Ministerio de Relaciones Exteriores - 11130004 1. Rectoría Institucional MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Al Ministerio de Relaciones Exteriores, como ente rector de la Política Exterior del Estado de Guatemala, le corresponde brindar atención, asistencia y protección consular y migratoria a la población guatemalteca; facilitar el desarrollo del país en cuanto a las relaciones bilaterales, multilaterales y regionales, en materia de comercio y cooperación para el desarrollo; apoyar a las misiones diplomáticas y/o consulares; y, velar por la conservación y demarcación de los límites internacionales terrestres, lacustres y fluviales. 2. Breve Análisis Situacional El Ministerio de Relaciones Exteriores en el 2015, inauguró dos consulados en los Estados Unidos de América, en Del Río, Texas y San Bernardino, California. Además se promovió la implementación de consulados móviles temporales en las siguientes ciudades: Houston, Texas; San Francisco y los Ángeles, en California; West Palm Beach, Florida; y, Treton, New Jersey 1. Dicho Ministerio y el Comité Internacional de la Cruz Roja, inauguraron la oficina para la atención de familiares de guatemaltecos desaparecidos en el exterior, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el convenio de cooperación para la implementación de una base de datos que funcione durante las 24 horas. Cabe mencionar que en el 2015, La Entidad recibió 61 solicitudes de familiares y amigos guatemaltecos que no se han localizado en el exterior, realizaron coordinaciones con delegaciones regionales y la red consular, logrando ubicar e informar a los familiares sobre el paradero de cinco guatemaltecos 2. En el 2015, la Dirección de Asuntos Migratorios participó y brindó asistencia sobre los servicios de registro civil, autorizaciones de pasaportes para menores de edad, brindó información sobre servicios consulares a través de las delegaciones regionales en Huehuetenango, Jutiapa y Quetzaltenango. Se realizaron campañas de información de los diferentes servicios, así como de los riesgos y prevención de la migración irregular en medios televisivos, radiales y escritos; además, participó en conferencias universitarias sobre el tema migratorio 3. Asimismo, la Dirección General de Migración de Guatemala mostró datos estadísticos referentes a las deportaciones vía aérea y terrestre, estos indican que en el 2014 se registraron 51 mil personas deportadas de Estados Unidos, en comparación al 2015 que se registraron 31 mil personas, significa que hubo 20 mil personas más deportadas en el año anterior. Posteriormente, las deportadas de México vía terrestre fueron 45 y 75 mil personas respectivamente 4. El Ministerio de Relaciones Exteriores, brindó acompañamiento en las instalaciones de la Fuerza Aérea de Guatemala, proporcionando refrigerios, llamadas locales y el servicio de transporte a las terminales de buses extraurbanos, así como el pago de los boletos a las personas que lo necesitaran. 1 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Cuarto Informe de Gobierno 2015-2016, p. 176. 2 Ministerio de Relaciones Exteriores. Memoria de Labores 2015, pp. 119-120. 3 Ibid., p.121. 4 http://www.migración.gob.gt/. Dirección General de Migración de Guatemala. Estadísticas 2015. Consultado 15/04/2016. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021 1
11130004 - Ministerio de Relaciones Exteriores 3. Resumen del Resultado Institucional El Ministerio de Relaciones Exteriores, busca incrementar a 29.0 por ciento para el 2018, la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el exterior e interior del país (de 23.3% en 2015 a 29.0% en 2018), para lo cual realiza acciones orientadas a la asistencia, atención, protección consular y de apoyo humanitario; de tal forma, que se garantice el respeto de los derechos de los migrantes. En cuanto a la Política General de Gobierno, el Ministerio tiene acciones alineadas al eje Cero Tolerancia a la Corrupción y Modernización del Estado, enfocándose en diseñar e implementar una política exterior a partir de las prioridades nacionales, orientada principalmente a: la gestión de la cooperación internacional en función de los intereses del país; formulación de una política migratoria para la protección de los derechos humanos de los migrantes; promoción por la vía diplomática de la Ley Migratoria de Estados Unidos; resolución del diferendo territorial con Belice; y, promoción de la Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA), en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 5. 5 Política General de Gobierno 2016-2020. Prioridades Presidenciales, Guatemala 2016, p.40. 2 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA Ministerio de Relaciones Exteriores - 11130004 CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA TOTAL: 399,224,512 442,676,000 01 Actividades Centrales 65,247,062 64,935,948 001 000 Dirección Superior 10,663,147 11,827,057 002 000 Asesoría Jurídica 5,136,493 5,063,811 003 000 Protocolo y Ceremonial Diplomático 4,929,933 5,247,294 004 000 Administración General 36,379,977 39,497,901 005 000 Auditoría Interna 3,538,048 3,299,885 006 000 Transmisión de Mando 4,599,464 PARA EL 2018, SE HA INCREMENTADO A 29.0% LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS CONSULARES Y MIGRATORIOS PARA LOS GUATEMALTECOS EN EL EXTERIOR E INTERIOR DEL PAÍS (DE 23.3% EN 2015 A 29.0% EN 2018) (RI) 11 Servicios Consulares y de Atención al Migrante 94,520,887 129,292,118 001 000 Servicios Consulares y Migratorios en el Exterior 79,841,472 118,756,816 002 000 Servicios Consulares y Migratorios en Planta Central 14,679,415 10,535,302 12 Servicios de Política Exterior 176,547,309 185,515,280 002 000 Asuntos Bilaterales 6,852,231 6,478,188 003 000 Asuntos Multilaterales 13,913,382 10,125,283 004 000 Embajadas y Misiones 155,781,696 168,911,809 13 Conservación y Demarcación de Límites Internacionales del Territorio Nacional 16,853,588 19,664,721 001 000 Inspección y Supervisión de Fronteras 6,805,325 6,925,538 002 000 Mantenimiento de Fronteras Limítrofes 10,048,263 12,739,183 99 Partidas no Asignables a Programas 46,055,666 43,267,933 001 000 Aportes a Organismos Nacionales, Internacionales y Regionales 46,055,666 43,267,933 Nota: (RI) Resultado Institucional. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021 3
11130004 - Ministerio de Relaciones Exteriores CUADRO 2 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS 2016 TOTAL (A+B+C): 839 873 A. PERSONAL PERMANENTE 678 715 Directivo 109 110 Profesional 245 260 Técnico 250 268 Administrativo 33 36 Operativo 41 41 B. PERSONAL POR CONTRATO 4 2 Directivo 2 1 Profesional 2 1 C. PERSONAL POR JORNAL 157 156 CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO MULTIANUAL 2018 2019 2020 2021 TOTAL (A+B): 399,224,512 442,676,000 445,436,000 456,597,000 465,933,000 476,930,000 11 Ingresos corrientes 368,882,512 360,900,000 371,727,000 382,879,000 394,365,000 406,196,000 31 Ingresos propios 18,086,000 17,771,000 18,304,000 18,854,000 19,136,000 19,518,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 12,256,000 14,005,000 5,405,000 4,864,000 2,432,000 1,216,000 41 Colocaciones internas 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 395,599,338 439,917,661 444,048,401 455,209,401 464,545,401 475,542,401 11 Ingresos corrientes 365,257,338 359,413,010 371,610,750 382,762,750 394,248,750 406,079,750 31 Ingresos propios 18,086,000 17,771,000 18,304,000 18,854,000 19,136,000 19,518,000 32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 12,256,000 14,005,000 5,405,000 4,864,000 2,432,000 1,216,000 41 Colocaciones internas 48,728,651 48,728,651 48,728,651 48,728,651 48,728,651 B. INVERSIÓN 3,625,174 2,758,339 1,387,599 1,387,599 1,387,599 1,387,599 11 Ingresos corrientes 3,625,174 1,486,990 116,250 116,250 116,250 116,250 41 Colocaciones internas 1,271,349 1,271,349 1,271,349 1,271,349 1,271,349 4 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021
Ministerio de Relaciones Exteriores - 11130004 CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO MULTIANUAL 2018 2019 2020 2021 TOTAL: 399,224,512 442,676,000 445,436,000 456,597,000 465,933,000 476,930,000 2.1 Gastos Corrientes 395,599,338 439,917,661 444,048,401 455,209,401 464,545,401 475,542,401 2.1.1 Gastos de Consumo 348,141,383 394,847,253 398,977,493 410,137,993 419,473,993 430,470,993 2.1.1.1 Remuneraciones 186,071,376 207,534,590 207,537,965 207,541,340 211,904,462 215,404,462 2.1.1.2 Bienes y Servicios 161,245,007 186,348,650 190,475,265 201,632,140 206,605,018 214,102,018 2.1.1.3 Impuestos Indirectos 825,000 964,013 964,263 964,513 964,513 964,513 2.1.3 Rentas de la Propiedad 1,402,289 1,802,475 1,802,975 1,803,475 1,803,475 1,803,475 2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 1,402,289 1,802,475 1,802,975 1,803,475 1,803,475 1,803,475 2.1.7 Transferencias Corrientes 46,055,666 43,267,933 43,267,933 43,267,933 43,267,933 43,267,933 2.1.7.2 Al Sector Público 25,162,454 28,267,933 28,267,933 28,267,933 28,267,933 28,267,933 2.1.7.3 Al Sector Externo 20,893,212 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 2.2 Gastos de Capital 3,625,174 2,758,339 1,387,599 1,387,599 1,387,599 1,387,599 2.2.1 Inversión Real Directa 3,625,174 2,758,339 1,387,599 1,387,599 1,387,599 1,387,599 2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 3,625,174 2,758,339 1,387,599 1,387,599 1,387,599 1,387,599 CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN TOTAL (A+B): 399,224,512 442,676,000 A. FUNCIONAMIENTO 395,599,338 439,917,661 ADMINISTRACIÓN 346,953,672 388,996,956 0 SERVICIOS PERSONALES 183,481,376 202,467,090 011 Personal permanente 24,503,034 25,179,778 012 Complemento personal al salario del personal permanente 14,335,116 15,232,716 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 88,980 134,340 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 339,750 411,188 015 Complementos específicos al personal permanente 15,997,680 17,496,885 018 Complemento por diferencial cambiario al personal en el exterior 96,358,398 113,084,468 022 Personal por contrato 444,084 42,300 024 Complemento personal al salario del personal temporal 48,000 36,000 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 13,500 4,500 027 Complementos específicos al personal temporal 90,000 39,000 029 Otras remuneraciones de personal temporal 5,000,000 4,838,400 031 Jornales 3,941,898 3,911,626 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 31,418 31,999 033 Complementos específicos al personal por jornal 444,801 451,750 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 1,252,740 1,173,600 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021 5
11130004 - Ministerio de Relaciones Exteriores 063 Gastos de representación en el interior 921,600 921,600 064 Gastos de representación en el exterior 1,542,540 1,574,940 071 Aguinaldo 4,855,125 5,030,212 072 Bonificación anual (Bono 14) 4,859,622 5,034,677 073 Bono vacacional 151,289 158,928 074 Compensación costo de vida por servicios en el exterior 7,253,801 7,678,183 081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 1,008,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 145,102,377 171,296,538 111 Energía eléctrica 4,385,200 4,396,044 112 Agua 572,000 787,944 113 Telefonía 4,213,124 6,360,244 114 Correos y telégrafos 1,589,000 2,691,784 122 Impresión, encuadernación y reproducción 801,000 709,439 131 Viáticos en el exterior 4,814,114 3,788,881 132 Viáticos de representación en el exterior 1,063,000 1,000,000 133 Viáticos en el interior 351,000 348,500 141 Transporte de personas 8,181,509 4,970,747 142 Fletes 2,940,000 5,991,651 151 Arrendamiento de edificios y locales 37,041,620 40,892,428 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 1,410,000 1,497,824 155 Arrendamiento de medios de transporte 4,410,000 4,879,962 157 Arrendamiento de equipo de cómputo 550,000 615,500 158 Derechos de bienes intangibles 1,402,289 1,802,475 162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 428,000 529,425 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,130,000 1,078,707 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 730,000 477,860 171 Mantenimiento y reparación de edificios 2,632,000 769,300 172 Mantenimiento y reparación de viviendas 500,000 100,000 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 780,000 619,059 183 Servicios jurídicos 2,406,292 1,110,900 185 Servicios de capacitación 288,000 310,354 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 738,260 726,531 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 210,000 210,000 189 Otros estudios y/o servicios 1,524,000 736,220 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 4,120,000 4,407,715 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 1,425,000 2,201,807 195 Impuestos, derechos y tasas 825,000 964,013 196 Servicios de atención y protocolo 4,429,464 2,356,798 197 Servicios de vigilancia 2,175,000 2,236,683 199 Otros servicios no personales 46,334,629 71,273,306 Resumen de otros renglones del grupo 702,876 454,437 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,369,919 15,233,328 211 Alimentos para personas 3,394,661 966,105 223 Piedra, arcilla y arena 1,315,031 3,943,005 241 Papel de escritorio 955,701 516,463 243 Productos de papel o cartón 843,302 624,512 244 Productos de artes gráficas 211,686 141,852 245 Libros, revistas y periódicos 210,143 78,853 253 Llantas y neumáticos 439,013 250,658 261 Elementos y compuestos químicos 120,986 122,699 262 Combustibles y lubricantes 5,124,232 3,541,898 267 Tintes, pinturas y colorantes 2,028,805 1,351,187 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 292,586 275,061 291 Útiles de oficina 598,481 438,791 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 281,152 211,350 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 209,489 169,715 298 Accesorios y repuestos en general 1,443,399 1,817,404 299 Otros materiales y suministros 24,151 41,314 Resumen de otros renglones del grupo 877,101 742,461 6 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021
Ministerio de Relaciones Exteriores - 11130004 DESARROLLO HUMANO 2,585,272 1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,105,000 141 Transporte de personas 1,105,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,480,272 211 Alimentos para personas 1,480,272 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,645,666 48,335,433 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,645,666 48,335,433 413 Indemnizaciones al personal 1,590,000 4,066,000 415 Vacaciones pagadas por retiro 1,000,000 1,001,500 451 Transferencias a la Administración Central 25,162,454 28,267,933 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 19,104,774 12,690,000 473 Transferencias a organismos regionales 1,788,438 2,310,000 B. INVERSIÓN 3,625,174 2,758,339 INVERSIÓN FÍSICA 3,625,174 2,758,339 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 3,625,174 2,758,339 322 Equipo de oficina 468,903 543,369 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 123,183 108,963 325 Equipo de transporte 1,970,000 995,000 326 Equipo para comunicaciones 271,400 288,470 328 Equipo de cómputo 688,637 660,594 329 Otras maquinarias y equipos 103,051 161,943 CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL: 46,055,666 43,267,933 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46,055,666 43,267,933 451 Transferencias a la Administración Central 25,162,454 28,267,933 Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) 25,162,454 28,267,933 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 19,104,774 12,690,000 Academia de La Haya de Derecho Internacional 4,530 4,495 Asociación de Estados del Caribe (AEC) 386,854 386,301 Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 20,468 20,438 Bureau Internacional de Exposiciones (BIE) 19,058 37,824 Comité Internacional de la Cruz Roja 15,422 15,400 Comité Permanente de Arbitraje (CPA) 15,422 9,209 Conferencia Regional sobre Migración (CRM) 48,510 Convención Ottawa sobre Prohibición de uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción 3,454 3,449 Convención sobre Armas Convencionales 14,880 4,564 Convención sobre Prohibición de Desarrollo, Producción y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxinas y sobre su Destrucción 5,624 5,616 Cooperación Países en Desarrollo Grupo de los 77 42,680 42,620 Corte Penal Internacional 439,542 436,169 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021 7
11130004 - Ministerio de Relaciones Exteriores Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) 165,787 165,550 Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre la Asistencia en Temas de Población (FNUAP) 15,422 15,400 Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación 21,968 11,358 Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre 7,465 6,191 Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Abyei (Unisfa) 56,137 49,470 Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano 209,799 111,550 Instituto Indigenista Americano 7,711 7,700 Instituto Ítalo Latinoamericano 15,422 15,400 Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales 93,000 Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo 12,077 8,208 Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental UNTAE/CPSG 2,324 2,321 Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 401,376 83,399 Misión de las Naciones Unidas en El Sudán 385,998 260,799 Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 666,121 146,816 Misión de las Naciones Unidas en Liberia 399,154 75,807 Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental 27,565 7,377 Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Misión de la Unión Africana de Somalia 213,012 94,980 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 15,422 15,400 Operación de las Naciones Unidas en Cote D ivoire (Costa de Marfil) 171,181 89,228 Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur 1,376,749 243,258 Organización de Estados Americanos (OEA) 1,493,423 1,163,509 Organización de Naciones Unidas (ONU) 5,299,956 5,809,233 Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 323,724 270,777 Organización para la Prohibición de Armas Químicas 192,513 191,035 Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares (OPANAL) 35,285 35,235 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 3,860,287 1,781,487 Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 592,900 Secretaría General Iberoamericana 103,998 68,800 Secretaría Técnica Provisional de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 2,142,519 Tratado Sobre No Proliferación de Armas Nucleares 8,453 8,441 Tribunal Internacional del Derecho del Mar 36,728 29,155 Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia 303,705 153,263 Tribunal Internacional para Rwanda 165,559 68,358 473 Transferencias a organismos regionales 1,788,438 2,310,000 Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 1,788,438 2,310,000 8 Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2021