Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL

Transcripción

1 Unidad de Estudios Económicos, Actuariales y Presupuesto Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Informe de Seguimiento y Resultados 215: Indicadores de Actividades Indicadores de Componentes Ejercicio del Gasto 215

2 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Índice Pág Introducción 3 Plan de trabajo Esquema General SED Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio 8 MIR del Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio 9 Resultados Indicadores del Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio 1 Procesos y Unidades Ejecutoras que Integran el Programa 11 PR1 Gestión estratégica 12 PR2 Administración Centros de servicio 16 PR3 Administración de los recursos financieros 18 PR4 Desarrollo y seguimiento de obras 22 PR5 Gestión integral de cobranza 27 PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación 32 Programa 2. Operación IPEJAL 4 MIR del Programa 2. Operación IPEJAL 41 Resultados Indicadores del Programa 2. Operación IPEJAL 42 Procesos y Unidades Ejecutoras que Integran el Programa 43 PR6 Registro contable, información financiera y obligaciones fiscales 44 PR7 Administración del patrimonio inmobiliario 47 PR8 Mantenimiento de inmuebles 52 PR9 Administración integral del personal 55 PR1 Gestión de tecnologías de información 58 2

3 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Índice Pág PR11 Control interno y de procesos 61 PR12 Soporte y Análisis Jurídico 64 PR15 Servicios generales y administración de bienes 68 PR28 Adquisición de recursos materiales, servicios y enajenaciones 74 PR3 Arrendamiento de inmuebles 77 PR31 Control y Resguardo del Fondo Documental del IPEJAL 82 Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda 85 MIR del Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda 86 Resultados Indicadores del Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda 87 Procesos y Unidades Ejecutoras que Integran el Programa 88 PR16 Registro y control de afiliados y entidades públicas patronales 89 PR17 Administración de Pensionados 93 PR18 Administración del Cadip 97 PR19 Otorgamiento de Prestaciones económicas 11 PR2 Otorgamiento de Prestaciones de vivienda 15 PR23 Atención y servicio en delegaciones del interior del estado 18 Programa 4. Servicio Médico 11 MIR del Programa 4. Servicio Médico 111 Resultados Indicadores del Programa 4. Servicio Médico 112 Procesos y Unidades Ejecutoras que Integran el Programa 113 PR24 Atención de medicina familiar 114 PR25 Hospitalización y especialistas 116 Informe de Avance del Ejercicio del Gasto 215 de Proyectos 118 3

4 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Introducción El diseño de la plataforma del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el proceso de la sistematización, coordinación llenado y generación de reportes, ha estado a cargo de la desde su implementación en el ejercicio 214. Recordando los conceptos básicos El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) realizará el seguimiento y la evaluación sistemática de las políticas y programas, para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el PND y los programas que se derivan de éste. El SED brindará la información necesaria para valorar objetivamente y mejorar de manera continua el desempeño de las políticas públicas, de los programas presupuestarios y de las instituciones, así como para determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la población. La herramienta para llevar a cabo el seguimiento del SED es la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) que permite monitorear y evaluar de manera integral el diseño, operación y resultados alcanzados por un programa y/o procesos. Por otro lado, tanto los objetivos, como los indicadores, metas y normas de operación, se encuentran dentro de la MIR, y éstas forman parte del SED. La matriz de indicadores es una herramienta de planeación estratégica, comprende la identificación de los objetivos de un programa (resumen narrativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios de verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo. 4

5 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Introducción Componentes Se refiere a los bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa presupuestario para cumplir con su propósito. Un componente es un bien y servicio público dirigido al beneficiario final (población objetivo) o en algunos casos, dirigidos a beneficiarios intermedios. No es una etapa en el proceso de producción o entrega del mismo. Cada componente debe ser necesario para lograr el propósito. No deben faltar en el diseño del programa componentes (bienes y servicios) necesarios para lograr el propósito. Los componentes deben expresarse en productos terminados o servicios proporcionados (por ejemplo, drenaje instalado, carretera concluida, despensas entregadas, población capacitada, etcétera). Actividades Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del programa presupuestario. Corresponde a un listado de actividades en orden cronológico para cada componente. Las actividades deben presentarse agrupadas por componente y deben incluir los principales insumos con los que cuenta el programa para desarrollar dichas actividades. La implementación del SED es una exigencia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para efectuar la evaluación del desempeño con la metodología de la Matriz de Marco Lógico (MML). De esta manera es obligación de toda la Administración Pública ligar la evaluación del Desempeño con el Ejercicio del Gasto. De esta manera el Consejo Directivo aprueba cada año en conjunto con el Presupuesto de Egresos las MIR que estarán vigentes durante el ejercicio fiscal. Y son la base por la cual los diversos órganos de fiscalización solicitan para evaluar el desempeño de la Institución. Así mismo de acuerdo a la Ley de transparencia es obligatoria su publicación para la consulta de la ciudadanía. 5

6 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Plan de trabajo 216 Para el ejercicio 216 y con la finalidad de optimizar los indicadores se hace pertinente realizar el siguiente plan de trabajo: Reuniones de trabajo con los responsables de cada proceso y el enlace para validación de mapa mental. Redefinición de los indicadores que sean necesarios para lograr una adecuada y relevante consistencia entre los entregables de los componentes y las actividades a realizar con su respectivo proceso, y que así mismo produzcan un valor agregado para la institución, en el siguiente ejercicio 217. Determinación de metas alcanzables y retadoras para cada indicador. 6

7 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Esquema General SED 215 El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se implemento y opera en el IPEJAL desde el 214. Tiene la siguiente estructura: Programas MIR Programas Total de Indicadores Procesos MIR Procesos Avance Presupuestal Componentes Actividades Total de Indicadores Fortalecimiento del Patrimonio Operación IPEJAL SED Prestaciones Sociales Económicas y de Vivienda Servicio Médico Total

8 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio 8

9 MIR del Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio Datos de Alineación Plan Nacional de Desarrollo (PND) Eje de Política Pública del PND Objetivo 2. México Incluyente Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2.4 Ampliar el acceso a la Seguridad Social Datos de Clasificación Estructura Programática Clasificación Administrativa Unidad Presupuestal Unidad Responsable Unidad Ejecutora del Gasto Instituciones Públicas de Seguridad Social. 19 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF). 8 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF). 19 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF). Clasificación Funcional Finalidad 2 Desarrollo Social Dimensión 6 Instituciones confiables y efectivas. Función 2.3.Salud 2.6.Protección Social Clasificación Programática Temática Sectorial 31 Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que aumenten el bienestar de la personas Prestación de Servicios de Salud Asignación de Subfunción Edad Avanzada J - Pensiones y Jubilaciones. a la Persona Recursos Objetivo Institucional Programa Institucional Objetivo del Programa Institucional Datos del Programa Presupuestario Institucional 1 Asegurar la salud financiera de la institución 1 Fortalecimiento del patrimonio Fortalecer e incrementar el patrimonio y la reserva técnica de la Institución para asegurar los servicios y prestaciones de los afiliados, pensionados y derechohabientes en el mediano y largo plazo. Nivel Nombre Método de Cálculo Componente 1 Componente 2 Actividad 1 Actividad 2 Tasa de rendimiento mensual de las inversiones en mercados financieros Porcentaje mensual de créditos morosos Número de notas informativas mensuales enviadas al Comité de Inversiones sobre las opciones de inversión Porcentaje anual de la deuda no conveniada de las EPP's. Promedio ponderado por valor mercado de la Tasa Promedio Mensual de cada inversión realizada, evaluada a curva a los días del mes de cálculo, adicionada por el efecto inflacionario (Número de créditos morosos / Número de créditos totales) * 1 Sumatoria de Número de notas informativas mensuales enviadas al Comité de Inversiones sobre las opciones de inversión (Saldo anual de la deuda no conveniada / Obligaciones de pago por aportaciones y retenciones de las EPP's) *1 Unidad de Medida Porcentaje Porcentaje Número Porcentaje Tipo de Indicador, Dimensión, Frecuencia y Sentido *Gest ión *Eficacia *Mensual *Ascendent e *Est rat égico *Eficacia *Mensual *Descendente *Est rat égico *Eficacia *Mensual *Ascendent e *Est rat égico *Eficacia *Mensual *Ascendent e Indicadores de Resultados Medios de Verificación Supuestos MP MA Objetivo Información que tiene bajo su resguardo la Dirección de Finanzas a través del área de Administración de los Recursos Financieros. Que las condiciones macroeconómicas permanezcan estables de acuerdo a lo pactado en el periodo determinado. Información que tiene bajo su Que se mantengan resguardo la Dirección de estables los niveles de Finanzas a través de Gestión rotación de personal de las Integral de Cobranza EPP'S. Información que tiene bajo su resguardo la Dirección de Contar con la información Finanzas a través del área de y el personal necesario Administración de los Recursos para realizar tal tarea. Financieros. Contar con el personal Información que tiene bajo su necesario para entregar resguardo la Dirección de información solicitada por Finanzas a través de Gestión Entes públicos y áreas del Integral de Cobranza IPEJAL. TIIE 28 días + 15 puntos base Incrementar el rendimiento anual en las Inversiones. 1 Reducir el porcentaje de créditos morosos. 4 5 Mantener informado al Consejo sobre los resultados en las opciones de inversión. Medir la cantidad de gestiones de cobranza extrajudicial de préstamos a Entidades Públicas Patronales. 9

10 Resultados Indicadores del Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio Indicadores de Resultados ENE 4 28 ENE FEB 4 64 FEB MAR 4 6 MAR ABR 4 43 ABR MAY 4 79 MAY A1 Número de notas informativas mensuales JUN 4 85 C1 Tasa de rendimiento mensual de las JUN enviadas al Comité de Inversiones sobre las JUL 4 82 inversiones en mercados financieros JUL opciones de inversión AGO 4 76 AGO SEP 4 86 SEP OCT OCT NOV NOV DIC 4 26 DIC A2 Porcentaje anual de la deuda no conveniada de las EPP's ENE 5 57 ENE FEB 5 58 FEB MAR 5 7 MAR ABR 5 8 ABR MAY 5 9 MAY JUN 5 1 JUN C2 Porcentaje mensual de créditos morosos JUL 5 15 JUL AGO 5 1 AGO SEP 5 1 SEP OCT 5 1 OCT NOV 5 6 NOV DIC 5 57 DIC

11 Procesos y Unidades Ejecutoras que Integran el Programa PR1 Gestión estratégica 1 Dirección General 54 Comunicación Social 9 Subdirección 93 Área Fiduciaria PR2 PR3 Administración Centros de servicio Administración de los recursos financieros 14 Agencia De Viajes 15 Capillas De Velación San Lázaro 16 Antigua Hacienda La Mora 17 Hermano Sol Hermana Agua 18 Club Deportivo Hacienda Real 19 Estacionamiento Magisterio 2 Estacionamiento Ávila Camacho 36 Estacionamiento Américas 37 Estacionamiento Zapopan 52 Estacionamiento Plaza Tapatía 94 Estacionamiento Tlaquepaque 13 Coordinación Centros De Servicio 56 Recursos Financieros 91 Revisión del Gasto PR4 Desarrollo y seguimiento de obras 58 Administración De Obra PR5 Gestión integral de cobranza 6 Cobranza Administrativa 61 Cobranza Jurídica PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación 53 Unidad de Estudios Económicos, Actuariales y de Presupuesto 11

12 PR1 Gestión estratégica ENE FEB ENE MAR FEB ABR ejecutivos cuantitativos realizados SEP MAY JUL A1.1 Porcentaje mensual de informes OCT JUN AGO MAR ABR MAY NOV DIC JUN C1 Porcentaje mensual de informes ejecutivos ENE MAR ejecutivos cualitativos realizados MAY JUL realizados FEB ABR A1.2 Porcentaje mensual de informes JUN AGO JUL AGO SEP OCT SEP NOV OCT NOV DIC DIC A2 Número mensual de información documental ordenada y resguardada. ENE 95% ENE 95% FEB 95% FEB 95% MAR 9% MAR 9% ABR 9% ABR 9% MAY 9% MAY 9% JUN 9% C2 Porcentaje mensual de información JUN 9% JUL 9% digitalizada JUL 9% AGO 9% AGO 9% SEP 92% SEP 92% OCT 92% OCT 92% NOV 92% NOV 92% DIC 9% DIC 9% 12

13 PR1 Gestión estratégica ENE 1 FEB 1 ENE 1 1 MAR 1 ABR 1 MAY 1 1 ABR 1 1 A3. Reporte mensual sobre la oportunidad de los tiempos de ejecución de los fideicomisos. JUN 1 1 JUL 1 1 AGO 1 1 C3 Reporte trimestral sobre la operatividad de los fideicomisos. JUL 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 NOV 1 OCT 1 DIC 1 A4.1 Número trimestral de entrevistas MAR 2 2 JUN 1 4 MAR 3 3 solicitadas. SEP 2 2 DIC 2 2 C4 Número trimestral de evaluaciones de JUN 3 3 A4.2 Número trimestral de entrevistas MAR JUN 1 1 conveniencia. SEP 3 convocadas. SEP DIC DIC 3 A5 Porcentaje trimestral de información escrita validada MAR MAR JUN C5 Porcentaje trimestral de las actividades del JUN SEP Instituto a publicar validadas SEP DIC DIC 13

14 PR1 Gestión estratégica A6.1 Número semestral de publicaciones internas. A6.2 Número semestral de publicaciones externas. JUN DIC JUN DIC 5 5 C6 Número semestral de publicaciones (esquelas, licitaciones, felicitaciones) para publicar en medios. JUN DIC A7.1 Número mensual de medios monitoreados. A7.2 Número trimestral de síntesis informativ a distribuídas. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ABR 5 5 AGO C7 Número mensual de notas sobre el IPEJAL MAY 2 2 SEP identificadas en medios diversos. JUN 1 1 OCT JUL 2 2 NOV AGO 8 8 DIC ENE ABR ENE FEB 8 8 MAR 5 5 SEP OCT 1 1 JUL NOV 2 2 DIC DIC

15 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR1 Gestión estratégica TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección General UR: 1 Proceso : Gestión estratégica PR: PR1 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $7,63,78 $7,732,283 $2,25,89 $2,82,376 $ $ -$3,48 $2,27,433 $84, % $36, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 141,36 138,26 31,875 31, ,3 21, % 18, % 3 SERVICIOS GENERALES 2,16,988 1,933,388 68, ,54-122,425-2, 431, , % 1,138, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 29,4 29,4 1,39-1,39.% 28, % 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 43,732.% 35, % TOTAL $9,818,528 $9,877,63 $2,665,839 $2,713,755 -$122,626 $ -$32,48 $2,471,593 $396, % $1,616, % TRIMESTRE ANUAL 14.6% 16% Guía de colores en gráficos: Ejercido 85.4% Ejercido 84% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $2,5, $9,, $2,, $1,5, $1,, $5, $8,, $7,, $6,, $5,, $4,, $3,, Presupuesto Ejercido $ -$5, $2,, $1,, $ Modificado Ejercido Modificado Ejercido 15

16 PR2 Administración Centros de servicio MAR - A1.1. Número anual de suscripciones de MAR % JUN - convenios de colaboración para el impulso en SEP - la ventas en los Centros de Servicio. JUN % DIC 12 C1. Incremento porcentual trimestral anual en A1.2 Número anual de proyectos para los ingresos totales de los Centros de Servicio SEP % incrementar ingresos (Puesta en operación del MAY 1 1 crematorio en Capillas de Velación San DIC 6% 1.7% Lázaro) A2. Disminución porcentual anual en gastos operativos MAR - - JUN - - SEP - - DIC 6% 7.% C2. Disminución porcentual anual en gastos y costos de los Centros de Servicio DIC 6% 7.% A3. Documento anual de estrategia de mercado para la promoción de los Centros de Servicio. DIC 1 1 MAR C3. Número trimestral de servicios otorgados en JUN los Centros de Servicio. SEP 9 39 DIC A4. Número trimestral en el número de eventos promocionales organizados por el IPEJAL. MAR 2 1 MAR C4. Número trimestral en el número de JUN 2 JUN 118 personas bneficiadas por los eventos SEP 2 2 SEP 1 1 organizados por IPEJAL. DIC 2 2 DIC

17 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR2 Administración Centros de servicio TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Administración Y Servicios UR: 5 Proceso : Administración Centros de servicio PR: PR2 ANUAL TRIMESTRE ANUAL CAPITULO Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $17,922,89 $17,425,814 $4,769,1 $5,232,879 $ $ -$58,974 $4,435,119 $856, % $675, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,851,819 1,851, , ,421-55, , , % 1,142, % 3 SERVICIOS GENERALES 14,15,29 13,776,62 2,58,987 3,433, ,246 3,67, , % 5,852, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 523,64 592,564 2,184 45,184-1,455 13,4-74, % 41, % 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 46,7 1,487,736.% 146, % TOTAL $34,358,8 $35,134,553 $7,437,626 $8,883,28 -$292,422 $ -$58,974 $8,8,168 $1,226, % $8,218, % TRIMESTRE ANUAL 13.8% 23% Guía de colores en gráficos: Ejercido 86.2% Ejercido 77% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $6,, $5,, $4,, $3,, $2,, $1,, $ -$1,, $2,, $18,, $16,, $14,, $12,, $1,, $8,, $6,, $4,, $2,, $ Presupuesto Ejercido Modificado Ejercido Modificado Ejercido 17

18 PR3 Administración de los recursos financieros ENE MAR efectúa la transferencia y traspaso de fondos SEP NOV MAY JUL FEB ABR A1.1 Número de días laborables en que se OCT DIC JUN AGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN 87,65, 87,65, 87,65, 87,65, 87,65, 87,65, 96,647,846 99,523,872 78,699,886 86,55,293 96,772,76 8,686,86 C1 Agregado mensual de los Saldos Bancarios ENE MAR MAY ejecución de pagos SEP NOV JUL 99% 13% 88% 99% FEB ABR A1.2 Porcentaje de fondos disponibles para la JUN OCT DIC AGO 11% 14% 11% 14% JUL AGO SEP OCT NOV DIC 87,65, 87,65, 87,65, 87,65, 87,65, 87,65, 88,88,139 91,379,871 76,426,964 89,52,757 9,121, ,43,568 A2 Seguimiento mensual del Presupuesto de Ingresos ENE 97% FEB 98% MAR 11% ABR MAY 12% JUN 13% JUL 13% AGO SEP 14% OCT 14% NOV 12% DIC 11% C2 Presupuesto Anual de Ingresos NOV 18

19 PR3 Administración de los recursos financieros A3.1 Notas informativas mensuales enviadas al Comité de Inversiones. ENE 4 4 FEB 4 4 MAR 4 4 ABR 3 3 MAY 4 4 JUN 4 4 JUL 5 5 AGO 4 4 SEP 4 4 OCT 5 5 NOV 4 4 DIC 3 3 ENE 7.4% 5.3% FEB 7.4% 5.89% MAR 7.4% 6.72% ABR 7.4% 3.76% ENE 4 28 FEB 4 64 MAR 4 6 ABR 3 43 MAY 4 79 A3.2 Número de notas informativas mensuales JUN 4 85 enviadas al Comité de Inversiones sobre las JUL 5 82 opciones de inversión. AGO 4 76 SEP 4 86 OCT NOV DIC 3 26 C3. Tasa de rendimiento nominal anual en los mercados financieros MAY 7.4% 3.89% JUN 7.4% 7.3% JUL 7.4% 6.54% AGO 7.4% 7.63% A3.3 Número de notas informativas resumen de la posición del IPEAJl y SEDAR. ENE 4 4 FEB 4 4 MAR 4 4 ABR 3 3 MAY 4 4 JUN 4 4 JUL 5 5 AGO 4 4 SEP 4 4 OCT 5 5 NOV 4 4 DIC 3 3 SEP 7.4% 7.67% OCT 7.4% 9.46% NOV 7.4% 7.75% DIC 7.4% 7.38% 19

20 PR3 Administración de los recursos financieros A4 Porcentaje mensual de solicitudes de pagos presupuestales revisados A5 Porcentaje mensual de solicitudes de pagos no presupuestales revisados A6 Porcentaje mensual de solicitudes de pólizas de diario revisadas ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN C4 Porcentaje mensual de solicitudes de pagos JUN JUL presupuestales registradas en la base de datos JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY C5 Porcentaje mensual de solicitudes de pagos JUN JUN no presupuestales registradas en la base de JUL JUL datos AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY C6 Porcentaje mensual de solicitudes de JUN JUN pólizas de diario registradas en la base de JUL JUL datos AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC 2

21 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR3 Administración de los recursos financieros TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Finanzas UR: 6 Proceso : Administración de los recursos financieros PR: PR3 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $6,675,334 $6,752,57 $1,769,62 $1,84,878 $ $ -$27,395 $1,535,99 $332, % $668, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,416 18, ,885-1, % 6, % 3 SERVICIOS GENERALES 286,7 34,57 79,59 88,9-32,873 43,951 77, % 166, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 4,564 39,64 9,254-9,254.% 29, % 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 3,573.%.% TOTAL $7,22,894 $7,114,94 $1,849,64 $1,929,956 -$32,873 $ -$27,395 $1,591,998 $398, % $87, % TRIMESTRE ANUAL 2.6% 12% Guía de colores en gráficos: Ejercido 79.4% Ejercido 88% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $2,, $8,, $1,5, $7,, $6,, $1,, $5, $5,, $4,, $3,, Presupuesto Ejercido $ $2,, -$5, $1,, $ Modificado Ejercido Modificado Ejercido 21

22 PR4 Desarrollo y seguimiento de obras A1.1 Número mensual de proyectos con criterios de alcance y capacidades determinados. A1.2 Número mensual de proyectos con costo paramétrico determinado. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 1 1 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 3 3 OCT NOV DIC C1. Número mensual de Proyectos Conceptuales elaborados. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

23 PR4 Desarrollo y seguimiento de obras A2.1 Número mensual de proyectos con "Proyecto Arquitectónico" realizado. ENE 2 2 FEB 5 5 MAR 1 1 ABR 1 1 MAY 5 5 JUN 5 5 JUL AGO 1 1 SEP OCT 3 NOV DIC ENE 8 8 FEB 2 2 A2.5 Número mensual de proyectos con tramitología realizada. ENE % % FEB 1% 1% MAR 1% 1% ABR 1% 1% MAY % % JUN % % JUL % % AGO % % SEP % % OCT % 3% NOV DIC % % AGO 1 1 SEP A2.2 Número mensual de proyectos con "Proyecto Estructural" realizado. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MAR 2 2 ABR 4 4 A2.6 Número mensual de proyectos con "Catálogo de Especificaciones" realizado. ENE % % FEB 1% 1% MAR 1% 1% ABR 5% 5% MAY 15% 15% JUN 15% 15% JUL % % AGO SEP % % OCT % % NOV % 3% DIC % % OCT 3 3 A2.3 Número mensual de proyectos con "Proyecto de Instalaciones" realizado. A2.4 Número mensual de proyectos con "Mecánica de Suelos" realizado. ENE FEB MAR ABR MAY JUN 5 5 JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC C2. Número mensual de proyectos con "Proyecto Ejecutivo" realizado. MAY 5 5 JUN 7 7 JUL A2.7 Número mensual de proyectos con "Presupuesto para Base de Obra" realizado. ENE FEB MAR.2.2 ABR.4.4 MAY.3.3 JUN.1.1 JUL AGO 1 1 SEP OCT NOV 3 3 DIC NOV DIC 23

24 PR4 Desarrollo y seguimiento de obras ENE FEB MAR ABR 1 1 A3.1 Número mensual de bases elaboradas MAY 1 1 para concursos por licitación, invitación o JUN adjudicación directa. JUL AGO SEP OCT 3 3 NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY A3.2 Número mensual de convocatorias JUN 1 1 realizadas. JUL AGO SEP OCT 3 3 NOV DIC ENE FEB MAR ABR 1 1 MAY A3.3 Número mensual de propuestas JUN entregadas de concursantes. JUL 11 2 AGO SEP OCT 3 3 NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 1 1 A3.4 Número mensual de solicitudes enviadas JUN 1 1 a Jurídico para elaboración de contratos. JUL 1 1 AGO SEP OCT NOV 4 4 DIC C3. Número mensual de contratos firmados ENE FEB MAR ABR MAY JUN 2 2 JUL 1 1 AGO SEP. OCT NOV. DIC 24

25 PR4 Desarrollo y seguimiento de obras ENE 3 ENE 1 FEB 3 2 FEB 1 65 MAR 2 2 MAR 1 1 ABR ABR 1 1 MAY 1 1 MAY 1 9 C4. Porcentaje mensual de avance fisico y JUN 1 1 JUN 1 8 A4.1 Reportes mensuales de Obras en proceso financiero de las obras y Fideicomisos en JUL 1 1 JUL 1 9 proceso AGO AGO 1 SEP 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 NOV 1 1 DIC 5 5 DIC 1 1 A5.1 Número mensual de atención a entes públicos A5.2 Número mensual de atención a otras jefaturas IPEJAL ENE FEB 7 7 MAR 5 5 ABR 4 4 MAY 3 3 JUN 4 4 JUL 7 7 AGO 3 3 SEP 7 7 OCT 2 2 NOV 1 1 DIC 5 5 ENE 3 3 FEB 2 2 MAR 6 6 ABR 2 2 MAY 4 4 JUN 2 2 JUL 5 5 AGO 1 1 SEP 1 1 OCT 3 3 NOV 9 9 DIC 6 6 C5. Número mensual de solicitudes atendidas. ENE 3 3 FEB 9 9 MAR ABR 6 6 MAY 7 7 JUN 6 6 JUL AGO SEP 8 8 OCT 5 5 NOV DIC

26 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR4 Desarrollo y seguimiento de obras TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre Dirección De Promoción De Vivienda E DIRECCIÓN: Inmobiliaria UR: 7 Proceso : Desarrollo y seguimiento de obras PR: PR4 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $5,592,348 $5,629,64 $1,481,556 $1,522,37 $ $ -$22,856 $1,476,39 $68, % $53,872.96% 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 666, , , ,922-15,913 46,914 83, % 584, % 3 SERVICIOS GENERALES 681, ,29 11,451 77,513 16,293 61, % 517, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 75,62 15,62 6,96-6,96.% 8, % 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 25,94.% % TOTAL $7,16,564 $6,968,75 $1,697,929 $1,714,742 -$15,913 $ -$22,856 $1,546,557 $26, % $1,165, % TRIMESTRE ANUAL 12.1% 17% Guía de colores en gráficos: Ejercido 87.9% Ejercido 83% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $1,6, $1,4, $1,2, $6,, $5,, $1,, $8, $6, $4,, $3,, Presupuesto Ejercido $4, $2, $ -$2, $2,, $1,, $ Modificado Ejercido Modificado Ejercido 26

27 PR5 Gestión integral de cobranza ENE ENE 1%.35% FEB FEB 1%.29% MAR MAR 1%.29% ABR ABR 1%.32% MAY MAY 1%.29% A1 Porcentaje mensual de notificaciones de JUN JUN 1%.27% C1 Porcentaje mensual de créditos morosos adeudos JUL JUL 1%.27% AGO AGO 1%.25% SEP SEP 1%.28% OCT OCT 1%.34% NOV NOV 1%.35% DIC 42% DIC 1%.33% ENE 52% ENE 57% FEB 45% FEB 58% MAR 47% MAR 7% ABR 49% ABR 8% MAY 47% MAY 9% A2 Porcentaje de convenios JUN 46% C2 Porcentaje anual de la deuda no JUN 1% JUL 42% conveniada de las EPP's JUL 15% AGO 41% AGO 1% SEP 5% SEP 1% OCT 22% OCT 1% NOV 24% NOV 6% DIC 26% DIC 57% A3 Porcentaje mensual de respuesta a los folios de área ENE ENE 97% 97% FEB FEB 97% 97% MAR MAR 97% 97% ABR ABR 97% 97% MAY MAY 97% 96% JUN C3 Porcentaje mensual de llamadas atendidas JUN 97% 95% JUL para atención y asesoría del afiliado. JUL 97% 96% AGO 93% AGO 97% 96% SEP 9% SEP 97% 96% OCT 9% OCT 97% 95% NOV 93% NOV 97% 95% DIC DIC 97% 95% 27

28 PR5 Gestión integral de cobranza ENE MAR 9% 9% 8% 9% FEB ABR 9% 9% 9% 9% ENE FEB MAY 9% 9% A4.1 Porcentaje mensual de contratos MAR 5 5 JUN 9% 9% validados enviados por Promoción y Vivienda JUL 9% 9% Inmobiliaria ABR AGO 9% 9% SEP 9% 9% OCT 9% 9% MAY 6 NOV 9% 9% DIC 9% 9% C4. Porcentaje mensual de demandas JUN 3 3 ENE MAR contratos especiales elaborados SEP NOV 2 2 MAY JUL elaboradas 3 FEB ABR A4.2 Número mensual de contratos de OCT DIC 2 2 JUN AGO JUL AGO SEP OCT NOV DIC A5. Número mensual de gestiones de cobro específico a EPP. ENE 1 ENE 2 24 FEB 1 FEB 2 26 MAR 1 MAR 2 ABR 1 ABR 2 MAY 1 MAY 2 25 JUN 1 C5. Número mensual de demandas JUN 2 7 JUL 1 elaboradas. JUL 2 AGO 1 AGO 2 16 SEP 1 SEP 2 9 OCT 1 OCT 2 21 NOV 1 NOV 2 16 DIC 1 DIC 2 28

29 PR5 Gestión integral de cobranza A6. Número mensual de emplazamientos y diligencias de exhorto. ENE 2 13 ENE 2 28 FEB 2 85 FEB 2 31 MAR MAR 2 21 ABR ABR 2 11 MAY 2 77 MAY 2 23 JUN JUN 2 28 C6. Número mensual de juicios concluidos. JUL 2 62 JUL 2 72 AGO AGO 2 3 SEP SEP 2 25 OCT 2 59 OCT 2 23 NOV 2 73 NOV 2 18 DIC 2 5 DIC 2 9 ENE 1 2 ENE 5 FEB 1 FEB 5 MAR 1 1 MAR 5 ABR 1 1 ABR 5 MAY 1 MAY 5 A7. Número mensual de asuntos turnados para JUN 1 JUN 5 C7. Número mensual de asuntos concluidos. ejecución. JUL 1 16 JUL 5 19 AGO 1 2 AGO 5 SEP 1 SEP 5 OCT 1 4 OCT 5 8 NOV 1 5 NOV 5 DIC 1 DIC 5 A8. Número mensual de denuncias presentadas. ENE 1 2 ENE 1 FEB 1 FEB 1 MAR 1 MAR 1 ABR 1 ABR 1 MAY 1 4 MAY 1 JUN 1 1 C8. Número mensual de denuncias JUN 1 JUL 1 1 consignadas JUL 1 AGO 1 AGO 1 SEP 1 SEP 1 OCT 1 1 OCT 1 NOV 1 2 NOV 1 1 DIC 1 1 DIC

30 PR5 Gestión integral de cobranza A9. Número mensual de documentos integrados para dación en pago A1. Número mensual de demadas elaboradas a prov eedores por penas convencionales. ENE 1 ENE 1 FEB 1 FEB 1 MAR 1 MAR 1 ABR 1 ABR 1 MAY 1 MAY 1 JUN 1 C9. Número mensual de daciones en pago JUN 1 JUL 1 formalizadas ante notario JUL 1 AGO 1 AGO 1 1 SEP 1 SEP 1 OCT 1 OCT 1 NOV 1 NOV 1 DIC 1 DIC 1 ENE 1 ENE 1 FEB 1 FEB 1 MAR 1 MAR 1 ABR 1 ABR 1 MAY 1 MAY 1 JUN 1 C1. Número mensual de pólizas de fianza JUN 1 JUL 1 aplicadas. JUL 1 1 AGO 1 AGO 1 SEP 1 SEP 1 OCT 1 OCT 1 NOV 1 NOV 1 DIC 1 DIC 1 3

31 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR5 Gestión integral de cobranza TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección Jurídica UR: 4 Proceso : Gestión integral de cobranza PR: PR5 ANUAL TRIMESTRE ANUAL CAPITULO Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $5,545,719 $5,552,77 $1,481,691 $1,54,931 $ $ -$16,164 $1,62,832 -$81, % $379, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,987 3,987 2,236 2,236 6,32-4, % 14, % 3 SERVICIOS GENERALES 1,298,89 1,368,89 346, ,741-12,34 393,482 35, % 391, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 845, 845, 33,859-33,859.% 811, % 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 24,737.%.% TOTAL $7,72,515 $7,821,61 $1,83,668 $1,923,98 -$12,34 $ -$16,164 $2,36,475 -$84, % $1,595, % TRIMESTRE ANUAL Ejercido 14.4% -4.4% 2% Guía de colores en gráficos: Ejercido 8% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $1,8, $1,6, $1,4, $1,2, $1,, $8, $6, $4, $2, $ -$2, $6,, $5,, $4,, $3,, $2,, $1,, $ Presupuesto Ejercido Modificado Ejercido Modificado Ejercido 31

32 PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación ENE 1 1 FEB 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 MAY 1 1 A1.1 Documento mensual de seguimiento JUN 1 1 mensual del Presupuesto de Egresos. JUL 1 1 AGO 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 DIC 1 1 ENE 1 1 A1.2 Reporte trimestral de las adecuaciones y ABR 1 1 movimientos presupuestales. JUL 1 1 OCT 1 1 ENE FEB MAR ABR MAY A1.3 Número mensual de reportes elaborados JUN para el CONAC. JUL AGO SEP OCT NOV DIC C1 Presupuesto anual de Egresos del IPEJAL. DIC 1 1 A1.4 Número mensual de reportes elaborados para el Presupuesto. ENE 2 2 FEB 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 MAY 1 1 JUN 1 1 JUL 1 1 AGO 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 DIC

33 PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación A2 Reporte de cálculo mensual de la rentabilidad por Cetros de Servicios. MAR 1 1 MAR 1 1 JUN 1 1 C2 Documento trimestral de la rentabilidad de JUN 1 1 SEP 1 1 los Centros de Servicio. SEP 1 1 DIC 1 1 DIC 1 1 ENE 1 1 FEB 1 3 ENE 1 1 MAR 1 2 ABR 1 1 FEB 1 3 A3.1 Número mensual de proyectos de MAY 2 2 JUN 1 1 MAR 1 2 inversión analizados. JUL 1 1 AGO 1 ABR 1 1 SEP 1 OCT 1 MAY 1 2 NOV 1 DIC 1 C3 Documento mensual de la evaluación de JUN 1 1 ENE 1 1 FEB 1 3 los proyectos de inversión. JUL 1 1 MAR 1 2 ABR 1 1 AGO 1 A3.2 Reporte de cálculo mensual de la MAY 2 2 JUN 1 1 SEP 1 rentabilidad de los proyectos. JUL 1 AGO 1 OCT 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 NOV 1 DIC 1 DIC 1 ENE 1 1 FEB 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 MAY 1 1 C4 Cálculo mensual de las tasas de interés y JUN 1 1 del CAT. JUL 1 1 AGO 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 DIC

34 PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación ENE 3 3 FEB 3 3 MAR 3 3 ABR 3 3 MAY 3 3 A5.1 Número mensual de base de datos de los JUN 3 3 Fideicomisos en ejecución actualizados. JUL 3 3 AGO 3 3 SEP 3 3 OCT 3 3 NOV 3 3 DIC 3 3 ENE 3 3 FEB 3 3 MAR 3 3 ABR 3 3 MAY 3 3 A5.2 Número mensual de los Fideicomisos en ejecución. JUN 3 3 JUL 3 3 C5 Informe anual del Seguimiento de los Fideicomisos DIC 3 3 AGO 3 3 SEP 3 3 OCT 3 3 NOV 3 3 DIC 3 3 ENE FEB MAR 5 ABR 5 MAY 3 A5.3 Número anual de fichas ejecutiv as actualizadas de Fideicomisos en ejecución. JUN 5 JUL 3 AGO 3 SEP 2 OCT 2 NOV 1 DIC

35 PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación ENE 1 1 FEB 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 MAY 1 1 A6.1 Número mensual de cédulas de afiliados y pensionados. JUN 1 1 JUL 1 1 AGO 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 DIC 1 1 ENE 1 1 C6 Anuario estadístico de afiliados y pensionados. SEP 1 1 FEB 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 MAY 1 1 A6.2 Reporte mensual de pensionados para Consejo. JUN 1 1 JUL 1 1 AGO 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 DIC 1 1 A7 Reporte anual de actualización de variables demográficas. AGO 1 1 C7 Reporte anual de indicadores de seguridad social. AGO

36 PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación ENE 1 1 FEB 1 1 ENE 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 FEB 1 1 A8.1 Reporte mensual de cálculo de la reserva técnica y conciliación de la nómina para pensionados. MAY 1 1 JUN 1 1 JUL 1 1 AGO 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 MAY 1 1 NOV 1 1 DIC 1 1 ENE 1 1 FEB 1 1 C8 Número mensual de Carpetas Ejecutivas elaboradas. JUN 1 1 JUL 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 AGO 1 1 A8.2 Reporte mensual de conciliación de la nómina de pensionados. MAY 1 1 JUN 1 1 JUL 1 1 AGO 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 NOV 1 1 DIC 1 1 DIC 1 1 ENE 1 1 FEB 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 MAY 1 1 A9 Reporte mensual de actualización de indicadores. JUN 1 1 JUL 1 C9. Anuario de indicadores económicos y financieros. ENE 1 1 AGO 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DIC 1 36

37 PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación A1 Reporte anual de comparativ o de mercado. ENE 1 C1. Estudio anual de impacto social y comparativo de mercado. ENE 1 A11 Número de cédulas mensuales de préstamos otorgados. ENE 1 1 FEB 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 MAY 1 1 JUN 1 1 JUL 1 1 AGO 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 DIC 1 1 C11. Anuario de Préstamos del IPEJAL. MAR 1 - ENE 1 1 FEB 1 1 MAR 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 A12 Número mensual de áreas a las que se les da seguimiento para la entrega de indicadores. MAY 1 1 JUN 1 1 JUL 1 1 AGO 1 1 C12. Reporte trimestral del SED JUN 1 1 SEP 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 DIC 1 1 DIC

38 PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación A13.1 Reporte anual de análisis de información estadística y actualización de bases biométricas. A13.2 Reporte anual de análisis, depuración y actualización del Código Actuarial. MAR 1 1 OCT 1 1 C13. Documento anual de Estudio Actuarial JUL 1 A13.3 Reporte de escenarios. MAY 1 A13.4 Reporte de información para despacho actuarial externo. DIC 1 1 A14.1 Reporte de análisis y actualización anual de la estadística de Fondos de Garantía. A14.2 Documento anual de propuesta de Fondos de Garantía por tipo de Préstamo NOV 1 NOV 1 C14. Documento anual de Fondos de Garantía de Préstamos NOV 1 A15.1 Reporte anual de la estimación anual de flujos futuros del pago del SEDAR A15.2 Reporte del cálculo anual de pensiones futuras del Sistema de Aportación Definida. SEP 1 SEP 1 C15. Documento de Estudio Actuarial del SEDAR SEP 1 38

39 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR29 Estudios actuariales, económicos y financieros, planeación, programación y presupuestación TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Finanzas UR: 6 Estudios actuariales, económicos y financieros, Proceso : planeación, programación y presupuestación PR: PR29 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $3,377,84 $3,392,52 $893,178 $9,84 $ $ -$14,686 $912,772 $2,755.31% $84, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,12 3,12.% 2, % 3 SERVICIOS GENERALES 369, ,426 2,471-2,471.% 364, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 4,42 4,42.% 4,42 1.% 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 3,.% 4,2 1.4% TOTAL $3,754,77 $4,69,486 $893,178 $9,84 $ $ -$14,686 $915,242 $284.3% $46, % TRIMESTRE ANUAL Ejercido 1.%.% 11% Guía de colores en gráficos: Ejercido 89% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $1,, $9, $8, $7, $6, $5, $4, $3, $2, $1, $ -$1, $4,, $3,5, $3,, $2,5, $2,, $1,5, $1,, $5, $ Presupuesto Ejercido Modificado Ejercido Modificado Ejercido 39

40 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Programa 2. Operación IPEJAL 4

41 MIR del Programa 2. Operación IPEJAL Datos de Alineación Plan Nacional de Desarrollo (PND) Eje de Política Pública del PND Objetivo 2. México Incluyente Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2.4 Ampliar el acceso a la Seguridad Social Datos de Clasificación Estructura Programática Clasificación Administrativa Unidad Presupuestal Unidad Responsable Unidad Ejecutora del Gasto Instituciones Públicas de Seguridad Social. 19 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF). 8 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF). 19 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF). Clasificación Funcional Finalidad 2 Desarrollo Social Dimensión 6 Instituciones confiables y efectivas. 31 Incrementar las capacidades Función 2.3.Salud 2.6.Protección Social Clasificación Programática aumenten el bienestar de la personas. Temática institucionales de la administración Sectorial pública para obtener resultados que Subfunción Prestación de Servicios de Salud Asignación de Edad Avanzada J - Pensiones y Jubilaciones. a la Persona Recursos Objetivo Institucional Programa Institucional Objetivo del Programa Institucional 1 Asegurar la salud financiera de la institución Datos del Programa Presupuestario Institucional 2 Operación del IPEJAL Asegurar una operación eficiente, oportuna, transparente y con base en el marco normativo, mediante la optimización de los recursos humanos, materiales, organizativos y tecnológicos, con la finalidad de brindar servicios de calidad a los afiliados y pensionados. Nivel Nombre Método de Cálculo (Número mensual de Registros Contables / Porcentaje mensual de Número mensual de Componente 1 registros contables Operaciones de efectuados en el IPEJAL Ingresos y Egresos en el IPEJAL) * 1 Componente 2 Porcentaje mensual de información publicada y/o actualizada. Unidad de Medida Porcentaje (Número mensual de disposiciones publicadas y actualizadas / Número mensual de Porcentaje disposiciones que por Ley deben ser publicadas y actualizadas)*1 Tipo de Indicador, Dimensión, Frecuencia y Sentido *Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente *Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente Indicadores de Resultados Medios de Verificación Supuestos MP MA Objetivo Información que tiene bajo su resguardo la Dirección de Que se cuente con el Finanzas a través de Registro personal, sistema contable Contable, Información y la información necesaria Financiera y Obligaciones para realizar dichas tareas. Fiscales. Registros bajo el resguardo del área de la Unidad de Transparencia Que las reformas legales se cumplan en tiempo y forma. 1 9 Registrar y controlar los asientos efectuados en las pólizas de ingresos, de egresos y de diario de manera mensual. Reflejar el nivel de cumplimiento de información fundamental conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás ordenamientos. Actividad 1 Actividad 2 Número mensual de Estados Financieros, Notas de los Estados Financieros y de Informes del Pasivo y del Activo realizados Número mensual de fracciones y/o incisos de la Ley de Transparencia que aplican al IPEJAL. Número mensual de documentos emitidos Número de fracciones y/o incisos de la Ley de Transparencia que aplican al IPEJAL. Número Número *Estratégico *Eficacia *Mensual *Ascendente *Estratégico *Eficacia y Eficacia *Mensual *Ascendente Información que tiene bajo su Disponer con personal resguardo la Dirección de calificado para el control y Finanzas a través de Registro seguimiento de los Contable, Información compromisos de entrega Financiera y Obligaciones de información. Fiscales. Registros bajo el resguardo del área de la Unidad de Transparencia Que los ordenamientos sean publicados por la Ley de Transparencia Generar los Estados Financieros del periodo de acuerdo a la normatividad vigente. Elaborar las notas a los Estados Financieros del periodo. Integrar los informes del Pasivo Contingente, el Estado Analítico del Activo y el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. Conocer la cantidad de ordenamientos que por el tema de Transparencia obligan a IPEJAL a que sean publicados. 41

42 Resultados Indicadores del Programa 2. Operación IPEJAL Indicadores de Resultados ENE 8 8 ENE 1 1 FEB 8 8 FEB 1 1 MAR 8 8 MAR 1 1 ABR 8 8 ABR 1 1 A1 Número mensual de Estados Financieros, Notas de los Estados Financieros y de Informes del Pasivo y del Activo realizados MAY 8 8 MAY 1 1 JUN 8 8 C1 Porcentaje mensual de registros contables JUN 1 1 JUL 8 8 efectuados en el IPEJAL JUL 1 1 AGO 8 8 AGO 1 1 SEP 8 8 SEP 1 1 OCT 8 8 OCT 1 1 NOV 8 8 NOV 1 1 DIC 8 8 DIC 1 1 A2 Número mensual de fracciones y/o incisos de la Ley de Transparencia que aplican al IPEJAL ENE ENE 9 1 FEB FEB 9 1 MAR MAR 9 1 ABR ABR 9 1 MAY MAY 9 1 JUN C2 Porcentaje mensual de información JUN 9 1 JUL publicada y/o actualizada JUL 9 1 AGO AGO 9 1 SEP SEP 9 1 OCT OCT 9 1 NOV NOV 9 1 DIC DIC

43 Procesos y Unidades Ejecutoras que Integran el Programa PR6 PR7 PR8 PR9 Registro contable, información financiera y obligaciones fiscales Administración del patrimonio inmobiliario Mantenimiento de inmuebles Administración integral del personal 62 Contabilidad 65 Patrimonio Inmobiliario 92 Administración de Promoción y Vivienda y Avalúos 86 Administración De Inmuebles 68 Recursos Humanos PR1 PR11 Gestión de tecnologías de información Control interno y de procesos 69 Tecnologías De Información 72 Control Interno PR12 Soporte y Análisis Jurídico 75 Jurídico PR15 Servicios generales y administración de bienes 8 Servicios Generales PR28 PR3 PR31 Adquisición de recursos materiales, servicios y enajenaciones Arrendamiento de inmuebles Control y Resguardo del Fondo Documental del IPEJAL 81 Adquisiciones 86 Administración De Inmuebles 79 Archivo 43

44 PR6 Registro contable, información financiera y obligaciones fiscales ENE ENE 1 1 FEB FEB 1 1 MAR MAR 1 1 ABR ABR 1 1 MAY MAY 1 1 A1 Porcentaje mensual de documentos JUN C1 Porcentaje mensual de actividades JUN 1 1 resguardados JUL realizadas en Registro Contable. JUL 1 1 AGO AGO 1 1 SEP SEP 1 1 OCT OCT 1 1 NOV NOV 1 1 DIC DIC 1 1 A2.1 Numero mensual de Estados Financieros realizados. A2.2 Numero mensual de Notas de los Estados Financieros realizados. ENE 5 5 FEB 5 5 MAR 5 5 ABR 5 5 MAY 5 5 JUN 5 5 JUL 5 5 AGO 5 5 SEP 5 5 OCT 5 5 NOV 5 5 DIC 5 5 ENE 1 1 FEB 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 MAY 1 1 JUN 1 1 JUL 1 1 AGO 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 DIC 1 1 ENE FEB MAR 1 1 ABR 1 1 MAY 1 1 JUN 1 1 C2 Porcentaje mensual de Informes Financieros emitidos requeridos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental JUL 1 1 AGO 1 1 ENE 3 3 FEB 3 3 MAR 3 3 ABR 3 3 MAY 3 3 A2.3 Numero mensual de Informes del Pasiv o y JUN 3 3 del activo emitidos. JUL 3 3 AGO 3 3 SEP 3 3 OCT 3 3 NOV 3 3 DIC 3 3 SEP 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 DIC

45 PR6 Registro contable, información financiera y obligaciones fiscales A3. Número mensual de requerimientos atendidos. ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY 1 MAY JUN C3 Porcentaje mensual de declaraciones JUN JUL informadas y enteradas JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV 1 1 NOV DIC DIC 45

46 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR6 Registro contable, información financiera y obligaciones fiscales TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Finanzas UR: 6 Registro contable, información financiera y Proceso : obligaciones fiscales PR: PR6 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $4,348,135 $4,256,727 $1,152,942 $1,164,893 $ $ -$14,58 $1,2,43 $176, % $618, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,467 7,467 14,826 14,826 9,232 5, % 56, % 3 SERVICIOS GENERALES 591, , , ,648-24, , , % 336, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.%.%.% 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA.%.% TOTAL $5,1,52 $5,222,112 $1,324,416 $1,646,367 -$24,998 $ -$14,58 $1,329,229 $356, % $1,12, % TRIMESTRE ANUAL 21.6% 19% Guía de colores en gráficos: Ejercido 78.4% Ejercido 81% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $1,4, $4,5, $1,2, $4,, $1,, $8, $6, $3,5, $3,, $2,5, $2,, Presupuesto Ejercido $4, $2, $ $1,5, $1,, $5, $ Modificado Ejercido Modificado Ejercido 46

47 PR7 Administración del patrimonio inmobiliario ENE FEB ENE MAR ABR FEB MAY 2 2 A1.1 Número mensual de expedientes JUN 1 1 MAR integrados digitalizados de nuevos inmuebles JUL AGO ABR SEP OCT MAY 2 2 NOV DIC C1. Número mensual de inmuebles JUN 1 1 ENE 5 5 regularizados. FEB JUL MAR 1 1 ABR AGO MAY 1 1 A1.2 Número mensual de oficios expedidos a JUN 6 6 SEP dependencias JUL AGO 8 8 OCT SEP 5 5 OCT 8 8 NOV NOV 8 8 DIC 9 9 DIC ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY 2 2 MAY 2 2 A2.1 Número mensual de escrituras rev isados. JUN 1 1 JUN 1 1 C2. Número mensual de avalúos realizados. JUL JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC 47

48 PR7 Administración del patrimonio inmobiliario A3 Número mensual de avalúos enviados para análisis legal y financiero. A4 Número mensual de Daciones en Pago recibidas que son autorizadas y revisadas por Jurídico. A5. Numero mensual de v isitas para credito por ministraciones ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY 8 8 JUN C3. Número mensual de avalúos incorporados JUN JUL 3 3 al patrimonio. JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV 2 2 DIC DIC 1 1 ENE ENE FEB 6 6 FEB 6 6 MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN C4. Porcentaje mensual de avaluós de JUN JUL Daciones en Pago incorporadas al patrimonio JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC ENE 2 2 ENE 7 7 FEB 6 6 FEB 1 1 MAR 9 9 MAR ABR 7 7 ABR 3 3 MAY 8 8 MAY 3 3 JUN 4 4 C5. Porcentaje mensual de avance de obra de JUN 5 5 JUL 5 5 credito por ministraciones JUL 5 5 AGO AGO SEP 6 6 SEP OCT 6 6 OCT 6 6 NOV 7 5 NOV 7 5 DIC 1 1 DIC

49 PR7 Administración del patrimonio inmobiliario ENE 2 2 ENE 1 1 FEB 2 2 FEB 1 1 MAR 2 2 MAR 1 1 ABR 2 2 ABR 1 1 MAY 2 2 MAY 1 1 JUN 2 2 C6. Reporte mensual de avance de JUN 1 1 A6. Número mensual de visitas en fideicomisos JUL 2 2 fideicomisos JUL 1 1 AGO 2 2 AGO 1 1 SEP 2 2 SEP 1 1 OCT 2 1 OCT 1 1 NOV 2 1 NOV 1 1 DIC 2 1 DIC 1 1 A7. Numero mensual de eventos para promover la venta de las Daciones en Pago y Terrenos ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR 1 1 ABR MAY 1 1 MAY JUN C7. Numero mensual de Daciones en Pago y JUN JUL Terrenos vendidos JUL AGO AGO SEP 1 1 SEP OCT OCT NOV 1 1 NOV DIC DIC C8. Reporte mensual de avance de obra de crédito por minsitraciones. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 7 7 AGO SEP OCT NOV DIC

50 PR7 Administración del patrimonio inmobiliario A9.1 Porcentaje mensual de avalúos realizados para renta solicitados por Administración de Inmuebles A9.2 Porcentaje mensual de avalúos realizados para dación en pago solicitados por Promoción de Vivienda A9.3 Porcentaje mensual de avalúos realizados por ofrecimiento de particulares y gubernamentales A9.4 Porcentaje mensual de avalúos realizados para valores contables ENE 1 7 FEB 1 5 MAR 1 ABR 1 2 MAY 1 1 JUN 1 5 JUL 1 1 AGO 1 7 SEP 1 6 OCT 1 4 NOV 1 6 DIC 1 2 ENE 1 11 FEB 1 6 MAR 1 ABR 1 MAY 1 JUN 1 JUL 1 AGO 1 SEP 1 2 OCT 1 6 NOV 1 DIC 1 ENE 1 FEB 1 13 MAR 1 13 ABR 1 8 MAY 1 1 JUN 1 8 JUL 1 9 AGO 1 4 SEP 1 5 OCT 1 14 NOV 1 9 DIC 1 3 ENE 1 1 FEB 1 MAR 1 ABR 1 MAY 1 1 JUN 1 JUL 1 4 AGO 1 SEP 1 OCT 1 4 NOV 1 12 DIC 1 2 ENE 1 19 FEB 1 24 MAR 1 13 ABR 1 1 MAY 1 21 JUN 1 13 C9. Porcentaje mensual de avalúos realizados JUL 1 2 AGO 1 11 SEP 1 13 OCT 1 28 NOV 1 26 DIC

51 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR7 Administración del patrimonio inmobiliario TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre Dirección De Promoción De Vivienda E DIRECCIÓN: Inmobiliaria UR: 7 Proceso : Administración del patrimonio inmobiliario PR: PR7 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $6,84,568 $7,6,724 $1,813,878 $1,923,252 $ $ -$23,912 $1,894,647 $52, % $179, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 425,44 43,544 7,86 72,86-14,815 6,595 27, % 33, % 3 SERVICIOS GENERALES 9,97,366 12,937,954 1,751,933 1,753, ,288 1,194,788 93, % 6,312, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 378, ,323 96,513-96,513.% 247, % 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 34,847 11,757.%.% TOTAL $17,55,748 $2,731,33 $3,636,617 $3,749,991 -$359,13 $ -$23,912 $3,246,543 $886, % $7,7, % TRIMESTRE ANUAL 23.6% 34% Guía de colores en gráficos: Ejercido 76.4% Ejercido 66% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $2,5, $14,, $2,, $12,, $1,5, $1,, $5, $ -$5, $1,, $8,, $6,, $4,, $2,, $ Presupuesto Ejercido Modificado Ejercido Modificado Ejercido 51

52 PR8 Mantenimiento de inmuebles ENE FEB A1.1 Número anual de Documentos "Plan MAR DIC 1 1 Maestro Zona Norte" elaborados. ABR MAY JUN ENE FEB 1 1 MAR ABR MAY 9 9 A1.2 Número mensual de activ idades JUN 1 1 planeadas según el "Plan Maestro Zona Norte". JUL 6 6 AGO 6 5 SEP 4 4 OCT 8 7 NOV 4 4 DIC 4 4 C1. Porcentaje anual de actividades realizadas según las planeadas en la Zona Norte JUL 83% AGO 83% SEP OCT 88% NOV DIC A2.1 Número anual de Documentos "Plan Maestro Zona Sur" elaborados. A2.2 Número mensual de activ idades planeadas según el "Plan Maestro Zona Sur". A3.1 Número anual de Documentos "Plan Maestro Edificio Central" elaborados. A3.2 Número mensual de activ idades planeadas según el "Plan Maestro Edificio Central". DIC ENE 2 2 FEB 4 3 MAR 6 4 ABR 2 2 MAY 5 4 JUN 6 1 JUL 6 7 AGO 7 7 SEP 6 6 OCT 6 6 NOV 5 5 DIC 2 2 DIC ENE 4 4 FEB 4 4 MAR 4 4 ABR 4 4 MAY 5 5 JUN 5 5 JUL 5 5 AGO 5 5 SEP 5 5 OCT 5 5 NOV 5 5 DIC 5 5 C2. Porcentaje anual de actividades realizadas según las planeadas en la Zona Sur C3. Porcentaje anual de actividades realizadas según las planeadas en el Edificio Central ENE 1.% FEB 75.% MAR 67.% ABR 1.% MAY 8.% JUN 1.% JUL 1.% AGO 1.% SEP 1.% OCT 1.% NOV 1.% DIC 1.% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 52

53 PR8 Mantenimiento de inmuebles A4 Número mensual de reportes diagnósticados para mantenimiento correctivo A5 Número mensual de reportes diagnósticados para rehabilitación de inmueble A6 Número mensual de reportes no programados ni presupuestados con asignación de recursos materiales, humanos y técnicos ENE ENE 68% FEB FEB 93% MAR MAR 96% ABR ABR 85% MAY MAY 97% JUN C4. Porcentaje mensual de reportes JUN 91% JUL correctivos atendidos JUL 96% AGO AGO 93% SEP SEP 99% OCT OCT 11% NOV NOV 98% DIC DIC 135% ENE 8 6 ENE 6% FEB FEB 83% MAR MAR ABR 3 3 ABR MAY MAY JUN C5. Porcentaje mensual de reportes para JUN JUL 2 19 rehabilitación atendidos JUL AGO AGO 17% SEP SEP 75% OCT OCT NOV 5 5 NOV DIC 7 7 DIC ENE 6 6 ENE FEB 8 8 FEB MAR MAR 81% ABR ABR MAY MAY JUN C6. Porcentaje mensual de reportes no JUN 91% JUL 1 12 programados ni presupuestados atendido JUL 83% AGO 9 6 AGO 67% SEP SEP 92% OCT OCT NOV NOV DIC DIC 53

54 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR8 Mantenimiento de inmuebles TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre Dirección De Promoción De Vivienda E DIRECCIÓN: Inmobiliaria UR: 7 Proceso : Mantenimiento de inmuebles PR: PR8 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $1,695,92 $11,724,599 $2,816,357 $3,27,176 $ $ -$51,562 $3,154,75 $14, % $133, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,939,29 3,934,89 858, , ,186 89,386 27, % 1,623, % 3 SERVICIOS GENERALES 3,118,762 3,13, , ,552-15,117 56,652 91, % 1,993, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 136, ,245 2,654-2,654.% 52, % 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 17,283 97,398.% 1, % TOTAL $18,6,4 $18,995,313 $4,232,554 $4,616,373 -$259,34 $ -$51,562 $4,545,396 $381, % $3,84, % TRIMESTRE ANUAL Ejercido 91.7% 8.3% 2% Guía de colores en gráficos: Ejercido 8% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $3,5, $3,, $2,5, $2,, $1,5, $1,, $14,, $12,, $1,, $8,, $6,, Presupuesto Ejercido $5, $4,, $ -$5, $2,, $ Modificado Ejercido Modificado Ejercido 54

55 PR9 Administración integral del personal ENE 2 2 FEB 2 2 MAR 2 2 ABR 2 2 MAY 2 2 A1.1 Número mensual de pagos de nómina al JUN 2 2 personal en tiempo y forma. JUL 2 2 AGO 2 2 C1. Declaracion Informativa Anual de Sueldos y SEP 2 2 Salarios DIC 1 1 OCT 2 2 NOV 2 2 DIC 2 2 A1.2 Porcentaje mensual de pagos de laudo y finiquitos realizados A2.1 Número mensual de capacitaciones institucionales otorgadas. A2.2 Número Anual de Convenios Academicos con instituciones educativas MAR 51,41,185 48,183,692 JUN 51,41,185 26,72,349 SEP 51,41,185 26,991,93 DIC 51,41,185 39,323,284 ENE 5 45 FEB 5 47 ENE 5 45 MAR 5 45 FEB 5 47 ABR 5 46 MAY 5 58 MAR 5 45 JUN 1 15 ABR 5 46 JUL 1 48 AGO 1 46 C2. Número mensual de horas de MAY 5 58 SEP 1 73 capacitación por trabajador JUN 1 15 OCT 1 62 NOV 1 73 JUL 1 48 DIC 1 65 AGO 1 46 SEP 1 73 DIC OCT 1 62 NOV 1 73 DIC

56 PR9 Administración integral del personal A3.1 Número mensual de contratos por tiempo determinado firmados por el trabajador. ENE ABR JUL OCT C3. Número anual de contratos firmados por los trabajadores. DIC A3.2 Número mensual de contratos por honorarios firmados por el trabajador. DIC A4. Número mensual de expedientes ordenados ENE 6 6 ENE 6 6 FEB 6 6 FEB 6 6 MAR 6 6 MAR 6 6 ABR 6 6 ABR 6 6 MAY 6 6 MAY 6 6 JUN 6 6 C4. Número mensual de Expedientes JUN 6 6 JUL 6 6 Ordenados JUL 6 6 AGO 6 6 AGO 6 6 SEP 6 6 SEP 6 6 OCT 6 6 OCT 6 6 NOV 6 6 NOV 6 6 DIC 6 6 DIC

57 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR9 Administración integral del personal TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Administración Y Servicios UR: 5 Proceso : Administración integral del personal PR: PR9 ANUAL TRIMESTRE ANUAL CAPITULO Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $27,299,931 $2,27,844 $8,526,55 $7,35,23 -$6,127 $ -$23,582 $5,766,991 $1,297, % $5,558, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,673,47 1,676,47 8,832 1,832-4,497 69,454-54, % 114, % 3 SERVICIOS GENERALES 9,928,184 9,987,784 1,197,733 1,369,333-3,47 2,242, , % 4,259, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,114,48 1,114,48 6, -6,.% 582, % 3,95 6 1,69-1, % 1, % 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 1,392.%.% TOTAL $4,17,25 $32,99,97 $9,733,7 $8,415,995 -$41,31 $ -$23,582 $8,141, $339,68 4.4% $1,516, % TRIMESTRE ANUAL Ejercido 96.% 4.% 32% Guía de colores en gráficos: Ejercido 68% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $8,, $7,, $6,, $5,, $4,, $3,, $2,, $1,, $ -$1,, -$2,, $25,, $2,, $15,, $1,, $5,, $ Presupuesto Ejercido Modificado Ejercido Modificado Ejercido 57

58 PR1 Gestión de tecnologías de información ENE ENE 1 96 FEB FEB 1 74 MAR MAR 1 75 ABR ABR 1 65 MAY MAY 1 78 A1 Número mensual de incidentes atendidos JUN JUN 1 8 C1. Porcentaje mensual de incidentes atendido JUL JUL 1 77 AGO AGO 1 21 SEP SEP OCT OCT NOV NOV 1 95 DIC DIC 1 83 A2 Número mensual de necesidades de las áreas analizadas A3 Número mensual de pólizas actualizadas. ENE 25 2 ENE 1 8 FEB FEB 1 86 MAR MAR 1 68 ABR ABR 1 76 MAY 29 2 MAY 1 69 JUN C2. Porcentaje mensual de necesidades de las JUN 1 76 JUL áreas analizada JUL 1 73 AGO AGO 1 9 SEP SEP 1 78 OCT OCT 1 58 NOV NOV 1 59 DIC 4 3 DIC 1 75 ENE 6 1 ENE 1 17 FEB 7 3 FEB 1 43 MAR 6 1 MAR 1 17 ABR 6 ABR 1 MAY 6 3 MAY 1 5 JUN 8 5 C3. Porcentaje mensual de pólizas JUN 1 63 JUL 8 5 actualizadas. JUL 1 75 AGO AGO 1 1 SEP 4 4 SEP 1 1 OCT 3 3 OCT 1 1 NOV 2 2 NOV 1 1 DIC DIC 1 58

59 PR1 Gestión de tecnologías de información A4. Número mensual de mantenimientos a la infraestructura. A5. Numero mensual de soportes solventados en sistemas internos A6. Número mensual de mantenimientos implementados en los sietmas internos ENE 2 2 ENE 1 1 FEB FEB 1 1 MAR MAR 1 1 ABR 2 2 ABR 1 1 MAY 1 1 MAY 1 1 JUN C4. Porcentaje mensual de mantenimientos JUN 1 11 JUL - aplicados a la infraestructura JUL 1 - AGO - AGO 1 - SEP - SEP 1 - OCT - OCT 1 - NOV - NOV 1 - DIC - DIC 1 - ENE ENE 1 89 FEB FEB 1 88 MAR MAR 1 88 ABR ABR 1 88 MAY MAY 1 89 JUN C5. Porcentaje mensual de soportes JUN 1 11 JUL solventados en sistemas internos JUL AGO AGO 1 12 SEP SEP 1 1 OCT OCT 1 1 NOV NOV 1 1 DIC DIC 1 1 ENE 8 4 ENE 1 5 FEB 15 9 FEB 1 6 MAR 9 4 MAR 1 44 ABR 13 5 ABR 1 45 MAY 2 3 MAY 1 15 JUN 21 4 C6. Porcentaje mensual de mantenimientos JUN 1 19 JUL 22 6 implementados JUL AGO 16 AGO 1 SEP 21 5 SEP OCT 21 6 OCT NOV 2 3 NOV 1 15 DIC 16 1 DIC

60 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR1 Gestión de tecnologías de información TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Informática UR: 2 Proceso : Gestión de tecnologías de información PR: PR1 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $11,466,886 $11,329,388 $3,43,682 $3,217,843 $ $ -$39,81 $3,159,254 $98, % $733, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 435, ,573 82,55 82,55-43,376 12,311 23, % 111, % 3 SERVICIOS GENERALES 13,237,371 13,371,871 1,641,512 1,641,512-51,443 1,35, , % 4,679, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 4,658,611 4,629,611 64, -6,728 45, , % 2,873, % 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 1,819,115 2,346, , ,974-89,59.% 147, % TOTAL $31,617,556 $32,113,112 $4,767,699 $5,5,86 -$729,462 $ -$39,81 $5,239,152 $535, % $8,545, % TRIMESTRE ANUAL Ejercido 89.3% 1.7% 27% Guía de colores en gráficos: Ejercido 73% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $3,5, $3,, $2,5, $2,, $1,5, $1,, $5, $16,, $14,, $12,, $1,, $8,, $6,, Presupuesto Ejercido $ -$5, -$1,, $4,, $2,, $ Modificado Ejercido Modificado Ejercido 6

61 PR11 Control interno y de procesos ENE 5 5 ENE 5 5 FEB 5 5 FEB 5 5 MAR 7 7 MAR 7 7 ABR 8 8 ABR 8 8 MAY 2 2 MAY 2 2 A1. Desarrollo del Programa Anual de JUN 6 6 C1. Número anual de auditorías internas y JUN 6 6 Auditorías JUL revisiones especiales realizadas JUL AGO 2 2 AGO 2 2 SEP 6 6 SEP 6 6 OCT 6 6 OCT 6 6 NOV 3 3 NOV 3 3 DIC 7 7 DIC 7 7 ENE 1 1 ENE 1 1 FEB 2 2 FEB 2 2 MAR MAR ABR 1 1 ABR 1 MAY MAY A2. Revisión a las inversiones en fideicomisos y JUN 1 1 C2. Número anual de verificaciones y JUN 1 1 programa de obras JUL revisiones realizadas a los fideicomisos y obras JUL AGO 1 1 AGO 1 1 SEP 2 2 SEP 2 2 OCT 2 2 OCT 2 2 NOV 1 1 NOV 1 1 DIC DIC A3 Número mensual de bases y actas de resolucion de resolucion en los procesos de adquisiciones revisados ENE 8 8 ENE 8 8 FEB 1 1 FEB 1 1 MAR 8 8 MAR 8 8 ABR 3 3 ABR 3 3 MAY 7 7 MAY 7 7 JUN 8 8 C3 Número anual de bases y actas validadas JUN 8 8 JUL 4 4 JUL 4 4 AGO 5 5 AGO 5 5 SEP 4 4 SEP 4 4 OCT 3 3 OCT 3 3 NOV NOV DIC DIC ENE 2 2 ENE 2 2 FEB 7 7 FEB 7 7 MAR MAR ABR 2 2 ABR 2 2 MAY A4 Número mensual de contratos y adendums 3 3 MAY 3 3 JUN 4 4 C4 Número anual de contratos y adendums JUN 4 4 derivados de los procesos de adquisiciones JUL validados JUL revisadas AGO 5 5 AGO 5 5 SEP 3 3 SEP 3 3 OCT 3 3 OCT 3 3 NOV NOV DIC 6 6 DIC

62 PR11 Control interno y de procesos A5.1 Número anual de solicitudes de información atendidas requeridas por los órganos externos de fiscalización dentro de sus procesos de auditoría ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 5 5 FEB MAR ABR 3 3 ENE 4 4 FEB MAR ABR MAY A5.2 Número anual de solicitudes atendidas JUN para la solventación de observaciones que se JUL generen AGO SEP 4 4 OCT NOV DIC ENE 1 1 FEB 1 1 MAR ABR 7 7 MAY A5.3 Número anual de procedimientos de JUN investigación y sancionatorios que resulten de JUL procesos de auditoría o a solicitud de parte AGO SEP OCT NOV 1 1 DIC 5 5 MAY JUN C5. Número anual de solicitudes atendidas a organismos externos de fiscalización/número anual de procesos concluído JUL AGO 7 7 SEP OCT NOV DIC 5 5 ENE 2 2 ENE 2 2 FEB 2 2 FEB 2 2 MAR 2 2 MAR 2 2 ABR 2 2 ABR 2 2 MAY 3 3 MAY 3 3 C6 Número mensual de inconformidades, A6 Número mensual de inconformidades, JUN 3 3 JUN 3 3 dictamenes y asesorías procedentes a las que dictamenes y asesorías prestadas, atendidas JUL 6 6 JUL 6 6 se les da trámite AGO 4 4 AGO 4 4 SEP 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 OCT 1 1 NOV 4 4 NOV 4 4 DIC 6 6 DIC 6 6 A7.1 Número mensual de actas lev antadas derivadas de los procesos de entregarecepción Ordinarias o Constitucionales atendidas A7.2 Número mensual de actas lev antadas derivadas de bajas de activos y enajenaciones atendidas ENE FEB 3 3 MAR 3 3 ABR 1 1 MAY 2 2 JUN 1 1 JUL AGO SEP OCT 1 1 NOV 5 5 DIC 5 5 ENE 2 2 FEB 3 3 MAR 2 2 ABR 1 1 MAY 2 2 JUN 5 5 JUL 1 1 AGO 2 2 SEP OCT 1 1 NOV 4 4 DIC 4 4 ENE 2 2 FEB 6 6 MAR 5 5 ABR 5 5 MAY 2 2 JUN 6 6 C7 Número anual de actas atendidas / Número anual de actas concluidas JUL 1 1 AGO 2 2 SEP OCT 2 2 NOV 9 9 DIC

63 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR11 Control interno y de procesos TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Contraloría Interna UR: 3 Proceso : Control interno y de procesos PR: PR11 ANUAL TRIMESTRE ANUAL CAPITULO Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $5,862,217 $6,14,573 $1,547,898 $1,7,913 $ $ -$24,675 $1,538,51 $187, % $369,23 6.1% 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 24,582 24,582 1,77 1,77 2, % 8, % 3 SERVICIOS GENERALES 395,84 395,84 63,246 63,246-29,998 3,61 62, % 316, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 14,56 14,56.% 14,56 1.% 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA.%.% TOTAL $6,296,443 $6,574,799 $1,612,914 $1,765,929 -$29,998 $ -$24,675 $1,57,822 $249, % $78, % TRIMESTRE ANUAL 14.1% 11% Guía de colores en gráficos: Ejercido 85.9% Ejercido 89% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $1,8, $1,6, $1,4, $1,2, $1,, $8, $6, $4, $2, $ -$2, $7,, $6,, $5,, $4,, $3,, $2,, $1,, $ Presupuesto Ejercido Modificado Ejercido Modificado Ejercido 63

64 PR12 Soporte y Análisis Jurídico ENE ENE 9 1 FEB FEB 9 1 MAR MAR 9 1 ABR ABR 9 1 MAY MAY 9 1 A1. Número mensual de fracciones y/o incisos JUN C1. Porcentaje mensual de información JUN 9 1 de la Ley de Transparencia que aplican al JUL publicada y/o actualizada. JUL 9 1 IPEJAL. AGO AGO 9 1 SEP SEP 9 1 OCT OCT 9 1 NOV NOV 9 1 DIC DIC 9 1 A2. Porcentaje mensual de solicitudes recibidas A3. Porcentaje mensual de solicitudes de protección de datos recibidas ENE 1 1 ENE 1 1 FEB 1 1 FEB 1 1 MAR 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 ABR 1 1 MAY 1 1 MAY 1 1 C2. Porcentaje mensual de solicitudes JUN 1 1 JUN 1 1 atentidas en el tiempo y forma, de conformidad JUL 1 1 JUL 1 1 a la Ley de Transparencia AGO 1 1 AGO 1 1 SEP 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 NOV 1 1 DIC 1 1 DIC 1 1 ENE 1 1 ENE 1 1 FEB 1 1 FEB 1 1 MAR 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 ABR 1 1 MAY 1 1 MAY 1 1 JUN 1 1 C3. Porcentaje mensual de solicitudes de JUN 1 1 JUL 1 1 protección de datos atendidas JUL 1 1 AGO 1 1 AGO 1 1 SEP 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 NOV 1 1 DIC 1 1 DIC

65 PR12 Soporte y Análisis Jurídico A4 Porcentaje mensual de expedientes asignados a notaría ENE 8 1. ENE 8 1 FEB 8 1. FEB 8 85 MAR 8 1. MAR 8 67 ABR 8 1. ABR 8 1 MAY 8 1. MAY 8 1 JUN 8 1. C4. Porcentaje mensual de folios firmados JUN 8 1 JUL 8 1. validados JUL 8 1 AGO 8 1 AGO 8 1 SEP 8 1 SEP 8 1 OCT 8 1 OCT 8 1 NOV 8 1 NOV 8 1 DIC 8 67 DIC 8 82 ENE ENE 8 6 FEB 8 96 FEB MAR MAR 8 13 ABR 8 99 ABR 8 11 MAY MAY A5. Número mensual de oficios elaborados de JUN C5. Número mensual de folios validados y JUN 8 19 "Instrucción Notarial" JUL firmados por el Director General. JUL 8 1 AGO AGO SEP 8 19 SEP OCT OCT NOV 8 87 NOV DIC 8 34 DIC

66 PR12 Soporte y Análisis Jurídico ENE 8 94 FEB 8 97 ENE 7 1 MAR 8 99 ABR 8 8 MAY 8 98 FEB 9 5 A6.1 Porcentaje mensual de solicitudes de autoridades atendidas JUN 8 1 JUL 8 85 AGO 8 1 MAR 12 1 SEP 8 96 OCT 8 1 NOV 8 82 DIC 8 1 ABR 7 2 ENE 8 1 FEB 8 8 MAY 11 1 MAR 8 85 ABR 8 8 A6.2 Porcentaje mensual de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos atendidas MAY 8 1 JUN 8 75 JUL 8 8 AGO 8 1 C6. Número mensual de asuntos turnados o recibidos JUN 8 3 JUL 5 7 SEP 8 1 OCT 8 1 NOV 8 8 DIC 8 8 AGO 5 14 ENE 8 92 FEB 8 91 SEP 5 8 MAR 8 92 ABR 8 1 MAY 8 95 OCT 5 16 A6.3 Porcentaje mensual de Asesoría Jurídica Interna otorgada JUN 8 93 JUL 8 89 AGO 8 73 NOV 5 9 SEP 8 82 OCT 8 85 NOV 8 88 DIC 5 8 DIC

67 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gastodores del Proceso PR12 Soporte y Análisis Jurídico TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección Jurídica UR: 4 Proceso : Asesoría y consultoría jurídica PR: PR12 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $6,251,899 $6,843,888 $1,66,71 $2,66,917 $ $ -$24,445 $1,818,23 $273, % $93, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,471 11,471 1,296 1,296 6,375-5, % 5, % 3 SERVICIOS GENERALES 574,95 574,95 72,942 72,942-75,98 88,732 59, % 357, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.%.%.% 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA.%.% TOTAL $6,838,32 $7,43,39 $1,734,39 $2,141,155 -$75,98 $ -$24,445 $1,913,337 $327, % $456, % TRIMESTRE ANUAL 15.3% 6% Guía de colores en gráficos: Ejercido 84.7% Ejercido 94% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $2,5, $8,, $2,, $7,, $1,5, $1,, $6,, $5,, $4,, Presupuesto Ejercido $5, $3,, $ -$5, $2,, $1,, $ Modificado Ejercido Modificado Ejercido 67

68 PR15 Servicios generales y administración de bienes ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY A1. Calendario Anual de Pago JUN C1. Porcentaje mensual de servicios básicos JUN JUL emitidos JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC FEB ABR ENE A2.1 Porcentaje bimestral de contratos de JUN servicios realizados solicitados por las áreas. AGO OCT DIC FEB ENE FEB MAR MAR ABR MAY ABR A2.2 Porcentaje mensual de aclaraciones JUN atendidas JUL AGO MAY SEP OCT NOV DIC C2. Porcentaje mensual de trámites de pago JUN ENE realizados MAR JUL A2.3 Porcentaje bimestral de cancelaciones MAY % atendidas JUL SEP NOV AGO ENE FEB SEP MAR ABR MAY OCT A2.4 Porcentaje mensual de fallas atendidas JUN JUL AGO NOV SEP OCT NOV DIC DIC 68

69 PR15 Servicios generales y administración de bienes A3 Reporte mensual de papelería, consumible y combustible A4 Reporte mensual de las entradas y salidas del material para la construcción A5.1 Porcentaje mensual de traspasos realizados ENE ENE 9% FEB 8% FEB 7% MAR 8% MAR 8% ABR 8% ABR 7% MAY 9% MAY 8% JUN 8% C3. Porcentaje mensual de disponibilidad de JUN 8% JUL - papelería, consumible y combustibles JUL - AGO - AGO - SEP - SEP - OCT - OCT - NOV - NOV - DIC - DIC - ENE 9% ENE 9% FEB 85% FEB 85% MAR 9% MAR 9% ABR 9% ABR 95% MAY 85% MAY 85% JUN 85% C4. Porcentaje mensual de disponibilidad de JUN 8% JUL 8% material para la construcción JUL 8% AGO 8% AGO 8% SEP 8% SEP 8% OCT 8% OCT 85% NOV 8% NOV 6% DIC 9% DIC 9% ENE 1 1 ENE 9% FEB 1 1 FEB 9% MAR 1 1 MAR 9% ABR 1 1 ABR 95% MAY 1 1 MAY 96% JUN 1 1 C5. Porcentaje anual de activos con JUN 97% JUL 1 85 resguardante correcto JUL 95% AGO 1 1 AGO SEP 1 1 SEP OCT 1 1 OCT NOV 1 1 NOV DIC 1 1 DIC 69

70 PR15 Servicios generales y administración de bienes A6.1 Porcentaje mensual de automóv iles con servicio preventivo realizado A6.2 Porcentaje mensual de automóv iles con verificación vehicular realizado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 9% OCT 9% NOV DIC ENE 99% FEB MAR ABR % MAY JUN 99% JUL AGO SEP OCT NOV DIC C6. Porcentaje mensual de reportes de reparación para automóviles atendidos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC C7. Porcentaje de reportes de reparación de mobiliario y equipo atendidos ENE 9% FEB 9% MAR 8% ABR 9% MAY JUN 9% JUL 9% AGO 9% SEP 8% OCT 9% NOV 9% DIC 9% 7

71 PR15 Servicios generales y administración de bienes A8.1 Porcentaje mensual de contratos revisados A8.2 Porcentaje mensual de facturas validadas A8.3 Porcentaje mensual de quejas de usuarios de serv icio atendidas A8.4 Porcentaje mensual de necesidades de usuarios de servicio atendidas ENE 6% FEB 8% MAR 9% ABR 95% MAY 95% JUN 95% JUL AGO SEP OCT 93% NOV 93% DIC 93% ENE 8% FEB 4% MAR 8% ABR 9% MAY 85% JUN 9% JUL 95% AGO 95% SEP OCT NOV DIC 9% ENE 25% FEB 2% MAR 2% ABR 15% MAY 2% JUN 1% JUL 1% AGO 5% SEP 5% OCT % NOV % DIC % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC C8. Presupuesto y programación anual de los servicios profesionales ENE 6% FEB 7% MAR 9% ABR 95% MAY 95% JUN 95% JUL AGO SEP OCT NOV DIC 71

72 PR15 Servicios generales y administración de bienes A9. Porcentaje mensual de obligaciones de los vehículos cumplidos ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN JUN C9. Bitacóra de control vehícular mensual JUL JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC ENE 1% FEB 1% MAR 1% ABR 1% MAY 1% C1. Plan Anual de Contingencia JUN 1% JUL 5% AGO 5% SEP 1% OCT 1% NOV 1% DIC 1% 72

73 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR15 Servicios generales y administración de bienes TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Administración Y Servicios UR: 5 Proceso : Servicios generales y administración de bienes PR: PR15 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $7,183,91 $7,712,293 $1,899,277 $2,41,666 $ $ -$3,59 $1,988,353 $83, % $178, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,643,634 4,663,134 1,139,926 1,14, ,362 1,651,897-23, % 1,36, % 3 SERVICIOS GENERALES 6,175,163 5,855,363 1,43,731 1,79,31-325,373 2,75,976-41, % 1,668, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 2,27,4 2,221,6 2, 11,883-9, % 2,93, % 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 477,14 7,9.% 1, % TOTAL $2,749,32 $2,522,48 $4,442,934 $4,893,123 -$66,734 $ -$3,59 $5,728,19 -$197, % $4,979, % TRIMESTRE ANUAL Ejercido 14.% -4.% 24% Guía de colores en gráficos: Ejercido 76% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $2,5, $9,, $2,, $1,5, $1,, $5, $8,, $7,, $6,, $5,, $4,, $3,, Presupuesto Ejercido $ -$5, $2,, $1,, $ Modificado Ejercido Modificado Ejercido 73

74 PR28 Adquisición de recursos materiales, servicios y enajenaciones ENE 1 9 ENE 1 6 FEB 1 9 FEB 1 8 MAR 1 9 MAR 1 85 ABR 1 9 ABR 1 8 MAY 1 9 MAY 1 85 A1 Porcentaje mensual de conv ocatorias de JUN 1 1 C1.Porcentaje mensual de contratos JUN 1 9 concursos y licitaciones realizado JUL 1 1 entregados al proveedor JUL 1 1 AGO 1 1 AGO 1 1 SEP 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 NOV 1 1 DIC 1 1 DIC 1 1 A2 Porcentaje mensual de requisiciones atendidas A3. Porcentaje mensual de solicitudes elaboradas para contratos de adjudicaciones directas ENE 1 1 ENE 1 1 FEB 1 1 FEB 1 1 MAR 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 ABR 1 1 MAY 1 1 MAY 1 1 JUN 1 1 C2. Porcentaje mensual de órdenes de JUN 1 1 JUL 1 1 compra firmados por el Director de Área JUL 1 1 AGO 1 1 AGO 1 1 SEP 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 NOV 1 1 DIC 1 1 DIC 1 1 ENE 1 1 ENE 1 6 FEB 1 1 FEB 1 8 MAR 1 1 MAR 1 85 ABR 1 1 ABR 1 8 MAY 1 1 MAY 1 85 C3. Porcentaje mensual de contratos de JUN 1 1 JUN 1 85 adjudicaciones directas firmados entregados JUL 1 1 JUL 1 9 al proveedor AGO 1 1 AGO 1 1 SEP 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 NOV 1 1 DIC 1 1 DIC

75 PR28 Adquisición de recursos materiales, servicios y enajenaciones A4. Porcentaje mensual de nuevos proveedores registrados en el SIIF C5. Porcentaje mensual de pólizas deriv adas al Área de Rev isión del Gasto ENE 1 1 ENE 1 1 FEB 1 1 FEB 1 1 MAR 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 ABR 1 1 MAY 1 1 MAY 1 1 JUN 1 1 C4. Porcentaje mensual de expedientes de JUN 1 1 JUL 1 1 nuevos proveedores archivados JUL 1 1 AGO 1 1 AGO 1 1 SEP 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 NOV 1 1 DIC 1 1 DIC 1 1 ENE 1 1 ENE 1 1 FEB 1 1 FEB 1 1 MAR 1 1 MAR 1 1 ABR 1 1 ABR 1 1 MAY 1 1 MAY 1 1 JUN 1 1 C5. Porcentaje mensual de pólizas derivadas JUN 1 1 JUL 1 1 al Área de Revisión del Gasto JUL 1 1 AGO 1 1 AGO 1 1 SEP 1 1 SEP 1 1 OCT 1 1 OCT 1 1 NOV 1 1 NOV 1 1 DIC 1 1 DIC

76 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR28 Adquisición de recursos materiales, servicios y enajenaciones TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Administración Y Servicios UR: 5 Adquisición de recursos materiales, servicios y Proceso : enajenaciones PR: PR28 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $2,822,118 $2,466,119 $751,899 $719,36 $ $ -$8,775 $694,569 $33, % $81, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,84 14,84 1,315 1, , % 12, % 3 SERVICIOS GENERALES 23,676 26, ,342 9,658-6, % 9, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 13, 1,95.% 1,95 1.% 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 46,4.% 46,4 1.% TOTAL $2,873,634 $2,564,985 $753,556 $723,963 $ $ -$8,775 $74,333 $28, % $16, % TRIMESTRE ANUAL Ejercido 96.1% 3.9% Ejercido 94% 6% Guía de colores en gráficos: Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $8, $7, $6, $3,, $2,5, $5, $4, $3, $2,, $1,5, Presupuesto Ejercido $2, $1, $ -$1, $1,, $5, $ Modificado Ejercido Modificado Ejercido 76

77 PR3 Arrendamiento de inmuebles ENE 8 8 ENE FEB MAR FEB ABR 5 5 MAY A1.1 Número mensual de contratos firmados JUN MAR para ocupación de vivienda JUL ABR AGO SEP 7 7 MAY 9 9 OCT NOV 9 9 DIC C1. Número mensual de contratos firmados JUN 8 8 para arrendamiento y de renovacion de ENE 4 4 vivienda JUL FEB MAR AGO ABR MAY A1.2 Número mensual de contratos virtuales SEP JUN generados para renovación de arrendamiento de vivienda JUL OCT AGO SEP NOV 5 5 OCT NOV DIC DIC A2.1 Número mensual de contratos cancelados por desocupacion de vivienda A2.2 Número mensual de devoluciones de depositos por desocupacion de vivienda ENE 8 8 FEB MAR 1 1 ABR 4 4 MAY 9 9 JUN JUL AGO SEP 8 8 OCT 1 1 NOV 5 5 DIC 7 7 ENE FEB 1 1 MAR 6 6 ABR 7 7 MAY 7 7 JUN 7 7 JUL AGO SEP OCT 7 7 NOV DIC 2 2 ENE FEB MAR ABR MAYO JUN C2. Número mensual de contratos cancelados y devoluciones de depositos por desocupacion de vivienda JUL AGO SEP OCT NOV DIC

78 PR3 Arrendamiento de inmuebles ENE 1 1 FEB 2 2 MAR 1 1 ABR 1 1 MAY 2 2 A3.1 Numero mensual de contratos firmados JUN 3 3 para renta comercial JUL 2 2 AGO 4 4 SEP 2 2 OCT 1 1 NOV DIC ENE FEB 3 3 MAR 1 1 ABR 1 1 MAY A3.2 Número mensual de contratos virtuales 1 1 JUN generados para renovación de arrendamiento comercial JUL 6 6 AGO 8 8 SEP 5 5 OCT 8 8 NOV DIC ENE 1 1 FEB 5 5 MAR 2 2 ABR 2 2 MAY 3 3 JUN 3 3 C3 Número mensual de contratos firmados y de renovacion para renta comercial JUL 8 8 AGO SEP 7 7 OCT 9 9 NOV 8 8 DIC 4 4 A4.1 Numero mensual de contratos cancelados por desocupacion de renta comercial A4.2 Número mensual de devoluciones de depositos por desocupacion de renta comercial ENE FEB 1 1 MAR 1 1 ABR MAY 1 1 JUN JUL 3 3 AGO 1 1 SEP 3 3 OCT NOV DIC 2 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 1 AGO SEP 2 2 OCT NOV DIC ENE FEB 1 1 MAR 1 ABR MAY 1 1 C4 Número mensual de contratos cancelados y JUN devoluciones de depositos por desocupacion comercial JUL 4 4 AGO 1 1 SEP 5 5 OCT NOV DIC 78

79 PR3 Arrendamiento de inmuebles A5.1 Número mensual de contratos nuev os para arrendamientos especiales ENE FEB MAR ABR MAY JUN 1 1 JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 1 3 FEB 1 1 MAR 2 ABR 2 ENE 3 3 FEB 1 1 MAR ABR MAY 2 2 A5.2 Número mensual de contratos v irtuales JUN 1 1 generados para de arrendamientos especiales JUL 2 2 AGO SEP 2 2 OCT 1 1 NOV DIC 5 5 MAY 5 2 C5. Número mensual de contratos nuevos, JUN 2 2 virtuales y de renovacion para arrendamientos especiales JUL 3 2 AGO 1 A5.3 Número mensual de contratos para renovación de arrendamientos especiales ENE 7 FEB 4 MAR 2 ABR 2 3 MAY 3 JUN 1 JUL 1 1 AGO 1 3 SEP 1 5 OCT 1 NOV 1 DIC 1 SEP 3 3 OCT 2 1 NOV 1 DIC

80 PR3 Arrendamiento de inmuebles A6.1 Numero mensual de contratos cancelados por desocupacion de arrendamientos especiales A6.2 Numero mensual de dev oluciones de depositos por desocupacion de arrendamientos especiales ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 2 2 OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY C6 Número mensual de contratos cancelados y JUN devoluciones de depositos por desocupacion de arrendamientos especiales JUL AGO SEP 2 2 OCT NOV DIC 8

81 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR3 Arrendamiento de inmuebles TRIMESTRE: 2 COMPRENDIDO DE : 1 de Abril a 3 de Junio Dirección De Promoción De Vivienda E DIRECCIÓN: Inmobiliaria UR: 7 Proceso : Arrendamiento de inmuebles PR: PR3 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $81,243 $817,276 $175,548 $175,548 $3,477 $ $2,821 $148,271 $2, % $496, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS.%.% 3 SERVICIOS GENERALES 2,141,2 2,141,2 535, , , ,166 28, % 1,199, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.%.%.% 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA.%.% TOTAL $2,942,263 $2,958,296 $71,73 $71,73 $156,425 $ $2,821 $322,437 $229, % $1,695, % TRIMESTRE ANUAL 32.2% 57% Guía de colores en gráficos: Ejercido 67.8% Ejercido 43% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $6, $2,5, $5, $2,, $4, $3, $1,5, Presupuesto Ejercido $2, $1,, $1, $5, $ $ Modificado Ejercido Modificado Ejercido 81

82 PR31 Control y Resguardo del Fondo Documental del IPEJAL ENE MAR de nuevas series SEP NOV ENE MAR de series SEP NOV MAY JUL MAY JUL actualización del inventario. FEB ABR A1.1 Porcentaje mensual de altas realizadas OCT DIC FEB ABR A1.2 Porcentaje mensual de bajas realizadas OCT DIC JUN AGO JUN AGO 2 2 C1. Número de oficios enviados solicitando ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC A2 Porcentaje mensual de oficios emitidos solicitando valoración ENE ENE FEB 2 2 FEB MAR MAR ABR 1 1 ABR MAY 5 5 MAY JUN 3 3 C2. Porcentaje mensual de actas de baja JUN 3 3 JUL realizadas JUL 2 2 AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV 2 2 NOV DIC DIC 82

83 PR31 Control y Resguardo del Fondo Documental del IPEJAL A3 Porcentaje mensual de solicitudes de consulta atendidas ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN C3. Porcentaje mensual de expedientes JUN JUL ubicados JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC A4 Porcentaje mensual de oficios atendidos para resguardo de expedientes ENE ENE 45% FEB FEB 6% MAR MAR 75% ABR ABR 42% MAY MAY JUN C4. Porcentaje mensual de expedientes JUN JUL archivados JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC 83

84 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR31 Control y Resguardo del Fondo Documental del IPEJAL TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Administración Y Servicios UR: 5 Control y Resguardo del Fondo Documental del Proceso : IPEJAL PR: PR31 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $2,53,27 $2,781,583 $667,69 $825,72 $ $ -$1,889 $81,717 $34, % $95, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,169 8, % 3, % 3 SERVICIOS GENERALES 28,624 28,624 7,3 7,3-27,998 7,376 27, % 17, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 31,73 31,73 1,851-1,851.% 23, % 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA.%.% TOTAL $2,598,55 $2,85,16 $674,612 $832,75 -$27,998 $ -$1,889 $811,541 $6,5 7.21% $139, % TRIMESTRE ANUAL Ejercido 92.8% 7.2% Ejercido 95% 5% Guía de colores en gráficos: Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $9, $8, $7, $6, $5, $4, $3, $2, $1, $ -$1, $3,, $2,5, $2,, $1,5, $1,, $5, $ Presupuesto Ejercido Modificado Ejercido Modificado Ejercido 84

85 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda 85

86 MIR del Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda Plan Nacional de Desarrollo (PND) Datos de Alineación Eje de Política Pública del PND 2. México Incluyente Asegurar el acceso a los servicios de salud. Objetivo 2.4 Ampliar el acceso a la Seguridad Social Clasificación Administrativa Instituciones Públicas de Datos de Clasificación Estructura Programática Unidad Presupuestal Unidad Responsable 19 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por 8 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por Unidad Ejecutora del Gasto 19 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por Clasificación Funcional Finalidad 2 Desarrollo Social Dimensión 6 Instituciones confiables y efectivas. 31 Incrementar las capacidades Función 2.3.Salud 2.6.Protección Social aumenten el bienestar de la personas. Temática institucionales de la administración Clasificación Programática Sectorial pública para obtener resultados que Subfunción Prestación de Servicios de Salud Asignación de Edad Avanzada J - Pensiones y Jubilaciones. a la Persona Recursos Objetivo Institucional Programa Institucional Objetivo del Programa Institucional Datos del Programa Presupuestario Institucional 2 Otorgar de una manera eficiente e innovadora las prestaciones y servicios contenidos en ley a los afiliados y pensionados 3 Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda Asegurar las prestaciones sociales, económicas y de vivienda a las que tienen derecho los afiliados y pensionados, para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. Nivel Nombre Método de Cálculo Componente 1 Componente 2 Componente 3 Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 2.1 Actividad 2.2 Actividad 3.1 Actividad 3.2 Índice de crecimiento de población pensionada Número de población afiliada con Derecho a Pensión Índice de cobertura de afiliados con alguna prestación económica Monto de la pensión promedio Número de Pensiones Otorgadas en el año Integrar el padrón de afiliados activos al Instituto Determinar el número de afiliados por medio de aportación voluntaria Numero de préstamos con garantía hipotecaria otorgados en el ejercicio Numero de préstamos a corto y mediano plazo otorgados en el ejercicio Alta de pensionados entre pensionados totales Afiliados con mas de 3 años de antigüedad y 65 años o mas de edad que tengan entre2 y 29 años de servicio Total de afiliados con algún préstamo vigente/ Total de población afiliados vigentes al corte de información Promedio de las pensiones que son pagadas Total de nuevas pensiones que se otorgan en el período Consulta de la Base de Datos con la información de los afiliados al instituto. Consulta de la Base de Datos con la información de los afiliados aportadores voluntarios al instituto. Sumatoria de préstamos otorgados durante el período Sumatoria de préstamos otorgados durante el período Unidad de Medida Índice Número Índice Monto promedio Número Tipo de Indicador, Dimensión, Frecuencia y Sentido *Estrat égico *Eficacia *Anual *Ascendente *Estrat égico *Eficacia *Anual *Ascendente *Estrat égico *Eficacia *Anual *Ascendente *Gestión *Eficiencia *Mensual *Ascendente *Gestión *Eficiencia *Anual *Ascendente *Gestión *Eficiencia Documento *Mensual *Ascendente Número Número Número *Gestión *Eficiencia *Mensual *Ascendente *Gestión *Eficiencia *Mensual *Ascendente *Gestión *Eficiencia *Mensual *Ascendente Indicadores de Resultados Medios de Verificación Supuestos MP MA Objetivo Que la información Registro Administrativo de la disponible en la base de Base de Datos de Pensionados datos cuente con los al Instituto de Pensiones, con criterios de confiabilidad y corte anual. disposición para ser consultada. Que la información Registro Administrativo de la disponible en la base de Base de Datos de Afiliados al datos cuente con los Instituto de Pensiones, con criterios de confiabilidad y corte anual. disposición para ser consultada. Que la información Registro Administrativo de la disponible en la base de Base de Datos de Préstamos datos cuente con los al Instituto de Pensiones, con criterios de confiabilidad y corte mensual. disposición para ser consultada. Que la información Registro Administrativo de la disponible en la base de Base de Datos de Pensionados datos cuente con los al Instituto de Pensiones, con criterios de confiabilidad y corte mensual. disposición para ser consultada. Que la información Registro Administrativo de la disponible en la base de Base de Datos de Pensionados datos cuente con los al Instituto de Pensiones, con criterios de confiabilidad y corte mensual. disposición para ser consultada. Registro Administrativo con información proporcionada por las Entidades Públicas Patronales, con corte mensual. Registro Administrativo con información proporcionada por las Entidades Públicas Patronales, con corte mensual. Que exista la información disponible en las diferentes fuentes de información. Que exista la información disponible en las diferentes fuentes de información. Registro Administrativo de la Que exista la información Base de Datos de Préstamos disponible en las diferentes al Instituto de Pensiones, con fuentes de información. corte mensual. Registro Administrativo de la Que exista la información Base de Datos de Préstamos disponible en las diferentes al Instituto de Pensiones, con fuentes de información. corte mensual Conocer el grado de crecimiento de las población del instituto. Determinar el número de población afiliada que podría ser susceptible a pedir su pensión. Conocer el grado de cobertura de las prestaciones que otorga el instituto con su población beneficiaria. Determinar el valor promedio de la pensión que reciben los pensionados. Conocer el número de pensiones otorgadas en el período. Integrar el padrón de la población afiliada al Instituto. Conocer el número de afiliados de tipo voluntario que integran parte de los afiliados del instituto. Conocer el número de préstamos con garantía hipotecaria otorgadas en el período. Conocer el número de préstamos de corto y mediano plazo otorgadas en el período. 86

87 Resultados Indicadores del Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda Indicadores de Resultados ACTIVIDAD AÑO MP MA COMPONENTE AÑO MP MA A1.1 Monto de la pensión promedio , 13,533 A1.2 Número de Pensiones Otorgadas en el año 215 1,5 3,48 C1 Índice de crecimiento de población pensionada A2.1 Integrar el padrón de afiliados activos al Instituto A2.2 Determinar el número de afiliados por medio de aportación voluntaria C2 Número de población afiliada con Derecho a Pensión A3.1 Numero de préstamos con garantía hipotecaria otorgados en el ejercicio A3.2 Numero de préstamos a corto y mediano plazo otorgados en el ejercicio 215 3, 4, , 123,99 C3 Índice de cobertura de afiliados con alguna prestación económica 215 * * Indicador diseñado para el ejercicio

88 Procesos y Unidades Ejecutoras que Integran el Programa PR16 Registro y control de afiliados y entidades públicas patronales 82 Afiliación Y Vigencia PR17 Administración de Pensionados 83 Control De Pensionados PR18 Administración del Cadip 26 Casa Hogar 27 Centro De Desarrollo Integral PR19 Otorgamiento de Prestaciones económicas 84 Prestaciones Económicas PR2 Otorgamiento de Prestaciones de vivienda 85 Prestaciones De Vivienda PR23 Atención y servicio en delegaciones del interior del estado 9 Delegaciones Vallarta 1 Delegaciones Tepatitlán 12 Delegaciones Ciudad Guzman 88

89 PR16 Registro y control de afiliados y entidades públicas patronales ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY A1 Número mensual de solicitudes recibidas. JUN C1. Número mensual de solicitudes con JUN JUL definición de tiempo cotizado. JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC 5 5 DIC A2.1 Número mensual de solicitudes analizadas para la devolución de fondos. A2.2 Número mensual de pólizas realizadas para la devolución de fondos ENE FEB MAR ABR 9 1 MAY JUN 12 1 JUL AGO SEP 16 1 OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 9 1 MAY JUN 12 1 JUL AGO SEP 16 1 OCT NOV DIC C2. Porcentaje mensual de pólizas firmadas por el Director de Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 89

90 PR16 Registro y control de afiliados y entidades públicas patronales A3.1 Número mensual de solicitudes recibidas y revisadas para ser aportador voluntario. ENE FEB 2 2 MAR ABR MAY 6 6 JUN 9 9 JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ENE FEB MAR ABR A3.2 Número mensual de solicitudes MAY JUN recibidas y revisadas para dar respuesta a los laudos de las diferentes instituciones. JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR A3.3 Número mensual de solicitudes MAY recibidas y revisadas para otorgar JUN constancias de aportación. JUL AGO SEP OCT NOV DIC C3. Porcentaje mensual de oficios de aprobación firmados por el Director ABR MAY JUN JUL AGO SEP A3.4 Número mensual de solicitudes ingresadas al sistema. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OCT NOV DIC

91 PR16 Registro y control de afiliados y entidades públicas patronales A4. 1 Número mensual de solicitudes recibidas para designación de benficiarios. A5. Número mensual de correos enviados para solicitar requisitos para afiliar EPP. ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN C4. Número de solicitudes aprobadas e JUN JUL introducidas al sistema. JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC ENE 2 2 ENE 1 1 FEB 3 3 FEB 1 1 MAR 2 2 MAR 1 1 ABR 3 3 ABR MAY MAY JUN 2 2 JUN C5. Número mensual de cédulas realizadas. JUL 1 1 JUL AGO 2 2 AGO SEP 3 3 SEP OCT 3 3 OCT NOV 1 1 NOV 1 1 DIC 2 2 DIC

92 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR16 Registro y control de afiliados y entidades públicas patronales TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Prestaciones UR: 8 Registro y control de afiliados y entidades Proceso : públicas patronales PR: PR16 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $3,833,451 $4,39,628 $1,14,218 $1,128,984 $ $ -$16,9 $1,63,77 $81, % $13, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 97,687 97,687 5,349 5,349 56,38-51, % 37, % 3 SERVICIOS GENERALES 52,34 52,34 9,615 9,615 3,434 6, % 47, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 12, 12, 6,98 5, % 5, % 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 7,66.%.% TOTAL $3,983,442 $4,29,279 $1,29,182 $1,155,948 $ $ -$16,9 $1,129,618 $42, % $221, % TRIMESTRE ANUAL Ejercido 96.3% 3.7% Ejercido 95% 5% Guía de colores en gráficos: Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $1,2, $4,5, $1,, $4,, $8, $6, $4, $3,5, $3,, $2,5, $2,, Presupuesto Ejercido $2, $ -$2, $1,5, $1,, $5, $ Modificado Ejercido Modificado Ejercido 92

93 PR17 Administración de Pensionados ENE FEB ENE MAR ABR FEB MAY A1.1 Número mensual de estudios para el JUN MAR trámite de una pensión. JUL AGO ABR SEP OCT MAY NOV JUN DIC C1. Número de expedientes para dictamen de ENE pensión. FEB JUL MAR 5 5 ABR AGO MAY A1.2 Número mensual de expedientes JUN SEP integrados para el trámite de una pensión. JUL AGO OCT SEP OCT NOV NOV DIC DIC

94 PR17 Administración de Pensionados ENE FEB ENE MAR 2 2 ABR 8 8 MAY FEB A2.1 Número mensual de estudios socieconómicos JUN JUL AGO MAR SEP OCT NOV ABR DIC ENE 3 3 FEB MAY MAR 4 4 ABR A2.2 Número mensual de pensionados atendidos que se les otorga div ersa información. MAY JUN JUL AGO C2. Número mensual de nuevos pensionados con plática inductiva. JUN JUL SEP OCT NOV AGO DIC 1 1 ENE FEB SEP MAR ABR MAY OCT A2.3 Número mensual de documentos emitidos para firma de conformidad. JUN JUL AGO NOV SEP OCT NOV DIC DIC

95 PR17 Administración de Pensionados ENE FEB MAR ABR MAY A3.1 Número anual de cálculo de altas y bajas JUN de pensionados por tipo. JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY A3.2 Número anual de cálculo de altas y bajas JUN de pensionados por tipo. BAJAS A4.1. Número mensual de folios de dirección solicitados. JUL AGO SEP OCT NOV 3 3 DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 7 7 FEB 5 5 MAR 4 4 ABR 4 4 MAY 2 2 A3.2 Número anual de cálculo de altas y bajas JUN 5 5 de pensionados por tipo. BAJAS JUL 3 3 AGO 2 2 SEP 9 9 OCT 3 3 NOV 9 9 DIC 6 6 C3. Porcentaje mensual de Presupuesto Ejercido para el pago de pensionados. C4. Número mensual de folios de dirección, solicitudes de transparencia y solicitudes de demanda atendidos. ENE 7% FEB 14.9 MAR 22.5 ABR 31.5 MAY 39.6 JUN 47.7 JUL 55.8 AGO 63.9 SEP 72 OCT 8.1 NOV 89.3 DIC 97 ENE FEB 3 3 MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

96 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR17 Administración de Pensionados TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Prestaciones UR: 8 Proceso : Atención a pensionados PR: PR17 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $3,36,735 $3,37,398 $83,99 $1,1,361 $ $ -$12,33 $915,915 $97, % $38, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,645 15,645 1,191 1,191 3,612-2, % 9, % 3 SERVICIOS GENERALES 351, ,687 77,841 77,841-89,647 88,542 78, % 179, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,55,, 4,19,, 1,355,957,949 1,49,957, ,96 1,391,94,324 1,386, % 12,461,736.3%.%.% 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 6,9 4,787.%.% TOTAL $4,58,41,257 $4,193,752,517 $1,356,84,971 $1,492,38,342 -$612,742 $ -$12,33 $1,392,12,392 $1,56, % $12,689,836.3% TRIMESTRE ANUAL Ejercido 93.3% 6.7% Ejercido % Guía de colores en gráficos: Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $1,6,, $1,4,, $1,2,, $1,,, $8,, $6,, $4,, $2,, $ -$2,, $4,5,, $4,,, $3,5,, $3,,, $2,5,, $2,,, $1,5,, $1,,, $5,, $ Presupuesto Ejercido Modificado Ejercido Modificado Ejercido 96

97 PR18 Administración del Cadip A1.1 Número mensual total de pensionados y afiliados a los que se les otorga terapia piscológica. A1.2 Número de talleres proporcionados mensualmente. ENE FEB 9 13 MAR ABR 8 65 MAY 4 96 JUN 6 11 JUL 6 97 AGO SEP 6 96 OCT NOV DIC 4 48 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 2,8 3,77 FEB 2,6 3,543 MAR 3,4 4,15 ABR 2,2 3,135 MAY 3,6 4,15 JUN 3,8 4,8 C1. Número mensual de pensionados que acuden a cada uno de los talleres. JUL 3,8 3,92 AGO 3,6 3,74 SEP 3,6 3,86 OCT 3,8 4,1 NOV 3,8 3,92 DIC 2, 2,144 A2. Número mensual de consultas médicas de rehabilitación física. ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR 9 95 ABR 8 64 MAY 9 18 MAY JUN C2. Número mensual de terapias físicas JUN JUL aplicadas. JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC 4 52 DIC

98 PR18 Administración del Cadip C3. Porcentaje semestral de Pensionados usuarios de Centros de Desarrollo satisfechos con el servicio ENE 95% 97% FEB 95% 97% MAR 95% 97% ABR 95% 97% MAY 95% 97% JUN 95% 97% JUL 95% 97% AGO 95% 97% SEP 95% 97% OCT 95% 97% NOV 95% 97% DIC 95% 97% 98

99 PR18 Administración del Cadip ACTIVIDAD MES MP MA ACTIVIDAD MES MP MA ENE 3 3 ENE FEB 2 2 FEB MAR 1 2 MAR ABR 2 3 ABR MAY 2 3 MAY A4.1 Número mensual de trámites para JUN 4 A4.5 Cobertura mensual de servicios de JUN ingreso a casa hogar. JUL 2 2 lavandería JUL AGO 2 AGO SEP 2 1 SEP OCT 3 3 OCT NOV 2 4 NOV DIC 1 1 DIC ENE 2,5 2,576 ENE FEB 2,5 2,759 FEB 1 11 MAR 2,5 2,625 MAR 8 12 ABR 2,5 2,625 ABR 6 11 MAY 2,5 2,7 MAY 1 13 A4.2 Número mensual de atenciones por JUN 2,5 2,6 JUN 1 14 A4.6 Actividades sociales por residente residente JUL 2,5 2,6 JUL 8 18 AGO 2,5 2,6 AGO 8 13 SEP 2,5 2,6 SEP OCT 2,5 2,55 OCT 14 1 NOV 2,5 2,75 NOV DIC 2,5 2,535 DIC ENE 4,8 4,836 ENE 75% 83% FEB 4,1 4,212 FEB 75% 85% MAR 4,8 5,22 MAR 75% 9% ABR 4,8 4,86 ABR 75% 88% MAY 4,6 4,866 MAY 75% 9% A4.3. Número mensual de servicios de JUN 4,6 4,654 A4.7 Porcentaje mensual de atención médica JUN 75% 85% alimentación por residente JUL 4,6 4,712 proporcionada JUL 75% 88% AGO 4,6 4,545 AGO 75% 84% SEP 4,6 4,512 SEP 75% 82% OCT 4,6 4,528 OCT 75% 86% NOV 4,6 4,72 NOV 75% 9% DIC 4,6 4,72 DIC 75% 92% ENE FEB MAR ABR MAY A4.4 Cobertura mensual de servicios de JUN recamaristas JUL AGO SEP OCT NOV DIC COMPONENTE MES MP MA C5. Porcentaje semestral de residentes de Casa Hogar satisfechos con el servicio ENE 93% 95% FEB 93% 95% MAR 93% 95% ABR 93% 95% MAY 93% 95% JUN 93% 95% JUL 93% 94% AGO 93% 94% SEP 93% 94% OCT 93% 94% NOV 93% 94% DIC 93% 94% 99

100 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR18 Administración del Cadip TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Prestaciones UR: 8 Proceso : Administración del Cadip PR: PR18 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $12,767,825 $13,435,925 $3,369,73 $3,585,782 $ $ -$49,786 $3,345,391 $29, % $516, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,828,894 1,828, , , , , , % 499, % 3 SERVICIOS GENERALES 5,916,769 6,379,769 1,138,365 1,63, ,257 1,173,774 7,824.74% 1,193, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 89,96 91,31 1,5-4,524 26,5-19, % 29, % 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 138,393 96,1.% 7, % TOTAL $2,741,841 $21,831,98 $5,14,337 $5,248,893 -$255,254 $ -$49,786 $5,41,317 $512, % $2,245, % TRIMESTRE ANUAL Ejercido 9.2% 9.8% Ejercido 9% 1% Guía de colores en gráficos: Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $4,, $3,5, $3,, $2,5, $2,, $1,5, $1,, $16,, $14,, $12,, $1,, $8,, $6,, Presupuesto Ejercido $5, $4,, $ -$5, $2,, $ Modificado Ejercido Modificado Ejercido 1

101 PR19 Otorgamiento de Prestaciones económicas ENE MAR estatus crediticio y adeudos. SEP NOV ENE MAR alcance, plazo y monto determinados SEP NOV 12, 13,2 MAY JUL 1, 1, 9,455 1,5 MAY JUL 9,5 1, 13,2 14,3 12,3 1,8 1,8 11,1 1,535 11,279 9,7 1,7 9,965 1,132 14,12 11,4 turnadas a Administración de Fondos 1,79 11,926 FEB ABR A1.1 Número mensual de verificaciones de OCT DIC FEB ABR A1.2 Número mensual de solicitudes con OCT DIC 12,5 11, JUN AGO 9,9 8,5 9,9 9, JUN AGO 1, 6, 13,75 12,1 11,5 9,7 11,2 9,7 1,612 9,6 8,8 9, 1,535 6,756 12,7 1,6 C1. Porcentaje mensual de solicitudes de PCP 9,5 9,569 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC A2. Número mensual de solicitudes para devolución de pagarés. ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR 1 13 ABR MAY MAY JUN JUN C2. Porcentaje mensual de pagarés devueltos JUL JUL AGO 1 11 AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC 8 11 DIC 11

102 PR19 Otorgamiento de Prestaciones económicas ENE FEB 55 6 MAR ABR 4 46 MAY A3.1 Número mensual de solicitudes JUN 3 38 atendidas de afiliados. JUL 25 3 AGO 15 1 SEP 1 5 OCT 5 5 NOV 3 5 DIC 1 ENE 1 12 FEB MAR ABR 1 13 MAY A3.2 Número mensual de solicitudes atendidas JUN 9 11 de empresas. JUL 1 12 AGO 8 1 SEP 1 8 OCT 8 5 NOV 3 5 DIC 3 5 ENE 1 12 FEB MAR ABR MAY A3.3 Número mensual de solicitudes atendidas JUN 1 12 de sindicatos. JUL 8 9 AGO 5 7 SEP 5 5 OCT 5 3 NOV 3 2 DIC 2 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN C3. Número mensual de contratos elaborados. JUL AGO SEP A3.4 Número mensual de solicitudes atendidas de proveedores. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 5 9 OCT NOV DIC 12

103 PR19 Otorgamiento de Prestaciones económicas ENE FEB ENE MAR ABR MAY FEB A4.1 Número mensual de afiliados atendidos para préstamos PMP. JUN JUL AGO MAR SEP 85 9 OCT NOV ABR DIC 8 85 ENE FEB MAY MAR 1 17 ABR MAY 8 13 JUN A4.2 Número mensual de contratos de mutuo elaborados. JUN 8 96 JUL AGO C4. Porcentaje mensual de contratos y validaciones firmados por el Dir de Área JUL SEP OCT 1 18 NOV 1 11 AGO DIC 7 87 ENE FEB SEP MAR ABR MAY 15 2 OCT A4.3 Número mensual de solicitudes atendidas de sindicatos. JUN JUL 25 3 AGO NOV SEP OCT 25 3 NOV 1 15 DIC DIC

104 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR19 Otorgamiento de Prestaciones económicas TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Prestaciones UR: 8 Proceso : Otorgamiento de Prestaciones económicas PR: PR19 ANUAL TRIMESTRE ANUAL CAPITULO Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $3,49,129 $3,399,122 $87,174 $1,37,542 $ $ -$12,383 $923,575 $126, % $88, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,25 15,25 2,26 2,26 6,893-4, % 8, % 3 SERVICIOS GENERALES 68,431 71,531 5,85 5,85 16,74-1, % 34, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.%.%.% 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 6,895,, 6,895,, 1,672,88, 1,672,88, -3,774,991 1,454,663,15 221,991, % 511,522, % 9 DEUDA PÚBLICA 12,528 3,83.%.% TOTAL $6,898,145,113 $6,898,489,58 $1,673,695,23 $1,673,925,598 -$3,774,991 $ -$12,383 $1,455,61,322 $222,12, % $511,653, % TRIMESTRE ANUAL 13.3% 7% Guía de colores en gráficos: Ejercido 86.7% Ejercido 93% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $1,8,, $1,6,, $1,4,, $1,2,, $1,,, $8,, $6,, $4,, $2,, $ -$2,, $8,,, $7,,, $6,,, $5,,, $4,,, $3,,, $2,,, $1,,, $ Presupuesto Ejercido Modificado Ejercido Modificado Ejercido 14

105 PR2 Otorgamiento de Prestaciones de vivienda ENE 2,686 2,686 FEB 2,472 2,472 ENE MAR 2,328 2,328 ABR 2,6 2,6 FEB A1.1 Número mensual de personas atendidas. MAY 2,441 2,441 JUN 2,83 2,83 MAR JUL 2,978 2,978 AGO 2,726 2,726 ABR SEP 2,256 2,256 OCT 2,339 2,339 MAY NOV 1,994 1,994 JUN DIC C1 Número Mensual de Expedientes Integrados ENE 1,33 1,33 y Capturados FEB 1,135 1,135 JUL MAR 1,13 1,13 ABR AGO MAY 1,242 1,242 A1.2 Número mensual de expedientes JUN 1,335 1,335 SEP diagnósticados. JUL 1,396 1,396 AGO 1,317 1,317 OCT SEP NOV 1,175 1,46 1,175 1,46 OCT DIC 1, , NOV DIC

106 PR2 Otorgamiento de Prestaciones de vivienda ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY A2. Número mensual de avalúos realizados. JUN C2 Número Mensual de Solicitudes con JUN JUL Asignación de monto y tipo de préstamos. JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC A3. Número mensual de solicitudes revisadas para su autorización. ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN JUN C3 Número Mensual de Préstamos Autorizados. JUL JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC

107 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR2 Otorgamiento de Prestaciones de vivienda TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Prestaciones UR: 8 Proceso : Otorgamiento de Prestaciones de vivienda PR: PR2 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $3,59,876 $3,12,642 $88,239 $839,488 $ $ -$13,142 $849,823 $2,88.33% $39, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,494 7,494 2,471 2,471 2, % 4, % 3 SERVICIOS GENERALES 77,727 77,727 11,64 11,64-35,998 23,579 24, % 4, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.%.%.% 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 2,5,, 2,5,, 515,2, 515,2, -148,263, ,247,435 13,216, % 443,495, % 9 DEUDA PÚBLICA 4,787.%.% TOTAL $2,53,145,97 $2,53,21,65 $516,22,35 $516,53,599 -$148,299,869 $ -$13,142 $534,123,447 $13,243, % $443,58, % TRIMESTRE ANUAL 25.2% 22% Guía de colores en gráficos: Ejercido 74.8% Ejercido 78% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $6,, $2,5,, $5,, $4,, $3,, $2,,, $1,5,, Presupuesto Ejercido $2,, $1,, $1,,, $ $5,, -$1,, $ Modificado Ejercido Modificado Ejercido 17

108 PR23 Atención y servicio en delegaciones del interior del estado ENE 1 - ENE 1 - FEB 1 - FEB 1 - MAR 1 - MAR 1 - ABR 1 - ABR 1 - A1. Número mensual de afiliados atendidos en las delegaciones MAY 1 - MAY 1 - JUN 1 - C1. Número mensual de préstamos otorgadas JUN 1 - JUL 1 - a los afiliados en las delegaciones JUL 1 - AGO 1 - AGO 1 - SEP 1 - SEP 1 - OCT 1 - OCT 1 - NOV 1 - NOV 1 - DIC 1 - DIC 1 - ENE 1 - ENE 1 - FEB 1 - FEB 1 - MAR 1 - MAR 1 - ABR 1 - ABR 1 - MAY 1 - MAY 1 - A2. Número mensual de afiliados atendidos en las delegaciones JUN 1 - C2. Número mensual de afiliados atendidos en JUN 1 - JUL 1 - las delegaciones JUL 1 - AGO 1 - AGO 1 - SEP 1 - SEP 1 - OCT 1 - OCT 1 - NOV 1 - NOV 1 - DIC 1 - DIC 1-18

109 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR23 Atención y servicio en delegaciones del interior del estado TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Prestaciones UR: 8 Atención y servicio en delegaciones del interior Proceso : del estado PR: PR23 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $1,614,296 $1,91,885 $428,635 $593,698 $ $ -$5,874 $513,517 $86, % $73, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,871 6,871 2,584 2, , % 4, % 3 SERVICIOS GENERALES 347, ,715 56,655 58,255-2,841 24,54 36, % 29, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 1, ,624-1, % % 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA.%.% TOTAL $1,968,882 $2,267,121 $487,874 $654,987 -$2,841 $ -$5,874 $54,643 $123, % $287, % TRIMESTRE ANUAL 18.8% 13% Guía de colores en gráficos: Ejercido 81.2% Ejercido 87% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $7, $6, $5, $2,5, $2,, $4, $3, $1,5, Presupuesto Ejercido $2, $1,, $1, $ -$1, $5, $ Modificado Ejercido Modificado Ejercido 19

110 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Programa 4. Servicio Médico 11

111 MIR del Programa 4. Servicio Médico Datos de Alineación Plan Nacional de Desarrollo (PND) Eje de Política Pública del PND Objetivo 2. México Incluyente Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2.4 Ampliar el acceso a la Seguridad Social Datos de Clasificación Estructura Programática Clasificación Administrativa Unidad Presupuestal Unidad Responsable Unidad Ejecutora del Gasto Instituciones Públicas de Seguridad Social. 19 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF). 8 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF). 19 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF). Clasificación Funcional Finalidad 2 Desarrollo Social Dimensión 6 Instituciones confiables y efectivas. 31 Incrementar las capacidades Función 2.3.Salud 2.6.Protección Social Clasificación Programática aumenten el bienestar de la personas. Temática institucionales de la administración Sectorial pública para obtener resultados que Subfunción Prestación de Servicios de Salud Asignación de Edad Avanzada J - Pensiones y Jubilaciones. a la Persona Recursos Objetivo Institucional Programa Institucional Objetivo del Programa Institucional 2 Datos del Programa Presupuestario Institucional Otorgar de una manera eficiente e innovadora las prestaciones y servicios contenidos en ley a los afiliados y pensionados 4 Servicio Médico Conducir y coordinar los esfuerzos hacia la prevención, protección y mejoramiento de la salud de los pensionados y sus derechohabientes, con la finalidad de coadyuvar a su bienestar y calidad de vida, ofreciendo servicios eficientes, oportunos que den satisfacción a los usuarios. Nivel Nombre Método de Cálculo Componente 1 Componente 2 Componente 3 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Porcentaje de atenciones médicas proporcionadas en relación al total de atenciones médicas programadas. Porcentaje de egresos mensuales hospitalarios Porcentaje mensual de hospitalización Porcentaje mensual de consultas por hora Medicado Promedio mensual de días en estancia hospitalaria Porcentaje mensual de apego a las guías de la practica clínica (Número de atenciones médicas proporcionadas /Total de atenciones médicas programadas)*1 Total de egresos mensuales hospitalarios / Entre la población usuaria* 1 Pacientes Hospitalizados Mensuales/ Población usuaria * 1 Consultas mensuales otorgadas por Médico/Hora Laborada Total de días de pacientes mensuales/ Egresos Evaluación de la práctica médica Unidad de Medida Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Tipo de Indicador, Dimensión, Frecuencia y Sentido *Estrat égico *Eficacia *Mensual *Ascendent e *Estrat égico *Eficacia *Mensual *Ascendent e *Estrat égico *Eficacia *Mensual *Descendente *Estrat égico *Eficacia *Mensual *Ascendent e *Estrat égico *Eficacia *Mensual *Descendente *Estrat égico *Eficacia *Mensual *Ascendent e Indicadores de Resultados Medios de Verificación Supuestos MP MA Objetivo Documentos bajo resguardo del área medica. Documentos bajo resguardo del Área Médica. Documentos bajo resguardo del Área Médica. Documentos bajo resguardo del área medica. Documentos bajo resguardo del Área Médica. Documentos bajo resguardo del Área Médica. Crecimiento no esperado de la población. Preferencia de la población para la atención hospitalaria. Variabilidad de la practica clínica. Mayor demanda de atención médica. Preferencia de la población para la atención hospitalaria. Conocimientos de las guías de la práctica médica Enumerar las consultas otorgadas en unidad de Medicina Familiar. 2 Cuantificar los egresos hospitalarios. 1.5 Registrar la atención médica hospitalaria. 3 Otorgar atención médica en las Unidades de Medicina Familiar. 5.1 Enumerarlos días de estancia hospitalaria. 1 Diagnosticar la congruencia clínica. 111

112 Resultados Indicadores del Programa 4. Servicio Médico Indicadores de Resultados ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY C1 Porcentaje de atenciones médicas A1 Porcentaje mensual de consultas por hora JUN JUN proporcionadas en relación al total de Medicado JUL atenciones médicas programadas JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC A2 Promedio mensual de días en estancia hospitalaria A3 Porcentaje mensual de apego a las guías de la practica clínica ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN C2 Porcentaje de egresos mensuales JUN JUL hospitalarios JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC ENE 8 88 ENE FEB 8 FEB MAR 8 MAR ABR 8 ABR MAY 8 MAY JUN 8 JUN C3 Porcentaje mensual de hospitalización JUL 8 JUL AGO 8 AGO SEP 8 SEP OCT 8 OCT NOV 8 NOV DIC 8 DIC

113 Procesos y Unidades Ejecutoras que Integran el Programa PR24 Atención de medicina familiar 22 Servicios Médicos 23 Unimef Federalismo 24 Unimef Javier Mina 89 Unimef Pila Seca PR25 Hospitalización y especialistas 22 Servicios Médicos 113

114 PR24 Atención de medicina familiar ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR 3 3 ABR MAY 3 3 MAY A1. Atencion Medica en la Unidad de JUN C1. Consultas Otorgadas en Unidades de JUN Medicina Familiar JUL Medicina Familiar JUL AGO 3 3 AGO SEP SEP OCT 3 3 OCT NOV NOV DIC DIC A2.1 Acciones de Medicina Preventiva A2.2 Acciones de Medicina Preventiva ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC C2. Prevension de Enfermedades Arterial Sistemica ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

115 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR24 Atención de medicina familiar TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Servicios Médicos UR: 22 Proceso : Atención de medicina familiar PR: PR24 ANUAL TRIMESTRE ANUAL CAPITULO Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $32,976,452 $36,44,6 $8,83,335 $11,296,19 $ $ -$85,99 $9,62,33 $1,761, % $1,388, % 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,856,31 14,856,31 3,15,917 2,877, ,673 2,338,59 756, % 8,69, % 3 SERVICIOS GENERALES 6,592,943 6,768,264 1,39,587 1,46,87-64,738 2,136, , % 2,315, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.% 2,475,345 2,563,845 21,784 21,784-35,342 26,86-14, % 2,251, % 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 89,436,97 19,883,518-37,12 127,364-9,244.% 33,643, % TOTAL $146,337,138 $17,115,934 $13,447,623 $15,844,479 -$317,754 -$37,12 -$85,99 $14,482,95 $1,82, % $48,28, % TRIMESTRE ANUAL Ejercido 88.6% 11.4% 28% Guía de colores en gráficos: Ejercido 72% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $12,, $12,, $1,, $8,, $6,, $4,, $1,, $8,, $6,, Presupuesto Ejercido $2,, $4,, $ -$2,, $2,, $ Modificado Ejercido Modificado Ejercido 115

116 PR25 Hospitalización y especialistas ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN JUN A1. Atención Medica Hospitalaria. JUL C1. Egresos Hospitalarios JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC ENE 8% 88% ENE FEB 8% % FEB MAR 8% % MAR ABR 8% % ABR MAY 8% % MAY A2. Congruencia Clínica Diagnostica JUN 8% % JUN C2. Estancia Hospitalaria JUL 8% % JUL AGO 8% % AGO SEP 8% % SEP OCT 8% % OCT NOV 8% % NOV DIC 8% % DIC

117 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto PR25 Hospitalización y especialistas TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 1 de Octubre a 31 de Diciembre DIRECCIÓN: Dirección De Servicios Médicos UR: 22 Proceso : Hospitalización y especialistas PR: PR25 CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1 SERVICIOS PERSONALES $ $ $ $ $ $ $ $ $.% $.% 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 156,548, ,528,741 39,137,184 35,387,184-3,17, ,321,97-3,916, % 44,617, % 3 SERVICIOS GENERALES 324,48, ,515,553 81,12,143 12,71,769-6,113,66 15,98,574 21,716, % 31,654, % 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.%.%.%.% 6 INVERSIÓN PÚBLICA.%.% 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES.%.% 9 DEUDA PÚBLICA 76,441,117 57,942.%.% TOTAL $557,47,411 $59,12,236 $12,257,327 $156,88,953 -$9,13,981 $ -$396 $147,419,671 $17,8, % $76,271, % TRIMESTRE ANUAL 11.4% 15% Guía de colores en gráficos: Ejercido 88.6% Ejercido 85% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $14,, $12,, $1,, $8,, $6,, $4,, $2,, $ -$2,, $4,, $35,, $3,, $25,, $2,, $15,, $1,, $5,, $ Presupuesto Ejercido Modificado Ejercido Modificado Ejercido 117

118 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Informe de Avance del Ejercicio del Gasto 215 de Proyectos 118