SEGUIMIENTO PLAN Y DE Página 1 de 6 SEGUIMIENTO 1 AL PLAN Y DE VIGENCIA 2018 PERIODO DE SEGUIMIENTO: ENERO ABRIL DE 2018 PUBLICACION: MAYO DE 2018 COMPONENTE DESCRIPCION DEL RIESGO ACCIONES RESPONSABLE ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE No presentación oportuna del Plan Anticorrupción Ejecución y /o planeación errónea en la adquisición de bienes y /o servicios Identificar los posibles Riesgos de Corrupción en El Centro de Salud San Lorenzo ESE. Municipio de San Lorenzo Nariño Realizar un evento que permita fortalecer el proceso de planeación. Actualización en normatividad para la adquisición de bienes y/o servicios Gerencia, sistemas, Asesor de calidad, asesor Jurídico. Se actualizó y publicó de manera oportuna en la página web de la Entidad; el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL PARA LA VIGENCIA 2018. Aun no se ha realizado el evento que fortalezca el proceso de planeación. Se ha realizado 2 reuniones de seguimiento al proceso de contratación. 0% 50% Es necesario que se continúe promocionando y divulgando el PAAC a nivel externo e interno, incluyendo la estrategia de Rendición de Cuentas. Programar evento que fortalezca el proceso de planeación en la Entidad. Deficiencia en el control en los diferentes procesos Realizar 2 eventos que permitan fortalecer la cultura del autocontrol en todas las áreas de la entidad. Los líderes de los procesos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del mapa de procesos y si es del caso ajustarlo. Gerencia, líderes de proceso, Talento Humano, Control Interno, Grupo asesor En reuniones mensuales de capacitación en donde participan todos los funcionarios de la Entidad, la gerencia promueve la cultura del autocontrol El proceso de calidad viene liderando la actualización del Mapa de procesos, en el cual los líderes de procesos están participando 30% 5% Continuar con el proceso que se viene realizando
SEGUIMIENTO PLAN Y DE Página 2 de 6 No se encontró contratos de personal que hayan sido rechazados por vincular personal que no cumpla con el perfil requerido para beneficio particular o de un tercero Revisar perfiles ocupacionales del personal con base en las normas y Manual de Funciones y Competencias laborales. Gerencia Financiera, Talento humano, Asesor jurídico incumplimiento de requisitos. Realizar pagos sin el cumplimiento de requisitos contractuales Ejercer control preventivo a las obligaciones contractuales antes de realizar pago. Verificar y Socializar Manual de Contratación Asesor de Contratación. En seguimiento realizado se encontró que el pago del servicio de internet se realizó sin respectivo informe de supervisión. 80% Fortalecer el proceso de control preventivo antes del pago de las obligaciones contractuales. Tráfico de influencias para acceder al servicio de salud Gastos ficticios o sobrevalorados. Realizar seguimiento mensual de Coordinador de las causas de la reprogramación y área. SIAU cancelación de agendas Realizar un evento de sensibilización Gerencia, y Capacitación a los funcionarios sobre los delitos contra la administración pública y las malas prácticas administrativas Contratación, Jurídica Se realizó el seguimiento 20% Aun no se ha realizado el evento de sensibilización, pero de manera individual se ha recomendado cumplir con la normatividad vigente 10% Definir fecha para realizar evento de sensibilización. Registros de la información de cartera con datos inexactos Pérdida de dispositivos médicos, medicamentos e insumos Adelantar el proceso de conciliación de cartera con las EPS Facturación, contable, Auditoria de Cuentas Realizar auditoria cuatrimestral de Coordinador de los inventarios de dispositivos proceso, almacén. médicos y medicamentos Se ha iniciado el proceso. 5% Articulación de las dependencias responsables, para mayor eficiencia del proceso Ya se hizo una auditoría a farmacia. Está pendiente dispositivos médicos 16% Realizar auditoria a dispositivos médicos
SEGUIMIENTO PLAN Y DE Página 3 de 6 MEDIDAS Disponer en línea de algunos Líder de proceso, No se ha realizado esta actividad 0% ANTITRAMITES formularios para la realización de sistemas trámites y servicios. MEDIDAS ANTITRAMITES Promocionar los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos. Líder de procesos y sistemas. No se ha realizado esta actividad 0% MEDIDAS ANTITRAMITES Rendición de cuentas inexactas Implementación de correo institucional de las áreas de la entidad, para adoptar la política cero papel, en el trámite de correspondencia interna. Los líderes de los procesos deben monitorear y revisar periódicamente la información que será entregada de manera oportuna a los entes externos e internos. EL CENTRO DE SALUD DE SAN LORENZO ESE, realizará 1 evento de Rendición Pública de cuentas a la Comunidad; posterior a la presentación del informe de gestión ante la Junta Directiva. Esta actividad se realizara durante el primer cuatrimestre del año Se aplicará una encuesta en cada espacio de rendición de cuentas para medir la percepción de la ciudadanía, sobre la rendición de cuentas Una vez cumplido el informe público los resultados serán publicados en la página web de la ESE. Sistemas. Gerencia, Líderes de proceso, asesores, Control Interno Gerencia, subgerencia científica, calidad. Hasta el momento el 70% de las áreas de la entidad cuentan con correo institucional 70% Se cumplió con esta actividad Actividad cumplida Control Interno Actividad cumplida Gerencia, sistemas El informe se publicó en la web de la institución
SEGUIMIENTO PLAN Y DE Página 4 de 6 Manejo inadecuado a subgerencia En la web existe una ventana de quejas y reclamos Implementar buzón de PQRS, pero aún no se ha presentados en la Sugerencias y PQRS y hacer el sistemas, implementado dependencia por seguimiento respectivo. subgerencia inconformismos en la científica, SIAU prestación del servicio. Implementar en la página web un link para PQRS 5% Avanzar con el proceso de implementación de PQRS en la web de la entidad. Deficiencia en la prestación del servicio Los líderes de los procesos deben monitorear y revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo institucional Gerencia, líderes de proceso, SIAU. En reunión mensual de capacitación liderada por la gerencia, y en donde todos los funcionarios participan se retroalimenta y verifica el cumplimento de la misión institucional Mejorar el funcionamiento de la página web institucional. Publicar en la página web informes trimestrales de PQRS Sistemas SIAU La página Web se ha actualizado en muy poco nivel Aunque los informes de PQRS se 0% realizan trimestralmente estos no se han publicado en la web de la entidad 10% Continuar con el mejoramiento de la web institucional En el área de SIAU, se ubicara en lugar SIAU visible el buzón de PQRS, el cual se inspeccionara semanalmente de la cual se levantara acta de hallazgos. Las PQRS planteadas por los usuarios se resolverán con oportunidad, con respuestas de fondo que satisfagan las dudas y las pretensiones de los usuarios. Gerencia, Líder del Proceso, SIAU Se han ubicado 2 buzones de PQRS, en SIAU y en farmacia, semanalmente se realiza la inspección. Hasta el momento no se han registrado quejas por no oportunidad en la respuestas
SEGUIMIENTO PLAN Y DE Página 5 de 6 Falencias en la gestión Documental y de la información. Elaborar el plan institucional de Archivos PINAR de la ESE. Financiera, Archivo No se ha realizado esta actividad 0% Cumplir con esta actividad INICIATIVAS ADICIONALES Perdida y vulnerabilidad de la información Deficiencia en la prestación del servicio Actualización e implementación de las Tablas de Retención Documental. Socializar e Implementar el procedimiento de entrega y retiro de cargo. Garantizar funcionalidad Solución (Firewall contra amenazas) con funcionalidades de seguridad, sistema de prevención de intrusos, control de navegación web, entre otros. Realizar Copias de Seguridad a los sistemas servidores de la ESE. Implementar una copia de seguridad institucional externa. Formulación del Plan Estratégico del Talento Humano. Actualización de Código de ética para adoptar el código de integridad. Financiera, Archivo Talento Humano, subgerencia calidad. Sistemas Sistemas Gerencia, Talento Humano No se ha realizado esta actividad 0% Cumplir con esta actividad No se ha realizado esta actividad 0% Cumplir con esta actividad Se está en proceso de implementación de un software libre para la entidad Esta actividad se la realiza de manera manual cada semana 5% Avanzar en este proceso 80% Avanzar en este proceso Esta actividad no se ha realizado 0% Con estas acciones, y la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir el objetivo de MIPG Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las entidades públicas.
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