locales 10 AE Implementar y ejecutar el sistema de paraderos 11 AE Ejecución de proyectos de servicios básicos 12 AE Ejecución de proyectos de conexión de gas domiciliaria 13 AE Implementar un sistema de dispositivos de señalización integralpuntos negros

48 Acciones Estratégicas Territoriales N ACCIONES ESTRATÉGICAS 14 AE Implementar un sistema de ciclovías distrital 15 AE Capacitar e implementación del sistema ley GDR AE Reestructurar el sistema de recolección de residuos sólidoscontaminación ambiental 16 AE Reglamentar e implementar un plan de control de contaminación 17 sonora. AE Mejorar e implementar el equipamiento y mantenimiento de las 18 alamedas 19 AE Elaborar y ejecutar un proyecto integral de las Playas-Costa Verde Sur 20 AE Actualizar la zonificación distrital de acuerdo a la dinámica actual. AE Fortalecer el Consejo de Educación Distrital - centros educativos en 21 óptimas condiciones 22 AE Fortalecer la mesa de concertación local de salud 23 AE Fortalecer el Consejo de Educación Distrital -educación superior 24 AE Constituir el Comité distrital del deporte- Infraestructura deportiva AE Poner en valor lugares, personajes y símbolos de la historia de Villa el 25 Salvador 26 AE Implementación de gobierno electrónico

49 Próximos Pasos Desde el 2016

50 Beneficios del proceso PDLC Vincula el Planeamiento con el Presupuesto Articulará las Políticas Nacionales con el Territorio Desarrollará una Cultura de Seguimiento en la Gestión Municipal. Instrumentaliza las Políticas Públicas considerando el Contexto Económico, Social y Político.

51 01: Articular el PDLC 2021 PEI 2019 POI 2017

52 02. PROCESO DE FORMULACIÓN DEL POI, CN-PAC Y PIA X RESULTADOS 03. PDLC 2021 PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PIA) 04. PDLC 2021 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

53 Gracias por su Atención! Juan José Remigio Pacheco Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica Municipalidad de Villa El Salvador

54 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CON ENFOQUE DE GÉNERO,POR UNA GESTIÓN EQUITATIVA PARA MUJERES Y HOMBRES DE VILLA EL SALVADOR.

55 ENTENDIENDO LAS DIFERENCIAS El Sexo: se refiere a la categoría biológica de la persona, específicamente la genitalidad, sus atributos físicos y fisiológicos : Hembra - Macho El Genero: condición social cultural construida que asigna roles y espacios: Mujer,madre, ama de casa. Hombre. jefe de familia, funcionario público.

56 DIFERENCIAS ENTRE Hombres y Mujeres es a DESIGUALDADES? Cuando como sociedad miramos nuestras diferencias de sexo como desigualdad de derechos entre hombres y mujeres estamos produciendo BRECHAS, las cuales son peligrosas ya que violentamos a un sector de la población MUJERES. VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y FÍSICA ADOLESCENTES SIN ACCESO A DERECHOS REPRODUCTIVOS CARGAN SOLAS CON LA RESPONSABILIDAD DOMÉSTICA

57 TENEMOS PROBLEMAS O BRECHAS DE GÉNERO EN VES? Sí, y algunas de estas son: SALUD: 973 adolescentes entre 10 a 19 años embarazadas en el (Fuente: DRSVESLPP) LABORALES: La tasa de desempleo según sexo afecta más a las mujeres: 6,2% hombres 9,3% mujeres (Fuente: PIO VES) ECONÓMICAS: Las mujeres son el 78.7% de Población Económicamente Activa con una ocupación No Remunerada. (Fuente: PIO VES) VIOLENCIA: mujeres, es decir el 72% de las mujeres en VES están sufriendo violencia familiar.

58 QUÉ PODEMOS HACER DESDE EL GOBIERNO LOCAL, LA MUNICIPALIDAD? RESPUESTA: APLICAR EL ENFOQUE DE GÉNERO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Por qué? Has visto que sufro mucho más tipos de violencia, mis derechos siempre son los más vulnerados. Cuando estudies los problemas del distrito, ponte en mi lugar y podrás dar con respuestas más estratégicas para solucionarlos. Porque darle soluciones a mis problemas, significa apoyar a mis hijos, mi centro de trabajo, mi escuela, la economía distrital, reducir el ciclo de la pobreza y delincuencia, ETC.

59 QUÉ LOGRAMOS APLICANDO EL ENFOQUE DE GÉNERO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018? El análisis de género analiza el impacto diferenciado que tienen proyectos, programas y políticas públicas en hombres y mujeres. Datos desagregados por sexo de la población meta, información sensible al género (.trabajo remunerado y voluntario, servicios sociales disponibles, etc.) Este análisis permite formular actividades que den respuesta a las necesidades e intereses identificados, garantizando que una acciones no vaya a generar más inequidades o reforzar las ya existentes.

60 CÓMO SE OPERATIVIZA EL ENFOQUE DE GÉNERO? Formular proyectos generando y analizando bases de datos con información desagregada por género. Hacer proyectos que incentiven la propiedad de los recursos de forma igualitaria a fin que tanto mujeres y hombres pueden ser sujetos de crédito. Hacer proyectos que fortalezcan las relaciones con las organizaciones sociales de base y que estimulen las iniciativas que demuestren transversalización del enfoque de género. En general, hacer proyectos con participación de mujeres tanto en la identificación, formulación, evaluación y ejecución de los mismos

61 IGUALDAD DE DEBERES, IGUALDAD DE DERECHOS, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES TAREA DE TODOS GRACIAS