CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 13 RICARDO FLORES MAGÓN

Transcripción

1 Página de 5.0 Objetivo Asegurar que los productos adquiridos cumplan con las especificaciones establecidas y mantener un sistema confiable de todas las adquisiciones de materiales y servicios de acuerdo a lo establecido en el Programa Operativo Anual (POA) del CECyT. 2.0 Alcance. Aplica a la adquisición de bienes, considerando las restricciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vigente y la demás normatividad aplicable al Sector Público. 3.0 Responsabilidades Director Autorizar presupuesto Autorizar las órdenes de compra y/o servicios Subdirector administrativo Vigilar y supervisar el proceso de compras Dar seguimiento al proceso de compras con estricto apego a la ley de adquisiciones Jefe de Recursos Materiales Atender las requisiciones de materiales o servicios Solicita cotización y aplica cuadro comparativo Realiza orden de compra Seguimiento de las compras Subdirectores / Jefes de departamento Generar la solicitud de compra de materiales y/o servicios Revisa y recibe que el material comprado sea el solicitado 4.0 Política de operación Será responsabilidad del departamento solicitante establecer las especificaciones claras de los productos y/o servicios a adquirir, notificando a las áreas correspondientes, La selección de proveedores se realizará tomando en cuenta los siguientes aspectos:. Precio, 2. Crédito y

2 Página 2 de 5 3. Tiempo de respuesta. En el caso de la designación de Proveedor único no se necesitan de 3 cotizaciones. En ejercicio del presupuesto federal se expide una orden de pago que es pagada por el área central del IPN. Las compras se regirán por los montos de actuación vigentes. La evaluación a proveedores será realizada por área central, solo los que acreditan esta evaluación se encuentran registrados en el padrón de proveedores del control y ejercicio del presupuesto del IPN; por lo que la Unidad Académica se limita a participar mediante la expedición de carta de recomendación a los mismos. Todas las compras serán resguardadas en el almacén; en el caso de las compras que por su urgencia o naturaleza; no sean susceptibles de resguardo, el solicitante estará obligado a firmar los efectos correspondientes en la factura al momento de su recepción.

3 Página 3 de Desarrollo DIRECCIÓN DEL CECYT SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEPTO. DE RECURSOS MATE RI ALE S Y S GE NE RALES SOLICITANTE PROVEEDOR ACTIVIDADES DOCUMENTOS INICIO DETECTAR NECESIDAD DE COMPRA 2 LLENAR FORMATO DE SOLICITUD DE COMPRA. Detecta la necesidad de compra. Nota: antes de realizar la solicitud deberá verificar en almacén si el articulo existe o no. 2. Llena el formato de solicitud de compra, indicando de manera especifica las características del producto y/o servicio. Una vez concluido firma y envía al Depto. De Recursos Materiales y Servicios. 3 RECIBE Y REVISA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 3.- Recibe solicitud, analiza la suficiencia presupuestal y las restricciones de compra. SE PUEDE COMPRAR O REALIZAR Se puede comprar o realizar? 4 REFVISA LA AURORIZACION DE SOLUCITUD Y PRESUPUESTO SI FIRMA DE CONFORMIDAD SE INDICA AL SOLICITANTE EL POR QUE Y SE SUGIEREN PRODUCTOS O S SUSTITUTOS NO Si; firma de conformidad y pasa a actividad 4 No: Se indica al solicitante el por que y se sugieren productos o servicios sustitutos y se regresa a la actividad Revisa solicitud y presupuesto Se autoriza? SE AUTORIZA NO REMITE FORMATO SIN FIRMAS E INDICA LA RAZÓN Si; regresa firmado al Depto. de Recursos Materiales y pasa a actividad 5. SI REGRESA FIRMADO No; Remite formato sin firmas e indica la razón, regresa a actividad 3. 6 DAN VISTO BUENO 5 REALIZA COMPRA Y/O 5.- Genera orden de compra o servicio, especificando las características del producto o servicio solicitado y pasa a firma de la Subdirección Administrativa y la Dirección. 6.-Otorga visto bueno al formato y regresa a Recursos Materiales. 7 RECIBE Y COTIZA CON PROVEEDORES 7. Recibe formatos firmados y contacta a proveedores para realizar cotización. A

4 Página 4 de 5 DIRECCIÓN DEL CECYT SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES SOLICITANTE PROVEEDOR ACTIVIDADES DOCUMENTOS A 8 ANALIZA Y ELIGE PROVVEDOR 8. Analiza la cotización y elige proveedor de acuerdo a las políticas de operación 9. Realiza la compra 9 REALIZA LA COMPRA RECIBE Y REVISA MATERIAL O SOLICITADO 0 ENTREGA MATERIALES SOLICITADOS. 0. Entrega material o realiza servicio solicitado. Recibe y revisa material o servicio solicitado de acuerdo a las especificaciones de la orden de compra. Informa al solicitante la llegada de lo solicitado. Nota: en caso de compras especiales se podrá recibir como lo indican las políticas de operación. 2 ACUDE A ALMACEN Y RECOGE SU MATERIAL PR06 0 F04 2. Acude al almacén y recoger su material con el formato correspondiente PR06 0 F04 3 RECIBE MATERIAL O Y LLENA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PR06-0-F06 3. Recibe material o servicio y contesta encuesta de satisfacción al cliente. PR06 0 F06 FIN FIN

5 Página 5 de Formatos Requeridos Nombre Código Solicitud de compra de material y/o servicios Orden de compra Orden de servicio (Dirección de Recursos Financieros) S/C Requisición de materiales del almacén PR06-0-F04 Lista de proveedores confiables PR06-0-F05 Encuesta de satisfacción del cliente PR06-0-F Control de Cambios Numero de revisión: Fecha de actualización: Descripción del cambio: 0 Enero del 208 Se incluye el formato lista de proveedores confiables donde se evalúa a los mismos