INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Hoja: 1 72 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS LUIS GUILLERMO IBARRA IBARRA Elaboró: Autorizó: Puesto Firma F04-SGC-01 2

2 Hoja: 2 72 Índice: Contenido Introducción... 5 Objetivo l Manual... 5 Hoja Control Cambios... 6 Marco Jurídico... 7 Glosario términos... 7 Procedimientos... 8 I. PROCEDIMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Procedimiento para la Planeación y Formulación l Plan Anual Trabajo (PAT)... 9 Objetivo... 9 Políticas... 9 Descripción l procedimiento II. PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Procedimiento para la Ejecución la Auditoría Objetivo Políticas Descripción l procedimiento III. PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Procedimiento para la evaluación l Sistema Control Interno Institucional (SCII) la Depenncia o Entidad (anual) Objetivo Políticas Descripción procedimiento Procedimiento para el Seguimiento al cumplimiento l Programa Trabajo Control Interno Institucional la Depenncia o Entidad (trimestral) Objetivo Políticas Descripción procedimiento F04-SGC-01 2

3 Hoja: Procedimiento para apoyar la Administración Riesgos la Institución (anual) Objetivo Políticas Descripción procedimiento Procedimiento para el seguimiento al Programa Trabajo Administración Riesgos (trimestral) Objetivo Políticas Descripción l procedimiento Procedimiento para la realización diagnósticos Objetivo Políticas Descripción procedimiento IV. PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE QUEJAS Procedimiento para la Atención Quejas, Denuncias y Peticiones Ciudadanas (incluye asuntos situación patrimonial) en apego a la Ley Feral Responsabilidas Administrativas los Servidores Públicos Objetivo Objetivo Políticas Descripción procedimientos Procedimiento para la Atención Quejas, Denuncias y Peticiones Ciudadanas (incluye asuntos situación patrimonial) en apego a la Ley General Responsabilidas Administrativas Objetivo Políticas Descripción procedimiento V. PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES Procedimiento para la resolución procedimientos en materia Responsabilidas Administrativas (incluye asuntos situación patrimonial) en apego a la Ley Feral Responsabilidas Administrativas los Servidores Públicos Descripción procedimiento F04-SGC-01 2

4 Hoja: Procedimiento para la atención Procedimientos Responsabilidas Administrativas (incluye asuntos situación patrimonial) en apego a la Ley General Responsabilidas Administrativas los Servidores Públicos Objetivo Políticas Descripción procedimiento Procedimiento para la atención Inconformidas en materia contrataciones públicas Objetivo Políticas Descripción procedimiento Procedimiento para la Sanción a Licitantes, Proveedores y Contratistas en materia contrataciones públicas Objetivo Políticas Descripción procedimiento F04-SGC-01 2

5 Hoja: 5 72 Introducción Con fundamento en el artículo 19 la Ley Orgánica la Administración Pública Feral, referente a la elaboración, actualización y expedición los Manuales necesarios para su funcionamiento, se intificó que una forma impulsar y mejorar la eficiencia los Órganos Internos Control y Unidas Responsabilidas, era alinear el sarrollo sus funciones y procedimientos, consirando las nuevas atribuciones conferidas en el Reglamento Interior la Secretaría la Función Pública y en el marco l Sistema Nacional Anticorrupción. De ahí la relevancia elaborar Manuales Organización y Procedimientos Tipo, con la finalidad estandarizar y homologar la finición sus objetivos y funciones, limitando sus responsabilidas y ámbito competencia, las cuales ben operar con estricto apego a las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables y orientarse a las acuaciones que se requieren para dar cumplimiento a la Ley General Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General Responsabilidas Administrativas los Servidores Públicos y más disposiciones aplicables. Derivado lo anterior, la Secretaría la Función Pública, a través la Coordinación General Órganos Vigilancia y Control coordino los trabajos para la integración Manuales Organización y Procedimientos Tipo don se recabaron comentarios, propuestas y criterios formulados por integrantes diversos Órganos Internos Control, quienes conjuntaron esfuerzos, para sarrollar el proyecto nominado: Manual Procedimientos Órganos Interno Control. Objetivo l Manual Proporcionar a una herramienta que estandarice el sarrollo los procedimientos administrativos necesarios para su funcionamiento, conforme a sus atribuciones y responsabilidas, con la finalidad alinear y homologar el sarrollo las actividas que competen a las áreas que lo conforman. F04-SGC-01 2

6 Hoja: 6 72 Hoja Control Cambios No. Pág (s) Afectadas Descripción l Cambio Fecha Emisión F04-SGC-01 2

7 Hoja: 7 72 Marco Jurídico Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos Ley Orgánica la Administración Pública Feral Ley General Responsabilidas Administrativas Ley General l Sistema Nacional Anticorrupción Ley Feral Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento Ley Feral Procedimiento Administrativo Código Feral Procedimientos Civiles Reglamento Interior la Secretaría la Función Pública ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización Auditorías, Revisiones y Visitas Inspección ACUERDO por el que se adscriben orgánicamente las unidas administrativas la Secretaría la Función Pública y se establece la subordinación jerárquica los servidores públicos previstos en su Reglamento Interior Glosario términos Actividas Control: Son aquellas don se establecen controles ntro las actividas l procedimiento, como puen ser: las revisiones o inspecciones, comprobaciones, aprobaciones, autorizaciones. Acuerdo Radicación: Acto mediante el cual la autoridad termina y funda su competencia para conocer l asunto que se le plantea, así como su cisión abocarse a su atención. Administración Riesgos: Proceso sistemático para contextualizar, intificar, analizar, evaluar, responr, supervisar y comunicar los riesgos incluidos los corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato la institución, mediante el análisis los distintos factores que puen provocarlos, con la finalidad finir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro los objetivos y metas las instituciones una manera razonable, en términos eficacia, eficiencia y economía en un marco transparencia y rendición cuentas. Convocante: Área solicitante bienes o servicios terminados. Debilidad (es) Control Interno: La insuficiencia, ficiencia o inexistencia controles en el Sistema Control Interno Institucional que obstaculizan o impin el logro las metas y objetivos institucionales, o materializan un riesgo, intificadas mediante la supervisión, verificación y evaluación interna y/o los órganos fiscalización. F04-SGC-01 2

8 Hoja: 8 72 Investigación Previa: Es la obtención sistemática la información relevante y suficiente que sirva base para seleccionar las áreas, operaciones, programas o transacciones que se consiren vulnerables, es la primera tarea formal hacia la formulación los PAT. Licitante: Persona que participe en cualquier procedimiento licitación pública, o bien, invitación a cuando menos tres personas. Proveedor: Persona que celebre contratos adquisiciones, arrendamientos o servicios. Procedimientos Los procedimientos l presente Manual, se tallan manera lógica y secuencial consirando, la scripción las actividas forma clara, precisa y concreta. Bajo ese contexto, cada Procedimiento se integrará por los apartados siguientes: Objetivo. Políticas Operación. Descripción l procedimiento. F04-SGC-01 2

9 Hoja: 9 72 I. PROCEDIMIENTO DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 1. Procedimiento para la Planeación y Formulación l Plan Anual Trabajo (PAT) Objetivo Elaborar el Plan Anual Trabajo con base en los lineamientos que emita la Secretaría la Función Pública. Políticas El Plan Anual Trabajo l Órgano Interno Control, berá apegarse a lo establecido en los Lineamientos Generales para Formulación los Planes Anuales Trabajo los Órganos Internos Control y las Unidas Responsabilidas en las Empresas Productivas l Estado, que emita la Secretaría la Función Pública. Una vez suscrita la versión final l PAT por el TOIC, éste be ser difundido entre las Áreas l OIC. El TOIC será el responsable asegurar el registro l PAT en los sistemas informáticos que correspondan. El seguimiento l PAT berá registrarse en los sistemas informáticos, en los periodos correspondientes. La Titularidad l OIC y sus áreas berán remitir trimestralmente, al Área Auditoría Interna, la integración su fuerza trabajo. F04-SGC-01 2

10 Hoja: Descripción l procedimiento No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo 1 Titular l Órgano Interno Control (TOIC) 2 TOIC 3 Titular Área Coordinador Analiza Lineamientos Generales y convoca a reunión a los Titulares las Áreas l Órgano Interno Control para iniciar con la planeación la integración l Plan Anual Trabajo (PAT). Designa a un Titular Área Auditoría para Desarrollo y Mejora la Gestión Pública como coordinador los trabajos, solicita se elabore el cronograma actividas. Elabora cronograma actividas para la formulación l PAT y presenta al TOIC para su aprobación. Lineamientos. Generales para la Formulación l PAT. Cronograma actividas para formulación l PAT Titular Área Coordinador Titulares Área l OIC Solicita a los Titulares Área obtener datos e información relevante para la Investigación previa. Remite al Titular Área Coordinador la información recopilada relacionada con operaciones, programas, procesos o transacciones que se consiren vulnerables la institución, auditorías internas y externas, observaciones auditoría, procedimientos investigación, responsabilidas, evaluaciones, diagnósticos y otras revisiones efectuadas por el OIC. Recibe e integra el soporte documental para el expediente l PAT. Solicitud información (oficio o correo). Información relevante. Titular Área Expediente l PAT. Coordinador De acuerdo con el cronograma sarrolla Taller Enfoque Estratégico Desarrolla, con base en la información recopilada, la Cédula intificación riesgos y termina estrategias para cada Cédula TOIC y una las Áreas l OIC, con base en las Intificación y Titulares estrategias establecidas en los Lineamientos valoración Área establecidas para la elaboración l PAT y riesgos. se formaliza por parte l TOIC. Se be asegurar que cada una las estrategias se F04-SGC-01 2

11 Hoja: No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo asocie con un riesgo. 8 TOIC PAT. Notifica a los Titulares Área la aprobación Oficio registro y l PAT e instruye su ejecución. autorización y/o correo electrónico. El TOIC berá dar seguimiento periódicamente al cumplimiento lo comprometido en el PAT, así como registrar en los sistemas correspondientes La Fuerza Trabajo berá registrarse trimestralmente en el Sistema Integral Auditoría (SIA) FIN DE PROCEDIMIENTO F04-SGC-01 2

12 Hoja: II. PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 2. Procedimiento para la Ejecución la Auditoría Objetivo Ejecutar auditorías con base en las Disposiciones Generales para la Realización Auditorías, Revisiones y Visitas Inspección que permitan verificar que la operación la penncia o entidad se apegue a la normatividad. Políticas La ejecución Auditorías berá apegarse a las Disposiciones Generales para la Realización Auditorías, Revisiones y Visitas Inspección y a las Normas Profesionales Auditoría l Sistema Nacional Fiscalización. Para la realización las Auditorías, se be observar lo establecido en la Política General Auditoría, así como en las guías que en la materia emita la SFP. En caso que como resultado la Auditoría se intifiquen irregularidas que no se encuentren en el alcance ésta, se be analizar la factibilidad ampliar el objeto y alcance correspondiente. Cuando la auditoría se sprendan probables infracciones cometidas por licitantes, contratistas, proveedores o prestadores servicios, a las Leyes Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios l Sector Público, se berán hacer l conocimiento la autoridad competente. Todas las irregularidas y/o situaciones tectadas que sirvan como base la misma, ben ser bidamente documentadas, fundadas y motivadas por el Grupo Auditoría. La aplicación las técnicas auditoría, así como l análisis efectuado a partir las mismas y a la documentación que se presente, be registrarse en los papeles trabajo correspondientes. Toda modificación los integrantes l Grupo Auditoría berá comunicarse al Área auditada. F04-SGC-01 2

13 Hoja: El Informe irregularidas que se elabore con motivo las observaciones tectadas, berá estar bidamente integrado conforme a lo establecido en la Guía para la elaboración l Informes Irregularidas tectadas e integración expedientes. Tratándose visitas inspección se berá observar el presente procedimiento. De conformidad con la Norma Sexta l Boletín B Normas Generales Auditoría Pública, que establece que el Titular l Área Auditoría Interna legará la supervisión l trabajo Auditoría, en el auditor con el rango inmediato inferior que penda él. La función supervisión y la jefe grupo berán recaer en auditores distintos, en los casos en los que la estructura no lo permita, esta responsabilidad podrá recaer en el auditor mayor experiencia y capacidad profesional. Sólo por excepción en una sola persona, recaerán las funciones coordinación, y ejecución, la auditoría o visita inspección, en ese contexto, la función supervisión podrá recaer en el Titular l Órgano Interno Control. El Área Auditoría Interna berá turnar los asuntos correspondientes al Área Quejas en los tiempos establecidos en la normatividad y con la antelación apropiada, con la finalidad que se puedan realizar los procedimientos correspondientes para su atención. F04-SGC-01 2

14 Hoja: Descripción l procedimiento No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo 1 2 Titular l Área Auditoría Interna (TAAI) Jefe Grupo y Auditor Instruye al Jefe Grupo elabore la carta planeación y el cronograma actividas a sarrollar, con base en lo establecido en el Programa Anual Auditoría. Elabora la Carta Planeación y el Cronograma Actividas a Desarrollar, conformidad con la Guía General Auditoría Pública emitida por la SFP. Presenta al TAAI para su autorización. Carta Planeación. Cronograma Actividas a Desarrollar. 3 Jefe l Grupo Auditor 4 Auditor 5 Jefe Grupo 6 TAAI Instruye al auditor elabore: Oficio Orn Auditoría. Proyecto Acta Inicio Auditoría. Oficio solicitud información. Elabora Oficio Orn Auditoría, incluye la solicitud Enlace la Unidad Administrativa auditada, proyecto Acta Inicio Auditoría y oficio solicitud información con base en lo establecido en la Guía General Auditoría Pública. Remite al Jefe Grupo para su revisión. Revisa documentación, en su caso realiza ajustes en coordinación con el auditor, y presenta al TAAI versión final para su autorización. Recibe documentos, firma oficio solicitud información y rubrica Oficio Orn Auditoría. Turna oficio orn auditoría al TOIC para su autorización. Oficio Orn Auditoría. Proyecto Acta Inicio Auditoría. Oficio solicitud información. Oficio Orn Auditoría. Proyecto Acta Inicio Auditoría. Oficio solicitud información. Oficio Orn Auditoría. Proyecto Acta Inicio Auditoría. Oficio solicitud información. Oficio Orn Auditoría. Proyecto Acta Inicio Auditoría. Oficio solicitud información. F04-SGC-01 2

15 Hoja: No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo 7 TAAI Instruye al Jefe Grupo establezca contacto con la Unidad auditada para acordar la fecha y hora la reunión apertura en la que se entregará el oficio Orn Auditoría, se levante el Acta Inicio y se entregue el oficio solicitud información y signación enlace. 8 Jefe Grupo y auditores signados 9 Jefe Grupo Entrega Orn Auditoría al Titular la Unidad auditada, obteniendo su puño y letra acuse recibido, así como sello oficial la Unidad auditada. Levanta Acta Inicio la auditoría en 2 ejemplares y recaba las firmas según corresponda. Entrega oficio requerimiento información y signación enlace otorgando un plazo tres a cinco días para atenr la solicitud. Acuse recibido l oficio Orn Auditoría. Acta Inicio auditoría. Acuse l oficio requerimiento información. 10 TAAI Recibe oficio mediante el cual el Titular la Unidad auditada da a conocer al enlace signado para atenr los requerimientos información relacionados con la auditoría. Conecta con actividad no. 13. Oficio signación enlace por parte la Unidad auditada. 11 Auditor Elabora oficio para otorgar plazo adicional para la entrega la información solicitada, el cual podrá ser hasta la mitad l plazo original. Entrega al Jefe Grupo para su revisión. Oficio autorización prórroga. F04-SGC-01 2

16 Hoja: No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo 12 Jefe Grupo Revisa y presenta al TAAI para su autorización y firma. Oficio autorización prórroga. 13 Jefe Grupo 14 Jefe Grupo Recibe l TAAI la información, documentos, y en general todos aquellos datos necesarios para la realización la auditoría en el plazo establecido. Verifica que la documentación proporcionada cumpla con lo requerido en la solicitud. Documentación. Informes. Expedientes. Oficios. Documentación. 15 Jefe Grupo y Auditor 16 Auditor 17 Auditor 18 Auditor 19 Auditor 20 Jefe Grupo Elabora Planeación Detallada y Marco Conceptual conforme a lo establecido en la Guía General Auditoría. Desarrolla las 4 fases ejecución la Auditoría: recopilación datos, registro datos, análisis información y evaluación resultados, aplicando los procedimientos y técnicas auditoría. Elabora cédulas trabajo, asentando los datos referentes al análisis, comprobación y conclusión sobre los conceptos a revisar, conforme a la Guía General Auditoría Pública. Analiza información para obtener los elementos juicio suficientes para por concluir sobre lo revisado y sustentados con evincia documental que pueda ser constatada. Asienta las conclusiones l análisis en los papeles trabajo diseñados y envía al Jefe Grupo para revisión. Revisa conclusiones y su congruencia con los papeles trabajo. En caso requerir alguna aclaración o ajustes, acúa en coordinación con el Auditor. Planeación Detallada. Marco Conceptual o Programa Trabajo. Papeles trabajo. Papeles trabajo. Papeles trabajo. Papeles trabajo. Papeles trabajo. F04-SGC-01 2

17 Hoja: No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo 21 Jefe Grupo Intifica posibles hallazgos, irregularidas o inconsistencias que contravengan la normatividad y comenta con el TAAI. Conecta con actividad Jefe Grupo/TAAI 23 TAAI Valora la procencia irregularidas o inconsistencias los actos u omisiones servidores públicos. Instruye la elaboración las cédulas observaciones al Jefe Grupo. Papeles trabajo. Papeles trabajo Jefe Grupo y Auditor TAAI/Jefe Grupo Elabora cédula observaciones para hacer constar irregularidas o incumplimientos en contravención las disposiciones legales y normativas, conforme a las Disposiciones Generales y a la Guía General Auditoría Pública. Gestiona reunión para presentación y formalización cédulas observaciones. Coordina y realiza reunión para presentación y formalización cédulas observaciones, con el Titular la Unidad auditada y los responsables atenr las recomendaciones. Recaba firma cédulas observaciones l Titular la Unidad auditada, previa firma l Grupo Auditoría. 26 TAAI 27 Jefe Grupo y Auditor Instruye al Jefe Grupo a sarrollar el Informe Auditoría en apego a las Disposiciones Generales, así como el oficio envío l Informe Auditoría. Elabora el Informe la Auditoría con base en el Anexo establecido en la Guía General Auditoría Pública, así como el oficio envío Informe Auditoría. Informe auditoría. Oficio envío Informe Auditoría. F04-SGC-01 2

18 Hoja: No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo 28 Jefe Grupo y Auditor Remite al TAAI el Informe Auditoría y el oficio envío, para su revisión. Oficio envío informe auditoría. Informe Auditoría. 29 TAAI 30 Auditor 31 Auditor 32 Auditor Remite al TOIC para autorización oficio envío e Informe Auditoría. Tramita la entrega l oficio envío informe a la Unidad auditada, con copia simple las cédulas observaciones firmadas. Cierra la auditoría en el Sistema Integral Auditoría (SIA), clasificando con observación o sin observaciones y se carga el informe la Auditoría. Archiva acuse recibido l Oficio envío informe auditoría, con sellos y cédulas observaciones originales. Oficio envío informe auditoría. Informe Auditoría. Oficio envío informe auditoría. Acuse recibo l Oficio envío. 33 Auditor 34 Auditor Captura cada observación en el SIA, conforme al Manual Usuario l sistema, registrando la observación, la recomendación preventiva y correctiva, fechas terminación observación y fecha solventación y, en su caso, montos a aclarar o recuperar, así como criterio ficiencia y fundamento legal. Las Cédulas Observación ben registrarse en el sistema. Integra expediente auditoría y archiva. FIN DE PROCEDIMIENTO Conecta con el procedimiento para el seguimiento las recomendaciones para la atención observaciones F04-SGC-01 2

19 Hoja: Descripción procedimiento No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo 1 TAAI 2 Auditor 3 Auditor Recibe documentación soporte, remitida por la Unidad auditada que acredite la atención las recomendaciones a las observaciones terminadas. Turna al Auditor Responsable l seguimiento. Recibe y analiza la documentación proporcionada, hace constar en los papeles trabajo y en la cédula seguimiento el avance (pendientes o solventadas) en la atención las recomendaciones correctivas y preventivas terminadas en las observaciones, mismas que berán ser suscritas por los auditores participantes. Registra en el SIA y elabora Oficio resultados seguimiento, conteniendo terminación los avances, numeraria, clasificación riesgo y antigüedad. Turna para su validación y autorización. Documento soporte. Documentación. Papeles trabajo. Cédula seguimiento. Remite a la unidad auditada el oficio resultados seguimiento, marcando copia al Titular la Depenncia o Entidad. FIN DE PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR LA ASF 4 Auditor 1 TOIC 2 TAI 3 TAI Recibe oficio la ASF con el resultado la fiscalización superior la Cuenta Pública l ejercicio que se trate. Turna al TAAI. Recibe oficio e instruye al auditor registrar en el SIA las recomendaciones terminadas en el informe la Cuenta Pública. Captura en el SIA las recomendaciones terminadas por la ASF. FIN DE PROCEDIMIENTO Informe l Resultado la Fiscalización la Cuenta Pública. Informe l Resultado la Fiscalización la Cuenta Pública. SIA. Registro en el SIA. F04-SGC-01 2

20 Hoja: III. PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 3. Procedimiento para la evaluación l Sistema Control Interno Institucional (SCII) la Depenncia o Entidad (anual) Objetivo Evaluar el Sistema Control Interno Institucional con base en lo establecido en el Manual Administrativo Aplicación General en materia Control Interno (MAAGCI). Políticas La entrega l Informe Evaluación Anual que elabora el OIC, se realizará con base en los plazos y condiciones señaladas en el Manual Administrativo Aplicación General en materia l Sistema Control Interno Institucional (MAAGCI). Se evaluará la evincia que sustente el cumplimiento los elementos control con base en los criterios establecidos en la Guía Apoyo para la Evaluación l Órgano Interno Control al Informe Anual y PTCI, emitida por la SFP. El OIC berá brindar la asesoría necesaria que la Institución requiera para llevar a cabo su Evaluación y elaboración su Programa Trabajo Control Interno Institucional (PTCI) y, en su caso, actualización este último. El informe anual berá ser suscrito por el TOIC. El OIC dará seguimiento al cumplimiento la entrega los reportes que la penncia o entidad remita a la SFP, conforme a lo establecido en el MAAGCI. F04-SGC-01 2

21 Hoja: Descripción procedimiento No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo 1 TOIC 2 Titular l Área Auditoría para Desarrollo y Mejora la Gestión Pública (TAADMGP) 3 Consultor 4 Consultor Recibe copia l Informe Anual l Estado que Guarda el Sistema Control Interno Institucional, el cual contiene la evaluación control interno y PTCI bidamente autorizados. Turna al Área Auditoría para Desarrollo y Mejora la Gestión Pública para su revisión y análisis. Recibe Informe anual y turna a Consultor para su revisión y análisis, acuerdo con la normatividad aplicable. Recibe Informe, verifica y valida que se haya utilizado la aplicación web para procesar y generar el Informe Anual y el PTCI, así como el apego a los criterios y plazos establecidos en el MAAGCI y/o instrucciones emitidas por la SFP. Revisa que la selección efectuada por la Institución los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos), para realizar la evaluación al Sistema Control Interno, se haya hecho con base en criterios o elementos específicos que justifiquen su elección. Oficio envío (a más tardar el 31 enero cada año). Informe Anual y PTCI. Informe anual. MAAGCI. Guía y/o comunicados para el Informe Anual y PTCI Aplicación Web administrada por la SFP. F04-SGC-01 2

22 Hoja: No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo 5 Consultor Evalúa (en sitio, documentalmente y/o manera electrónica), si la evincia cumple con las condiciones los elementos control, en términos pertinencia y relevancia, y termina si es suficiente: Sí cumple Correo electrónico. Minuta la Reunión trabajo. 6 Consultor Valida la evaluación la Institución para los elementos control. 7 Consultor 8 Consultor 9 Consultor 10 Consultor Conecta con actividad 12 No cumple (parcial o totalmente) Elabora nota con comentarios por cada uno los elementos control no validados, para su posterior inclusión en el Informe. Conecta con actividad 12 Verifica que las acciones mejora comprometidas en el PTCI sean congruentes con los elementos control evaluados, así como que se hayan comprometido acciones en los elementos no implementados. Sí cumple Valida las acciones mejora comprometidas. Conecta con actividad 11 No cumple Elabora nota con comentarios por cada una las acciones mejora que no sean congruentes con el elemento control y aquellas que no fueron consiradas, para su posterior inclusión en el Informe. Nota. Informe Anual. PTCI. Nota. F04-SGC-01 2

23 Hoja: No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo Elabora, con base en las notas, el proyecto Informe Resultados la 11 Consultor Evaluación l Órgano Fiscalizador al Proyecto Informe Anual y al PTCI, al TAADMGP informe. para su validación y presentación al TOIC (incluye comentarios a cada uno los elementos control y al PTCI). 12 Consultor 13 Consultor Captura en la aplicación web el Informe Resultados la Evaluación l Órgano Fiscalizador al Informe Anual y al PTCI, bidamente validado. Imprime Informe para su envío a las distintas instancias. Elabora oficio y turna para su validación l TAADMGP y autorización l TOIC, para su envío a la SFP y al Titular la Institución. FIN DE PROCEDIMIENTO Aplicación web administrada por la SFP. Informe. Oficio. F04-SGC-01 2

24 Hoja: Procedimiento para el Seguimiento al cumplimiento l Programa Trabajo Control Interno Institucional la Depenncia o Entidad (trimestral) Objetivo Dar seguimiento al cumplimiento las acciones mejora establecidas en el Programa Trabajo Control Interno Institucional la Depenncia o Entidad. Políticas Se verificará que la evincia sustente el avance reportado por la Institución para la atención las acciones mejora comprometidas en el PTCI. Se ben informar al Comité Control y Desempeño Institucional las problemáticas o retrasos en la atención las acciones mejora l PTCI. El reporte trimestral l OIC berá contener como mínimo lo establecido en el MAAGCI. El OIC berá emitir recomendaciones a fin que la Institución cumpla en tiempo y forma con las acciones mejora l PTCI. El informe trimestral l OIC berá ser firmado por el TOIC. F04-SGC-01 2

25 Hoja: Descripción procedimiento No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo Recibe l TOIC el Informe avances Informe trimestral. trimestral l PTCI remitido por la 1 TAADMGP Depenncia o Entidad y turna para su Soporte documental. verificación al Consultor. 2 Consultor 3 Consultor Recibe informe y verifica el soporte documental los avances reportados por la Institución, así como cada uno los criterios establecidos en el MAAGCI. Elabora Informe conteniendo las recomendaciones, en su caso, a los avances reportados y turna para su validación y autorización. Informe trimestral. Soporte documental. Informe evaluación. 4 Consultor Remite Informe al Titular la penncia o entidad y, en su caso, brinda la asesoría que corresponda para su atención. Informe evaluación. FIN DE PROCEDIMIENTO F04-SGC-01 2

26 Hoja: Procedimiento para apoyar la Administración Riesgos la Institución (anual) Objetivo Brindar asesoría para que la Depenncia o Entidad logre su ejercicio Administración Riesgos. Políticas El OIC sensibilizará a la Depenncia o Entidad sobre la importancia la Administración Riesgos. El OIC proporcionará la asesoría necesaria sobre la metodología para la realización la matriz, mapa y Programa Trabajo Administración Riesgos (PTAR). F04-SGC-01 2

27 Hoja: Descripción procedimiento No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo 1 TOIC Instruye al TAADMGP para realizar el seguimiento al proceso administración riesgos la Institución. Brinda consultoría al grupo trabajo 2 TAADMGP para la elaboración la matriz, el mapa riesgos y el programa trabajo administración riesgos. Una vez realizado el ejercicio administración riesgos por parte la Institución 3 TAADMGP 4 TAADMGP 5 TAADMGP Analiza la congruencia los riesgos, factores y acciones control comprometidas para su administración. Emite opinión respecto a la congruencia y áreas oportunidad l ejercicio, convoca a reunión al grupo trabajo a fin sensibilizar sobre la necesidad fortalecer la administración riesgos. Brinda consultoría al grupo trabajo para fortalecer el ejercicio administración riesgos. FIN DE PROCEDIMIENTO F04-SGC-01 2

28 Hoja: Procedimiento para el seguimiento al Programa Trabajo Administración Riesgos (trimestral) Objetivo Dar seguimiento al cumplimiento las acciones control establecidas en el Programa Trabajo Administración Riesgos la Depenncia o Entidad. Políticas El OIC sensibilizará permanentemente a la Depenncia o Entidad sobre la importancia l cumplimiento las acciones comprometidas para la Administración Riesgos. Se verificará que la evincia sustente el avance reportado por la Institución para la atención las acciones control comprometidas en el PTAR. Se ben informar al Comité Control y Desempeño Institucional las problemáticas o retrasos en la atención las acciones control l PTAR. El reporte trimestral l OIC berá contener como mínimo lo establecido en el MAAGCI. El OIC berá emitir recomendaciones a fin que la Institución cumpla en tiempo y forma con el PTAR. El informe trimestral l OIC berá ser firmado por el TOIC. F04-SGC-01 2

29 Hoja: Descripción l procedimiento No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo Recibe l TOIC el Informe avances Informe trimestral. trimestral l PTAR remitido por la 1 TAADMGP Depenncia o Entidad y turna para su Soporte documental. verificación al Consultor. 2 Consultor 3 Consultor 4 Consultor Recibe informe y verifica el soporte documental los avances reportados por la Institución, así como cada uno los criterios establecidos en el MAAGCI. Elabora Informe conteniendo las recomendaciones, en su caso, a los avances reportados y turna para su validación y autorización. Informe trimestral. Soporte documental. Informe evaluación. Una vez validado por el TAADMGP y autorizado por el TOIC Remite Informe al Titular la Informe penncia o entidad y, en su caso, brinda la asesoría que corresponda para su atención. FIN DE PROCEDIMIENTO evaluación. F04-SGC-01 2

30 Hoja: Procedimiento para la realización diagnósticos Objetivo Realizar diagnósticos procesos, trámites y servicios para contribuir al sarrollo administrativo la Depenncia o Entidad. Políticas El inicio y la conclusión los diagnósticos se informarán a la Unidad Administrativa, a través un oficio firmado por el Titular l Área Auditoría para Desarrollo y Mejora la Gestión Pública, o en su fecto, por el Titular l Órgano Interno Control. Derivado las áreas oportunidad intificadas, se solicitará a la Unidad Administrativa que corresponda, la suscripción e implementación un programa trabajo, a fin subsanar dichas bilidas. El Área Auditoría para Desarrollo y Mejora la Gestión Pública, dará seguimiento al cumplimiento las acciones comprometidas en el programa trabajo. Los hallazgos o áreas oportunidad intificadas, ben estar bidamente soportadas con la documentación correspondiente. El Área Auditoría para Desarrollo y Mejora la Gestión Pública, brindará la asesoría y/o consultoría que la Unidad Administrativa requiera para la mejora sus procesos. F04-SGC-01 2

31 Hoja: Descripción procedimiento No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo 1 TAADMGP 2 Consultor Instruye la realización l diagnóstico, establece el alcance y termina en su caso a los servidores públicos que berán intervenir. Elabora proyecto Marco Técnico Referencia (MTR) con base en la información la investigación previa para la elaboración l PAT termina herramientas recopilación información para el sarrollo l diagnóstico (cuestionarios, entrevistas y mapas, entre otros) y cronograma actividas e integra expediente. Turna al TAADMGP para su autorización. PAT OIC. Proyecto MTR. Cronograma actividas. Herramientas. 3 4 Consultor Consultor Elabora oficio notificación Ejecución l Diagnóstico al o a las Áreas Administrativas correspondientes, solicitando signación un servidor público que fungirá como enlace para el sarrollo las actividas. Turna para autorización l TAADMGP. Envía el oficio notificación al o a las Áreas correspondientes e integra el acuse respectivo al expediente. Oficio notificación Ejecución Diagnóstico. Oficio notificación Ejecución Diagnóstico. Expediente. 5 TAADMGP/ Consultor 6 Consultor Efectúa reunión para presentación e inicio l Diagnóstico. Recopila información respecto a la situación actual l objeto l diagnóstico, y analiza, entre otros: Procedimientos Estándares Indicadores Controles Normatividad Minuta. Herramientas recopilación. F04-SGC-01 2

32 Hoja: No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo Automatización Supervisión y evaluación Analiza información con base en las herramientas análisis (FODA, bases 7 Consultor datos y tablas comparativas, entre otros) e Herramientas intifica bilidas l objeto l análisis. diagnóstico y termina propuestas mejora. Presenta al TAADMGP. Una vez validado el diagnóstico convoca a reunión para presentación preliminar Presenta diagnóstico preliminar a la Institución, y sensibiliza sobre la importancia la adopción las 8 TAADMGP/ acciones mejora para el cumplimiento Diagnóstico Consultor los objetivos institucionales. preliminar. 9 Consultor 10 Consultor Instruye el TAADMGP al Consultor, la elaboración l informe. Elabora informe conteniendo fortalezas, bilidas y acciones mejora, y oficio remisión al área correspondiente, solicitando el programa trabajo con los compromisos que adquirirá la unidad administrativa. Turna para autorización l TAADMGP. Una vez autorizado por el TAADMGP Gestiona la entrega oficio e informe al Área correspondiente. Integra información al expediente. FIN DE PROCEDIMIENTO Informe. Oficio remisión. Informe. Oficio remisión. F04-SGC-01 2

33 Hoja: IV. PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE QUEJAS 8. Procedimiento para la Atención Quejas, Denuncias y Peticiones Ciudadanas (incluye asuntos situación patrimonial) en apego a la Ley Feral Responsabilidas Administrativas los Servidores Públicos Objetivo Objetivo Atenr las Quejas, Denuncias y Peticiones Ciudadanas y terminar su procencia con base en los Lineamientos para la atención, investigación y conclusión quejas y nuncias (Lineamientos). Políticas Las diligencias realizadas durante la investigación berán registrarse en su totalidad, en el Sistema Integral Denuncias Ciudadanas, en los plazos establecidos para ello y conforme a los Lineamientos. Las notificaciones berán realizarse conforme a lo previsto en los Lineamientos y, manera supletoria a la Ley, en el Código Feral Procedimientos Civiles. Las conductas nunciadas, que puedan ser constitutivas responsabilidad administrativa, berán ser investigadas en su totalidad. Se ben agotar la totalidad las líneas investigación establecidas para el esclarecimiento los hechos. Los expedientes berán integrarse conforme a lo establecido en el Lineamiento vigésimo cuarto los Lineamientos. Los expedientes no berán estar inactivos por más 30 días naturales. El presente procedimiento aplica para los asuntos aperturados en el Área Quejas, previa a la entrada en vigor la Ley General Responsabilidas Administrativas. La calificación las posibles faltas se efectuará conforme a la Ley vigente al momento en que ocurrieron los hechos. F04-SGC-01 2

34 Hoja: Descripción procedimientos No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo Se recibe escrito a través los diferentes medios captación (Escrito, oficio, Sistema Integral Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC), Correo electrónico, buzones, medios comunicación, reporte telefónico) 1 TOIC 2 TAQ Recibe escrito y turna al TAQ para su sahogo. Recibe escrito, analiza competencia y termina. Escrito. Oficio. SIDEC. Correo electrónico. Buzones. Medios comunicación. Reporte telefónico. 3 TAQ No es competente Registra el asunto en el SIDEC y elaborar proyecto acuerdo incompetencia. 4 TAQ 5 TAQ Elabora proyecto acuerdo incompetencia, oficio notificación al ciudadano y oficio remisión a la autoridad competente (en caso que los hechos narrados involucren a Titulares l propio órgano vigilancia, se berá turnar al OIC en la SFP). Registra en el SIDEC. Realiza diligencias notificación, registra en el SIDEC e integra expediente. FIN DE PROCEDIMIENTO Registro en el SIDEC. Proyecto Acuerdo. Oficio notificación. Oficio remisión. Registro en el SIDEC. Expediente. Acuse notificación. 6 TAQ Si es competente Clasifica si es queja, nuncia o petición ciudadana. 7 TAQ Recibe petición ciudadana, registra en el Registro en el F04-SGC-01 2

35 Hoja: No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo SIDEC, elabora oficio(s) solicitando a la SIDEC. Unidad Administrativa su atención e Petición ciudadana. informe las gestiones realizadas. Integra Oficio(s) expediente. solicitud. Expediente. Una vez recibida la información por parte la Unidad Administrativa 8 TAQ 9 TAQ 10 TAQ 11 TAQ 12 TAQ Registra en sistema, integra expediente y en su caso, informa al ciudadano respecto la atención brindada. FIN DEL PROCEDIMIENTO QUEJA O DENUNCIA Determina líneas investigación, pudiendo ser solicitud información y documentación, comparecencias y visitas entre otros. Registra en el SIDEC. Recibe queja o nuncia, registra en el SIDEC, elabora Acuerdo radicación y verifica que cumpla con los requisitos establecidos en los Lineamientos para la atención, investigación y conclusión quejas y nuncias. Integra expediente. No cumple Elabora oficio al quejoso o nunciante solicitando mayores elementos y gestiona. Registra en SIDEC. Recibe elementos solicitados parte l quejoso o nunciante, y se analiza para Registro en el SIDEC. Expediente. Acuse notificación al ciudadano. Queja o nuncia. Registro en el SIDEC. Acuerdo radicación. Expediente. Oficio(s). Registro en el SIDEC. Información documentación. su atención. En caso no recibir mayores elementos o que continúen siendo insuficientes, el TAQ genera acuerdo archivo por falta elementos, integra expediente y se registra en el SIDEC FIN DEL PROCEDIMIENTO 13 TAQ. Sí cumple Realiza diligencias necesarias para agotar las líneas investigación terminadas, registra cada actuación en el SIDEC e integra en el expediente los diversos Acuerdos trámite. y/o Información y/o documentación. Registro en el SIDEC. Expediente. F04-SGC-01 2

36 Hoja: No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo 14 TAQ. 15 TAQ. 16 TAQ. 17 TAQ. 18 TAQ. Determina si existen elementos suficientes para sustentar la presunta responsabilidad. No existen Elabora Acuerdo archivo por falta elementos y oficio notificación. Registra en el SIDEC y realiza la notificación correspondiente al quejoso o nunciante. FIN DEL PROCEDIMIENTO Sí existen Elabora proyecto remisión al Área Responsabilidas y comunicado al quejoso o nunciante. Registra en el SIDEC y realiza la notificación correspondiente al quejoso o nunciante. Turna mediante oficio, expediente al Área Responsabilidas, recaba el acuse remisión e integra cuarnillo turno. FIN DE PROCEDIMIENTO Acuerdo archivo. Oficio notificación. Registro en el SIDEC. Acuse notificación. Proyecto remisión. Oficio notificación. Registro en el SIDEC. Acuse notificación. Acuse turno. Cuarnillo turno. Expediente. F04-SGC-01 2

37 Hoja: Procedimiento para la Atención Quejas, Denuncias y Peticiones Ciudadanas (incluye asuntos situación patrimonial) en apego a la Ley General Responsabilidas Administrativas Objetivo Atenr las Denuncias y Peticiones Ciudadanas recibidas y terminar su procencia con base en los lineamientos para la atención, investigación y conclusión quejas y nuncias. Políticas Las diligencias realizadas durante la investigación berán registrarse en su totalidad, en el Sistema Integral Denuncias Ciudadanas, en los plazos establecidos para ello y conforme a los Lineamientos. Las notificaciones berán realizarse conforme a lo previsto en los Lineamientos y, manera supletoria a la Ley. Las conductas nunciadas, que puedan ser constitutivas responsabilidad administrativa, berán ser investigadas en su totalidad. Se ben agotar la totalidad las líneas investigación establecidas para el esclarecimiento los hechos. Los expedientes berán integrarse conforme a lo establecido en el Lineamiento vigésimo cuarto los Lineamientos. Los expedientes no berán estar inactivos por más 30 días naturales. El presente procedimiento aplica para los asuntos aperturados en el Área Quejas, posterior a la entrada en vigor la Ley General Responsabilidas Administrativas, en la parte procedimental. La calificación las posibles faltas se efectuará conforme a la Ley vigente al momento en que ocurrieron los hechos. F04-SGC-01 2

38 Hoja: Descripción procedimiento No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo Se recibe escrito a través los diferentes medios captación (Escrito, oficio, Buzones, SIDEC, Correo electrónico, medios comunicación, reporte telefónico) 1 TOIC Recibe escrito y turna al TAQ para su sahogo. 2 TAQ Recibe escrito, analiza competencia y termina. No es competente 3 TAQ Registra el asunto en el SIDEC y elabora proyecto acuerdo incompetencia. Elabora proyecto acuerdo 4 TAQ incompetencia, oficio notificación al ciudadano y oficio remisión a la autoridad competente (en caso que los hechos narrados involucren a Titulares l propio órgano vigilancia, se berá turnar al OIC en la SFP). Registra en el SIDEC. Escrito. Oficio. SIDEC. Correo electrónico. Buzones. Medios comunicación. Reporte telefónico. Registro en el SIDEC. Proyecto Acuerdo. Oficio notificación. Oficio remisión. 5 TAQ 6 TAQ Realiza diligencias notificación, registra en el SIDEC e integra expediente. FIN DE PROCEDIMIENTO Si es competente Registro en el SIDEC. Expediente. Acuse notificación. Denuncia petición o F04-SGC-01 2

39 Hoja: No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo 7 TAQ 8 TOIC 9 TAQ 10 TAQ Clasifica si es nuncia o petición ciudadana. PETICIÓN CIUDADANA Recibe petición ciudadana, registra en el SIDEC, elabora oficio(s) solicitando a la Unidad Administrativa su atención e informe las gestiones realizadas. Integra expediente. Recibe información la Unidad Administrativa y turna para su atención. Gestiona para su atención. Registra en sistema, integra expediente y en su caso, informa al ciudadano respecto la atención brindada. FIN DEL PROCEDIMIENTO DENUNCIA Recibe nuncia, registra en el SIDEC, elabora Acuerdo radicación y verifica que cumpla con los requisitos establecidos en los Lineamientos para la atención, investigación y conclusión nuncia. Integra expediente. ciudadana. Registro en el SIDEC. Petición ciudadana. Oficio(s) solicitud. Expediente. Acuse requerimiento atención. Registro en el SIDEC. Expediente. Acuse notificación al ciudadano. Denuncia. Registro en el SIDEC. Acuerdo radicación. Expediente. 11 TAQ Determina líneas investigación, solicita información y documentación a las Áreas involucradas, así como realiza visitas inspección y comparecencias entre otros. Registra en el SIDEC. F04-SGC-01 2

40 Hoja: No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo 12 TAQ No cumple Elabora oficio al nunciante solicitando mayores elementos y gestiona el mismo. Registra en SIDEC. Oficio(s). Registro en el SIDEC. 13 TAQ Recibe elementos solicitados parte l nunciante y analiza información. Información y/o documentación. En caso no recibir mayores elementos o que continúen siendo insuficientes, el TAQ, elabora acuerdo archivo por falta elementos y oficio en el que notifica al nunciante la conclusión l asunto, integra expediente y se registra en el SIDEC. FIN DEL PROCEDIMIENTO 14 TAQ 15 TAQ 16 TAQ 17 TAQ 18 TAQ Sí cumple Realiza diligencias necesarias para agotar las líneas investigación terminadas, registra cada actuación en el SIDEC e integra en el expediente los diversos Acuerdos trámite. Determina si existen elementos suficientes para sustentar el Informe presunta responsabilidad. No existen Elabora Acuerdo conclusión y archivo, por falta elementos, y oficio notificación al nunciante. Registra en el SIDEC y realiza la notificación correspondiente al nunciante. FIN DEL PROCEDIMIENTO Sí existen Analiza los hechos y la información recabada, termina la existencia los actos u omisiones que se señalen como falta administrativa, elabora acuerdo calificación la gravedad ya sea como Información y/o documentación. Registro en el SIDEC. Expediente. Acuerdo concusión y archivo. Oficio notificación. Registro en el SIDEC. Acuse notificación. Acuerdo Calificación la conducta. F04-SGC-01 2

41 Hoja: No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo grave o no grave y comunicado al nunciante. 19 TAQ Elabora el Acuerdo calificación la conducta como grave, el Informe Presunta Responsabilidad y oficio remisión al Área Responsabilidas y/o autoridad sustanciadora, a efecto iniciar el procedimiento responsabilidad administrativa. Turna mediante oficio el expediente al Área Responsabilidas y/o autoridad sustanciadora, recaba el acuse remisión e integra cuarnillo turno. Registra en el SIDEC. Acuerdo calificación la conducta. Acuerdo informe presunta responsabilidad. Acuse turno. Cuarnillo turno. Expediente. 20 TAQ 21 TAQ Elabora Acuerdo calificación la conducta como no grave y el oficio notificación a nunciante. Notifica al nunciante. Registra en el SIDEC. No impugna. Si transcurrido el término los 5 días hábiles, contados a partir la notificación l acuerdo calificación la conducta como no grave, no se presenta medio impugnación, se elabora el Informe Presunta Responsabilidad y oficio remisión al Área Responsabilidas y/o autoridad sustanciadora, a efecto iniciar el procedimiento responsabilidad administrativa. Turna mediante oficio, expediente al Área Responsabilidas, recaba el acuse remisión e integra cuarnillo turno. Acuerdo calificación la conducta. Oficio notificación. Acuerdo informe presunta responsabilidad. Acuse turno. Cuarnillo turno. Expediente F04-SGC-01 2

42 Hoja: No. Responsable Descripción actividas Documento o anexo Registra en el SIDEC. 22 TAQ Si impugna. Recibe escrito recurso inconformidad. Elabora informe en el que justifique la calificación impugnada. Elabora oficio con el que corre traslado a la Sala Especializada en materia Responsabilidas Administrativas que corresponda, adjuntando el expediente integrado. Registra en el SIDEC. Escrito l recurso inconformidad Informe justificatorio la calificación la conducta. Oficio con el que se corre traslado Expediente En el caso que se reciba una impugnación respecto la clasificación la gravedad, se envía el escrito impugnación y expediente en original (quedando una copia certificada en el Área) mediante escrito a la Sala Especializada en materia Responsabilidas Administrativas FIN DE PROCEDIMIENTO F04-SGC-01 2

43 Hoja: V. PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES 10. Procedimiento para la resolución procedimientos en materia Responsabilidas Administrativas (incluye asuntos situación patrimonial) en apego a la Ley Feral Responsabilidas Administrativas los Servidores Públicos I. PROPÓSITO Instruir y coordinar la investigación a que haya lugar, a partir una nuncia, queja o acuerdo turno a responsabilidas, en contra servidores públicos l Instituto Nacional Rehabilitación; a fin terminar las responsabilidas conforme a recho, e imponer en su caso las sanciones, conformidad con lo previsto en la ley la materia, a través las resoluciones que se emiten. II. ALCANCE Los Procedimientos responsabilidad administrativa que se inicien previos a la entrada en vigor la Ley General Responsabilidas Administrativas, se llevarán con la Ley Feral Responsabilidas Administrativas los Servidores Públicos, acuerdo a previsto por el Transitorio Tercero dicha Ley. Tercero. La Ley General Responsabilidas Administrativas entrará en vigor al año siguiente la entrada en vigor l presente Decreto. En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia Responsabilidas Administrativas, en el ámbito feral y las entidas ferativas, que se encuentre vigente a la fecha entrada en vigor l presente Decreto. El cumplimiento las obligaciones previstas en la Ley General Responsabilidas Administrativas, una vez que ésta entre en vigor, serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador l Sistema Nacional Anticorrupción, conformidad con la ley la materia, emita los lineamientos, criterios y más resoluciones conducentes su competencia. Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridas ferales y locales con anterioridad a la entrada en vigor la Ley General Responsabilidas Administrativas, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. A la fecha entrada en vigor la Ley General Responsabilidas Administrativas, todas las menciones a la Ley Feral Responsabilidas Administrativas los Servidores Públicos previstas en las leyes ferales y locales así como en cualquier disposición jurídica, se entenrán referidas a la Ley General Responsabilidas Administrativas. Una vez en vigor la Ley General Responsabilidas Administrativas y hasta en tanto el Comité Coordinador l Sistema Nacional Anticorrupción termina los formatos para la presentación las claraciones patrimonial y intereses, los servidores públicos todos los órnes gobierno presentarán sus claraciones en los formatos que a la entrada en vigor la referida Ley General, se utilicen en el ámbito feral. Con la entrada en vigor la Ley General Responsabilidas Administrativas quedarán abrogadas la Ley Feral Responsabilidas Administrativas los Servidores Públicos, la Ley Feral Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se rogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto la Ley Feral Responsabilidas los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General Responsabilidas Administrativas. F04-SGC-01 2