SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

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1 DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL Dependencia: 005 Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS Clave: D701 hoja 1 de 1 Finalidad: 1 GOBIERNO Programa: D7 AUDITORIA FISCAL Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL DEL GOBIERNO Subfunción: 152 TRIBUTACION FISCAL Objetivo Estratégico: REALIZAR REVISIONES DE AUDITORIAS FEDERALES METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PLANEACION, PROGRAMACION, EMISION PROCESOS DE ORDENES DE DE AUDITORIA, EJECUCION, FISCALIZACI SUPERVISION Y ON EFECTUAR ACTOS DE EVALUACION. FISCALIZACION FEDERAL (REVISION DE IMPUESTOS A CONTRIBUYENTES ISR, GESTION ADMINISTRATIVA IVA, IETU, IEPS) DE APOYO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SOLICITUDES DEMANDAN LAS AREAS TECNICAS QUE INTEGRAN NUESTRA DIRECCION. CONTRIBUY ENTES UNIDADES ADMINISTR ATIVAS MESES 2,501, , , , , , , , , , , , , MESES 1,667, , , , , , , , , , , , ,110 4,168, , , , , , , , , , , , ,858 LIC. MARTIN SALGADO MORENO. SUBDIRECTOR DE AUDITORIA FISCAL 4,168, , , , , , , , , , , , ,858 4,168, , , , , , , , , , , , ,858

2 Finalidad: GOBIERNO UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO clave: D802 Programa: ADMINISTRACIÓN Unidad Orgánica responsable: SUBSECRETARÍA DE FINANZAS. Subfunción: ADMINISTRACIÓN CENTRAL Objetivo Estratégico: Suministrar oportunamente los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para que las Direcciones de la Secretaría cumplan con sus Programas.. PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic GESTI0NAR LAS SOLICITUDES DE MATERIALES Y SERVICIOS OFICIOS, QUE REQUIEREN LAS DIVERSAS REQUISICIONES DIRECCIONES DE FINANZAS Y ORDENES DE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS SERVIVIO OBJETIVOS COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, GESTI0NAR LOS MOVIMIENTOS MATERIALES Y DE PERSONAL Y DAR OFICIOS FINANCIEROS SEGUIMIENTOS A LAS,CONTRATOS, SOLICITUDES DE MATERIALES, TARJETAS SERVICIOS, VIATICOS, INFORMATIVAS PASAJES, COMBUSTIBLE Y,REQUISICIONE PAGOS DE FONDOS S, REVOLVENTES A LAS SOLICITUDES DIVERSAS DIRECCIONES DE DE VIATICOS, FINANZAS PARA EL CLC Y CUMPLIMIENTO DE SUS CHEQUES OBJETIVOS. OFICIOS, REQUISICIONES Y ORDENES DE SERVIVIO OFICIOS,CONTRATOS, TARJETAS INFORMATIVAS 4, ,REQUISICION ES, SOLICITUDES DE VIATICOS, CLC Y CHEQUES MESES 409,302 29,395 29,395 29,395 29,395 29,395 29,395 38,822 38,822 38,822 38,822 38,822 38,822 4, MESES 3,460, , , , , , , , , , , , , ,869, , , , , , , , , , , , ,258 LIC. MAGDA PAMELA PEÑA VALDEZ JEFA DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO 5,372, , , , , , , , , , , , ,465

3 UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO Finalidad: GOBIERNO clave: D805 Programa: ADMINISTRACIÓN Unidad Orgánica responsable: SUBSECRETARÍA DE FINANZAS. Función: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS Subfunción: ADMINISTRACIÓN CENTRAL Objetivo Estratégico: COORDINAR LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA ESTATAL, EFICIENCIA EN EL GASTO PRIORIZANDO PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE GOBIERNO.. PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic SERVIDORES ATENDER Y COORDINARSE CON REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS Y DEL SECTOR PRIVADO, PARA TRATAR ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA COORDINAR LA PLANEACIÓN, DE FINANZAS PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. PERSONAS ATENDIDAS PUBLICOS, CONTRIBUYENTE S, PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y PUBLICO EN GENERAL 1760 Ene.-Dic. 1,418, , , , , , , , , , , , , ACORDAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA INFORMES DE LOS FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE PROGRAMAS DE LAS LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DIRECCIONES DE FINANZAS FUNCIONARIOS SUPERIORES 144 Ene.-Dic. 85,023 6, , , , , , , , , , , , ,503, , , , , , , , , , , , ,207 LIC.MAGDA PAMELA PEÑA VALDEZ JEFA DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO 5,372, , , , , , , , , , , , ,465

4 DIRECCION DE CONTABILIDAD Dependencia: 05. Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS. clave: D901 Finalidad: 1 GOBIERNO. Programa: D9 DIRECCION DE CONTABILIDAD. Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD. Subfunción: 153 PLANEACION Y PROGRAMACION. Objetivo Estratégico: ELABORAR CUENTA PUBLICA. RECIBIR DE LAS DIRECCIONES LA DOCUMENTACION ORIGINAL SOPORTE TANTO DEL GASTO COMO DEL INGRESO, ASI COMO REVISAR QUE LA DOCUMENTACION ANTES DESCRITA CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE PARA TAL EFECTO MARCAN LAS DIVERSAS LEYES, NORMAS Y LINEAMIENTOS, FEDERALES Y ESTATALES. SIN DOCUMENTOS. CUANTIFICA R. S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C LEGISLATUR A LOCAL MESES INTEGRAR Y CLASIFICAR LA DOCUMENTACION DE ACUERDO A LAS DEPENDENCIAS POR LAS CUALES ES GENERADA, PARA FINALMENTE ELABORAR LA GLOSA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS DEPENDENCIAS. PERSONAS LEGISLATUR A LOCAL MESES 1,789, , , , , , , , , , , ,137 89,461 CONCILIAR INGRESOS Y EGRESOS. ATENDER AUDITORIAS. RECIBIR ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, ASI COMO INFORMACION DE DIFERENTES ENTES PUBLICOS. COTEJAR, ANALIZAR Y EN SU CASO EFECTUAR LAS RECLASIFICACIONES NECESARIAS DE LA INFORMACION CON LOS REGISTROS CONTABLES. RECIBIR SOLICITUD DE LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES ORGANOS DE CONTROL POR CADA UNO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, ASI COMO POR DESPACHOS EXTERNOS. PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA A LOS DIFERENTES ORGANOS DE CONTROL POR CADA UNO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, ASI COMO POR DESPACHOS EXTERNOS. SIN DOCUMENTOS. CUANTIFICA S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S S/C S/C S/C R. PERSONAS SIN DOCUMENTOS. CUANTIFICA S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S S/C S/C S/C R. PERSONAS LEGISLATUR A LOCAL Y ORGANOS DE CONTROL. LEGISLATUR A LOCAL Y ORGANOS DE CONTROL. ORGANOS DE CONTROL. ORGANOS DE CONTROL. S/C 12 MESES S/C 12 MESES 1,376,316 96,342 96, , ,632 96, , , , ,868 96, ,105 68,816 S/C 6 MESES S/C 6 MESES 1,926, , , , , , , , , , , ,147 96,342 RECIBIR LA INVITACION MEDIANTE CORREO ELECTRONICO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL ASISTIR A DE ARMONIZACION CONTABLE REUNIONES (CONAC). DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIO N CONTABLE (CONAC). ADECUAR LA INFORMACION AL SISTEMA EXISTENTE MEDIANTE EL CATALOGO DE CUENTAS Y LOS ESTADOS FINANCIEROS. SIN DOCUMENTOS. CUANTIFICA S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S S/C S/C S/C R. PERSONAS DEPENDENC IAS ESTATALES. DEPENDENC IAS ESTATALES. S/C 12 MESES S/C 12 MESES 688,158 48,171 48,171 68,816 68,816 48,171 68,816 68,816 68,816 61,934 48,171 55,053 34,408 5,780, , , , , , , , , , , , ,026 5,780, , , , , , , , , , , , , ,026 ELABORO REVISO VO.BO. AUTORIZO C.P. JOSE RODRIGO URUSQUIETA FERNANDEZ. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD C.P.y A. JOSE RICARDO GONZALEZ GARCIA LIC. MAGDA PAMELA PEÑA VALDEZ. LIC. JOSE ANTONIO RAMIREZ GOMEZ DIRECTOR DE CONTABILIDAD JEFA DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIO DE FINANZAS

5 DIRECCION DE VINCULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS Dependencia: 05 SECRETARÍA DE FINANZAS Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D804 Finalidad: 1 GOBIERNO Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y HACENDARIA Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS Subfunción: 151 ADMINISTRACIÓN Objetivo Estratégico: SERVIR DE ENLACE ENTRE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO REUNIONES DE TRABAJO PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON:COMISIÓN PERMANENTE DE FUNCIONARIOS REUNIÓN DE TRABAJO HABITANTES DEL , MESES 39, , , , , , , , , , , , ESTADO REUNIÓN CON CALIFICADORAS DE Enlace con la Secretaría LA CALIDAD CREDITICIA; INFORMES de Hacienda y Crédito DE DEUDA PÚBLICA; INFORME Público Federal, con ANUAL DE DEUDA PÚBLICA; organismos públicos y REFINANCIAMIENTO DE DEUDA; privados y, municipios REUNIONES DE DEUDA PÚBLICA del Estado, para CON SHCP; asuntos de: deuda pública; subsidios; recursos y/o garantías; participaciones federales y fondos de origen federal y/o REUINONES DE TRABAJO CON estatal, empréstitos, FIDEICOMISOS DE OBRA E fideicomisos INFRAESTRUCURA ESTATALES Y MUNICIPALES; REUNIONES CON FIDEICOMISOS DE TURISMO; REVISIONES DE PRESUPUESTO DE LOS FIDEICOMISOS EN EL ESTADO. REUNIÓN DE TRABAJO REUNIÓN DE TRABAJO HABITANTES DEL ESTADO HABITANTES DEL ESTADO 637, MESES 1,769, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RECOPILAR INFORMACIÓN DE LAS Elaborar las estadísticas DEPENDENCIAS PARA INFORMES DE de la Secretaría de GOBIERNO; ELABORAR LA Finanzas para: informes ESTADÍSTICA DE LAS FUNCIONES de Gobierno y su PRINCIPALES DE LA SECRETARIA DE publicación en FINANZAS Y, SU POSTERIOR diferentes medios de DIFUSIÓN DE LAS MISMAS EN LOS comunicación e DIFERENTES MEDIOS DE información. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN. REUNIÓN DE TRABAJO HABITANTES DEL ESTADO 637, MESES 196, , , , , , , , , , , , , ,966, , , , , , , , , , , , , MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VICENT DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS 1,966, , , , , , , , , , , , , ,966, , , , , , , , , , , , ,556.14

6 Dependencia: 05 SECRETRÍA DE FINANZAS PROCURADURIA FISCAL Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D803 Finalidad: 1 GOBIERNO Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA Unidad Orgánica Responsable: PROCURADURÍA FISCAL Subfunción: 151 ADMINISTRACIÓN Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES LOCALES Y FEDERALES, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO. DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL, EN DEMANDAS DE NULIDAD DEMANDAS HACIENDA PUBLICA 1 1 MES 1,209, ,932 94,271 94, , , ,932 74,610 74, , , ,932 74,610 DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA HACIENDA ASUNTOS CONTENCIOSOS Y PÚBLICA ESTATAL EN JUICIOS DE AMPARO RESOLUCIONES DEMANDAS HACIENDA PUBLICA 1 1 MES 120,989 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS HACIENDA PUBLICA 1 3 MESES 967,915 98,136 63,183 80,660 80,660 80,660 80,660 80,660 80,660 80,660 80,660 98,136 63,183 OTROS ASUNTOS CONTENCIOSOS ASUNTOS CONTRIBUY ENTES 1 3 MESES 120,989 13,359 13,359 3,529 3,529 13,359 13,359 3,529 3,529 13,359 13,359 13,359 13,359 2,419, , , , , , , , , , , , ,235 Reynaldo Ochoa Alvarez Subdirector 3,722, , , , , , , , , , , , ,340 3,722, , , , , , , , , , , , ,340

7 Dependencia: 05 SECRETRÍA DE FINANZAS PROCURADURIA FISCAL Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D803 Finalidad: 1 GOBIERNO Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA Unidad Orgánica Responsable: PROCURADURÍA FISCAL Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES LOCALES Y FEDERALES, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA DEL EDO. Subfunción: 151 ADMINISTRACIÓN ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTRATOS Y CONVENIOS EXPEDIENTES ASESORÍAS 5 1 MES 44,673 7,110 1,303 1,303 1,303 7,110 1,303 1,303 1,303 7,110 1,303 7,110 7,110 BRINDAR CONSULTORÍA Y NORMATIVIDAD EVALUACIÓN DE LA ACCIONES RESPECTO A LAS FACULTADES DELEGADAS POR LA FEDERACIÓN AL ESTADO EXPEDIENTES ASESORÍAS 4 1 MES 44,673 8,562 1,303 1,303 8,562 1,303 1,303 8,562 1,303 1,303 8,562 1,303 1,303 VALIDACIÓN DE PÓLIZAS DE FIANZA VALIDACIONES VALIDACION ES 1 3 MESES 7, , RESOLUCIÓN DE CONSULTAS Ó SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CONSULTAS CONSULTOR ES 10 3 MESES 52,118 4,908 4,908 4,908 4,908 4,908 4,908 1,520 1,520 4,908 4,908 4,908 4,908 Reynaldo Ochoa Alvarez Subdirector 148,910 20,798 7,731 7,731 14,990 18,378 7,731 11,603 4,343 13,538 14,990 13,538 13,538 3,722, , , , , , , , , , , , ,643 3,722, , , , , , , , , , , , ,643

8 Dependencia: 05 SECRETRÍA DE FINANZAS PROCURADURIA FISCAL Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D803 Finalidad: 1 GOBIERNO Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA Unidad Orgánica Responsable: PROCURADURÍA FISCAL Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES LOCALES Y FEDERALES, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO. Subfunción: 151 ADMINISTRACIÓN MANEJO INTEGRAL DEL AREA DE ARCHIVO Y OFICIALIA DE PARTES INFORMES SERVICIOS BRINDADOS 3 3 MESES 61,425 15,100 1,792 1,792 1,792 15,100 1,792 1,792 1,792 15,100 1,792 1,792 1,792 MEDIA LABORES ADMINISTRATIVAS CONTROL DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS TRAMITES SERVICIOS BRINDADOS DÍAS 61,425 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 CONTROL DE RECURSOS HUMANOS TRAMITES SERVICIOS BRINDADOS DÍAS 63,287 5,960 4,588 4,588 4,588 4,588 5,960 5,960 4,588 5,960 4,588 5,960 5, ,137 26,179 11,499 11,499 11,499 24,807 12,870 12,870 11,499 26,179 11,499 12,870 12,870 Reynaldo Ochoa Alvarez Subdirector 3,722,749 45,497 29,446 19,616 19,616 42,755 32,189 22,358 19,616 45,497 29,446 32,189 32,189 3,722,749 45,497 29,446 19,616 19,616 42,755 32,189 22,358 19,616 45,497 29,446 32,189 32,189

9 DIRECCION DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL Dependencia: 05 Función: 0506 DIRECCION DE CONTROL Y POLITCA PRESUPUESTAL clave: D602 Finalidad: 1 POLITICA PRESUPUESTAL Programa: D6 PROGRAMACION, CONTROL Y NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL Subfunción: 02 COORDINACIÓN DE POLITICA PRESUPUESTAL Objetivo Estratégico: INTEGRACION Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO Y FEDERAL METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Formular los lineamientos para la elaboración del presupuesto y para la programación, control y ejercicio del gasto público Manual Dependencias 100% Anual 104, , , , , , , , , , ,638 74, ,495,474 Diseñar y establecer, la política de gasto público de la Administración Pública del Estado, estableciendo las medidas para su manejo Manual Documento 1 Anual 1,495, , , , , , , , , , , ,638 74,774 Alta Integrar y darles Tramitar las órdenes de pago conforme al seguimiento del presupuesto aprobado, que soliciten las ejercicio del demás dependencias; presupuesto, evaluar el gasto de todas las dependencias apegados a los liniamientos de la Integrar y elaborar el proyecto de Direccion Presupuesto de Egresos del Estado conforme a las disposiciones aplicables; ordenes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Orden de Pago 100% Anual 1,402,007 98,140 98, , ,201 98, , , , ,181 98, ,161 70,100 Libro Presupuesto 100% Anual 2,336, , , , , , , , , , , , ,834 Presupuesto Integrar el programa operativo anual del gasto público estatal, que comprenderá el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, asi como su seguimiento y evaluación. Poas 100% % 0 0 Poas 100% Anual 1,682, , , , , , , , , , , ,593 84,120 Operar y efectuar los trámites para las ampliaciones y transferencias presupuestales. Tramites 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Trámites 100% Anual 934,671 65,427 65,427 93,467 93,467 65,427 93,467 93,467 93,467 84,120 65,427 74,774 46,734 9,346, , , , , , , , , , , , ,336 C.P. Roberto Torres Gonzalez Lic. Luis Enrique Garcia Sandez 9,346, , , , , , , , , , , , ,602 Coordinador Politica Presupuestal Director de Politica y Contol Presupuestal 9,346,713 1,203,857 1,203,857 1,719,795 1,719,795 1,203,857 1,719,795 1,719,795 1,719,795 1,547,816 1,203,857 1,375, ,898

10 Dependencia: 05 SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCION DE INFORMATICA SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMPUTO Función: 0510 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA clave: 0510 Finalidad: DESARROLLO INFORMÁTICO Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA Programa: AI SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMPUTO Objetivo Estratégico: PLANEAR, DISEÑAR, INSTRUMENTAR, COORDINAR, ADMINISTRAR, HOSPEDAR Y DIRIGIR EL DESARROLLO INFORMATICOS Subfunción: MANTENIMIENTO,ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS Y DESARROLLO SISTEMAS DE LA Y GOB. DEL EDO. EN REFERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO INFORMÁTICO. METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS 3, EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS 3, MESES 5,956, , , , , , , , , , , , ,700 RESTRUCTURACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO, REDES MIGRACIÓN DE BASES DE Y TELEFONIA DATOS PROGRAMA DE MIGRACION Y REDISEÑO SISTEMATIZACIÓN DE SISTEMAS HORAS/HOMBRE 7, HORAS/HOMBRE 6, HORAS/HO MBRE HORAS/HO MBRE 7, MESES 3,553, , , , , , , , , , , , ,655 6, MESES 940,526 65,837 65,837 94,053 94,053 65,837 94,053 94,053 94,053 84,647 65,837 75,242 47,026 11,650, , , , , ,787 1,283,295 1,045, ,462 1,000, , , ,381 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ COTA DIRECTOR DE INFORMÀTICA 11,650, , , , , ,787 1,283,295 1,045, ,462 1,000, , , ,381 11,650, , , , , ,787 1,283,295 1,045, ,462 1,000, , , ,381

11 Dependencia: 05 DIRECCION DE FISCALIZACION ADUANERA AUDITORIAS,VERIFICACIONES Y RESOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR SECRETRÍA DE FINANZAS Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D807 Finalidad: 1 GOBIERNO Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ADUANERA Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES FEDERALES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA. METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Visitas Domiciliarias Auditorías Hacienda Pública 1 6 meses $ 686, $ 20, $ 60, $ 60, $ 60, $ 60, $ 60, $ 60, $ 60, $ 60, $ 60, $ 60, $ 60, Métodos sustantivos Revisiones de Gabinete Auditorías Hacienda Pública 1 6 meses $ 686, $ 20, $ 20, $ 20, $ 109, $ 109, $ 109, $ 20, $ 109, $ 20, $ 109, $ 20, $ 20, $ 1,373, $ 40, $ 80, $ 80, $ 169, $ 169, $ 169, $ 80, $ 169, $ 80, $ 169, $ 80, $ 80, Alberto José Pío Valadez Rodríguez Administrativo General Lic. Ricardo Moreno Millanes Director de Fiscalización Aduanera $ 3,052, $ 159, $ 137, $ 220, $ 433, $ 227, $ 227, $ 138, $ 433, $ 220, $ 371, $ 344, $ 138, $ 3,052, $ 159, $ 137, $ 220, $ 433, $ 227, $ 227, $ 138, $ 433, $ 220, $ 371, $ 344, $ 138,065.34

12 Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D807 DIRECCION DE FISCALIZACION ADUANERA AUDITORIAS,VERIFICACIONES Y RESOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR Finalidad: 1 GOBIERNO Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ADUANERA Subfunción: 151 ADMINISTRACIÓN Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES FEDERALES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA. Verificación de vehículos OPERATIVO S HACIENDA PUBLICA 1 4 MESES 763,220 84,272 22,261 22, ,284 22,261 22,261 22, ,284 22,261 84, ,284 22,261 Métodos de Presencia Fiscal Verificación de mercancías OPERATIVO en transporte S HACIENDA PUBLICA 1 4 MESES 763,220 22,261 22, , ,943 22,261 22,261 22, , , , ,943 22,261 1,526, ,533 44, , ,227 44,521 44,521 44, , , , ,227 44,521 3,205, , , , , , , , , , , , ,928 3,205, , , , , , , , , , , , ,928 ELABORO REVISO VO.BO. AUTORIZO Alberto José Pío Valadez Rodríguez Lic. Ricardo Moreno Millanes Lic. Juan Adolfo Lugo Ruiz José Antonio Ramírez Gómez Administrativo General Director de Fiscalización Aduanera Subsecretario de Finanzas SECRETARIO DE FINANZAS

13 Dependencia: 05 DIRECCION DE FISCALIZACION ADUANERA AUDITORIAS,VERIFICACIONES Y RESOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR SECRETRÍA DE FINANZAS Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D807 Finalidad: 1 GOBIERNO Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ADUANERA Subfunción: 151 ADMINISTRACIÓN Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES FEDERALES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA. CONTROL DE ALMACEN INFORMES SERVICIOS BRINDADOS 12 1 MES $ 45, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, MEDIA LABORES ADMINISTRATIVAS MANEJO INTEGRAL DEL AREA DE ARCHIVO Y OFICIALIA DE PARTES INFORMES SERVICIOS BRINDADOS 12 1 MES $ 45, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, CONTROL DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS TRAMITES SERVICIOS BRINDADOS DÍAS $ 45, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, CONTROL DE RECURSOS HUMANOS TRAMITES SERVICIOS BRINDADOS DÍAS $ 15, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 152, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, $ 12, Alberto José Pío Valadez Rodríguez Administrativo General Lic. Ricardo Moreno Millanes Director de Fiscalización Aduanera $ 3,052, $ 159, $ 137, $ 220, $ 433, $ 227, $ 227, $ 138, $ 433, $ 220, $ 371, $ 344, $ 138, $ 3,052, $ 159, $ 137, $ 220, $ 433, $ 227, $ 227, $ 138, $ 433, $ 220, $ 371, $ 344, $ 138,065.34

14 DIRECCION DE CONTROL Y COBRANZA COACTIVA Dependencia: 05 Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D301 Finalidad: 1 GOBIERNO Programa: D3 EJECUCION FISCAL Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE CONTROL DE CREDITO Y COBRANZAS COACTIVAS Subfunción: PLANEACIÓN Y CONTROL Objetivo Estratégico: RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES Y NO FISCALES RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES Y NO FISCALES CITATORIO, NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO DE PAGO AL DEUDOR OFICIO 20,000 1,400 1,400 2,000 2,000 1,400 2,000 2,000 2,000 1,800 1,400 1,600 1,000 CONTRIBUY ENTE 20, MESES 490,840 34,359 34,359 49,084 49,084 34,359 49,084 49,084 49,084 44,176 34,359 39,267 24,542 EMBARGO DEL BIEN OPERATIVO HACIENDA PUBLICA MESES 327,227 22,906 22,906 32,723 32,723 22,906 32,723 32,723 32,723 29,450 22,906 26,178 16,361 REMITIR, REGISTRAR, VIGILAR, RESGUARDAR Y CUSTODIAR LOS BIENES EMBARGADOS REPORTES HACIENDA PUBLICA MESES 190,882 13,362 13,362 19,088 19,088 13,362 19,088 19,088 19,088 17,179 13,362 15,271 9,544 ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL ALMACEN FISCAL AUTORIZAR Y REALIZAR LA DEVOLUCION DE LOS BIENES EMBARGADOS OFICIO CONTRIBUY ENTE MESES 136,344 9,544 9,544 13,634 13,634 9,544 13,634 13,634 13,634 12,271 9,544 10,908 6,817 AVALUO, REMATE DE BIENES, DESTRUCCION, DONACION O VENTA DE MERCANCIAS PERECEDERAS BIENES POBLACION MESES 218,151 15,271 15,271 21,815 21,815 15,271 21,815 21,815 21,815 19,634 15,271 17,452 10,908 LIC. PEDRO VALDIVIA BASTIDA DIRECTOR DE CONTROL DE CREDITOS Y COBRANZAS COACTIVAS 1,363,444 95,441 95, , ,344 95, , , , ,710 95, ,076 68,172 1,363,444 95,441 95, , ,344 95, , , , ,710 95, ,076 68,172 1,363, , , , , , , , , , , , ,802