Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL

Transcripción

1 Unidad de Estudios Económicos, Actuariales y Presupuesto Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Informe de Seguimiento y Resultados 2016: Indicadores de Actividades Indicadores de Componentes Ejercicio del Gasto 2016

2 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Introducción El diseño de la plataforma del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el proceso de la sistematización, coordinación llenado y generación de reportes, ha estado a cargo de la desde su implementación en el ejercicio Recordando los conceptos básicos El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) realizará el seguimiento y la evaluación sistemática de las políticas y programas, para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el PND y los programas que se derivan de éste. El SED brindará la información necesaria para valorar objetivamente y mejorar de manera continua el desempeño de las políticas públicas, de los programas presupuestarios y de las instituciones, así como para determinar el impacto que los recursos públicos tienen en el bienestar de la población. La herramienta para llevar a cabo el seguimiento del SED es la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) que permite monitorear y evaluar de manera integral el diseño, operación y resultados alcanzados por un programa y/o procesos. Por otro lado, tanto los objetivos, como los indicadores, metas y normas de operación, se encuentran dentro de la MIR, y éstas forman parte del SED. La matriz de indicadores es una herramienta de planeación estratégica, comprende la identificación de los objetivos de un programa (resumen narrativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios de verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo. 2

3 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Introducción Componentes Se refiere a los bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa presupuestario para cumplir con su propósito. Un componente es un bien y servicio público dirigido al beneficiario final (población objetivo) o en algunos casos, dirigidos a beneficiarios intermedios. No es una etapa en el proceso de producción o entrega del mismo. Cada componente debe ser necesario para lograr el propósito. No deben faltar en el diseño del programa componentes (bienes y servicios) necesarios para lograr el propósito. Los componentes deben expresarse en productos terminados o servicios proporcionados (por ejemplo, drenaje instalado, carretera concluida, despensas entregadas, población capacitada, etcétera). Actividades Son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del programa presupuestario. Corresponde a un listado de actividades en orden cronológico para cada componente. Las actividades deben presentarse agrupadas por componente y deben incluir los principales insumos con los que cuenta el programa para desarrollar dichas actividades. La implementación del SED es una exigencia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para efectuar la evaluación del desempeño con la metodología de la Matriz de Marco Lógico (MML). De esta manera es obligación de toda la Administración Pública ligar la evaluación del Desempeño con el Ejercicio del Gasto. De esta manera el Consejo Directivo aprueba cada año en conjunto con el Presupuesto de Egresos las MIR que estarán vigentes durante el ejercicio fiscal. Y son la base por la cual los diversos órganos de fiscalización solicitan para evaluar el desempeño de la Institución. Así mismo de acuerdo a la Ley de transparencia es obligatoria su publicación para la consulta de la ciudadanía. 3

4 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Esquema General SED 2016 El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se implemento y opera en el IPEJAL bajo la siguiente estructura: Programas Fortalecimiento del Patrimonio MIR Programas Total de Indicadores 1 4 SED Operación IPEJAL 1 4 Prestaciones Sociales Económicas y de Vivienda 1 9 Servicio Médico 1 6 Total

5 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio 5

6 MIR del Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio Datos de Alineación Plan Nacional de Desarrollo (PND) Eje de Política Pública del PND Objetivo 2. México Incluyente Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2.4 Ampliar el acceso a la Seguridad Social Datos de Clasificación Estructura Programática Clasificación Administrativa Unidad Presupuestal Unidad Responsable Unidad Ejecutora del Gasto Instituciones Públicas de Seguridad Social Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF). 08 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF) Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF). Clasificación Funcional Finalidad 2 Desarrollo Social Dimensión 6 Instituciones confiables y efectivas. Función 2.3.Salud 2.6.Protección Social Clasificación Programática Temática Sectorial 31 Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que aumenten el bienestar de la personas Prestación de Servicios de Salud Asignación de Subfunción Edad Avanzada J - Pensiones y Jubilaciones. a la Persona Recursos Objetivo Programa Objetivo del Programa Datos del Programa Presupuestario 1 Asegurar la salud financiera de la institución 1 Fortalecimiento del patrimonio Fortalecer e incrementar el patrimonio y la reserva técnica de la Institución para asegurar los servicios y prestaciones de los afiliados, pensionados y derechohabientes en el mediano y largo plazo. Nivel Nombre Método de Cálculo Componente 1 Componente 2 Actividad 1 Actividad 2 Tasa de rendimiento mensual de las inversiones en mercados financieros Porcentaje mensual de créditos morosos Número de notas informativas mensuales enviadas al Comité de Inversiones sobre las opciones de inversión Porcentaje anual de la deuda no conveniada de las EPP's. Promedio ponderado por valor mercado de la Tasa Promedio Mensual de cada inversión realizada, evaluada a curva a los días del mes de cálculo, adicionada por el efecto inflacionario (Número de créditos morosos / Número de créditos totales) * 100 Sumatoria de Número de notas informativas mensuales enviadas al Comité de Inversiones sobre las opciones de inversión (Saldo anual de la deuda no conveniada / Obligaciones de pago por aportaciones y retenciones de las EPP's) *100 Unidad de Medida Porcentaje Porcentaje Número Porcentaje Tipo de Indicador, Dimensión, Frecuencia y Sentido *Gest ión *Ascendent e *Est rat égico *Descendente *Est rat égico *Ascendent e *Est rat égico *Ascendent e Indicadores de Resultados Medios de Verificación Supuestos MP MA Objetivo Información que tiene bajo su resguardo la Dirección de Finanzas a través del área de Administración de los Recursos Financieros. Que las condiciones macroeconómicas permanezcan estables de acuerdo a lo pactado en el periodo determinado. Información que tiene bajo su Que se mantengan resguardo la Dirección de estables los niveles de Finanzas a través de Gestión rotación de personal de las Integral de Cobranza EPP'S. Información que tiene bajo su resguardo la Dirección de Contar con la información Finanzas a través del área de y el personal necesario Administración de los Recursos para realizar tal tarea. Financieros. Contar con el personal Información que tiene bajo su necesario para entregar resguardo la Dirección de información solicitada por Finanzas a través de Gestión Entes públicos y áreas del Integral de Cobranza IPEJAL. TIIE 28 días puntos base Incrementar el rendimiento anual en las Inversiones. 1 Reducir el porcentaje de créditos morosos Mantener informado al Consejo sobre los resultados en las opciones de inversión. Medir la cantidad de gestiones de cobranza extrajudicial de préstamos a Entidades Públicas Patronales. 6

7 Resultados Indicadores del Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio Indicadores de Resultados ACTIVIDAD MES MP MA COMPONENTE MES MP MA ENE 4 80 ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY A1 Número de notas informativas mensuales JUN C1 Tasa de rendimiento mensual de las JUN env iadas al Comité de Inversiones sobre las JUL inversiones en mercados financieros JUL opciones de inversión AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC A2 Porcentaje anual de la deuda no conveniada de las EPP's ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN JUN C2 Porcentaje mensual de créditos morosos JUL JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC

8 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto Programa 1. Fortalecimiento del Patrimonio TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 01 de Octubre a 31 de Diciembre Programa: 1 Fortalecimiento del Patrimonio ANUAL TRIMESTRE ANUAL CAPITULO Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1000 SERVICIOS PERSONALES $52,489,192 $52,041,645 $14,290,104 $14,240,887 $0 $0 $4,794 $13,459,824 $776, % $2,630, % 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,393,590 2,396, , , ,209-25, % 1,545, % 3000 SERVICIOS GENERALES 18,866,579 24,255,551 3,645,419 10,281, ,793 5,037,144 5,242, % 11,844, % 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES % % 4,726,915 4,712, , , , % 4,415, % 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 12,194,258 65,119, ,985, ,013,472 3,971, % 29,031, % 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES % % 9000 DEUDA PÚBLICA 663,828 1,922, , ,343 1, % 637, % TOTAL $91,334,362 $150,447,618 $18,170,313 $34,830,845 $0 $0 $6,293 $25,074,880 $9,749, % $50,103, % TRIMESTRE ANUAL 28.0% 33% Guía de colores en gráficos: Ejercido 72.0% Ejercido 67% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $16,000,000 $14,000,000 $12,000,000 $10,000,000 $8,000,000 $6,000,000 $4,000,000 $2,000,000 $0 -$2,000, $70,000,000 $60,000,000 $50,000,000 $40,000,000 $30,000,000 $20,000,000 $10,000,000 $ Presupuesto Ejercido Modificado Ejercido Modificado Ejercido 8

9 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Programa 2. Operación IPEJAL 9

10 MIR del Programa 2. Operación IPEJAL Datos de Alineación Plan Nacional de Desarrollo (PND) Eje de Política Pública del PND Objetivo 2. México Incluyente Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2.4 Ampliar el acceso a la Seguridad Social Datos de Clasificación Estructura Programática Clasificación Administrativa Unidad Presupuestal Unidad Responsable Unidad Ejecutora del Gasto Instituciones Públicas de Seguridad Social Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF). 08 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF) Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF). Clasificación Funcional Finalidad 2 Desarrollo Social Dimensión 6 Instituciones confiables y efectivas. 31 Incrementar las capacidades Función 2.3.Salud 2.6.Protección Social Clasificación Programática aumenten el bienestar de la personas. Temática institucionales de la administración Sectorial pública para obtener resultados que Subfunción Prestación de Servicios de Salud Asignación de Edad Avanzada J - Pensiones y Jubilaciones. a la Persona Recursos Objetivo Programa Objetivo del Programa 1 Asegurar la salud financiera de la institución Datos del Programa Presupuestario 2 Operación del IPEJAL Asegurar una operación eficiente, oportuna, transparente y con base en el marco normativo, mediante la optimización de los recursos humanos, materiales, organizativos y tecnológicos, con la finalidad de brindar servicios de calidad a los afiliados y pensionados. Nivel Nombre Método de Cálculo (Número mensual de Registros Contables / Porcentaje mensual de Número mensual de Componente 1 registros contables Operaciones de efectuados en el IPEJAL Ingresos y Egresos en el IPEJAL) * 100 Componente 2 Porcentaje mensual de información publicada y/o actualizada. Unidad de Medida Porcentaje (Número mensual de disposiciones publicadas y actualizadas / Número mensual de Porcentaje disposiciones que por Ley deben ser publicadas y actualizadas)*100 Tipo de Indicador, Dimensión, Frecuencia y Sentido *Estratégico *Estratégico Indicadores de Resultados Medios de Verificación Supuestos MP MA Objetivo Información que tiene bajo su resguardo la Dirección de Que se cuente con el Finanzas a través de Registro personal, sistema contable Contable, Información y la información necesaria Financiera y Obligaciones para realizar dichas tareas. Fiscales. Registros bajo el resguardo del área de la Unidad de Transparencia Que las reformas legales se cumplan en tiempo y forma Registrar y controlar los asientos efectuados en las pólizas de ingresos, de egresos y de diario de manera mensual. Reflejar el nivel de cumplimiento de información fundamental conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás ordenamientos. Actividad 1 Actividad 2 Número mensual de Estados Financieros, Notas de los Estados Financieros y de Informes del Pasivo y del Activo realizados Número mensual de fracciones y/o incisos de la Ley de Transparencia que aplican al IPEJAL. Número mensual de documentos emitidos Número de fracciones y/o incisos de la Ley de Transparencia que aplican al IPEJAL. Número Número *Estratégico *Estratégico y Eficacia Información que tiene bajo su Disponer con personal resguardo la Dirección de calificado para el control y Finanzas a través de Registro seguimiento de los Contable, Información compromisos de entrega Financiera y Obligaciones de información. Fiscales. Registros bajo el resguardo del área de la Unidad de Transparencia Que los ordenamientos sean publicados por la Ley de Transparencia Generar los Estados Financieros del periodo de acuerdo a la normatividad vigente. Elaborar las notas a los Estados Financieros del periodo. Integrar los informes del Pasivo Contingente, el Estado Analítico del Activo y el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. Conocer la cantidad de ordenamientos que por el tema de Transparencia obligan a IPEJAL a que sean publicados. 10

11 Resultados Indicadores del Programa 2. Operación IPEJAL Indicadores de Resultados ACTIVIDAD MES MP MA COMPONENTE MES MP MA ENE 8 8 ENE FEB 8 8 FEB MAR 8 8 MAR ABR 8 8 ABR A1 Número mensual de Estados Financieros, Notas de los Estados Financieros y de Informes del Pasivo y del Activo realizados MAY 8 8 MAY JUN 8 8 C1 Porcentaje mensual de registros contables JUN JUL 8 8 efectuados en el IPEJAL JUL AGO 8 8 AGO SEP 8 8 SEP OCT 8 8 OCT NOV 8 8 NOV DIC 8 8 DIC A2 Número mensual de fracciones y/o incisos de la Ley de Transparencia que aplican al IPEJAL ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN C2 Porcentaje mensual de información JUN JUL publicada y/o actualizada JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC

12 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto Programa 2. Operación IPEJAL TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 01 de Octubre a 31 de Diciembre Programa: 2 Operación IPEJAL CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1000 SERVICIOS PERSONALES $89,222,404 $85,270,528 $22,277,866 $24,824,892 $0 $0 -$14,605 $21,649,875 $3,189, % $8,826, % 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,484,828 14,438,828 2,304,936 2,530, ,510 3,468, , % 5,937, % 3000 SERVICIOS GENERALES 56,776,020 78,004,611 10,804,511 26,320, ,307 18,709,511 7,699, % 39,775, % 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,114,048 1,114, ,000-36, % 516, % 39,669,687 39,689,437 5,921,801 6,221, ,180 5,519, % 35,359, % 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 0 3,210, , , % 568, % 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0 375,670, ,200,000-31,200, % 182,470, % 9000 DEUDA PÚBLICA 1,655,646 5,239, % 1,811, % TOTAL $202,922,634 $602,637,361 $41,309,113 $59,896,356 $0 $0 -$295,421 $76,214,241 -$16,022, % $275,265, % TRIMESTRE ANUAL -26.8% 46% Guía de colores en gráficos: Ejercido 126.8% Ejercido 54% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $40,000,000 $30,000,000 $20,000,000 $10,000,000 $0 -$10,000,000 -$20,000,000 -$30,000,000 -$40,000, $400,000,000 $350,000,000 $300,000,000 $250,000,000 $200,000,000 $150,000,000 $100,000,000 $50,000,000 $ Presupuesto Ejercido Modificado Ejercido Modificado Ejercido 12

13 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda 13

14 MIR del Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda Plan Nacional de Desarrollo (PND) Datos de Alineación Eje de Política Pública del PND 2. México Incluyente Asegurar el acceso a los servicios de salud. Objetivo 2.4 Ampliar el acceso a la Seguridad Social Clasificación Administrativa Instituciones Públicas de Datos de Clasificación Estructura Programática Unidad Presupuestal Unidad Responsable Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por 08 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por Unidad Ejecutora del Gasto Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por Clasificación Funcional Finalidad 2 Desarrollo Social Dimensión 6 Instituciones confiables y efectivas. 31 Incrementar las capacidades Función 2.3.Salud 2.6.Protección Social aumenten el bienestar de la personas. Temática institucionales de la administración Clasificación Programática Sectorial pública para obtener resultados que Subfunción Prestación de Servicios de Salud Asignación de Edad Avanzada J - Pensiones y Jubilaciones. a la Persona Recursos Objetivo Programa Objetivo del Programa Datos del Programa Presupuestario 2 Otorgar de una manera eficiente e innovadora las prestaciones y servicios contenidos en ley a los afiliados y pensionados 3 Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda Asegurar las prestaciones sociales, económicas y de vivienda a las que tienen derecho los afiliados y pensionados, para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. Nivel Nombre Método de Cálculo Componente 1 Componente 2 Componente 3 Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 2.1 Actividad 2.2 Actividad 3.1 Actividad 3.2 Índice de crecimiento de población pensionada Número de población afiliada con Derecho a Pensión Índice de cobertura de afiliados con alguna prestación económica Monto de la pensión promedio Número de Pensiones Otorgadas en el año Integrar el padrón de afiliados activos al Instituto Determinar el número de afiliados por medio de aportación voluntaria Numero de préstamos con garantía hipotecaria otorgados en el ejercicio Numero de préstamos a corto y mediano plazo otorgados en el ejercicio Alta de pensionados entre pensionados totales Afiliados con mas de 30 años de antigüedad y 65 años o mas de edad que tengan entre20 y 29 años de servicio Total de afiliados con algún préstamo vigente/ Total de población afiliados vigentes al corte de información Promedio de las pensiones que son pagadas Total de nuevas pensiones que se otorgan en el período Consulta de la Base de Datos con la información de los afiliados al instituto. Consulta de la Base de Datos con la información de los afiliados aportadores voluntarios al instituto. Sumatoria de préstamos otorgados durante el período Sumatoria de préstamos otorgados durante el período Unidad de Medida Índice Número Índice Monto promedio Número Tipo de Indicador, Dimensión, Frecuencia y Sentido *Estrat égico *Anual *Estrat égico *Anual *Estrat égico *Anual *Gestión *Eficiencia *Gestión *Eficiencia *Anual *Gestión *Eficiencia Documento Número Número Número *Gestión *Eficiencia *Gestión *Eficiencia *Gestión *Eficiencia Indicadores de Resultados Medios de Verificación Supuestos MP MA Objetivo Que la información Registro Administrativo de la disponible en la base de Base de Datos de Pensionados datos cuente con los al Instituto de Pensiones, con criterios de confiabilidad y corte anual. disposición para ser consultada. Que la información Registro Administrativo de la disponible en la base de Base de Datos de Afiliados al datos cuente con los Instituto de Pensiones, con criterios de confiabilidad y corte anual. disposición para ser consultada. Que la información Registro Administrativo de la disponible en la base de Base de Datos de Préstamos datos cuente con los al Instituto de Pensiones, con criterios de confiabilidad y corte mensual. disposición para ser consultada. Que la información Registro Administrativo de la disponible en la base de Base de Datos de Pensionados datos cuente con los al Instituto de Pensiones, con criterios de confiabilidad y corte mensual. disposición para ser consultada. Que la información Registro Administrativo de la disponible en la base de Base de Datos de Pensionados datos cuente con los al Instituto de Pensiones, con criterios de confiabilidad y corte mensual. disposición para ser consultada. Registro Administrativo con información proporcionada por las Entidades Públicas Patronales, con corte mensual. Registro Administrativo con información proporcionada por las Entidades Públicas Patronales, con corte mensual. Que exista la información disponible en las diferentes fuentes de información. Que exista la información disponible en las diferentes fuentes de información. Registro Administrativo de la Que exista la información Base de Datos de Préstamos disponible en las diferentes al Instituto de Pensiones, con fuentes de información. corte mensual. Registro Administrativo de la Que exista la información Base de Datos de Préstamos disponible en las diferentes al Instituto de Pensiones, con fuentes de información. corte mensual Conocer el grado de crecimiento de las población del instituto. Determinar el número de población afiliada que podría ser susceptible a pedir su pensión. Conocer el grado de cobertura de las prestaciones que otorga el instituto con su población beneficiaria. Determinar el valor promedio de la pensión que reciben los pensionados. Conocer el número de pensiones otorgadas en el período. Integrar el padrón de la población afiliada al Instituto. Conocer el número de afiliados de tipo voluntario que integran parte de los afiliados del instituto. Conocer el número de préstamos con garantía hipotecaria otorgadas en el período. Conocer el número de préstamos de corto y mediano plazo otorgadas en el período. 14

15 Resultados Indicadores del Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda Indicadores de Resultados * ACTIVIDAD AÑO MP MA COMPONENTE AÑO MP MA A1.1 Monto de la pensión promedio ,000 14,166 A1.2 Número de Pensiones Otorgadas en el año ,500 3,360 C1 Índice de crecimiento de población pensionada A2.1 Integrar el padrón de afiliados activos al Instituto A2.2 Determinar el número de afiliados por medio de aportación voluntaria C2 Número de población afiliada con Derecho a Pensión A3.1 Numero de préstamos con garantía hipotecaria otorgados en el ejercicio A3.2 Numero de préstamos a corto y mediano plazo otorgados en el ejercicio ,000 4, , ,508 C3 Índice de cobertura de afiliados con alguna prestación económica * Indicadores con periodicidad de calculo anual 15

16 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto Programa 3. Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 01 de Octubre a 31 de Diciembre Programa: 3 Prestaciones Sociales, Económicas y de Vivienda CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1000 SERVICIOS PERSONALES $30,459,729 $33,245,778 $8,255,780 $9,569,336 $0 $0 $0 $8,879,749 $689, % $1,611, % 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,051,064 2,087, , , , , % 462, % 3000 SERVICIOS GENERALES 7,245,345 8,286,584 1,057,032 1,395, ,457,442-61, % 1,617, % 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,961,633,736 5,011,633,736 1,613,970,458 1,663,970, ,618,863,266 45,107, % 110,515, % 89, , , ,286-73, % 44, % 6000 INVERSIÓN PÚBLICA % % 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 9,400,000,000 9,400,000,000 2,288,136,343 2,288,136, ,122,303, ,832, % 953,398, % 9000 DEUDA PÚBLICA 308, , % 154, % TOTAL $14,401,788,139 $14,455,668,984 $3,911,912,527 $3,963,586,358 $0 $0 $0 $3,752,207,403 $211,378, % $1,067,804, % TRIMESTRE ANUAL Ejercido 94.7% 5.3% Ejercido 93% 7% Guía de colores en gráficos: Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $2,500,000,000 $2,000,000,000 $1,500,000,000 $1,000,000,000 $500,000,000 $0 -$500,000, $10,000,000,000 $9,000,000,000 $8,000,000,000 $7,000,000,000 $6,000,000,000 $5,000,000,000 $4,000,000,000 $3,000,000,000 $2,000,000,000 $1,000,000,000 $ Presupuesto Ejercido Modificado Ejercido Modificado Ejercido 16

17 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Programa 4. Servicio Médico 17

18 MIR del Programa 4. Servicio Médico Datos de Alineación Plan Nacional de Desarrollo (PND) Eje de Política Pública del PND Objetivo 2. México Incluyente Asegurar el acceso a los servicios de salud. 2.4 Ampliar el acceso a la Seguridad Social Datos de Clasificación Estructura Programática Clasificación Administrativa Unidad Presupuestal Unidad Responsable Unidad Ejecutora del Gasto Instituciones Públicas de Seguridad Social Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF). 08 Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF) Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (por SEPAF). Clasificación Funcional Finalidad 2 Desarrollo Social Dimensión 6 Instituciones confiables y efectivas. 31 Incrementar las capacidades Función 2.3.Salud 2.6.Protección Social Clasificación Programática aumenten el bienestar de la personas. Temática institucionales de la administración Sectorial pública para obtener resultados que Subfunción Prestación de Servicios de Salud Asignación de Edad Avanzada J - Pensiones y Jubilaciones. a la Persona Recursos Objetivo Programa Objetivo del Programa 2 Datos del Programa Presupuestario Otorgar de una manera eficiente e innovadora las prestaciones y servicios contenidos en ley a los afiliados y pensionados 4 Servicio Médico Conducir y coordinar los esfuerzos hacia la prevención, protección y mejoramiento de la salud de los pensionados y sus derechohabientes, con la finalidad de coadyuvar a su bienestar y calidad de vida, ofreciendo servicios eficientes, oportunos que den satisfacción a los usuarios. Nivel Nombre Método de Cálculo Componente 1 Componente 2 Componente 3 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Porcentaje de atenciones médicas proporcionadas en relación al total de atenciones médicas programadas. Porcentaje de egresos mensuales hospitalarios Porcentaje mensual de hospitalización Porcentaje mensual de consultas por hora Medicado Promedio mensual de días en estancia hospitalaria Porcentaje mensual de apego a las guías de la practica clínica (Número de atenciones médicas proporcionadas /Total de atenciones médicas programadas)*100 Total de egresos mensuales hospitalarios / Entre la población usuaria* 100 Pacientes Hospitalizados Mensuales/ Población usuaria * 100 Consultas mensuales otorgadas por Médico/Hora Laborada Total de días de pacientes mensuales/ Egresos Evaluación de la práctica médica Unidad de Medida Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Tipo de Indicador, Dimensión, Frecuencia y Sentido *Estrat égico *Ascendent e *Estrat égico *Ascendent e *Estrat égico *Descendente *Estrat égico *Ascendent e *Estrat égico *Descendente *Estrat égico *Ascendent e Indicadores de Resultados Medios de Verificación Supuestos MP MA Objetivo Documentos bajo resguardo del área medica. Documentos bajo resguardo del Área Médica. Documentos bajo resguardo del Área Médica. Documentos bajo resguardo del área medica. Documentos bajo resguardo del Área Médica. Documentos bajo resguardo del Área Médica. Crecimiento no esperado de la población. Preferencia de la población para la atención hospitalaria. Variabilidad de la practica clínica. Mayor demanda de atención médica. Preferencia de la población para la atención hospitalaria. Conocimientos de las guías de la práctica médica Enumerar las consultas otorgadas en unidad de Medicina Familiar. 2 Cuantificar los egresos hospitalarios. 1.5 Registrar la atención médica hospitalaria. 3 Otorgar atención médica en las Unidades de Medicina Familiar. 5.1 Enumerarlos días de estancia hospitalaria. 1 Diagnosticar la congruencia clínica. 18

19 Resultados Indicadores del Programa 4. Servicio Médico Indicadores de Resultados ACTIVIDAD MES MP MA COMPONENTE MES MP MA ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY C1 Porcentaje de atenciones médicas A1 Porcentaje mensual de consultas por hora JUN JUN proporcionadas en relación al total de Medicado JUL atenciones médicas programadas JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC A2 Promedio mensual de días en estancia hospitalaria A3 Porcentaje mensual de apego a las guías de la practica clínica ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN C2 Porcentaje de egresos mensuales JUN JUL hospitalarios JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC ENE ENE FEB FEB MAR MAR ABR ABR MAY MAY JUN JUN C3 Porcentaje mensual de hospitalización JUL JUL AGO AGO SEP SEP OCT OCT NOV NOV DIC DIC

20 Resultados del Seguimiento del Ejercicio del Gasto Programa 4. Servicio Médico TRIMESTRE: 4 COMPRENDIDO DE : 01 de Octubre a 31 de Diciembre Programa: 4 Servicio Médico CAPITULO ANUAL TRIMESTRE ANUAL Original Modificado Original Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado $ % $ % 1000 SERVICIOS PERSONALES $38,584,027 $40,197,401 $10,639,579 $12,021,902 $0 $0 $0 $10,784,374 $1,237, % $1,685, % 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 228,167, ,174,318 56,897,122 77,902, ,276 84,870,165-6,896, % 56,894, % 3000 SERVICIOS GENERALES 409,441, ,732, ,102, ,018, ,661 70,652,175 91,371, % 235,365, % 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES % % 1,845,965 1,811, , , ,576 16, % 1,208, % 6000 INVERSIÓN PÚBLICA % % 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES % % 9000 DEUDA PÚBLICA 111,605,624 73,228, % 66,829, % TOTAL $789,644,282 $813,144,398 $169,859,923 $252,133,094 $0 $0 -$75,937 $166,480,290 $85,728, % $361,983, % TRIMESTRE ANUAL 34.0% 45% Guía de colores en gráficos: Ejercido 66.0% Ejercido 55% Presupuesto TRIMESTRE ANUAL Presupuesto Modificado $180,000,000 $160,000,000 $140,000,000 $120,000,000 $100,000,000 $80,000,000 $60,000,000 $40,000,000 $20,000,000 $0 -$20,000, $500,000,000 $450,000,000 $400,000,000 $350,000,000 $300,000,000 $250,000,000 $200,000,000 $150,000,000 $100,000,000 $50,000,000 $ Presupuesto Ejercido Modificado Ejercido Modificado Ejercido 20

21 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) IPEJAL Informe de Avance del Ejercicio del Gasto 2016 de Proyectos 21

22 Informe de Avance del Ejercicio del Gasto 2016 de Proyectos Avance presupuestal y del gasto por Proyecto 2016 Proyecto Original Modificado Comprometido + Devengado + Ejercido + Pagado PY03 Archivo Alterno $8,604,258 $8,604,258 $0 $8,604,258 PY46 Desarrollo Santa Cruz 0 135,670, ,670,323 PY63 Mantenimiento especial de inmuebles 0 3,210,329 2,641, ,419 PY67 Torre de departamentos La Toscana II 0 240,000, ,200,000 46,800,000 PY69 Reforzamiento y trabajos adjuntos a Torre Hidalgo 0 12,062,299 6,166,925 5,895,374 PY70 Impermeabilización Plaza Tapatía 0 2,827,979 1,426,757 1,401,222 PY76 Remodelación de la Casa Hogar y Centro de Desarrollo 0 5,097,491 3,816,928 1,280,563 PY82 Adecuación Integral de Torre Hidalgo 0 32,937,196 24,677,395 8,259,801 PY83 Centro de replicación de datos alterno en las instalaciones de la UNIMEF Pila Seca 13,845,400 13,845, ,845,400 PY84 Automatización de procesos de digitalización del Instituto para la integración del expediente único 8,590,500 8,590, ,590,500 PY85 Fortalecimiento de la seguridad del personal y los bienes del IPEJAL mediante circuito cerrado de televisión (CCTV) 5,020,000 5,020, ,020,000 PY86 Firma electrónica para el trámite de PCP en línea 4,489,500 4,489, ,489,500 PY87 Integración de centros de servicios a la red institucional 3,611,200 3,611, ,611,200 PY88 Sistema para la administración y operación de las inversiones 3,062,000 3,062, ,062,000 PY89 Software especializado para Promoción de Vivienda 2,713,097 2,713, ,713,097 PY90 Seguimiento y control de incidencias para la continuidad del negocio 1,445,200 1,445, ,445,200 PY91 Software de apoyo para la toma de decisiones "Qlikview" 1,040,200 1,040, ,040,200 PY92 Remodelación y equipamiento del Club Deportivo Hacienda Del Real 5,000,000 5,000, ,000,000 PY93 Remodelación y equipamiento de las Capillas de Velación San Lázaro 2,000,000 2,000, ,000,000 PY94 El Manglar 0 700, ,765 5,235 PY95 Muro y porton en UH Tabachines 0 300, ,000 PY96 SIC R2 0 2,700,000 1,782, ,333 Total $59,421,355 $494,926,972 $234,407,349 $260,519,623 22