Página 1 de 10 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceros, sin la expresa autorización del Gerente General. FECHA MBRE Y CARGO FIRMA Elaborado por Revisado por Aprobado por 19-03-2015 19-03-2015 19-03-2015 Jorge Vicencio Valdés Soporte Informática Martin Diaz O. Supervisor Soporte Informático Comité de Calidad Bárbara Aguirre Coordinadora de Calidad Jonathan Moncada Gerente de Adm. Y Finanzas
Página 2 de 10 INDICE 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. RESPONSABILIDADES:... 3 3.1 Supervisor de Informática... 3 3.2 Informáticos... 3 3.3 Gerentes, Jefes y Supervisores... 3 3.4 Personal de CTS... 3 4. DEFINICIONES... 4 5. DESCRIPCION... 5 6. INDICADORES... 7 7. REGISTROS... 7 8. REFERENCIAS... 7 9. ANEXOS... 7 I. DIAGRAMA DE FLUJO TAREAS ESPECÍFICAS... 7 II. REGISTRO EN BITÁCORA TAREAS ESPECÍFICAS... 7 III. REGISTRO EN BITÁCORA RESPALDOS DE SISTEMAS... 7 10. CONTROL DE CAMBIOS... 8
Página 3 de 10 1. OBJETIVO El objetivo de este procedimiento es ejecutar las tareas específicas y permanentes del departamento de informática las cuales aseguran que los sistemas de Gestión informáticos de CTS estén en operación. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica las tareas diarias del departamento de informática 3. RESPONSABILIDADES: 3.1 Supervisor de Informática Es responsable de: Coordinar y revisar que se cumplan los eventos diseñados para las tareas específicas de mantención. 3.2 Informáticos Son responsables de: Ejecutar las posibles soluciones para satisfacer la o las contingencias en el menor tiempo posible y afectar en menor medida al normal funcionamiento de CTS 3.3 Gerentes, Jefes y Supervisores Son responsables de: Proveedor los recursos necesarios, coordinar solicitudes con el Dpto. informática 3.4 Personal de CTS Son responsables de: Mantener el orden en los equipos, darles un uso destinado para su normal desempeño en CTS, además de seguir las normas y restricciones de uso por parte de el Dpto. de informática. Los responsables de este procedimiento son el departamento de informática, quienes desarrollan un trabajo pautado para ser cumplido en forma secuencial.
Página 4 de 10 4. DEFINICIONES Equipamiento Computacional Se denomina equipamiento computacional al conjunto de elementos físicos y lógicos (Hardware y Software) que forman parte de un sistema informático, es decir elementos tales como Computador, Impresoras; y los programas correspondientes para que estos elementos cumplan con la finalidad para la cual fueron desarrollados. Programa de Aplicación Todo programa computacional o conjunto de estos, desarrollados para que ejecuten tareas específicas, como almacenar y procesar datos; y generar reportes. Sistema Operativo Programa computacional base, desarrollado especialmente para que el computador o PC logre un funcionamiento óptimo explotando al máximo las potencialidades de cómputo, almacenamiento y despliegue de resultados. Respaldos Todo medio magnético, digital incluso óptico en el cual se mantiene copias actualizadas diariamente de los sistemas de aplicaciones y sus bases de datos. Archivos Temporales Todo archivo con extensiones TMP, BAK o 000 que son generados en memoria RAM y en disco duro, por los programas de aplicaciones para generar un reporte o abrir el archivo objeto. Estos archivos si no son eliminados por la propia aplicación, permanecen en el disco duro sin objeto alguno. Plataforma Informática de Gestión Todos el Software ERP que conforman plataforma computacional por medio de la cual es posible llevar a cabo la gestión administrativa, comercial y operativa, permitiendo la interacción y coordinación de las distintas áreas de CTS, por ejemplo Soptur, consiste en la aplicación por medio de la cual se registran todas la operaciones comerciales, desde cotización de paquetes turísticos hasta la Logista relativa al arribo y estadía de los pasajeros.
Página 5 de 10 Bases de Datos: Colección de datos comunes dentro de un mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su uso. Sistemas de Gestión: Archivos de Sistemas: Son los elementos necesarios para el funcionamiento de los sistemas y operación de los usuarios de estos. Aplicación de Respaldo: Es el software necesario para el respaldo de los archivos especificados en la política de respaldo. Respaldo: Archivos copia de los originales en caso de falla. Medio de Respaldo: Es el lugar de almacenamiento, Disco duro, cinta magnética, disco óptico. Lista de Servidores y servicios: - Linux Centos con zimbra para el servidor de correo. - Linux Centos server para el Firewall actual. - Linux Centos para pagina web. - Servidor con Windows Server 2003 SBS y Base de datos SQL 2000 para los sistemas de gestión de contabilidad y soptur - Servidor con Windows Server 2003 R2 Standard y Base de datos SQL 2005 para Didco. - Servidor con Windows Server 2003 R2 Standard y Suite Nod32 con consola de administración remota. - Equipos con múltiples discos duros para los distintos respaldos que se desarrollan dentro de CTS turismo. 5. DESCRIPCION Supervisión del proceso de respaldo/verificación de la integridad de los datos. Los respaldos son diarios y se revisan que estén desarrollados completamente. En caso de que alguno no estuviese completo se realiza en el acto el respaldo correspondiente. Se deja constancia al finalizar la revisión de los respaldos en la bitácora de trabajo. Verificación de servicios de correo e Internet. Revisión de entrega de correos, se chequea lo siguiente:
Página 6 de 10 Revisión de que el equipo este encendido. Revisión de que tengan conectividad. Revisión de estado de servicio. Revisar la cantidad de correos en cola sin entregar y ver las razones de porque no se han entregado. Chequeo de Servidor de Antivirus. Se chequea lo siguiente: Revisión de estado del servicio, revisión de entrega de actualizaciones verificación de estado de licencias, revisión de estadísticas de virus. Revisión de que el equipo este encendido. Revisión de que el servicio este funcionando. Revisión de actualizaciones y forzar entrega de actualizaciones a equipos sin actualizar. Monitoreo de Red y servidores de datos. Se chequea lo siguiente: Revisión de que el equipo este encendido. Revisión de que el servicio este funcionando (agente SQL para soptur y didco). Se Programan los respaldos para las aplicaciones correspondientes para la copia de los archivos. La aplicación copia los archivos necesarios de respaldo La Aplicación envía un mail con el registro del respaldo Se revisa la consistencia de los respaldos, en caso de falla se ejecuta el respaldo en forma manual y se comprime. Se copia los archivos para ser enviados a un servidor externo.
Página 7 de 10 6. INDICADORES Proceso Clave Indicador Rango de aceptación Frecuencia de Medición No aplica 7. REGISTROS Identificación del Registro Código Responsable Protección Almacenamiento Tiempo de Recuperación Retención Disposición final Soporte APLICA APLICA APLICA APLICA APLICA APLICA APLICA APLIC A APLICA APLICA APLICA APLICA APLICA APLICA APLICA APLIC A 8. REFERENCIAS ISO 9001:2008 NCH 3067 9. ANEXOS I. DIAGRAMA DE FLUJO TAREAS ESPECÍFICAS II. REGISTRO EN BITÁCORA TAREAS ESPECÍFICAS III. REGISTRO EN BITÁCORA RESPALDOS DE SISTEMAS IV. Diagrama de Flujo Respaldo de Sistemas.
Página 8 de 10 10. CONTROL DE CAMBIOS VERSION FECHA MODIFICACIONES
Página 9 de 10 ANEXO I DIAGRAMA DE FUJO DE TAREAS ESPECÍFICAS
Página 10 de 10 I. DIAGRAMA DE FLUJO RESPALDOS.