01 SERVICIOS PERSONALES $58,952,900.00 11 Sueldos para cargos fijos 38,637,800.00 111 Sueldos fijos 38,529,800.00 112 Sueldos fijos personal en trámite de pensiones 108,000.00 12 Sueldos personal temporero 6,694,000.00 121 Personal contratado y/o igualado 6,634,000.00 123 Suplencias 60,000.00 13 Sobresueldos 2,355,550.00 137 Compensación por servicios de Seguridad 1,040,400.00 138 Compensación por resultados 1,315,150.00 14 Jornales 77,000.00 141 Jornales 77,000.00 1
15 Honorarios 986,000.00 151 Honorarios Profesionales y Técnicos (Consultorías) 620,000.00 152 Honorarios por servicios especiales 366,000.00 18 Gratificaciones y Bonificaciones 4,209,150.00 181 Regalia Pascual 3,794,150.00 183 Prestaciones Laborales 335,000.00 184 Pago de Vacaciones 80,000.00 19 Contribuciones a la Seguridad Social 5,993,400.00 191 Contribuciones al Seguro de Salud 2,584,000.00 192 Contribuciones al Seguro de Pensión 3,148,000.00 193 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral 261,400.00 2
02 SERVICIOS NO PERSONALES $11,943,657.00 21 Servicios de Comunicaciones 1,653,137.00 212 Telefono Larga Distancia 584,198.00 213 Telefono Local 336,439.00 214 Telefax y Correo 89,500.00 215 Serv. Internet y Television o Cable 643,000.00 22 Servicios Basicos 2,447,600.00 221 Electricidad 2,270,000.00 222 Agua 132,000.00 223 Lavanderia, Limpieza e Higiene 25,200.00 224 Residuos solidos (basura) 20,400.00 23 Publicidad, Impresos y Encuadernacion 3,564,000.00 231 Publicidad y Propaganda 1,767,000.00 232 Impresión y Encuadernacion 1,797,000.00 24 Viaticos 835,810.00 241 Viaticos dentro del Pais 95,560.00 242 Viaticos fuera del Pais 740,250.00 3
25 Transporte y Almacenaje 559,110.00 251 Pasajes 535,200.00 252 Fletes 22,100.00 254 Peajes 1,810.00 26 Alquileres 1,383,000.00 261 Edificios y Locales 860,000.00 263 Maquinarias y Equipos de Oficina 12,000.00 264 Equipos Transporte Traccion y Elevacion 30,000.00 265 Tierras y Terrenos 385,000.00 269 Otros Alquileres 96,000.00 27 Seguros 386,000.00 272 Seguros de Bienes Muebles 354,000.00 273 Seguros de Personas 32,000.00 28 Conserv. Rep. Menores y Const. Temp. 850,000.00 281 Obras Menores 220,000.00 282 Maquinarias y Equipos 570,000.00 283 Construcciones Temporales 60,000.00 29 Otros Servicios no Personales 265,000.00 292 Comisiones y Gastos Bancarios 120,000.00 294 Serv. Funerario y Gastos conexos 48,000.00 295 Serv, Especiales 73,000.00 296 Serv. Tecnico y Profesionales 12,000.00 299 Otros Servicios no Profesionales (imprevistos) 12,000.00 4
03 MATERIALES Y SUMINISTROS $6,293,680.00 31 Alimentos y Productos Agroforestales 2,487,500.00 311 Alimentos y Bebidas para Personas 2,452,500.00 313 Productos agroforestales y pecuarios 35,000.00 32 Textiles y Vestuarios 181,000.00 322 Acabados Textiles 77,000.00 323 Prendas de vestir 80,000.00 324 Calzados 24,000.00 33 Productos de Papel, Carton e Impresos 362,000.00 331 Papel de Escritorio 110,000.00 332 Productos de Papel y Carton 85,000.00 333 Productos de Artes Graficas 95,000.00 334 Libros, Revistas y Periodicos 22,000.00 335 Textos de enseñanza 50,000.00 5
34 Combustibles, lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos 591,000.00 341 Combustibles y Lubricantes 446,000.00 342 Productos Químicos y Conexos 137,000.00 343 Productos farmacéuticos y conexos 8,000.00 35 Productos de Cuero, Caucho y Plásticos 164,000.00 352 Artículos de cuero 12,000.00 353 Llantas y Neumaticos 92,000.00 354 Articulos de Gaucho 10,000.00 355 Productos de Plasticos 50,000.00 36 Productos de Minerales Metálicos y no Met. 112,000.00 362 Productos de Vidrio y Porcelana 12,000.00 363 Cemento, cal y yeso 10,000.00 365 Productos metálicos 90,000.00 6
39 Productos y Utiles Varios 2,396,180.00 391 Material de Limpieza 76,380.00 392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 158,000.00 393 Utiles menores médicos 11,000.00 395 Utiles de Cocina y Comedor 29,000.00 396 Productos eléctricos y afines 1,027,800.00 397 Materiales de Informatica 1,084,000.00 399 Utiles diversos (10% imprevistos) 10,000.00 7
04 TRASFERENCIAS CORRIENTES $840,000.00 42 Transparencias Corrientes al Sector Privado 840,000.00 421 Ayudas y Donaciones a Personas 20,000.00 424 Becas y Viajes de Estudio 820,000.00 06 ACTIVOS NO FINANCIEROS $5,946,980.00 61 Maquinaria y Equipo 4,920,900.00 611 Maquinaria Equipo de Produccion 1,210,000.00 612 Equipo Educacional y Recreativo 546,400.00 613 Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion 228,000.00 614 Equipos de Computacion y Operación 955,000.00 616 Equipos de Comunicación y señalamiento 176,000.00 617 Equipos de Muebles de Oficina 1,755,500.00 618 Herramientas y Repuestos Mayores 30,000.00 619 Equipos Varios 20,000.00 63 Construcciones y Mejoras 45,000.00 635 Edificaciones 639 Otras Construcciones y Mejoras 45,000.00 69 Otros Activos 981,080.00 691 Equipo de seguridad 380,000.00 694 Programas de Computación 581,080.00 696 Obras de arte 20,000.00 8
07 ACTIVOS FINANCIEROS $30,000.00 74 Incremento de Otros Activos Financieros 30,000.00 741 Incremento de caja y banco 30,000.00 9
FORMULACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 RESUMEN GENERAL POR OBJETO DE Objeto Denominación Monto en % 01 Servicios Personales $58,952,900.00 70.18% 02 Servicios no Personales $11,943,657.00 14.22% 03 Materiales y Suministros $6,293,680.00 7.49% 04 Transferencias corrientes $840,000.00 1.00% 06 Activos no financieros $5,946,980.00 7.08% 07 Activos financieros $30,000.00 0.04% TOTAL $84,007,217.00 100%
FORMULACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 RESUMEN POR MES Objeto Descripción Asignación Mensual % 01 Servicios Personales 4,912,741.67 70.18% 02 Servicios no Personales 995,304.75 14.22% 03 Materiales y Suministros 524,473.33 7.49% 04 Transferencias corrientes 70,000.00 1.00% 06 Activos no financieros 495,581.67 7.08% 07 Activos financieros 2,500.00 0.04% TOTAL 7,000,601.42 100%