Informe de Avance de la Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF

Transcripción

1 Informe de Avance de la Matriz de Indicadores para Resultados del TEPJF Segundo Semestre 2014 Secretaría Administrativa México, D.F. a 04 de febrero de 2015

2 Indicador Fuente Página Introducción 1 Resumen ejecutivo 2 Modificaciones 3 Misión Fin Asuntos resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación DGEIJ 4 1. Impartición de justicia Propósito Tiempos de resolución DGEIJ 6 Componente Sentido de las resoluciones por género (Sala Superior y Salas Regionales) DGEIJ 8 2. Técnico - Jurisdiccional Oportunidad en el turno de medios de impugnación (turno electrónico) DGEIJ 10 Número de consultas al IUS Electoral CJSC 12 Jurisprudencia y tesis aprobadas por Sala Superior DGJ 14 Propósito Porcentaje de conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre la población CCS 15 Índice de confianza ciudadana CCS 17 Cumplimiento del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres CIPG 19 Componente Personal del servicio de carrera judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación capacitado CCJE 20 Número de beneficiados en cursos de capacitación externa (virtual y presencial) por género CCJE 22 Solicitudes de acceso a la información pública desahogadas en un máximo de 15 días hábiles DGET 24 Porcentaje de cumplimiento de los eventos programados y solicitados COROE 26 Instrumentos normativos remitidos a la Comisión de Administración para su aprobación CAJ 28 Análisis de las notas periodísticas que hacen referencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación CCS 30 Automatización de procesos (indicador del PIDI) DGS 32 Modernización de infraestructura tecnológica DGS 35

3 3. Planeación, Dirección, Control y Evaluación Indicador Fuente Página Capacitación a personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Protección Civil CPI 37 Propósito Cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoría CI 39 Cumplimiento del Programa Anual de Evaluación DGPEI 41 Componente Seguimiento al cumplimiento, por parte de las áreas, de los acuerdos de la Comisión de Administración CTA Apoyo Administrativo Visitas de inspección ordinarias VJ 46 Verificaciones a distancia VJ 48 Conocimiento del Código Modelo de Ética del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación CCJE 50 Propósito Meta de ahorro para el Ejercicio Fiscal 2014 CF 51 Componente Tramitación y aplicación de movimientos autorizados realizados dentro del tiempo establecido CRHEA 53 Incremento del porcentaje de las adquisiciones por procesos de licitación e invitación respecto a las adjudicaciones CASOP- 54 directas DGRM Cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAE) CASOP- 56 DGRM Oportunidad en la elaboración de los dictámenes resolutivos financieros CF 58 Cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública (PAEOP) UCOC 59 Integración de los expedientes inmobiliarios de los predios propiedad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la UCOC 66 Federación Administración eficaz y aprovechamiento del patrimonio inmobiliario UCOC 67 Programa para la actualización de la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal y renovación del Certificado de DGMSG 68 Calidad Ambiental Avance presupuestal de las Delegaciones Administrativas de las cinco Salas Regionales CF 71

4 INTRODUCCIÓN El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se concibe como un medio para proporcionar información adecuada y oportuna, tanto para mejorar el proceso de la toma de decisiones gubernamentales en la asignación de los recursos presupuestarios disponibles y alcanzar con ello mayores niveles de eficacia y eficiencia en la acción gubernamental, cómo para dar cuenta a la ciudadanía sobre el destino y uso de los recursos públicos. Lo anterior con base en indicadores estratégicos y de gestión. Mediante el acuerdo 85/S3(18-III-2014), la Comisión de Administración aprobó la Matriz de Indicadores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, diseñada conforme a la Estructura Programática 2014, la cual está conformada por un total de 34 indicadores, para dar cuenta de 4 programas, 20 subprogramas y la Misión del TEPJF, como a continuación se sintetiza: PROGRAMA (Propósito) SUBPROGRAMA (Componente) INDICADORES RESULTADO ESTRATÉGICOS GESTIÓN La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se emplea para establecer con claridad los objetivos de los programas, incorporar los indicadores que miden tanto a dichos objetivos como a sus resultados, identificar las medidas para obtener y verificar la información de los indicadores e incluir los riesgos que puedan afectar el desempeño del programa. 1 / Por lo que, en aras de profundizar en la implementación del SED, que permita una adecuada rendición de cuentas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se presenta el segundo informe semestral de avance en el cumplimiento de los indicadores estratégicos y de gestión, en atención al Acuerdo 85/S3(18-III-2014), aprobado por la Comisión de Administración en la Tercera Sesión Ordinaria de / Portal de Internet del CONEVAL: 1

5 Resumen ejecutivo De los 34 indicadores que se reportan en éste informe, 20 (58.8%) cumplen con la meta y la programación de sus actividades; 6 (17.7%) superan su meta y programación establecidas, y 8 (23.5%) obtuvieron un resultado por debajo de la meta establecida. 17.7% 58.8% 23.5% Cumplen con la meta Superan la meta Por debajo de la meta Con la finalidad de establecer mecanismos de monitoreo bajo un enfoque preventivo, la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional (DGPEI), como resultado del análisis de los indicadores solicitó, en el primer semestre, información complementaria y las acciones de mejora, a efecto de alcanzar la meta programada, en los casos procedentes. Indicador Fuente Información complementaria Automatización de procesos (indicador del PIDI) DGS Personal del servicio de carrera judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación capacitado Cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública (PAEOP) Seguimiento al cumplimiento, por parte de las áreas, de los acuerdos de la Comisión de Administración CCJE UCOC CTA Acciones de mejora 2

6 Respecto de las acciones de mejora solicitadas tanto a la Unidad de Control de Obras y Conservación, como a la Coordinación Técnica Administrativa, remitieron con los oficios núm. TEPJF-UCOC-0036/2015 y TEPJF- CTA-009/2015, ambos del 13 de enero del 2015 las acciones de mejora implementadas con el propósito de alcanzar las metas establecidas. Modificaciones: De los 34 indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados, tres, de tipo gestión, presentaron modificaciones, como se detalla a continuación: Fuente Indicador Modificación Oficio CPI Capacitación a personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Protección Civil Periodicidad TEPJF-SA-CPI/446/2014 (16 de abril) COROE Porcentaje de cumplimiento de los eventos programados y solicitados Variables TEPJF-CO-COROE- 621/2014 CASOP / DGRM Incremento del porcentaje de adquisiciones por procesos de licitación e invitación respecto a las adjudicaciones directas Meta, Variables y Método de cálculo (15 de julio) TEPJF/CASOP/452/2014 (19 de agosto) 3

7 Indicador: Asuntos resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Datos Generales: Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional Nivel: Fin Definición: Mide el porcentaje de atención, por parte del TEPJF, de las impugnaciones recibidas que garanticen los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Programa: Misión Meta: Resolver en tiempo y forma todos los asuntos que se presenten. Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Número de impugnaciones resueltas en el periodo / Número de impugnaciones recibidas en el periodo + número de impugnaciones recibidas en periodos anteriores pendientes de resolución)*100 Tipo: Estratégico Frecuencia: Semestral Avances 2014: Ene-Jun Jul- Dic Meta aprobada 100% 100% Meta alcanzada 94.8% 82.8% PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 94.8% 5.2% 82.8% 17.2% En proceso de instrucción Impugnaciones resueltas En proceso de instrucción Impugnaciones resueltas Fuente: oficio núm. TEPJF-SGA-DGEIJ-049/2014 del 07 de julio de Fuente: oficio núm. TEPJF-SGA-DGEIJ-003/2015 del 09 de enero de

8 Análisis: El indicador correspondiente al primer semestre presentó un avance del 94.8%, ya que se recibieron 2,843 asuntos, de los cuales, al inicio del periodo, 167 se encontraban en proceso de instrucción, de ese total, se resolvieron 2,696. Los 147 (5.2%) asuntos pendientes por resolver formarán parte de los asuntos recibidos para el segundo semestre del ejercicio fiscal Para el segundo semestre, el indicador presentó un avance del 82.8%, ya que durante el segundo semestre se recibieron 7,631 asuntos, de los cuales, al inicio del periodo, 147 se encontraban en proceso de instrucción, de ese total, se resolvieron 6,318. Los 1,313 (17.2%) asuntos pendientes por resolver formarán parte de los asuntos recibidos para el primer semestre del ejercicio fiscal

9 Datos Generales: Indicador: Tiempos de resolución Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional Nivel: Propósito Definición: Mide la oportunidad en la atención de las resoluciones emitidas. Programa: Impartición de Justicia Meta: Mantener el promedio anual de los tiempos de resolución en un año electoral equivalente. Dimensión: Calidad Método de cálculo: Promedio [(día de ingreso-día de resolución)por asunto] Tipo: Estratégico Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 22.5 días 22.8 días 36.2 días 26.7 días Meta alcanzada 13.9 días 28.8 días 4.8 días 18.1 días Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Nov Meta (días) Tiempo de resolución (días) Fuente: correo electrónico del 11 de abril de 2014, oficios núm. TEPJF-SGA-DGEIJ-049/2014 del 07 de julio de 2014, TEPJF-SSA- 298/2014 del 07 de octubre de 2014 y TEPJF-SGA-DGEIJ-003/2015 del 09 de enero de

10 Análisis: Para el análisis del avance en el cumplimiento del indicador, se tomó como referencia el ejercicio 2008, como año electoral equivalente. Por lo anterior, se observó que durante el ejercicio 2014, los tiempos de resolución disminuyeron un promedio de 15.7 días, con relación a los obtenidos en el 2008 (27.1), considerando que el número de asuntos en el 2014 fue de 4,447, mientras que en el 2008 fue de 3,612, representando un incremento de 23.1% (835), como se muestra en el cuadro siguiente: ASUNTOS RESUELTOS vs TIEMPO DE RESOLUCIÓN Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Var % ( ) Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Asuntos ,365 2, , Tiempo (días) Fuente: correo electrónico del 11 de abril de 2014, oficios núm. TEPJF-SGA-DGEIJ-049/2014 del 07 de julio de 2014, TEPJF-SSA-298/2014 del 07 de octubre de 2014 y TEPJF-SGA-DGEIJ-003/2015 del 09 de enero de

11 Indicador: Sentido de las resoluciones por género (Sala Superior y Salas Regionales) Datos Generales: Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional Nivel: Componente Definición: Mide el número de resoluciones y el sentido de las mismas por género. Programa: Impartición de justicia electoral Meta: Resolver con equidad de género. Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Género / Sentido de sentencias)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Semestral Avances 2014: Meta aprobada Meta alcanzada Femenino 44% Ene-Jun Jul-Dic Resolver con equidad de género Masculino Femenino 56% 56% Masculino 44% PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 56% 44% 44% 56% Fuente: oficio núm. TEPJF-SGA-DGEIJ-057/2014 del 23 de junio de 2014, en alcance al oficio TEPJF-SGA-DGEIJ-049/2014 del 07 de julio de 2014 y TEPJF- SGA-DGEIJ-003/2015 del 09 de enero de

12 Análisis: PRIMER SEMESTRE Durante el semestre, se observó que se recibieron 1,580 asuntos más por parte del género masculino, lo que representó el 56.1% (7,249), con respecto al total (12,918); sin embargo, la atención a los asuntos fue proporcional a los recibidos por género, como se observa en el cuadro siguiente: RESOLUCIONES POR GÉNERO FEMENINO MASCULINO % Recibidos* Atendidos % Pendientes Recibidos* Atendidos % Pendientes Fem. Masc. 5,669 5, ,249 7, * Incluye los asuntos que se encontraban en proceso de instrucción. Respecto del total de asuntos recibidos, únicamente el 1.1% quedó pendiente, los cuales se incluirán para el siguiente periodo; el 0.4% correspondió a los asuntos pendientes presentados por el género femenino, mientras que el 0.7% fue del género masculino. SEGUNDO SEMESTRE En el segundo semestre, se observó que se recibieron 1,938 asuntos más por parte del género femenino, lo que representó el 55.4% (9,986), con respecto del total (18,034); no obstante, la atención a los asuntos fue proporcional a los recibidos por género, como se observa en el cuadro siguiente: RESOLUCIONES POR GÉNERO FEMENINO MASCULINO % Recibidos* Atendidos % Pendientes Recibidos* Atendidos % Pendientes Fem. Masc. 9,986 9, ,048 7, * Incluye los asuntos que se encontraban en proceso de instrucción. Respecto del total de asuntos recibidos, el 7.1% quedó pendiente, los cuales se incluirán para el primer semestre del ejercicio 2015; el 3.7% correspondió a los asuntos pendientes presentados por el género femenino, mientras que el 3.4% fue del género masculino. 9

13 Indicador: Oportunidad en el turno de medios de impugnación (turno electrónico) Datos Generales: Dirección General de Estadística e Información Jurisdiccional Nivel: Componente Definición: Mide la oportunidad/tiempo en la que una vez recibido el medio de impugnación por la Oficialía de Partes, se turna el mismo en el Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos. (turno electrónico, no el físico, entrega del expediente a la ponencia) Programa: Impartición de justicia electoral Meta: Turnar electrónicamente, a más tardar en 12 horas, entre el 95% al 100% de los asuntos recibidos. Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: Promedio[(Hora de recepción / Hora de turno)por asunto] Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 12hrs Meta alcanzada 1 hr c/18 min 3 hrs c/45 min 4 hrs c/19 min 2 hrs c/49 min 0:00:00 12hrs 1hr c/18min 3hr c/45min 4hr c/19min 2hr c/49min 0:00:00 0:00:00 0:00:00 META Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Fuente: correo electrónico del 11 de abril de 2014 y oficios núm. TEPJF-SGA-DGEIJ-049/2014 del 07 de julio de 2014 y TEPJF-SGA-DGEIJ- 003/2015 del 09 de enero de

14 Análisis: Durante el ejercicio 2014, el indicador superó la meta en 294%, al turnar los medios de impugnación en un promedio de 205 minutos (3.42 horas), lo que significó recibirlos 8.95 horas menos que la meta (12 hrs). En el tercer trimestre, la meta se superó en 178%, ya que los medios de impugnación se turnaron en 4 hora con 19 minutos, lo que significó 7.7 horas menos con relación a la meta (12 hrs), mientras que en el cuarto trimestre se realizaron los turnos en 2 horas con 49 minutos, 9.18 horas menos que lo establecido. Con el análisis de la información, se observó que los tiempos de turno electrónico se realizaron durante el año en un promedio de 3.05 horas, por lo que se sugiere revisar y ajustar la meta que se establezca para el

15 Datos Generales: Indicador: Número de consultas al IUS Electoral Coordinación de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta Nivel: Componente Definición: Mide el número de visitas realizadas al semestre al IUS Electoral. Programa: Impartición de justicia electoral Meta: Tener al menos 30,000 visitas al IUS Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al semestre. Dimensión: Eficacia Método de cálculo: Sumatoria del número de visitas al IUS Electoral por semestre Tipo: Gestión Frecuencia: Semestral Avances 2014: Ene-Jun Jul-Dic Meta aprobada 30,000 30,000 Meta alcanzada 38,668 52,188 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Enero-Junio Julio-Diciembre 0 Meta Realizado Realizado Visitas al IUS Electoral 30,000 38,668 52,188 Fuente: oficios núm. TEPJF-CJSC-612/2014 del 07 de julio de 2014 y TEPJF-CJSC-4/2015 del 07 de enero de

16 Análisis: Durante el primer semestre, el indicador se superó en 28.9%, ya que se tuvieron 8,668 visitas más que las programadas (30,000), de las cuales, el 64.7% (25,007) se realizaron en Internet, 19.5% (7,540) en intranet y el 15.8% (6,121) mediante las versiones móviles. Para el segundo semestre, el indicador se superó en 74%, ya que se tuvieron 22,188 visitas más que las programas (30,000), de las cuales, el 68.4% (35,674) se en Internet, el 14.8% (7,748) e intranet y el 16.8% (8,766) mediante las versiones móviles. 13

17 Indicador: Jurisprudencias y tesis aprobadas por Sala Superior Datos Generales: Dirección General de Jurisprudencia Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de jurisprudencias y tesis aprobadas por Sala Superior respecto al total de propuestas de jurisprudencias y tesis presentadas. Programa: Impartición de justicia electoral Meta: 100% de jurisprudencias y tesis aprobadas por la Sala Superior. Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Jurisprudencias y tesis aprobadas / Total de propuestas de jurisprudencias y tesis presentadas)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 100% 100% 100% 100% Jurisprudencias presentadas y aprobadas 5 0 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Tesis presentadas y aprobadas Fuente: oficios núm. TEPJF-CJSC-DGJ-4/2014 del 15 de abril de 2014, TEPJF-CJSC-DGJ-7/2014 del 07 de julio de 2014, TEPJF- CJSC-DGJ-17/2014 del 10 de octubre de 2014 y TEPJF-DGJ-1/2015 del 07 de enero de Análisis: La meta del indicador se cumplió al 100% en el ejercicio 2014, ya que se presentaron 50 jurisprudencias y 46 tesis, mismas que fueron aprobadas. 14

18 Indicador: Porcentaje de conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre la población Datos Generales: Coordinación de Comunicación Social Nivel: Propósito Definición: Mide el porcentaje de conocimiento del TEPJF entre la población, con respecto al año anterior Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Mantener el porcentaje de conocimiento del TEPJF entre la población, con respecto al año anterior. Dimensión: Calidad Método de cálculo: (Porcentaje de conocimiento del TEPJF / Porcentaje de conocimiento del TEPJF entre la población en el 2013)*100 Tipo: Estratégico Frecuencia: Cuatrimestral Avances 2014: May-Ago Sep-Dic Meta aprobada 88% 88% Meta alcanzada 58% 58% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 88% -30% 88% -30% 58% 58% 2013 (may-ago) 2014 (may-ago) 2013 (sep-dic) 2014 (sep-dic) Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de diciembre de

19 Análisis: El indicador no presentó avance en el primer cuatrimestre, debido a que ( ) por cuestiones administrativas, para este ejercicio se contrataron únicamente tres aplicaciones; la primera se aplicó durante el mes de junio, en lo que hace a la segunda aplicación se tuvo que utilizar en el mes de julio para medir el fenómeno haber de retiro, pues por causas de fuerza mayor se necesitó de una medición de la percepción de ese momento de coyuntura. De esta suerte, queda únicamente una tercera aplicación dentro del contrato, la cual se ha decidido sea aplicada al mes de diciembre próximo para medir la percepción posterior del informe anual de labores del magistrado presidente. No obstante, conforme a los resultados obtenidos del estudio de opinión realizados, el indicador tuvo el mismo comportamiento durante los dos cuatrimestres en que se reportó su avance, el cual fue un decremento del 30%, respecto del 88% de conocimiento obtenido en el ejercicio

20 Indicador: Índice de confianza ciudadana Coordinación de Comunicación Social Datos Generales: Nivel: Propósito Definición: Mide el índice de confianza de la ciudadanía en el TEPJF con relación al Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Mantener el índice de confianza del TEPJF entre la población sobre promedio registrado el año anterior. Dimensión: Calidad Método de cálculo: (Índice de confianza del TEPJF / Índice de confianza del TEPJF entre la población del 2013)*100 Tipo: Estratégico Frecuencia: Cuatrimestral Avances 2014: May-Ago Sep-Dic Meta aprobada Meta alcanzada (may-ago) 2014 (may-ago) 2013 (sep-dic) 2014 (sep-dic) Índice de confianza Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de diciembre de

21 Análisis: El indicador no presentó avance en el primer cuatrimestre, debido a que ( ) por cuestiones administrativas, para este ejercicio se contrataron únicamente tres aplicaciones; la primera se aplicó durante el mes de junio, en lo que hace a la segunda aplicación se tuvo que utilizar en el mes de julio para medir el fenómeno haber de retiro, pues por causas de fuerza mayor se necesitó de una medición de la percepción de ese momento de coyuntura. De esta suerte, queda únicamente una tercera aplicación dentro del contrato, la cual se ha decidido sea aplicada al mes de diciembre próximo para medir la percepción posterior del informe anual de labores del magistrado presidente. Con los resultados obtenidos en la aplicación del estudio de opinión, se reportó un decremento de 0.4 puntos respecto del ejercicio 2013 (6.4), lo que representó un cumplimiento del 93.7%. 18

22 Indicador: Cumplimiento del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Datos Generales: Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género Nivel: Propósito Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Cumplir el 100% de las actividades programadas de formación, difusión, vinculación e investigación dirigidas a personal adscrito a la Sala Superior, Salas Regionales y actores externos. Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: Porcentaje de avance físico del proyecto Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Total Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 2014 Meta aprobada 100% Meta alcanzada 26.1% 19.2% 25.2% 29.5% 100% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Meta anual Ene-Jun Jul-Dic Anual 100% 45.3% 54.7% 100% Análisis: Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de diciembre de El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se conformó de cuatro etapas: 1) Formación; 2) Difusión; 3) Vinculación, y 4) Investigación, las cuales se cumplieron conforme a lo programado. 19

23 Indicador: Personal del servicio de carrera judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación capacitado Datos Generales: Centro de Capacitación Judicial Electoral Nivel: Componente Definición: Mide el número de personal de carrera judicial capacitado. Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Capacitar al personal de carrera judicial del TEPJF. Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Servidores públicos de carrera judicial capacitados / Total deservidores públicos de carrera judicial)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 59.1%* 19.5% 22.7% 101.3% *Nota: Presentaron información acumulada del primer semestre 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% % de personal de carrera judicial capacitados META (Anual) Ene-Junio Jul-Sep Oct-Dic Total capacitados 100% 59.1% 19.5% 22.7% 101.3% Fuente: oficios núm. TEPJF-CCJE , TEPJF-CCJE , TEPJF/CCJE/of/03555/2014 y TEPJF/CCJE/of/00002/2015 del 13 de octubre de 2014, 06 de agosto de 2014, 07 de octubre de 2014 y 09 de enero de 2015, respectivamente. 20

24 Análisis: PERSONAL DE CARRERA JUDICIAL CAPACITADO, 2014 Personal de servicio de carrera judicial* Ene-Jun % Jul-Sep % Oct-Dic % Total capacitado * Este número corresponde al personal adscrito al Sistema de Carrera Judicial registrado en la plantilla del personal correspondiente a la primer quincena del mes de enero de El Centro de Capacitación Judicial Electoral señala que la diferencia del personal adscrito al servicio de carrera judicial y el total de servidores públicos capacitados se debe a que El registro del personal jurisdiccional que se encuentra dentro del Sistema de Carrera Judicial es oscilante y varia quincenalmente (bajas y altas de servidores públicos). Por tanto, la medición que se fija anualmente como meta para la capacitación de este personal generalmente no va corresponder con el cien por ciento de la meta fijada, debido a los movimientos referidos. En ese sentido, este año la meta fijada fue de 154 servidores públicos adscritos al Sistema de Carrera Judicial y en total se capacitó a 156 Asimismo, con los oficios TEPJF-CCJE y TEPJF-CCJE del 06 y 15 de agosto, respectivamente, el Centro de Capacitación remitió información complementaria donde se aclaran los valores reportados en los dos primeros trimestres; es importante señalar que dicha información se presentó acumulada de enero a junio. 21

25 Indicador: Número de beneficiados en cursos de capacitación externa (virtual y presencial) por género Datos Generales: Centro de Capacitación Judicial Electoral Nivel: Componente Definición: Mide el número de beneficiados en cursos de capacitación externa (virtual y presencial) por género. Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Brindar el 100% de la capacitación. Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: Total de beneficiados en cursos virtuales y presenciales, por género. Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada Masculino: 53% Femenino: 47% Masculino: 59.8% Femenino: 40.2% Masculino: 61.5% Femenino: 38.5% Masculino: 39.5% Femenino: 60.5% 6,037 53% 5,453 47% Femenino Masculino Fuente: oficios núm. TEPJF/CCJE/of/01087/2014 del 07 de abril de 2014, TEPJF/CCJE/of/02170/2014 del 07 de julio de 2014, TEPJF/CCJE/of/03555/2014 del 07 de octubre de 2014 y TEPJF/CCJE/of/00002/2015 del 09 de enero de

26 Análisis: Durante el ejercicio 2014, el Centro de capacitación Judicial Electoral capacitó un total de 11,490 personas, de las cuales, el 47% correspondió al género femenino, como de detalla en el cuadro siguiente: BENEFICIADOS POR GÉNERO, 2014 Beneficiados Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total % Mujeres 537 1,281 1,223 2,412 5, Hombres 602 1,905 1,957 1,573 6, Total 1,139 3,186 3,180 3,985 11,490 Fuente: oficios núm. TEPJF/CCJE/of/01087/2014 del 07 de abril de 2014, TEPJF/CCJE/of/02170/2014 del 07 de julio de 2014, TEPJF/CCJE/of/03555/2014 del 07 de octubre de 2014 y TEPJF/CCJE/of/00002/2015 del 09 de enero de En el primer trimestre se benefició al 9.9%, respecto del total, siendo el periodo con menor número de personas capacitadas, tanto virtual como presencial, mientras que el cuarto trimestre fue el más alto con el 34.7% de personas beneficiadas. Con el análisis de la información, se observó que de las 11,490 personas capacitadas, el mayor número de beneficiados correspondió al género masculino (53%). 23

27 100% Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Secretaría Administrativa Indicador: Solicitudes de acceso a la información pública desahogadas en un máximo de 15 días hábiles Datos Generales: Dirección General de Enlace y Transparencia Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de las solicitudes desahogadas en un máximo de 15 días hábiles, respecto al total de solicitudes desahogadas en el trimestre. Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Del 100% de las solicitudes desahogadas, disminuir los plazos de atención a un plazo de 15 días hábiles en al menos el 80% de las solicitudes. Dimensión: Calidad Método de cálculo: (Solicitudes desahogadas en un máximo de 15 días hábiles / solicitudes desahogadas)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 83.87% 91.67% 58.23% 62.30% % 83.87% 58.23% META Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 62.30% Fuente: oficios núm. TEPJF-CIDT-DGET-072/2014 del 03 de abril de 2014, TEPJF-CIDT-DGET-172/2014 del 02 de julio de 2014, TEPJF-CIDT-DGET-221/2014 del 03 de octubre de 2014 y TEPJF-CIDT-DGET-004/2014 del 05 de enero de

28 Análisis: Durante en el primer semestre, la meta se cumplió en un 88.6%, ya que de las 79 solicitudes desahogadas, 70 se atendieron en un máximo de 15 días hábiles. En el segundo semestre, la meta se cumplió en 60%, ya que de las 140 solicitudes desahogadas, 84 fueron en un máximo de 15 días hábiles. No obstante, se dio cumplimiento con el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el cual establece que La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de veinte días hábiles, contados desde la presentación de aquélla., debido a que las 219 solicitudes de acceso a la información recibidas en el ejercicio 2014, fueron desahogadas en el plazo establecido. 25

29 Indicador: Porcentaje de cumplimiento de los eventos programados y solicitados Datos Generales: Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales Nivel: Componente Definición: Medir el porcentaje de cumplimiento en la atención de los eventos programados y solicitados. Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Cumplir con el 100% de los eventos programados y solicitados. Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Eventos realizados / Eventos programados + eventos solicitados)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 100% 100% 100% 100% Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Programados + solicitados Realizados Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de diciembre de

30 Análisis: Durante el ejercicio 2014, el indicador cumplió al 100% su meta, ya que la Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales realizó 82 eventos, de los cuales 66% (54) fueron solicitados, mientras que el 34% (28) fueron programados, como se detalla a continuación: EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total Programado Solicitado Realizado Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 3i de diciembre de

31 Indicador: Instrumentos normativos remitidos a la Comisión de Administración para su aprobación Datos Generales: Coordinación de Asuntos Jurídicos Nivel: Componente Definición: Total de instrumentos normativos remitidos a la Comisión de Administración, con relación a los elaborados. Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Remitir el 100% de los proyectos de instrumentos normativos a la Comisión de Administración para su aprobación. Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Instrumentos normativos remitidos / Total de instrumentos normativos elaborados)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 100% 100% 100% 100% Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Instrumentos normativos elaborados Instrumentos normativos remitidos Fuente: oficios núm. TEPJF-CAJ/275/2014 del 15 de abril de 2014, TEPJF-CAJ/457/2014 del 09 de julio de 2014, TEPJF- CAJ/653/2014 del 06 de octubre de 2014 y TEPJF-CAJ/08/2015 del 06 de enero de

32 Análisis: Durante el ejercicio 2014, se elaboraron y remitieron 16 instrumentos normativos a la Comisión de Administración, con lo que se da cumplimiento al indicador, los cuales se enlistan a continuación: Instrumentos normativos 1. Manual de Lineamientos de la Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo 2. Manual de Procedimientos para el Manejo de Emergencias y Contingencias de la Coordinación de Protección Institucional del TEPJF 3. Lineamiento para el pago, comprobación y registro de gastos de alimentación 4. Lineamientos para el manejo de fondos fijos o revolventes 5. Lineamientos para el otorgamientos de viáticos, transportación y hospedaje 6. Acuerdo general que regula los procedimientos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, del TEPJF 7. Lineamiento para otorgar becas y/o facilidades a los servidores públicos del Tribunal Electoral 8. Manual de procedimientos para movimientos de personal 9. Acuerdo general por el que se establecen las bases para la implementación del Sistema de Gestión de Control Interno y de Mejora Continua en el TEPJF 10. Políticas de distribución, asignación u sustitución de los bienes informáticos del Tribunal Electoral 11. Manual de procedimientos de la Unidad de Responsabilidades de la Contraloría Interna del TEPJF 12. Lineamientos de operación de los servicios médicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 13. Lineamientos para el desarrollo de Investigaciones 14. Acuerdo General que regula las notificaciones de los procedimientos administrativos ordenados por la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Visitaduría Judicial y la Contraloría Interna 15. Lineamientos Generales para la edición, distribución, venta y control de las publicaciones elaboradas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 16. Lineamientos para la Desincorporación de toda clase de bienes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Fuente: oficios núm. TEPJF-CAJ/275/2014 del 15 de abril de 2014, TEPJF-CAJ/457/2014 del 09 de julio de 2014, TEPJF-CAJ/653/2014 del 06 de octubre de 2014 y TEPJF-CAJ/08/2015 del 06 de enero de

33 Indicador: Análisis de las notas periodísticas que hacen referencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Datos Generales: Coordinación de Comunicación Social Nivel: Componente Definición: Mide el número de notas positivas y neutras respecto de las notas negativas en medios de comunicación. Programa: Jurisdiccional Técnico- Meta: Mantener por debajo del 10% las notas donde se menciona negativamente al TEPJF de las notas integradas al acervo. Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Notas negativas integradas en el acervo / Notas de referencia integradas en el acervo positivas y neutras-)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 10% Meta alcanzada 0.3% 5% 0.1% 0.3% Oct-Dic 0.3% Jul-Sep 0.1% Abr-Jun 5.0% Ene-Mar 0.3% META 10% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de diciembre de

34 Análisis: Durante el ejercicio 2014, el indicador se mantuvo por debajo del 10% con respecto de las 18,991 notas integradas en el acervo, con 1.5% (287) de notas negativas. Con el análisis de la información, se observó que en el mes de mayo se obtuvieron el mayor número de notas negativas (239), que representaron el 1.3%, como se observa en la gráfica siguiente: Ene Feb Mar Abr May Jun jul ago sep oct nov dic Notas negativas Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de diciembre de

35 Datos Generales: Indicador: Automatización de procesos (indicador del PIDI) Dirección General de Sistemas Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de los procesos automatizados con respecto a los procesos detectados. Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Automatizar el 100% de los procesos operativos detectados. Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Procesos automatizados / Procesos detectados)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 100% 100% 100% 100% Ene-Mar 3 3 Abr-Jun Jul-Sep Procesos detectados Procesos automatizados Oct-Dic Fuente: oficios núm. TEPJF-DGS/311/2014 del 11 de abril de 2014, TEPJF-DGS/0624 del 07 de julio de 2014, TEPJF- DGS/0986 del 10 de octubre de 2014 y TEPJF-DGS/045 del 12 de enero de

36 Análisis: Durante el 2014, se detectaron un total de 39 procesos (19 en el primer semestre y 20 en el segundo semestre), mismos que se automatizaron, por lo que se cumplió con la meta del indicador. PROCESOS AUTOMATIZADOS 1. Reloj checador 2. Carga masiva de cuadernos de antecedentes 3. Notificaciones apoyos a otras salas 4. SISGA vinculación con proceso electoral 5. SISGA proceso de competencia para cuadernos de antecedentes 6. SISGA facultad de atracción para cuadernos de antecedentes 1er Semestre DESCRIPCIÓN Procedimiento implementado en el SISGA en el módulo de captura de turno de promociones y expedientes. Registra fecha y hora en los cuadernos de antecedentes que fueron cargados masivamente provenientes de las otras salas, tanto en la base de datos como en la impresión de los formatos. Procedimiento implementado en el SISGA en el módulo de carga masiva. Genera registros a la base de datos con la información del cuaderno, actor, autoridad, acto impugnado, temática, etc. Procedimiento implementado en el SISGA en el módulo de notificación de expedientes y cuadernos. Genera correo electrónico de notificación a la sala destino, a partir de un expediente, solicitando el apoyo de la sala para que realice una notificación por oficio, personal o por estrados. Se agregó el apartado de vinculación de proceso electoral en el módulo de estadística. Proceso que permite remitir cuadernos de antecedentes para competencia a cualquier otra sala y dar cumplimiento al acuerdo 2/2014. Proceso que permite remitir electrónicamente los documentos de un cuaderno de antecedentes para solicitud de facultad a Sala Superior y dar cumplimiento al acuerdo 2/ SISGA - SADAI Se realizó la interconerxión del sistema de información de la Secretaría General de Acuerdos (SISGA) al sistema de administración del archivo institucional (SADAI), para dar cumplimiento al acuerdo 4/ IUS Electoral idiomas Modificación al IUS electoral para que opere adicionalmente al español, con otros idiomas, como el inglés y francés. Esto permitirá cambiar la interfaz del sistema entre los tres idiomas, así como presentar las tesis y jurisprudencias que se hayan cargado en dichos idiomas. 9. SISREL - dictámenes Procedimiento implementado para la generación de resúmenes por parte de los secretarios de ponencias de Sala Superior en el SISREL. 10. SISREL - dictámenes Salas Procedimiento para tematizar sentencias relevantes de las Salas Regionales, siendo ellas mismas las que podrán Regionales generar las sentencias o el área de Coordinación de Jurisprudencias, Seguimiento y Consulta. 11. Sistema digital de jurisprudencia Herramienta desarrollada para coadyuvar con las ponencias que integran la Sala Superior a generar propuestas de tesis y jurisprudencias. Herramienta que integra para su consulta la información relacionada con las temáticas modificadas para la reforma 12. Sistema de consulta de la constitucional en materia electoral y el proceso legislativo de las mismas, así como con la legislación secundaria que reforma electoral 2014 deriva de la reforma. 13. Sitio especializado "Derechos de los pueblos indígenas" Permite la clasificación de la información relevante sobre los derechos de los pueblos indígenas con que cuenta el portar del TEPJF y su consulta, tanto al personal del Tribunal como al público en general. 14. Rediseño de la Intranet del TEPJF Página institucional de la Intranet del TEPJF que presenta la información organizada por áreas que ofrece una lectura más ordenada y amigable. 15. Modernización del sitio Nuevo sitio especializado de transparencia, bajo el concepto de administrador de contenidos, herramienta que permite especializado de transparencia la administración y mantenimiento del contenido de manera ágil y oportuna. en el portal institucional 16. Portal de jurisprudencia electoral en materia de género Repositorio de información especializada en jurisprudencia electoral, alimentado con las sentencias de los tribunales de América Latina, en materia de género que compila la jurisprudencia electoral de los tribunales especializados del continente. 17. Ventanilla judicial electrónica Herramienta para la recepción de avisos de interposición, cumplimientos y acuses. 18. Metabuscador fase Sistema de registro de proveedores sancionados 20. Hipervínculo al Articulo Interpretado en el Sistema IUSE Implementación de tecnología que mejora la gestión de las consultas generadas por los usuarios, arrojando resultados más precisos en los idiomas español, inglés y francés. Desarrolló y entrega el sistema informático que automatizará los procesos de registro y actualización de la información en materia de proveedores sancionados. 2o Semestre Se desarrolló una nueva funcionalidad al IUSE en la versión Web, para el despliegue de los hipervínculos a los artículos interpretados. 33

37 PROCESOS AUTOMATIZADOS en la versión Web DESCRIPCIÓN 21. Componente de Firma Electrónica 22. SISGA Carga masiva de avisos interposición Adecuaciones al módulo Carga masiva para avisos de interposición. 23. Comité para la implementación de gestión de control interno 24. IX Mesa redonda sobre Justicia Constitucional en las Entidades Permite a los asistentes del evento el pre-registro en línea. Federativas 25. Rediseño del sitio de la CIPG 26. Seminario El ejercicio de los derechos de la niñez como componente de una formación ciudadana 27. Intranet TEPJF 28. Portal SGA 29. Catálogo del ejercicio del derecho al voto activo y pasivo en los pueblos y comunidades indígenas bajo el sistema normativo interno. 30. Labor internacional del TEPJF 31. SIPES-Sistema de Procedimientos Especiales Sancionadores 32. SISGA Reforma Electoral Estrados Migración de Certificados Se desarrolló una herramienta que permite a los documentos en formato PDF (digitalización) o documentos en Word, generar su salida como documentos PDF firmados electrónicamente. Se automatizaron los procesos de publicación de la Secretaría Administrativa, a través de un Content Management System, además de generar una autonomía del área para hacer sus propias publicaciones. Se automatizaron los procesos de publicación de información de la Coordinación Institucional de Perspectiva de Género, a través de un Content Management System, además de generar una autonomía del área para hacer sus propias publicaciones. Se automatizaron los procesos de publicación de información de la Centro de Capacitación Judicial Electoral, a través de un Content Management System, además de generar una autonomía del área para hacer sus propias publicaciones. Se automatizaron los procesos de publicación de información de la Coordinación de Información, Documentación y Transparencia, a través de un Content Management System, además de generar una autonomía del área para hacer sus propias publicaciones. Se automatizaron los procesos de publicación de información de la Secretaría General de Acuerdos, a través de un Content Management System, además de generar una autonomía del área para hacer sus propias publicaciones. Es un sistema de consulta de los Derechos Políticos Electorales de las Comunidades Indígenas del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Se automatizaron los procesos de publicación de información de la Coordinación de Comunicación Social, a través de un Content Management System, además de generar una autonomía del área para hacer sus propias publicaciones. Herramienta que permita el intercambio de información entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF, específicamente para el Procedimiento Especial Sancionador. Adecuaciones al SISGA para llevar a cabo todo el proceso Jurisdiccional de los Procedimientos Especiales Sancionadores. Adecuaciones al Portal de Estrados Electrónicos para la publicación de los autos, acuerdo, resoluciones y sentencias para los Procedimientos Especiales Sancionadores de la Sala Regional Especializada. Modificación del componente y sistemas que actualmente tienen firma electrónica, para los nuevos certificados expedidos por la unidad de certificaciones del Poder Judicial. 35. Línea del tiempo 3 Mejoras a la Línea del Tiempo de Eventos Institucionales para incluir una vista tipo calendario. 36. Micrositio de intranet para el Comité para la Implementación del Sistema de Gestión de Control Interno y de Mejora Continua 37. Sitio de las Secretarías Generales de Acuerdos de las Salas Regionales 38. Intranet de la Secretaría General de Acuerdos 39. Micrositio para la Intranet de la Sala Regional Distrito Federal Micrositio para la publicación de la información de las sesiones del Comité para la Implementación del Sistema de Gestión de Control Interno y de Mejora Continua. Sitio especializado en Internet e Intranet para la publicación de información de las Secretarías Generales de Acuerdos de las Salas Regionales. Micrositio para la publicación de la información de la SGA Micrositio de información y consulta para el personal del TEPJF de la información generada asó como de la información de los cursos de capacitación impartidos por la Sala Regional Distrito Federal. Fuente: oficios núm. TEPJF-DGS/311/2014 del 11 de abril de 2014, TEPJF-DGS/0624 del 07 de julio de 2014,TEPJF-DGS/0986 del 10 de octubre de 2014 y TEPJF- DGS/045 del 12 de enero de

38 Datos Generales: Indicador: Modernización de infraestructura tecnológica Dirección General de Sistemas Nivel: Componente Definición: Mide la actualización de la infraestructura en los centros de datos de Sala Superior y Salas Regionales, detectadas como prioritarias. Programa: Técnico-Jurisdiccional Meta: Actualizar el 100% de infraestructura detectada como prioritaria en los centros de datos de Sala Superior y Salas Regionales, detectadas como prioritarias. Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Actualizaciones a la infraestructura realizadas / Actualizaciones detectadas como prioritarias)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 100% 100% 100% 100% Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Procesos detectados como prioritarios Procesos automatizados Oct-Dic Fuente: oficios núm. TEPJF-DGS/311/2014 del 11 de abril de 2014, TEPJF-DGS/0624 del 07 de julio de 2014, TEPJF- DGS/0986 del 10 de octubre de 2014 y TEPJF-DGS/045 del 12 de enero de

39 Análisis: Durante el 2014 se detectaron un total de 84 actualizaciones consideradas como prioritarias (50 en el primer semestre y 34 en el segundo semestre), mismas que se modernizaron, por lo que se cumplió con la meta del indicador. INFRAESTRUCTURA MODERNIZADA 1er Semestre 50 Vmware vcenter server 5 Standard 3 Vmware vsphere 5 Enterprise 20 Actualización de equipos de almacenamiento 3 Actualización de drivers de servidores virtuales 13 Actualización de System Center 1 Actualización del sistema operativo Linux 6 Actualización de firmware de sistemas de suministro de energía eléctrica ininterrumpida (UPS) de centro 3 de datos principal Actualización de sistema operativo de equipo DNS en la DMZ 1 2do Semestre 34 Adecuación eléctrica del Centro de Datos en Pablo de la Llave para energizar los equipos de 1 almacenamiento, servidores y equipos de comunicaciones que proporcionarán servicio a la nueva Sala Regional Especializada Instalación y configuración de 6 equipos servidores de aplicaciones y de Bases de Datos para los 6 sistemas que utilizarán en la nueva Sala Regional Especializada. Instalación y configuración de un servidor de correo electrónico, un servidor de archivos y un servidor de 3 directorio activo virtuales para simulación de servicios de la nueva Sala Regional Especializada Instalación, configuración e implementación de un sistema de respaldo para 10 equipos servidores 10 virtuales del área administrativa del inmueble de Virginia para recuperación en casos de falla Actualización de diversos drivers de VMware para 10 equipos servidores virtuales que proporcionan el 10 servicio del portal del Tribunal Electoral para optimizar su funcionamiento Actualización y configuración del Sistema Operativo Linux 1 VWware vsphere 5 Enterprise 1 VWware vcenter 5 server 1 Actualización de System Center 1 Total 84 Fuente: oficios núm. TEPJF-DGS/311/2014 del 11 de abril de 2014, TEPJF-DGS/0624 del 07 de julio de 2014, TEPJF-DGS/0986 del 10 de octubre de 2014 y TEPJF-DGS/045 del 12 de enero de Total 36

40 Indicador: Capacitación a personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de protección civil Datos Generales: Coordinación de Protección Institucional Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje del personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de protección civil Programa: Técnico jurisdiccional Meta: Cumplir con el 100% de la capacitación en materia de protección civil del personal del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (capacitación en materia de protección civil para las brigadas multifuncionales del TEPJF / capacitación en materia de protección civil programada para las brigadas multifuncionales del TEPJF)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Anual Avances 2014: Ene-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 100% Capacitación en materia de protección civil programada Capacitación en materia de protección civil realizada Fuente: oficio TEPJF-SA-CPI-0016/2015 del 05 de enero de

41 Análisis: En el ejercicio 2014, se capacitaron 164 personas en materia de protección civil, las cuales se distribuyeron en cuatro cursos, los cuales se presentan a continuación: CURSO PERSONAL CAPACITADO Protección Civil Cenapred Evacuación y Repliegue Prevención, combate de incendios % Primeros auxilios Total % Fuente: oficio TEPJF-SA-CPI-0016/2015 del 05 de enero de Del análisis de la información, se observó que el curso Protección Civil-Cenapred presentó menor número de personal capacitado con el 3.8% (10), respecto del total (264), mientras que el curso Primeros Auxilios tuvo el mayor número de personal capacitado con 39.4% (104). Los cursos se realizaron en los meses de mayo, junio y agosto. 38

42 Indicador: Cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoría Datos Generales: Contraloría Interna del TEPJF Nivel: Propósito Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoría, el cual incluye las auditorías de procesos, operacional, especiales y de revisiones de control. Programa: Planeación, Dirección, Control y Evaluación Meta: Cumplir al 100% con el Programa Anual de Control y Auditoría. Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Auditorías iniciadas + Revisiones de control iniciadas / Auditorías programadas + Revisiones de control programadas)*100 Tipo: Estratégico Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 100% 112.5% 100% 100% Auditoría Revisiones Auditoría Auditoría Revisiones Revisiones 0 Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Auditorías programadas Auditorías iniciadas Revisiones de control programadas Revisiones de control iniciadas Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de diciembre de Nota: En el cuarto trimestre no se programaron auditorías ni revisiones de control, por lo que no se muestra en la gráfica. 39

43 Análisis: En el primer semestre se realizaron ocho auditorías (contable, especiales, operacionales y de seguimiento), lo que significó 12.5% más que lo programado (7), debido a que la Comisión de Administración instruyó, mediante acuerdo 38/S2(18-II-2014), realizar la auditoría de procesos número UAI-APFP , denominada Al Procedimiento de Invitación a empleados No. TEPJF/IE/003/2013. Por otra parte, en el segundo semestre se programaron cinco auditorías (seguimiento, procesos, y especiales), las cuales se iniciaron de acuerdo a lo programado. Para este periodo, no se programaron revisiones de control. De las 13 auditorías realizadas durante el ejercicio 2014 se llevaron, el 46.2% correspondió a especiales, como se detalla en el cuadro siguiente: TOTAL DE AUDITORÍAS INICIADAS, POR TIPO, 2014 TIPO DE AUDITORÍA TOTAL VAR% Contable Especial Operacional Procesos Seguimiento Total Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de diciembre de

44 Datos Generales: Indicador: Cumplimiento del Programa Anual de Evaluación Nivel: Propósito Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones que se realizaron respecto a las que se encuentran incluidas dentro del Programa Anual de Evaluación. Programa: Planeación, Dirección, Control y Evaluación Meta: Dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación. Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas)*100 Tipo: Estratégico Frecuencia: Anual Avances 2014: Ene-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 100% Meta Realizado Programa Anual de Evaluación 1 1 Fuente:. 41

45 Análisis: La Comisión de Administración, con el acuerdo 113/S4(29-IV-2014), aprobó el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual se publicó en la página de internet institucional el 30 de abril del

46 Indicador: Seguimiento al cumplimiento, por parte de las áreas, de los acuerdos de la Comisión de Administración Datos Generales: Coordinación Técnica Administrativa Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento, así como el seguimiento y control de los acuerdos emitidos por la Comisión de Administración. Programa: Planeación, Dirección, Control y Evaluación Meta: Llevar el seguimiento y control de los acuerdos emitidos por la Comisión de Administración, a fin de que se cumpla con el 100% de ellos. Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Acuerdos de la CA cumplimentados al mes que se informa / Acumulado de acuerdos emitidos por la CA)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 90% 80% 93% 88% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 93% 88% 80% Meta Ene- Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 30 de junio de

47 Análisis: Durante el ejercicio 2014, el indicador tuvo un cumplimiento del 86.4%, debido a que se cumplimentaron 339 acuerdos emitidos por la Comisión de la Administración, como se detalla en el cuadro siguiente: CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Acuerdos de la CA cumplimentados al mes que se informa Acumulado de acuerdos emitidos por la CA Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 30 de junio de Acción de mejora: Mediante oficio núm. TEPJF-CTA-359/2014 del 06 de agosto de 2014, la Coordinación Técnica Administrativa remitió las tareas y tiempos asignados para el segundo semestre, a efecto de alcanzar la meta programada, conforme a la cédula de acción de mejora. Cédula de acción de mejora: 44

48 Acción de mejora implementadas: Con el oficio núm. TEPJF/CTA-009/2015 del 13 de enero de 2015, la Coordinación Técnica Administrativa informó de las acciones de mejora realizadas, las cuales se muestran en el cuadro siguiente: ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS Se realizaron reuniones semestrales de trabajo con los enlaces de cada área, para resolver dudas y programar acciones para que las áreas cumplan los acuerdos. Se llevaron a cabo la atención y consulta con los enlaces de manera mensual para la elaboración de los informes y los puntos de acuerdo de la Comisión de Administración. Se realizó revisión mensual del seguimiento de acuerdos de manera trimestral a las áreas, para la actualización del estado que guardan los acuerdos de la Comisión de Administración. Se enviaron los oficios de seguimiento de acuerdos de manera trimestral a las áreas, para la actualización del estado que guardan los acuerdos de la Comisión de Administración. Se estableció la clasificación de los acuerdos, lo que ha permitido conocer las fechas de presentación y cumplimiento de los mismos. RESULTADOS Con esta acción se ha mejorado la planeación y presentación de los puntos de acuerdo. De igual manera, ( ) ha sido importante porque [se] ha conocido el desarrollo y cumplimiento de los puntos. Esto ha generado mayor claridad y conocimiento por parte de los enlaces al momento de elaborar los informes y presentar los puntos de acuerdos a la Comisión de Administración. Con esta acción es posible conocer el estado que guarda cada acuerdo, el avance de los mismos y la adición de los acuerdos nuevos. Mediante esta actividad se ha podido determinar el avance de los acuerdos y la conclusión de los mismos; en algunos casos [se ha] podido conocer las causas de un retaso para su conclusión. A través de esta clasificación, se pudo detectar aquellos acuerdos que por su naturaleza conllevan un tiempo especial para su conclusión, asimismo se detectaron aquellos acuerdos que su tiempo de conclusión es más rápido. De igual manera se estableció la forma en que se da seguimiento a los acuerdos, su tiempo de resolución y las instrucciones generadas por la Comisión. Fuente: Coordinación Técnica Administrativa, oficio núm. TEPJF-CTA-009/2015 del 13 de enero de

49 Indicador: Visitas de inspección ordinarias Visitaduría Judicial del TEPJF Datos Generales: Nivel: Componente Definición: Obtener elementos que permitan verificar que el funcionamiento de las Salas Regionales se apegue a los principios de objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Programa: Planeación, Dirección, Control y Evaluación Meta: Dar cumplimiento al 100% del Programa Anual de Visitas Ordinarias de Inspección. Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Visitas ordinarias de inspección realizadas a las cinco Salas Regionales / Visitas ordinarias de inspección programadas a las cinco Salas Regionales)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Semestral Avances 2014: Ene-Jun Jul-Dic Meta aprobada % Meta alcanzada % 100% 80% 60% 40% 20% 5 5 0% Visitas ordinarias de inspección realizadas a las cinco Salas Regionales Visitas ordinarias de inspección programadas a las cinco Salas Regionales Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de diciembre de

50 Análisis: En el segundo semestre se realizaron las cinco visitas de inspección programadas a las cinco Salas Regionales: dos visitas en el periodo de julio a septiembre y tres de octubre a diciembre, con lo cual se concluyó con el Programa Anual de Visitas Ordinarias de Inspección y Verificaciones

51 Indicador: Verificaciones a distancia Visitaduría Judicial del TEPJF Datos Generales: Nivel: Componente Definición: Mide el cumplimiento del programa de verificaciones a distancia para las cinco Salas Regionales. Programa: Planeación, Dirección, Control y Evaluación Meta: Dar cumplimiento al 100% del programa anual de verificaciones a distancia. Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Verificaciones a distancia realizadas a las cinco Salas Regionales / Verificaciones a distancia programadas a las cinco Salas Regionales)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Semestral Avances 2014: Ene-Jun Jul-Dic Meta aprobada 100% - - Meta alcanzada 100% Verificaciones a distancia programadas Verificaciones a distancia realizadas Ene-Jun Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de diciembre de

52 Análisis: En el primer semestre, el indicador se cumplió al 100%, ya que las cinco verificaciones a distancia programadas se llevaron a cabo conforme al cronograma siguiente: Sala Regional Abril Mayo Junio Toluca Guadalajara Xalapa Monterrey Distrito Federal Fuente: Programa Anual de Verificaciones a Distancia a las Salas Regionales Para el segundo semestre no se programaron verificaciones a distancia, por lo que no se reporta avance del indicador. 49

53 Conocimiento del Código Modelo de ética del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Datos Generales: Centro de Capacitación Judicial Electoral Nivel: Componente Definición: Conocimiento del Código de Ética y Conductas Institucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Programa: Planeación, Dirección, Control y Evaluación Meta: Que la totalidad del personal del TEPJF inscrito acredite el curso en línea del Código Modelo de Ética. Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Personal acreditado / Personal inscrito)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Anual Avances 2014: Ene-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 98.6% Conocimiento del Código Módelo de Ética Personal inscrito Personal aprobado Fuente: Centro de Capacitación Judicial Electoral, oficio núm. TEPJF/CCJE/of/00002/2015 del 09 de enero de Análisis: De los 213 servidores públicos inscritos en el curso en línea del Código Modelo de Ética, acreditó el 98.6% (210). 50

54 Datos Generales: Indicador: Meta de ahorro para el Ejercicio Fiscal 2014 Coordinación Financiera Nivel: Propósito Definición: Mide el cumplimiento de la meta de ahorro establecido en el Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación. Programa: Apoyo Administrativo Meta: Cumplir con el compromiso de ahorro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establecido en el Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, para el Ejercicio Fiscal Dimensión: Economía Método de cálculo: Acumulado de ahorros presupuestales de partidas sujetas a las medidas de racionalidad Tipo: Estratégico Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Total Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 2014 Meta aprobada 21.4 mdp Meta alcanzada 3.3 mdp 3.5 mdp 3.3 mdp 20.6 mdp 30.7 mdp Ahorros presupuestales del gasto corriente estructural (millones de pesos) META Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total mdp Fuente: oficio núm. TEPJF-CF-144/2014 del 29 de abril de 2014; correos electrónicos del 18 de agosto de 2014, 28 de octubre de 2014 y 03 de febrero de

55 Análisis: En el primer semestre, se ahorró el 31.8% (6.8 mdp) de lo establecido en el Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2014 (21.4 mdp). Para el segundo semestre, se ahorró 11.7% más (23.9 mdp) que lo señalado en dicho Acuerdo, por lo que al cierre del ejercicio se ahorró un total de 30.7 mdp, lo que significó 9.3 mdp más que lo previsto (21.4 mdp). 52

56 Indicador: Tramitación y aplicación de movimientos autorizados realizados dentro del tiempo establecido Datos Generales: Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo Nivel: Componente Definición: Mide las altas, bajas y cambios autorizados del personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se realicen dentro del tiempo establecido. Programa: Apoyo administrativo Meta: Tramitar y aplicar el 100% de los movimientos autorizados dentro de los tiempos establecidos (entre dos y cuatro días del pago de nómina). Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Movimiento de personal realizados / solicitudes de movimientos de personal autorizados)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 100% 100% 100% 100% Solicitudes y movimiento de personal Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Análisis: Fuente: Subsistema de seguimiento SAITE-Planeación, al 31 de diciembre de Durante el año se solicitaron 830 movimientos de personal, los cuales se realizaron en su totalidad. El tercer trimestre fue el periodo en el que se solicitaron menos movimientos de personal, con el 19.4%, siendo el cuarto trimestre con mayor solicitudes, representando el 37.3% de los

57 Indicador: Incremento del porcentaje de adquisiciones por procesos de licitación e invitación respecto a las adjudicaciones directas Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública/Dirección General de Recursos Materiales Datos Generales: Nivel: Componente Definición: Muestra el grado de incremento del porcentaje de adquisiciones por procesos de licitación e invitación respecto a las adjudicaciones directas realizadas. Programa: Apoyo administrativo Meta: -Primer semestre: 40% del presupuesto ejercido en adquisiciones, sea por Licitaciones e Invitaciones. -Segundo semestre: 75% del presupuesto ejercido de las adquisiciones, sea por Licitaciones e Invitaciones. Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Presupuesto ejercido en procesos de licitación + Presupuesto ejercido en procesos de invitación / Total de presupuesto ejercido en adjudicaciones, licitaciones e invitaciones)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Semestral Avances 2014: Ene-Jun Jul-Dic Meta aprobada 40% 75% Meta alcanzada 44.4% 76% Variación % licitaciones + invitaciones vs adjudicaciones directas Ene-Jun Jul-Dic Fuente: oficios núm. TEPJF/CASOP/188/2014 del 07 de abril de 2014, TEPJF/CASOP/349/2014 del 07 de julio del 2014, TEPJF/CASOP/452/2014 del 19 de agosto de 2014, TEPJF/CASOP/031/2015 del 15 de enero del

58 Análisis: En el primer semestre se ejercieron $26,545,114.98, de los cuales el 55.6% ($14,748,119.17) se erogó en adjudicaciones directas, y el 44.4% ($11,796,995.81) en licitaciones e invitaciones a tres proveedores. Para el segundo semestre, se incrementó 31.6% el ejercicio de los recursos en licitaciones e invitaciones a tres proveedores, como se detalla en el cuadro siguiente: F Ene-Jun Var % Jul-Dic Var % Adjudicación directa 14,748, ,527, Licitaciones + Invitaciones 11,796, ,455, u e n te: oficios núm. TEPJF/CASOP/188/2014 del 07 de abril de 2014, TEPJF/CASOP/349/2014 del 07 de julio del 2014, TEPJF/CASOP/452/2014 del 19 de agosto de 2014, TEPJF/CASOP/031/2015 del 15 de enero del Total (Adquisiciones) 26,545, ,983,

59 Indicador: Cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAE) Coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública / Dirección General de Recursos Materiales Datos Generales: Nivel: Componente Definición: Muestra el grado de cumplimiento del Programa anual de ejecución de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. Programa: Apoyo administrativo Meta: Ejercer en el año el 100% del presupuesto autorizado en materia de adquisiciones. Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Presupuesto ejercido en materia de adquisiciones / Presupuesto programado en materia de adquisiciones)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Julio Sept Oct Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 47.9% 14.1% 13.30% 12.0% 87.3% 100% 80% 100% 62.0% 87.3% 60% 40% 25.3% 20% 0% META Ene-Jun Jul-Dic Anual Fuente: oficios núm. TEPJF/CASOP/188/2014 del 07 de abril de 2014, TEPJF/CASOP/349/2014 del 07 de julio de 2014, TEPJF/CASOP/527/2014 del 09 de octubre de 2014 y TEPJF/CASOP/031/2015 del 15 de enero de

60 Análisis: En el primer semestre se ejerció, para el PAE, el 62% ($260,389,656.36), respecto del presupuesto modificado ($426,222,319.00), mientras que en el segundo semestre se erogó el 25.3% ($107,824,830.18), por lo que al cierre del ejercicio 2014, la Dirección General de Recursos Materiales ejerció el 87.3% del presupuesto. 57

61 Indicador: Oportunidad en la elaboración de los dictámenes resolutivos financieros Datos Generales: Coordinación Financiera Nivel: Componente Definición: Mide en porcentaje de los dictámenes resolutivos elaborados por la Coordinación Financiera en un máximo de 48 hrs. hábiles. Programa: Apoyo administrativo Meta: Emitir al 100% y en un máximo de 48hrs hábiles las solicitudes de dictamen resolutivo financiero para los procedimientos de adjudicación por parte de la Coordinación Financiera. Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Dictámenes resolutivos financieros emitidos en un máximo de 48 hrs hábiles/ Total de solicitudes de dictámenes resolutivos financieros recibidos)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 100% 100% 100% 100% Total de solicitudes de dictámenes resolutivos financieros recibidos Dictámenes resolutivos financieros atendidos en un máx. de 48 hrs. hábiles Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Total Fuente: oficio núm. TEPJF-CF-144/2014 del 29 de abril de 2014; correos electrónicos del 18 de agosto de 2014, 28 de octubre de 2014 y 03 de febrero de Análisis: Durante el primer semestre se emitieron nueve dictámenes resolutivos y en el segundo semestre 30, mismos que fueron atendidos en un máximo de 48hrs. 58

62 Indicador: Cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública (PAEOP) Datos Generales: Unidad de Control de Obras y Conservación Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública. Programa: Apoyo administrativo Meta: Cumplir con el 100% del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública. Dimensión: Eficiencia Método de cálculo: (Avance realizado por etapas / Avance programado por etapas)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Julio-Sept Oct-Dic Anual Meta aprobada anual 100% Meta programada 9.02% 10.98% 36.00% 44.00% 100% Meta alcanzada 8.35% 0.0% 10.65% 7.2% 26.2% % 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Ene-Mar Abr-Jun Jul- Sept Oct-Dic Anual Programado 9.02% 10.98% 36.00% 44.00% % Realizado 8.35% 0.0% 10.65% 7.20% 26.20% Fuente: oficios núm. TEPJF/UCOC/0266/2014 del 07 de abril de 2014, TEPJF/UCOC/0418/2014 del 07 de julio de 2014, TEPJF/UCOC/0698/2014 del 08 de octubre de 2014 y TEPJF/UCOC/0020/2015 del 09 de enero de

63 Análisis: Durante el primer semestre, el indicador obtuvo un avance del 8.35% respecto de lo programado (20.0%), debido a que no se iniciaron los trabajos relacionados con la etapa Ejecución de obra conforme a proyecto autorizado, del proyecto 200 Ampliación del edificio Sede de la Sala Regional Guadalajara, ya que el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública Nacional número TEPJF/LPN/002/2014, se declaró desierto en dos ocasiones, hecho que dio origen a la tercera vuelta, misma que tuvo fallo en julio del En el segundo semestre, el avance programado era del 80% del cual se alcanzó el 17.85%, el incumplimiento a la meta programada se debió a los atrasos causados en el proyecto 200 Ampliación del Edificio Sede de la Sala Regional Guadalajara, y al no inicio de la etapa de obra del proyecto 144 Adecuación y adición de espacios en el inmueble de Virginia 68 ; es importante señalar que ambos proyectos representaban un aproximado del 80 % de los recursos asignados en el PAEOP. Al cierre del ejercicio 2014, el cumplimiento del Programa Anual de Ejecución de Obra Pública (PAEOP), fue del 26.20%. Acción de mejora: Mediante oficio núm. TEPJF-DGPEI/514/2014 del 05 de agosto del 2014, la Unidad de Control de Obras y Conservación remitió las acciones de mejora que implementaría para dar cumplimiento al PAEOP, las cuales consistieron en: Iniciar los trabajos de ampliación del edificio en la sede de la Sala Regional Guadalajara. Iniciar los procesos de contratación para los trabajos de remodelación en explanada de cítricos y supervisión de la ampliación del edificio en la Sala Regional Guadalajara. Firma del convenio específico con la Secretaría de la Defensa Nacional para iniciar los trabajos de demolición en el inmueble de Virginia 68. Inicio de los trabajos no considerados en el PAEOP

64 Cédula de acción de mejora: 61

65 Acciones de mejora implementadas: Mediante los oficios TEPJF-UCOC-0504/2014 y TEPJF-UCOC-0036/2015, la Unidad de Control de Obras y Conservación remitió las acciones de mejora que implementó, de las que destacan: Contratación de la primera etapa de los servicios profesionales del Director Responsable de Obra para la ampliación del edificio en la sede de la Sala Regional Guadalajara. Se realizaron los trabajos de remodelación en explanada de cítricos y los de adecuación de oficinas de la Sala Regional Monterrey. Se han realizado diversas reuniones con el personal de la SEDENA donde se han revisado los aspectos técnicos y contenido del convenio específico para iniciar los trabajos de demolición en el inmueble de Virginia 68, actualmente el convenio específico elaborado por la SEDENA se encuentra en proceso de revisión por parte del TEPJF. Se realizaron diferentes modificaciones por los trabajos no considerados en el PAEOP 2014, los cuales fueron necesarios para el correcto funcionamiento de las áreas. A continuación, se muestra la cédula que remitió el área, en la cual se detallan las actividades realizadas: 62

66 63

67 64

68 65

69 Indicador: Integración de los expedientes inmobiliarios de los predios propiedad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Datos Generales: Unidad de Control de Obras y Conservación Nivel: Componente Definición: Mide el porcentaje de avance en la integración de los expedientes únicos del padrón inmobiliario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Programa: Apoyo administrativo Meta: Integrar, en 2014, el 40% de los expedientes únicos del padrón inmobiliario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Expedientes únicos integrados / Total de expedientes a integrar)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Julio - Sept Oct-Dic Anual Meta programada 10% 10% 10% 10% 40% Meta alcanzada 10% 10% 10% 10% 40% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sept Oct-Dic Programado 10% 10% 10% 10% Realizado 10% 10% 10% 10% Fuente: oficios núm. TEPJF/UCOC/0266/2014 del 07 de abril de 2014, TEPJF/UCOC/0418/2014 del 07 de julio de 2014, TEPJF/UCOC/0698/2014 del 08 de octubre de 2014 y TEPJF/UCOC/0020/2015 del 09 de enero de Análisis: El indicador presentó un avance del 40%, con lo que se cumple con lo programado para el ejercicio

70 Indicador: Administración eficaz y aprovechamiento del patrimonio inmobiliario Datos Generales: Unidad de Control de Obras y Conservación Nivel: Componente Definición: Conocer el costo de manutención y conservación de los inmuebles del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Programa: Apoyo administrativo Meta: Mantener o disminuir el costo de manutención y conservación de los inmuebles del TEPJF, en relación al ejercicio anterior Dimensión: Economía Método de cálculo: Costo de manutención y conservación por m 2 Tipo: Gestión Frecuencia: Anual Avances 2014: Ene-Dic Costo de manutención y conservación por m 2 $ Ocupación (m 2 por servidor público) 42.5m 2 Fuente: oficios núm. TEPJF/UCOC/0266/2014 del 07 de abril de 2014, TEPJF/UCOC/0418/2014 del 07 de julio de 2014, TEPJF/UCOC/0698/2014 del 08 de octubre de 2014 y TEPJF/UCOC/0020/2015 del 09 de enero de Análisis: Es importante señalar que la medición de este indicador inició en el año 2014, por lo que no se tienen datos para verificar el cumplimiento de la meta, por lo que servirá de línea base para el ejercicio

71 Indicador: Programa para la actualización de la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal y renovación del Certificado de Calidad Ambiental Datos Generales: Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales Nivel: Componente Definición: Cumplimiento de los estudios y actividades en materia ambiental de acuerdo a la normativa aplicable para gestionar la actualización de la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal, así como la renovación del Certificado de Calidad Ambiental. Programa: Apoyo administrativo Meta: Cumplimiento al 100% del programa de actividades para la renovación del certificado de calidad ambiental. Dimensión: Eficacia Método de cálculo: (Actividades realizadas / Actividades programadas)*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 100% 100% 100% 100% Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Realizados Programados Fuente: oficios núm. TEPJF-DGMSG/0710/2014, TEPJF-DGMSG/1402/2014, TEPJF-DGMSG/2244/2014 y, TEPJF- DGMSG/0039/2015 del 03 de abril, 01 de julio de 2014, 07 de octubre y 06 de enero del 2015, respectivamente. 68

72 Análisis: Se cumplió con las actividades programadas para el ejercicio 2014, las cuales consistieron en: Análisis de cuatro descargas de agua residuales, de acuerdo a la Norma Ambiental NADF-015-AGUA- 2009, cuyo objetivo es prevenir daños a los sistemas de drenaje y alcantarillado; así como facilitar las condiciones para un tratamiento posterior, mediante el establecimiento de los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales al sistema de alcantarillado y drenaje del Distrito Federal, provenientes de descargas generadas por las fuentes fijas. Estudio de emisiones a la atmósfera a un calentador de agua, de acuerdo a la Norma NMX-085- SEMARNAT-2011, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de humo, partículas, monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) de los equipos de combustión de calentamiento indirecto que utilizan combustibles convencionales o sus mezclas, con el fin de proteger la calidad del aire. Estudio de ruido perimetral diurno y nocturno, de acuerdo a la Norma NADF-005-AMBT-2006, la cual indica las especificaciones de los equipos, condiciones y procedimiento de medición, así como los límites máximos permisibles de emisiones sonoras de aquellas actividades o giros que para su funcionamiento utilicen maquinaria, equipo, instrumentos, herramienta, artefactos o instalaciones que generen emisiones sonoras al ambiente. Servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos biológico infecciosos (correspondiente a los cuatro trimestres del 2014). Medición de resistencia óhmica 2/ a los sistemas de tierra físicas de los inmuebles pertenecientes a la Sala Superior del TEPJF, de acuerdo a las Normas NOM-001-SEDE-2012 y NOM-022-STP-2008, las cuales tienen el propósito de establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, así como las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad estática. Análisis de BPC s en los transformadores de las subestaciones eléctricas de los inmuebles pertenecientes a la Sala Superior del TEPJF. 2/ Aquellas resistencias que, a cualquier temperatura dentro de su rango de operación, mantienen una resistencia constante. Los BPC s son fluidos viscosos que se utilizaban como aislante en los transformadores eléctricos y representan un riesgo para la salud, el medio ambiente y el equilibrio ecológico. 69

73 Servicio de la unidad verificadora para examinar el aprovechamiento de las instalaciones de gas. Actividad para la renovación del certificado de calidad ambiental. 70

74 Indicador: Avance presupuestal de las Delegaciones Administrativas de las cinco Salas Regionales Datos Generales: Coordinación Financiera Nivel: Componente Definición: Medir el avance presupuestal comprometido y devengado respecto al presupuesto modificado. Programa: Apoyo administrativo Meta: Avance presupuestal del 100%, en el año de la cinco Salas Regionales. Dimensión: Economía Método de cálculo: [(Presupuesto comprometido + Presupuesto Devengado)/Presupuesto modificado]*100 Tipo: Gestión Frecuencia: Trimestral Avances 2014: Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Meta aprobada 100% Meta alcanzada 55.4% (respecto de la meta anual) 10.2% (respecto de la meta anual) 8.2% (respecto de la meta anual) 13.7% (respecto de la meta anual) Total % (respecto de la meta anual) 87.5% 12.5% Fuente: oficio núm. TEPJF-CF-144/2014 del 29 de abril de 2014; correos electrónicos del 18 de agosto de 2014, 28 de octubre de 2014 y 03 de febrero de

75 Análisis: El avance presupuestal de las Delegaciones Administrativas de las cinco Salas Regionales, en el primer trimestre fue de 55.4%, y en el segundo trimestre de 10.2%, por lo que en el primer semestre, se ejerció 65.6% del presupuesto comprometido y devengado respecto al presupuesto modificado. En el segundo semestre, se ejerció 21.9% del presupuesto comprometido, por lo que al cierre del ejercicio 2014, se erogó el 87.5% del presupuesto comprometido, respecto del modificado. La sala regional que ejerció más de su presupuesto comprometido y devengado respecto del presupuesto modificado en el primer trimestre, fue Toluca, con el 67%, en contraste con lo erogado en el segundo trimestre (5%); en el último trimestre, la sala regional que erogó más, fue Xalapa, con el 21%, como se muestra en la gráfica siguiente: 70% 67% 60% 56% 57% 55% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 42% 17% 14% 14% 15% 13% 10% 10% 12% 7% 5% 21% 8% 6% 6% 3% SRDF SRG SRM SRT SRX Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Fuente: oficio núm. TEPJF-CF-144/2014 del 29 de abril de 2014; correos electrónicos del 18 de agosto de 2014, 28 de octubre de 2014 y 03 de febrero de Sala Regional Total ejercido SRDF 90% SRG 83% SRM 94% SRT 81% SRX 90% 72