GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Ultima Actualización MATRIZ DE INDICADORES

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1 Hoja No /E FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Definición l Programa Beneficiarios Población Tipo M H Total Compren las acciones correspondientes a la facilitación y realización la revisión y evaluación las cuentas públicas. POSTERGADA EXCLUIDOS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS OBJETIVO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS REFERENCIA UNIVERSO DE POTENCIAL UNIVERSO DE Recursos l Programa Presupuesto Autorizado O 126,965,509 ALINEACIÓN Alineación al Plan Nacional Desarrollo Periodo Alineación al Plan Estatal Desarrollo Periodo Alineación a los Programas Sectoriales Periodo FU DE FINANCIAMIENTO Clave Nombre Origen Porcentaje Autorizado RECURSOS DEL ESTADO 2016 ESTATAL ,034,509 OTRAS FU DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA Clave Nombre Clave Nombre Origen Porcentaje Autorizado REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2016 FEDERAL ,931,000

2 Hoja No /E FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO FIN ' Resumen Narrativo Contribuir a mejorar la confianza la sociedad chihuahuense a través revisión y auditoría l ejercicio los recursos públicos por parte los entes fiscalizables. Los entes fiscalizables PROPOSITO realizan un ejercicio acuado los recursos públicos. Descripción l Indicador -Variación porcentual l número revisiones en proceso publicadas. la -Mi la variación porcentual l número revisiones en proceso publicadas l año actual respecto al año anterior. la Fórmula ((NRPt/NRPt_1)-1) *100 NRPt = Número revisiones en proceso publicadas en el año NRPt_1 = Número revisiones en proceso publicadas en el año anterior. -Variación porcentual observaciones a las cuentas públicas ((NOCIDYNOCPt_1)-1) *100 -Mi la variación porcentual NOCPt = Número observaciones a las cuentas públicas l año observaciones a las cuentas actual con respecto al año anterior. públicas en el año actual Unidad REVISIONES EN PROCESO REVISIONES EN PROCESO OBSERVACIONES 1, NOCPt _1 = Número informes publicados en el año anterior. OBSERVACIONES 1, Componente CO1 Personal capacitado. -Porcentaje personas capacitadas -Mi el porcentaje l personal capacitado con respecto al personal total la Auditoría Superior. (PC / TP)*100 PC = Personal capacitado TP = Total l personal PERSONAS PERSONAS El personal se encuentra comprometido con la profesionalización continua. Programa Anual Componente Auditoría cumplido. CO2 Componente CO3 -Porcentaje cumplimiento al Programa Anual Auditoria -Mi el porcentaje entes fiscalizados incluidos en el Programa Anual Auditoria (E F/E PAA)*100 EF = Entes Fiscalizados EPAA = Entes incluidos en el Programa Anual Auditoria Tecnologías información -Porcentaje avance en las tecnologías implementadas. implementadas (AISL+TAIS)/2 -Mi el porcentaje avance en las AISL = Actividas para la tecnologías implementadas con respecto a implementación los cada una sus actividas. sistemas logrados TAIS = Total las actividas para la implementación los sistemas ACTIVIDADES ACTIVIDADES

3 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Autorizado 2016 Ultima Actualización Hoja No. 3 5 Fecha Impresió 29/02/ E FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Resumen Narrativo Auditoría Abierta Componente implementada. C04 Descripción l Indicador -Variación porcentual en el interes la sociedad por la Auditoría Superior -Mi la variación porcentual l interés la sociedad por la Auditoría Superior la Fórmula ((VPWC/VPWt_1)-1) *100 VPWt = Visitas Portal Web en el año actual Unidad VISITAS AL PORTAL WEB 50, Se difunn las actividas la Auitoría Superior l Estado y la ciudadanía participa. -Variación porcentual seguidores en las res sociales. -Mi la variación porcentual seguidores en las res sociales la Auditoría Superior VPINI 1 = Visitas Portal Web en el año anterior ((NSAt/NSt_1)-1) *100 NSAt = Número Seguidores en el año actual NSt_1 = Número Seguidores l año anterior VISITAS AL PORTAL WEB SEGUIDORES EN REDES SOCIALES SEGUIDORES EN REDES SOCIALES 50, , , om/auditoriachihuahua oriachih Se difunn las actividas la Auitoría Superior l Estado y la ciudadanía participa. Actividad C0101 Profesionalización l -Porcentaje cursos impartidos personal en base a la -Mi el porcentaje cursos impartidos con (Cl/CP) *100 Detección Necesidas respecto a los programados. Capactación. CI = Cursos Impartidos CURSOS IMPARTIDOS El personal se encuentra comprometido con la profesionalización continua. Planeación eficiente l Actividad Programa Anual CO201 Auditoría. CP = Cursos -Porcentaje l tiempo Ejecución l Programa Anual Auditoría (TEPAA/TEPAAP)"100 -Mi el porcentaje l tiempo la ejecución TEPAA = Tiempo l programa anual auditoria con respecto ejecución l Programa al año anterior. Anual Auditoría. CURSOS PROGRAMADOS TIEMPO DE LA PLANEACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA Ejecución eficaz l Actividad Programa Anual CO202 Auditorías. TEPAAP = Tiempo ejecución l Programa Anual Auditoría programado -Porcentaje entes fiscalizados -Mi el porcentaje entes fiscalizados con (EF/UEF) *100 respecto al universo entes fiscalizables. EF = Entes Fiscalizados TIEMPO DE LA PLANEACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA FISCALIZADOS Implementación Actividad sistemas eficientes. C0301 Actividad C0302 Implementación y sarrollo l Sistema Contabilidad Gubernamental TIBUAME UEF = Universo Entes Fiscalizables -Porcentaje sistemas eficientes implementados (NPA/NPAP)*100 -Mi el porcentaje procesos NPA = Número Procesos automatizados con respecto a los Automatizados programados. NPAP = Número Procesos para Automatizar PROCESOS AUTOMATIZADOS PROCESOS AUTOMATIZADOS -Porcentaje l Sistema Contabilidad Gubernamental implementado (NEI/UEP)"100 -Mi el porcentaje entes con el Sistema NEI = Número entes Contabilidad Gubernamental implementado implementados con respecto al universo entes programados UEP = Universo entes programados Los usuarios la Auditoría que generan la solicitud un sistema tienen finidos sus procesos. Los entes se encuentran comprometidos con la actualización las tecnologías información.

4 Hoja No E FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Resumen Narrativo Descripción l Indicador la Fórmula Difusión las acciones -Porcentaje Publicaciones en las res Actividad la Auditoría Superor l sociales (NPR/NPP)*100 C0401 Estado. -Mi el porcentaje publicaciones NPR = Número efectuadas con respecto a las publicaciones publicaciones realizadas programadas. NPP = Número publicaciones programadas Unidad PUBLICACIONES PUBLICACIONES 3, , Se difunn las actividas om/auditoriachihuahua la Auditoría Superior l Estado y la ciudadanía participa. oriachih R iz Auditor l Congreso

5 Hoja No. 5 5 UD - IA SUPERIOR DEL ESTADO Titula e- enncia C.P. Ed 20 -A : frez Martínez Director Ge!tia 'as y Administración