UNO - VER 8.5. SOCIEDAD GESTORA DE INVERSIONES S.A.S. FECHA : 2018/07/18 UFCG HORA : 4:19 PM TRANSACCIONES POR CUENTA/CCOSTO PAGINA:
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- Eugenio San Martín Nieto
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1 TRANSACCIONES POR CUENTA/CCOSTO PAGINA: 1 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305 NACIONALES NACIONALES PRESTAMOS GENERALES POR DISTRIBUIR VEH PR GENERALES POR DISTRIBUIR VEH PR 3,688, * SIN MOVIMIENTO * 3,688, ,688, **** PRESTAMOS 3,688, ,688, *** NACIONALES 3,688, ,688, ** NACIONALES 3,688, ,688, * DEUDORES 3,688, ,688, ACTIVO 3,688, ,688,561.00
2 TRANSACCIONES POR CUENTA/CCOSTO PAGINA: 2 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES 4145 TRANSPORTE,ALMACENAMIENTO Y COMUNICACI SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA INGRESOS VEHICULOS PROPIOS KUL159 LC-13C LS NAC/INTER KUL159 LC-13C LS NAC/INTER 858,500.00CR * SIN MOVIMIENTO * 858,500.00CR ,500.00CR 11,662,500.00CR 2018/06/ FE TAX CENTRAL SA 1,425, ,088,100.00CR 2018/06/ FE TAX CENTRAL SA 1,865, ,953,200.00CR TOTAL CTA/CCOSTO 11,662,500.00CR ,290, ,953,200.00CR 11,328,250.00CR * SIN MOVIMIENTO * 11,328,250.00CR ,328,250.00CR **** INGRESOS VEHICULOS PROPIOS 23,849,250.00CR ,290, ,139,950.00CR *** SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETE 23,849,250.00CR ,290, ,139,950.00CR ** TRANSPORTE,ALMACENAMIENTO Y COMUNIC 23,849,250.00CR ,290, ,139,950.00CR * OPERACIONALES 23,849,250.00CR ,290, ,139,950.00CR INGRESOS 23,849,250.00CR ,290, ,139,950.00CR
3 TRANSACCIONES POR CUENTA/CCOSTO PAGINA: 3 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5115 IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO 1101 GENERALES POR DISTRIBUIR (CORPOR 1101 GENERALES POR DISTRIBUIR (CORPOR 528, * SIN MOVIMIENTO * 528, , *** INDUSTRIA Y COMERCIO 528, , IVA DESCONTABLE SERVICIOS EN GRAL 1101 GENERALES POR DISTRIBUIR (CORPO 1101 GENERALES POR DISTRIBUIR (CORPO 49, /06/ TI BANCO DE OCCIDENTE 9, , TOTAL CTA/CCOSTO 49, , , **** SERVICIOS EN GRAL 49, , , *** IVA DESCONTABLE 49, , , OTROS IMPUESTOS DE AVISOS Y TABLEROS 1101 GENERALES POR DISTRIBUIR (CORPO 1101 GENERALES POR DISTRIBUIR (CORPO 79, * SIN MOVIMIENTO * 79, , **** DE AVISOS Y TABLEROS 79, , *** OTROS IMPUESTOS 79, , ** IMPUESTOS 656, , , GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL 1101 GENERALES POR DISTRIBUIR (CORPOR 1101 GENERALES POR DISTRIBUIR (CORPOR 1,600, * SIN MOVIMIENTO * 1,600, ,600, *** REGISTRO MERCANTIL 1,600, ,600, TRAMITES Y LICENCIAS 0103 GERENCIA 0103 GERENCIA 148, * SIN MOVIMIENTO * 148, ,750.00
4 TRANSACCIONES POR CUENTA/CCOSTO PAGINA: 4 VIENEN GASTOS LEGALES TRAMITES Y LICENCIAS *** TRAMITES Y LICENCIAS 148, , ** GASTOS LEGALES 1,749, ,749, DEPRECIACIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 449, * SIN MOVIMIENTO * 449, , ,133, * SIN MOVIMIENTO * 1,133, ,133, ,749, * SIN MOVIMIENTO * 1,749, ,749, *** FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3,333, ,333, ** DEPRECIACIONES 3,333, ,333, * OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5,738, , ,748, OPERACIONALES DE VENTA 5240 GASTOS LEGALES TRAMITES Y LICENCIAS /06/ RE SIIT TULUA 45, , TOTAL CTA/CCOSTO , , *** TRAMITES Y LICENCIAS , , ** GASTOS LEGALES , , DIVERSOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOTOR/TRANS MPAL URBANO MOTOR/TRANS MPAL URBANO 12, * SIN MOVIMIENTO * 12, , *** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12, , TAXIS Y BUSES GENERALES/TRANSPORTE MUNICIP/URB GENERALES/TRANSPORTE MUNICIP/URB 17, /06/ RE VELEZ GONZALEZ CARLOS JULIO 16, ,600.00
5 TRANSACCIONES POR CUENTA/CCOSTO PAGINA: 5 VIENEN DIVERSOS TAXIS Y BUSES TOTAL CTA/CCOSTO 17, , , ADMON /TRANS/NAL /INTERMUNICIPAL ADMON /TRANS/NAL /INTERMUNICIPAL 14, * SIN MOVIMIENTO * 14, , GENERALES POR DISTRIBUIR (OPERAT 2501 GENERALES POR DISTRIBUIR (OPERAT 6, * SIN MOVIMIENTO * 6, , *** TAXIS Y BUSES 39, , , CASINO Y RESTAURANTE GENERALES/TRANSPORTE MUNICIP/URB GENERALES/TRANSPORTE MUNICIP/URB 7, * SIN MOVIMIENTO * 7, , *** CASINO Y RESTAURANTE 7, , PEAJES 88, * SIN MOVIMIENTO * 88, , , * SIN MOVIMIENTO * 127, , , /06/ RE CORFICOLOMBIANA 17, , /06/ RE UNION TEMPORAL DE DESARROLO VIA UTDV 16, , TOTAL CTA/CCOSTO 71, , , *** PEAJES 287, , , ACTIVOS DE MENOR CUANTIAS MOTOR/TRANS MPAL URBANO MOTOR/TRANS MPAL URBANO 174, * SIN MOVIMIENTO * 174, , *** ACTIVOS DE MENOR CUANTIAS 174, , ** DIVERSOS 520, , , * OPERACIONALES DE VENTA 520, , , GASTOS 6,259, , ,364,679.00
6 TRANSACCIONES POR CUENTA/CCOSTO PAGINA: 6 6 COSTO DE VENTA 61 COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO 6145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICAC SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA MANTENIMENTO VEHICULOS PROPIOS 5,437, /06/ CP INTERDIESEL SAS 520, ,957, /06/ CP DOMINGUEZ OVIEDO EDGAR FELIPE 31, ,989, /06/ CP INTERDIESEL SAS 280, ,269, TOTAL CTA/CCOSTO 5,437, , ,269, ,868, /06/ RE RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE OTONIEL 7, ,875, /06/ CP DOMINGUEZ OVIEDO EDGAR FELIPE 50, ,926, /06/ RE GARCIA RAMIREZ OLMEDO 25, ,951, /06/ RE RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 15, ,966, TOTAL CTA/CCOSTO 1,868, , ,966, ,299, /06/ CP RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 140, ,439, /06/ RE TORO CARDONA GLORIA 5, ,444, /06/ RE QUICENO F CARLOS A 8, ,452, TOTAL CTA/CCOSTO 2,299, , ,452, **** MANTENIMENTO VEHICULOS PROPIOS 9,604, ,082, ,687, REPUESTOS VEHICULOS PROPIOS 4,221, /06/ CP INTERDIESEL SAS 704, ,925, /06/ CP DOMINGUEZ OVIEDO EDGAR FELIPE 38, ,963, /06/ CP DOMINGUEZ OVIEDO EDGAR FELIPE 165, ,129, TOTAL CTA/CCOSTO 4,221, , ,129, ,990, /06/ RE COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TUL 13, ,004, TOTAL CTA/CCOSTO 1,990, , ,004, , * SIN MOVIMIENTO * 324, , **** REPUESTOS VEHICULOS PROPIOS 6,536, , ,458,438.00
7 TRANSACCIONES POR CUENTA/CCOSTO PAGINA: COMBUSTIBLE VEHICULO PROPIOS 1,104, * SIN MOVIMIENTO * 1,104, ,104, ,929, /06/ CP MAGIOTA LTDA 62, ,992, /06/ CP MAGIOTA LTDA 56, ,048, /06/ CP MAGIOTA LTDA 55, ,104, /06/ CP MAGIOTA LTDA 48, ,153, /06/ CP MAGIOTA LTDA 45, ,199, /06/ CP MAGIOTA LTDA 65, ,264, /06/ CP MAGIOTA LTDA 70, ,334, /06/ CP MAGIOTA LTDA 47, ,381, /06/ CP MAGIOTA LTDA 47, ,428, /06/ CP MAGIOTA LTDA 42, ,471, /06/ CP MAGIOTA LTDA 54, ,525, /06/ CP MAGIOTA LTDA 50, ,576, /06/ CP MAGIOTA LTDA 49, ,626, /06/ CP MAGIOTA LTDA 46, ,672, /06/ CP MAGIOTA LTDA 50, ,723, /06/ CP MAGIOTA LTDA 78, ,801, /06/ CP MAGIOTA LTDA 44, ,846, /06/ CP MAGIOTA LTDA 61, ,907, /06/ CP MAGIOTA LTDA 52, ,960, /06/ CP MAGIOTA LTDA 54, ,015, /06/ CP MAGIOTA LTDA 60, ,075, TOTAL CTA/CCOSTO 6,929, ,145, ,075, ,826, /06/ CP MAGIOTA LTDA 48, ,874, /06/ CP MAGIOTA LTDA 51, ,926, /06/ CP MAGIOTA LTDA 18, ,945, /06/ CP MAGIOTA LTDA 29, ,974, /06/ CP MAGIOTA LTDA 41, ,016, /06/ CP MAGIOTA LTDA 34, ,050, /06/ CP MAGIOTA LTDA 37, ,087, /06/ CP MAGIOTA LTDA 55, ,143, /06/ CP MAGIOTA LTDA 48, ,191, /06/ CP MAGIOTA LTDA 40, ,232, /06/ CP MAGIOTA LTDA 45, ,277, /06/ CP MAGIOTA LTDA 37, ,315, /06/ CP MAGIOTA LTDA 58, ,374, /06/ CP MAGIOTA LTDA 46, ,420, /06/ CP MAGIOTA LTDA 53, ,473, /06/ CP MAGIOTA LTDA 41, ,515, /06/ CP MAGIOTA LTDA 45, ,560, /06/ CP MAGIOTA LTDA 48, ,609,586.00
8 TRANSACCIONES POR CUENTA/CCOSTO PAGINA: 8 VIENEN SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA COMBUSTIBLE VEHICULO PROPIOS 2018/06/ CP MAGIOTA LTDA 43, ,653, /06/ CP MAGIOTA LTDA 48, ,701, /06/ CP MAGIOTA LTDA 54, ,755, /06/ CP MAGIOTA LTDA 48, ,803, /06/ CP MAGIOTA LTDA 38, ,842, TOTAL CTA/CCOSTO 5,826, ,016, ,842, **** COMBUSTIBLE VEHICULO PROPIOS 13,860, ,162, ,022, POLIZAS Y SEGUROS VEHICULOS PROPIOS 1,463, * SIN MOVIMIENTO * 1,463, ,463, ,463, * SIN MOVIMIENTO * 1,463, ,463, ,187, * SIN MOVIMIENTO * 3,187, ,187, **** POLIZAS Y SEGUROS VEHICULOS PROPI 6,114, ,114, REVISION TECNICO MECANICA VEH PROPIO 158, * SIN MOVIMIENTO * 158, , **** REVISION TECNICO MECANICA VEH PRO 158, , PARQUEADERO Y LAVADERO VEH PROPIOS 512, /06/ CP CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA SA 50, , /06/ CP EXPRESS CAR LAVAAUTOS 70, , TOTAL CTA/CCOSTO 512, , , , /06/ CP CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA SA 50, , TOTAL CTA/CCOSTO 642, , , , /06/ CP CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA SA 50, , /06/ CP EXPRESS CAR LAVAAUTOS 50, , TOTAL CTA/CCOSTO 557, , , **** PARQUEADERO Y LAVADERO VEH PROPIO 1,713, , ,985,044.00
9 TRANSACCIONES POR CUENTA/CCOSTO PAGINA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 30, * SIN MOVIMIENTO * 30, , , * SIN MOVIMIENTO * 30, , **** MANTENIMIENTO PREVENTIVO 60, , IVA MAYOR VALOR DEL COSTO 962, /06/ CP INTERDIESEL SAS 232, ,194, /06/ CP DOMINGUEZ OVIEDO EDGAR FELIPE 6, ,200, /06/ CP CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA SA 9, ,210, /06/ CP DOMINGUEZ OVIEDO EDGAR FELIPE 2, ,212, /06/ CP INTERDIESEL SAS 53, ,265, TOTAL CTA/CCOSTO 962, , ,265, , /06/ RE COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TUL 2, , /06/ CP DOMINGUEZ OVIEDO EDGAR FELIPE 9, , /06/ CP CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA SA 9, , TOTAL CTA/CCOSTO 578, , , , /06/ CP CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUA SA 9, , TOTAL CTA/CCOSTO 534, , , **** IVA MAYOR VALOR DEL COSTO 2,074, , ,410, SOFTWARE 35, /06/ CP INCREMENTAL SOFTWARE SAS 5, , TOTAL CTA/CCOSTO 35, , , , /06/ CP INCREMENTAL SOFTWARE SAS 5, , TOTAL CTA/CCOSTO 35, , , , /06/ CP INCREMENTAL SOFTWARE SAS 5, , TOTAL CTA/CCOSTO 35, , , **** SOFTWARE 105, , ,000.00
10 TRANSACCIONES POR CUENTA/CCOSTO PAGINA: 10 Empresa : EMPRESA NO EXISTE Lapso_Inicial : 2018/06 Fecha_Inicial : 2018/06/01 C.O. : 000 C.O. NO EXISTE Lapso_Final : 2018/06 Fecha_Final : 2018/06/30 *** SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETE 40,227, ,788, ,015, ** TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNI 40,227, ,788, ,015, * COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVI 40,227, ,788, ,015, COSTO DE VENTA 40,227, ,788, ,015, Total CALI 26,326, ,893, ,290, ,929, Total SOCIEDAD GESTORA DE INVERSIONES S.A.S 26,326, ,893, ,290, ,929, FIN LISTADO
TRANSACCIONES POR CUENTA/CCOSTO PAGINA: 1 61 COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO 6145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICAC 614505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA 61450501 MANTENIMENTO VEHICULOS
* SIN MOVIMIENTO * 495,000, ,000, BINGO MAS RED SAS
UFCG1033 900595729-8 HORA : 4:11 PM TRANSACCIONES POR CUENTA/TERCERO PAGINA: 1 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJAS 110510 CAJA MENOR SI SALDOS INICIALES * SIN MOVIMIENTO * 450,000.00 0.00 0.00 450,000.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIO
FUNDACION INTEGRADORA DESARROLLO EMPRESA PAGINA: 1 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJAS 110505 CAJA GENERAL 17,021,620.00 17,021,620.00 110510 CAJA MENOR 250,000.00 250,000.00 *** CAJAS 250,000.00 17,021,620.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIO
FUNDACION INTEGRADORA DESARROLLO EMPRESA PAGINA: 1 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJAS 110505 CAJA GENERAL 20,021,620.00 20,021,620.00 110510 CAJA MENOR 250,000.00 250,000.00 *** CAJAS 250,000.00 20,021,620.00
1325 CUENTAS POR COBRAR A S
SOCIEDAD ALIANZA DE TRANSPORTE S.A.S PAGINA: 1 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJAS 110505 CAJA GENERAL 731,446.00 2,096,905,977.00 2,097,659,314.00 21,891.00CR 110510 CAJA MENOR 1,000,000.00 1,000,000.00
Código Nombre Cuenta Saldo Final
RC ALIANZA EMPRESARIAL S.A.S- Código Nombre Cuenta Saldo Final I II ACTIVO DISPONIBLE 1105 CAJA 110505 CAJA GENERAL 11050501 CAJA GENERAL Total para CAJA GENERAL Total para CAJA 17.333.376,69 17.333.376,69
UNO - VER 8.5. FECHA : 2018/05/21 BALANCE GENERAL HORA : 5:30 PM SOCIEDAD ALIANZA DE TRANSPORTE S.A.S Cifras en PESOS PAGINA: 1 NIT.
SOCIEDAD ALIANZA DE TRANSPORTE S.A.S Cifras en PESOS PAGINA: 1 +--------------------+ +--------------------+ 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJAS 110505 CAJA GENERAL 743.00CR 110510 CAJA MENOR 1,000,000.00
UNO - VER 8.5. FECHA : 2018/05/21 BALANCE GENERAL HORA : 5:30 PM SOCIEDAD ALIANZA DE TRANSPORTE S.A.S Cifras en PESOS PAGINA: 1 NIT.
SOCIEDAD ALIANZA DE TRANSPORTE S.A.S Cifras en PESOS PAGINA: 1 +--------------------+ +--------------------+ 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJAS 110505 CAJA GENERAL 1,491.00CR 110510 CAJA MENOR 1,000,000.00
UNO - VER 8.5. FECHA : 2018/05/21 BALANCE GENERAL HORA : 5:30 PM SOCIEDAD ALIANZA DE TRANSPORTE S.A.S Cifras en PESOS PAGINA: 1 NIT.
SOCIEDAD ALIANZA DE TRANSPORTE S.A.S Cifras en PESOS PAGINA: 1 +--------------------+ +--------------------+ 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJAS 110505 CAJA GENERAL 1,543.00CR 110510 CAJA MENOR 1,000,000.00
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RTS S.A.S NIT CALI (VALLE DEL CAUCA) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Expresado en miles de pesos colombianos)
RTS S.A.S NIT. 805.011.262-0 CALI (VALLE DEL CAUCA) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Expresado en miles de pesos colombianos) Al 31 de diciembre de Nota 6. Efectivo y equivalentes efectivo 2017 2016 Caja
RTS S.A.S NIT CALI (VALLE DEL CAUCA) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Expresado en miles de pesos colombianos)
RTS S.A.S NIT. 805.011.262-0 CALI (VALLE DEL CAUCA) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Expresado en miles de pesos colombianos) Al 31 de diciembre de Nota 6. Efectivo y equivalentes efectivo 2016 2015 Caja
BALANCE DE PRUEBA PERIODO:200610
BALANCE DE PRUEBA PERIODO:200610 Nivel Saldo Débito Crédito Saldo 11 ACTIVO 18,654,893,563.17 11,128,248,316.58 11,701,461,432.97 18,081,680,446.78 2 1.1 DISPONIBLE 951,025,656.32 6,881,856,117.17 6,491,376,474.66
ESTETICA Y BELLEZA NATURAL S.A.S NIT ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 31 DE 2016
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 31 DE 2016 CUENTAS DESCRIPCION VALOR 11 DISPONIBLE 32,726,266 1105 CAJA 2,941,164 110505 CAJA GENERAL 2,591,164 110510 CAJA MENOR 350,000 1110 BANCOS 17,219,123
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Oftalmosanitas Cali S.A.S. NIT: 900.022.253-6 Santiago de Cali Código Entidad: 760010581101 Comparativos por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016 (Cifras expresadas en millones de pesos
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23/7/218 11122 Página 1 de 5 MES JUNIO AÑO 218 I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO MONEDA ETRANJERA USO ECLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INSTITUCION ACTIVO CUENTAS DE INGRESO 31,579,583 4,74,328,59
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2016 EN PESOS INSTITUTO BIOGEMO S.A.S NIT 900.937.939-7 Vigilado Super Salud Vigilado super Salud 31/12/2016 42.490,00 NOMBRE diciembre % Vert NOMBRE diciembre
JUNTA PARROQUIAL DE GARCIA MORENO
111 Disponibilidades 80,022.16 0.00 177,726.22 198,879.41 257,748.38 198,879.41 58,868.97 0.00 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 80,012.16 0.00 177,726.22 198,876.61 257,738.38 198,876.61
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 0 448.800 448.800 0 0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS DB 18.130.300 0 0 18.130.300 020342 Venta de servicios educativos 12.530.300 0 0 12.530.300 02034210 Programa