Diseño, Implementacion y Gestion del SIAC P-INH-SIAC-UGRH-0 VERSION 04 8/05/00 ENTRADAS ACTIVIDADES NOTAS/RESULTADOS RESPONSABLES Determinación de los resultados de los indicadores definidos año anterior Se realiza un analisis de la meta comprometida, el nivel de logro, la posibilidad de existencia de brecha, justificación de la brecha y ajuste de la brecha Enumeración de las actividades para superar brechas Elaborar Cronograma de Actividades Luego de la enumeración de las actividades, se realiza una Carta Gantt en donde d se calendariza las actividades para superar brechas detectadas al Sistema y se definen los responsables. Elaboración de Pre Informe de Aplicación del SIAC Pre Informe de aplicación del SIAC Envío de Pre Informe de Aplicación del SIAC Este pre informe es enviado a la SEGEGOB mediante web. Una vez ingresado a la web la SEGEGOB entrega un comprobante de recepción del Informe PNC Comprobante de recepción del preinforme (e-mail, ordinario, oficio conductor, certificado, etc) Se entrego preinforme? NO SI El preinforme debe ser enviado a mediados de año según fecha deteminada por la SEGEGOB Observaciones al preinforme por parte de la SEGEGOB Revisión de las Observaciones al Pre Informe Se debe ingresar a la web de la SEGEGOB para obtener las observaciones al Pre Informe. 3 DUEÑO DE PROCESO: Encargado de Sistema PMG REVISADO POR: Representante de la Dirección APROBADO: Director Ejecutivo
Diseño, Implementacion y Gestion del SIAC P-INH-SIAC-UGRH-0 VERSION 04 8/05/00 ENTRADAS ACTIVIDADES NOTAS/RESULTADOS RESPONSABLES Estudio/Aplicación de Observación al Informe 3 Se evalúa la aplicación de las observaciones entregadas por la SEGEGOB, para su incorporación al Informe Final del SIAC. SI Aprueba D.E. informe NO Informe de aplicación del SIAC Informe final contiene: Informe Diagnostico de las OIRS - Plan gral de Implementacion - Programa de trabajo para la ejecucion de las OIRS -Diagnóstico, Diseño y Plan para la Implementación del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana. -Resultados de la implementacion de las OIRS -Programa de Seguimiento de Recomendaciones formuladas a partir de los resultados. -Programa de seguimiento de las recomendaciones, derivadas d de los resultados de la implementacion i -SIG SIAC - Resultados de la implementación del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana -Programa de Seguimiento de las Recomendaciones, derivadas de los resultados de la implementación del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana -Programa de Seguimiento de las Recomendaciones, derivadas de los resultados de la implementación del Sistema Integral de Información y Atención CiudadanaAtención Ciudadana Envío de Informe de aplicación del SIAC Este informe es enviado a la SEGEGOB mediante web y con original impreso, remitido por Oficio Conductor del Jefe de Serviciol. Una vez ingresado a la web la SEGEGOB entrega un comprobante de recepción del Informe Control del Producto No conforme Validación informe NO PNC - Oficio conductor de Informe de aplicación del SIAC SI Director Ejecutivo FIN Criterio de Exito. Validación del Informe que contiene estándares de atención de clientes DUEÑO DE PROCESO: Encargado de Sistema PMG REVISADO POR: Representante de la Dirección APROBADO: Director Ejecutivo
Instructivo de Mejoramiento de Espacios de Atención VERSION 04 8/05/00 ENTRADAS ACTIVIDADES NOTAS/RESULTADOS RESPONSABLES INICIO -RT y MV vigentes -Encuesta de satisfaccion de clientes -Lineamientos del Servicio solicitando mejoramiento de los EA. Revisión de Solicitud de mejoramiento de espacios de atención Propuesta de mejoramiento de EA Propuesta de mejoramiento del EA que corresponda Se aprueba propuesta? NO Director Ejecutivo SI El EA es un espacio controlado por SIAC NO SI Negociar con el proveedor del EA el mejoramiento Registro de Negociación / Renegociación Espaciaos de Atención :- Acta R INH SIAC UGRH 0 06 Mejoramiento espacio de atención FIN
ELEMENTOS DE ENTRADA Análisis RT y MV Evaluación de Satisfacción Lineamientos del Servicio Requisitos legales y reglamentarios Otros Elementos de Entrada Procedimiento Asociado : P-INH-SIAC-UGRH-0 Versión: 0 Página: XX de XX R-INH-SIAC-UGRH-0-0 Fecha: XX/XX/XXXX Diseño y Desarrollo del Espacio de Atención (EA) A Disposición OBSERVACIÓN SI NO
Revisión de Diseño del Espacio de Atención (EA) R-INH-SIAC-UGRH-0-0 ACTA Listado Participantes Procedimiento Asociado : P-INH-SIAC- UGRH-0 Versión: 0 Página: XX de XX Fecha: XX/XX/XXXX Acta Nº: Hora de Inicio: Hora de Término: Próxima Reunión: Hora de Inicio: Hora de Término: ASPECTOS Revisión de los RT y MV en relación a los EA Identificar problemas y proponer p acciones necesarias Otros Temas Tratados MODIFICA SI NO Acuerdos FUNDAMENTACIÓN Firmas Participantes Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma Firma
Procedimiento P-INH-SIAC-UGRH-0 Verificación del Diseño y Desarrollo AVersión: i d 0 Página: XX de XX R-INH-SIAC-UGRH-0-03 Fecha: XX/XX/XXXX Revisión de los Elementos de Entrada SI NO Acción a Seguir
Validación del Diseño del Espacio de Atención R-INH-SIAC-UGRH-0-04 Procedimiento Asociado : P-INH-SIAC-UGRH-0 Versión: 0 Página: XX de XX Fecha: XX/XX/XXXX Cumplimiento de los requisitos solicitados a Plano o dibujo del EA como propuesta
Control de Cambios R-INH-SIAC-UGRH-0-05 Procedimiento P-INH-SIAC- Asociado : UGRH-0 Versión: 0 Página: XX de XX Fecha: XX/XX/XXXX VERSION FECHA PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS RESUMEN DE MODIFICACIONES
Acta de Negociación/Renegociación de Espacio de Atención (EA) Procedimiento Asociado : P-INH-SIAC- UGRH-0 Versión: 0 R-INH-SIAC-UGRH-0-06 Página: Fecha: XX de XX XX/XX/XXXX Fecha Próxima Reunión XX/XX/XXXX Hora Inicio XX:XX Hora Final XX:XX XX/XX/XXXX Hora Inicio XX:XX Hora Final XX:XX 3 3 4 Tareas por Realizar Agenda Participantes Temas Tratados Acuerdos Fecha Tope Responsable Acción Tareas pendientes Fecha Tope Responsable Acción