CONTROL DE DOCUMENTOS P-INH-SGC-CD-01. Registro de Firmas. IG < 5 Según plan de auditorias 1 R-INH-SGC-CD Matriz Documento Externo.

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2 CONTROL DE S P-INH-SGC-CD-01 VERSION 11 19/07/2010 INDICADORES DE GESTION Nº de hallazgos de documentos No Controlados, por auditoría 6. INDICADORES DE GESTION CRITERIO DE ACEPTACION MALO REGULAR BUENO PERIODICIDAD DE MEDICIÓN PROCESO EVALUA IG 8 5 < IG < 8 Identificación Responsable Medio de Soporte Registro de Firmas Coordinador de Hasta que el documento IG < 5 Según plan de auditorias 1 Impreso R-INH-SGC-CD Calidad quede obsoleto Tiempo 7. CONTROL DE REGISTROS ALMACENAMIENTO Lugar Responsable Archivador Manual de Calidad CC (Original), Copia en Archivador de Lider de Sistema, Representante de la Dirección, Auditor Lider y en la dirección de internet siguiente 0Obligatorios/2%20Control%20de%20Documentos.pdf Disposición Eliminación 4 Matriz Documento Externo Controlado R-INH-SGC-CD Coordinador de Calidad Hasta que el documento quede obsoleto Impreso Archivador Manual de Calidad CC (Original), Copia en Archivador de Lider de Sistema, Representante de la Dirección, Auditor Lider y en la dirección de internet siguiente 0Obligatorios/2%20Control%20de%20Documentos.pdf Eliminación 5 Matriz Documento Interno Controlado R-INH-SGC-CD Coordinador de Calidad Hasta que el documento quede obsoleto Impreso Archivador Manual de Calidad CC (Original), Copia en Archivador de Lider de Sistema, Representante de la Dirección, Auditor Lider y en la dirección de internet siguiente 0Obligatorios/2%20Control%20de%20Documentos.pdf Eliminación 5 Lista de Distribución Documento Controlado R-INH-SGC-CD Coordinador de Calidad Hasta que el documento quede obsoleto Impreso Según lista de distribución Eliminación 8. OBSERVACIONES 9. CONTROL DE CAMBIOS VERSION FECHA PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS RESUMEN DE MODIFICACIONES 11 19/07/2010 Se cambia logo 10 30/11/2009 Agregan documentos Externos SIAC a matriz de documentos 09 04/09/2009 Agrega Registro lista de distribución 08 31/08/2009 Ruta de Registros 07 04/08/2009 Registros Se incorpora y modifica procedimientos por archivos digitales 06 12/12/2008 Control de Registros Se mejoro redación 05 08/10/2008 Se corrige Codificación a Registros Se modifico flujo ya que faltava un registro 04 29/10/2007 Se modificó detalles de redacción 03 04/01/2007 Se agrega Codificación a Registros Se agregó la codificación establecida a registros en "Control de Registros" y diagrama de flujo del precedimiento /11/2006 Puntos 7, 8 y 9 Se modificó punto 7 de procedimiento, agregándose registro, punto 8 modificándose descripción del proceso y punto 9 agregándose formatos de registro 01 18/10/2006 Versión Inicial Versión Inicial DUEÑO DE PROCESO: Cordinador de Calidad REVISADO POR: APROBADO POR: Dirección Ejecutivo

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4 CONTROL DE S P-INH-SGC-CD-01 Versión: 11 19/07/2010 ENTRADAS ACTIVIDADES RESULTADOS / NOTAS S Formato Lista de Distribución de documentos 2 Se entrega documento en impreso a CC, LS, RD y AL para su uso y en archivo digital para el resto de los participantes del SGC, Debe quedar registro de esta actividad. Responsable según Matriz de documentos Formato Registro defirmas Registro de firmas revisada R INH SGC CD Lista de Distribución documentos Controlados R INH SGC CD Matriz de Documentos internos o Externos Controlados Disposición de Documentos Obsoletos y actualización de Matriz de Documentos Controlados Se debe disponer de los documentos obsoletos con el objeto de asegurar evitar su uso no intencionado, según lo indica la matriz de documentos controlados. Cuando se ha definido no eliminar un documento obsoleto, éste debe ser identificado con el timbre "Documento Obsoleto", para el caso de documentos impresos. Responsable según Matriz de documentos controlados Matriz de documentos Externos R INH SGC CD ó Matriz de documentos Internos R INH SGC CD FIN Documentos del SGC debidamente controlados. DUEÑO DE PROCESO: Cordinador de Calidad REVISADO POR: Representante de la Dirección APROBADO POR: Director Ejecutivo

5 Version XX XX/XX/XXXX Página X de X REGISTRO DE FIRMAS R-INH-SGC-CD NOMBRE FIRMA

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9 MATRIZ CONTROL DEL EXTERNOS R-INH-SGC-CD S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL DCOUMENTO (lugar de almacenamiento del IDENTIFICACIÓN (nombre del DISTRIBUCIÓN DEL DISPOSICIÓN (qué hacer con (a quienes lo requieran) documentos obsoletos) MANUAL DE CALIDAD

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11 MATRIZ CONTROL DE S EXTERNOS R-INH-SGC-CD VERSION 12 29/09/2010 S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL IDENTIFICACIÓN (nombre del (lugar de almacenamiento del DISTRIBUCIÓN DEL (a quienes lo requieran) DISPOSICIÓN (qué hacer con documentos obsoletos) ACHS LEY MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Original NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento ( LEY MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Original NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento ( LEY MINISTERIO DE SALUD (ANTI TABACO) Original NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento ( ACHS LEY MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (LEY DEL SACO) Original NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento ACHS ( LEY MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Original NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento ( INFORME DIAGNOSTICO SISTEMA DE HIGIENES - SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO AMBIENTES DE TRABAJO SURLATINA Original NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento No se distribuye Conservar el documento original timbrado como documento obsoleto y eliminar las copias. INFORME DIAGNOSTICO SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS SURLATINA NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento No se distribuye Conservar el docuemento original en la LEY MINISTERIO DE HACIENDA NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento ( Dueño de Proceso Revisado Por

12 MATRIZ CONTROL DE S EXTERNOS R-INH-SGC-CD VERSION 12 29/09/2010 S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL IDENTIFICACIÓN (nombre del (lugar de almacenamiento del DISTRIBUCIÓN DEL (a quienes lo requieran) DISPOSICIÓN (qué hacer con documentos obsoletos) LEY MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento ( Conservar el docuemento original en la LEY MINISTERIO DE HACIENDA COMPRAS PÚBLICAS NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento ( Conservar el docuemento original en la LEY Estatuto Administrativo (DFL N 29) NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada SED Tapa del Documento Encargados Marco Encargados Marco Conservar el docuemento original en la LEY Bases Generales de la Administración del Estado NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargado/a Tapa del Documento ( l) Encargados Marco Encargados Marco Guia Capacit. en Sector Publico NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargado/a Tapa del Documento Conservar el docuemento original en la TOS%20EXTERNOS/5%20SCAP/Guia%20Capaci t.%20en%20sector%20publico.pdf) Encargados Marco Encargados Marco Instructivo Presidencial ANEF NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargado/a Tapa del Documento Conservar el docuemento original en la TOS%20EXTERNOS/5%20SCAP/Instructivo%20P residencial% %20anef.pdf) Director Ejecutivo Encargados Marco Encargados Marco Instrucciones para la Ejecución de Ley de Presupuesto NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargado/a Tapa del Documento Conservar el docuemento original en la TOS%20EXTERNOS/5%20SCAP/Instrucciones%2 0para%20la%20Ejecucion%20de%20Ley%20de% 20Presupuesto.pdf) Encargados Marco Encargados Marco Normativa, Documentos Técnicos y otros Aplicables a Compras y Contrataciones Públicas NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio WEB mg/documentos_tecnicos.html Encargados Marco Encargados Marco Sitio WEB Sitio WEB Sitio WEB Dueño de Proceso Revisado Por

13 MATRIZ CONTROL DE S EXTERNOS R-INH-SGC-CD VERSION 12 29/09/2010 S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL IDENTIFICACIÓN (nombre del (lugar de almacenamiento del DISTRIBUCIÓN DEL (a quienes lo requieran) DISPOSICIÓN (qué hacer con documentos obsoletos) DTO 1825/98 Aprueba Reglamento de Calificaciones del Personal Afecto al Estatuto Administrativo NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento Encargados Marco Encargados Marco TOS%20EXTERNOS/6%20SED/DTO-1825.pdf) Conservar el docuemto original en la Programa de Mejoramiento de Gestión Programa de Mejoramiento de Gestión NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargado SAI Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/4%20SAI/2%20Documento %20Tecnico%20N%2043.pdf) Conservar el docuemto original en la Encargados Marco Encargados Marco Objetivo de auditoría Gubernamental 2009 y Primer Trimestre N 3 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargado SAI Tapa del Documento Encargados Marco Encargados Marco ( Conservar el docuemto original en la CIRCULAR N NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento ( Conservar el docuemento original en la Oficina FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE ACCIDENTE DEL TRABAJO FATAL Y GRAVE CIRCULAR 2345 Encargados Marco Encargados Marco NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento Encargados Marco Encargados Marco ( Conservar el docuemento original en la Oficina CIRCULAR N NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento ( Conservar el docuemento original en la Oficina Encargados Marco Encargados Marco CIRCULAR N 2346 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento ( Conservar el docuemento original en la Oficina Encargados Marco Encargados Marco DFL N 1 / 2002 Código del Trabajo NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/7%20SHYSMAT/5%20CODI GO%20DEL%20TRABAJO.pdf) Encargados Marco Encargados Marco DECRETO Nº 54 REGLAMENTO DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS PARITARIOS Dueño de Proceso Original NO APLICA Se reemplaza automaticamente No aplica Oficina Encargada HSMAT Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/7%20SHYSMAT/7%20DEC. %20SUP.%20N54.pdf) Revisado Por

14 MATRIZ CONTROL DE S EXTERNOS R-INH-SGC-CD VERSION 12 29/09/2010 S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL IDENTIFICACIÓN (nombre del (lugar de almacenamiento del DISTRIBUCIÓN DEL (a quienes lo requieran) DISPOSICIÓN (qué hacer con documentos obsoletos) LOS COMITÉS PARITARIOS Ministerio del Trabajo y Previsión Social Ministerio del Trabajo y Previsión Social Encargada HSMAT Encargada HYSMAT Encargada HSMAT Encargada HSMAT DS. N 594 /99 APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento Encargados Marco Encargados Marco TOS%20EXTERNOS/7%20SHYSMAT/8%20DEC. %20SUP.%20N594.pdf) DECRETO N 76 /07 APRUEBA REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 66 BIS DE LA LEY N SOBRE LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS, FAENAS O SERVICIOS QUE INDICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento Encargados Marco Encargados Marco TOS%20EXTERNOS/7%20SHYSMAT/9%20DEC RETO%20N76.pdf) GUIA METODOLOGICA SISTEMA HIGIENE-SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO PMG NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/7%20SHYSMAT/10%20Gui a%20metodologica%20pmg%20shsymat.pdf) Conservar el docuemento original en la Oficina Encargados Marco Encargados Marco LEY ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO y ENFERMEDADES PROFESIONALES NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/7%20SHYSMAT/11%20Ley % %20Esatablece%20normas%20sobre% 20accidentes%20del%20trabajo%20y%20enferme dades%20profesionales.pdf) LEY DISPONE APLICACION DE LA LEY N , SOBRE SEGURO SOCIAL CONTRA RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, A TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO QUE SEÑALA Encargados Marco Encargados Marco NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento Encargados Marco Encargados Marco TOS%20EXTERNOS/7%20SHYSMAT/12%20Ley % %20Dispone%20aplicacion%20Ley% %20a%20trabajadores%20del%20sector% 20publico.pdf) LEY MODIFICA LA LEY Nº , EN MATERIAS RELATIVAS A LA PUBLICIDAD Y EL CONSUMO DEL TABACO NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/7%20SHYSMAT/13%20LEY %20ANTI%20TABACO.pdf) Encargados Marco Encargados Marco LEY SEGURO SOCIAL CONTRA RIESGOS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES Dueño de Proceso NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/7%20SHYSMAT/14%20LEY %20DE%20ACC.%20DEL%20TRABAJO.pdf) Revisado Por

15 MATRIZ CONTROL DE S EXTERNOS R-INH-SGC-CD VERSION 12 29/09/2010 S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL IDENTIFICACIÓN (nombre del (lugar de almacenamiento del DISTRIBUCIÓN DEL (a quienes lo requieran) DISPOSICIÓN (qué hacer con documentos obsoletos) Encargados Marco Encargados Marco LEY ESTABLECE MECANISMOS DE CONTROL APLICABLES A LAS SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/7%20SHYSMAT/15%20LEY %20DE%20OZONO.pdf) Encargados Marco Encargados Marco LEY REGULA EL PESO MAXIMO DE CARGA HUMANA NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/7%20SHYSMAT/16%20LEY %20DEL%20SACO.pdf) Encargados Marco Encargados Marco LEY REGULA TRABAJO EN REGIMEN DE SUBCONTRATACION, EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TRANSITORIOS Y EL CONTRATO DE TRABAJO DE SERVICIOS TRANSITORIOS NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada HYSMAT Tapa del Documento Encargados Marco Encargados Marco TOS%20EXTERNOS/7%20SHYSMAT/17%20LEY %20SUBCONTRATACION.pdf) INSTRUCTIVO GUIA DE DIAGNOSTICO 2009 PMG SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SECTOR PÚBLICO NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada SCCP Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/8%20SCCP/2%20Instructivo _Guiadediagnostico2009%20(22.04).pdf) Conservar el docuemento original en la Oficina Encargados Marco Encargados Marco MANUAL DE COMPRAS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada SCCP Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/8%20SCCP/3%20Manual_C ompras_eficiencia_energetica.pdf) Conservar el documento original en la Oficina MANUAL DE USUARIO Encargados Marco Encargados Marco NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada SCCP Tapa del Documento Encargados Marco Encargados Marco TOS%20EXTERNOS/8%20SCCP/4%20Manual_u so_portal.pdf) Conservar el documento original en la Oficina S TÉCNICOS SCCP NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada SCCP Tapa del Documento ( os_tecnicos.html) Conservar el docuemento original en la Oficina Encargados Marco Encargados Marco FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN AÑO 2009 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargado RRHH Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/Medios%20de%20Verificaci on%20pmg/formulario%20f%20% pdf) Conservar el documento original en la Oficina Dueño de Proceso Revisado Por

16 MATRIZ CONTROL DE S EXTERNOS R-INH-SGC-CD VERSION 12 29/09/2010 S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL IDENTIFICACIÓN (nombre del (lugar de almacenamiento del DISTRIBUCIÓN DEL (a quienes lo requieran) DISPOSICIÓN (qué hacer con documentos obsoletos) Encargados Marco Encargados Marco MANUAL DE UTILIZACIÓN DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN NO APLICA NO APLICA NO APLICA Oficina Encargada Coordinador de Calidad Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/Generales/2%20Manual%20 Uso%20de%20la%20Marca.pdf) Conservar el documento original en la Oficina REQUISITOS TÉCNICOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PROGRAMA MARCO AVANZADO 2009 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/Medios%20de%20Verificaci on%20pmg/mv_2009_ma.pdf) Eliminación Ley : Bases Generales del Medio Ambiente DS N 95, MODIFICA REGLAMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/Generales/4%20Ley% pdf) NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/Generales/5%20DS%2095_ 2001.pdf) DECRETO SUPREMO N 46 DE 2002, MANUAL PARA LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS ESTABLECIDO EN LA NORMA DE EMISIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS A AGUAS SUBTERRÁNEAS. NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/Generales/6%20Manual%20 de%20vulnerabilidad%20de%20acuiferos.pdf) LA PROPUESTA PARA UNA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS SE PREPARÓ EN UNA PRIMERA NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/Generales/7%20Politica%20 Recursos%20Hidricos.pdf) DFL N 1122, CODIGO DE AGUAS NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/Generales/8%20Codigo%20 de%20aguas.pdf) DFL No. 725 / Actualizado a julio de 2000, CODIGO SANITARIO NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio Tapa del Documento ( REQUISITOS TÉCNICOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PROGRAMA MARCO BÁSICO NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/Medios%20de%20Verificaci on%20pmg/mv- TR%20Marco%20Basico% pdf) Eliminación Dueño de Proceso Revisado Por

17 MATRIZ CONTROL DE S EXTERNOS R-INH-SGC-CD VERSION 12 29/09/2010 S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL IDENTIFICACIÓN (nombre del (lugar de almacenamiento del DISTRIBUCIÓN DEL (a quienes lo requieran) DISPOSICIÓN (qué hacer con documentos obsoletos) D.S. Nº 46/02 NORMA DE EMISIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS A AGUAS SUBTERRÁNEAS NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/Generales/10%20DS%2046 % pdf) NCH 1333 DE NORMA CHILENA SOBRE REQUISITOS DE CALIDAD DEL AGUA PARA DIFERENTES USOS ( DTO-680, APRUEBA INSTRUCCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS DE INFORMACION PARA EL PUBLICO USUARIO EN LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio Tapa del Documento TOS%20EXTERNOS/9%20SIAC/DTO%20680_9 %20Oficinas%20de%20Informacion.pdf) GUÍA METODOLÓGICA 2009 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA, SIAC SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SAIP TOS%20EXTERNOS/9%20SIAC/Guia%20Metodol ogica%20siac-saip% pdf) SAIP% Instructivo Presidencial 008 TOS%20EXTERNOS/9%20SIAC/instructivo_pres_ 008.pdf) Instructivo Presidencial N 4, Imparte instrucciones sobre aplica-ción de la Ley Nº , que estable-ce las Bases de los Procedimientos Administrativos. TOS%20EXTERNOS/9%20SIAC/Instructivo_Presi dencial%20n%204.pdf) LEY19880, ESTABLECE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO TOS%20EXTERNOS/9%20SIAC/ley_20285.pdf) LEY-20285, SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TOS%20EXTERNOS/9%20SIAC/DTO%20680_9 %20Oficinas%20de%20Informacion.pdf) Dueño de Proceso Revisado Por

18 MATRIZ CONTROL DE S EXTERNOS R-INH-SGC-CD VERSION 12 29/09/2010 S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL IDENTIFICACIÓN (nombre del (lugar de almacenamiento del DISTRIBUCIÓN DEL (a quienes lo requieran) DISPOSICIÓN (qué hacer con documentos obsoletos) Decreto 13, REGLAMENTO DE LA LEY Nº SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Disponible en la pagina web del INN TOS%20EXTERNOS/9%20SIAC/reglamento_ley_ pdf) Aactos y Resoluciones que afectan al Instituto Nacional de Hidráulica que se han publicación en el Diario Oficial. Disponible en la pagina web del INN ( DTO 680 Guía Metodológica SIAC 2010 Aclaración Guía Metodológica SIAC 2010 Instructivo Presidencial 008 Instructivo Presidencial N 4 Ley Reglamento Ley Ley Compras Públicas TOS%20EXTERNOS/9%20SIAC) TOS%20EXTERNOS/9%20SIAC) TOS%20EXTERNOS/9%20SIAC) TOS%20EXTERNOS/9%20SIAC) TOS%20EXTERNOS/9%20SIAC) TOS%20EXTERNOS/9%20SIAC) TOS%20EXTERNOS/9%20SIAC) NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio Tapa del Documento hp?option=com_content&view=ar ticle&id=169&itemid=145 Dueño de Proceso Revisado Por

19 MATRIZ CONTROL DE S EXTERNOS R-INH-SGC-CD VERSION 12 29/09/2010 S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL IDENTIFICACIÓN (nombre del (lugar de almacenamiento del DISTRIBUCIÓN DEL (a quienes lo requieran) DISPOSICIÓN (qué hacer con documentos obsoletos) Decreto Supremo Nº 250 Reglamento Ley de Compras Ley Feb/2008 Hda. Decreto Nº 475 Mayo 2008 Hda. Ley Agosto 2007 Modifica establecidos en la Ley Políticas de Evaluación de Desempeño de la SS.OO.PP. DTO-1825, Reglamento de Calificaciones del Personal Afecto al Estatuto Administrativo NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio Tapa del Documento hp?option=com_content&view=ar ticle&id=169&itemid=145 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio Tapa del Documento hp?option=com_content&view=ar ticle&id=169&itemid=145 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio Tapa del Documento hp?option=com_content&view=ar ticle&id=169&itemid=145 NO APLICA NO APLICA NO APLICA Sitio Tapa del Documento hp?option=com_content&view=ar ticle&id=169&itemid=145 TOS%20EXTERNOS/9%20SED) TOS%20EXTERNOS/9%20SED) Manual de Calificaciones para el Personal del Ministerio de Obras Públicas. 3 Manual de Calificaciones para el Personal del Ministerio de Obras Públicas. 4 Orientaciones para el diseño de políticas de capacitación y evaluación de desempeño. TOS%20EXTERNOS/9%20SED) TOS%20EXTERNOS/9%20SED) GUIA CAPACITACIÓN SECTOR PÚBLICO INSTRUCCIONES EJEC. LEY DE PRESUPUESTO TOS%20EXTERNOS/9%20SCAP) TOS%20EXTERNOS/9%20SCAP) Dueño de Proceso Revisado Por

20 MATRIZ CONTROL DE S EXTERNOS R-INH-SGC-CD VERSION 12 29/09/2010 S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL IDENTIFICACIÓN (nombre del (lugar de almacenamiento del DISTRIBUCIÓN DEL (a quienes lo requieran) DISPOSICIÓN (qué hacer con documentos obsoletos) INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL 1599-ANEF Guía Técnica Nº 44, objetivo gubernamental de auditoría Nº 1 año 2010 probidad administrativa Guía Técnica Nº 29 versión, 0.2, programa marco de auditoría sobre probidad administrativa TOS%20EXTERNOS/9%20SCAP) TOS%20EXTERNOS/9%20SAI) TOS%20EXTERNOS/9%20SAI) Ley sobre probidad administrativa aplicable de los organos de la administración del estado Decreto crea Consejo de Auditoria General de Gobierno 97 TOS%20EXTERNOS/9%20SAI) TOS%20EXTERNOS/9%20SAI) DFL_1_Fija_Texto_Ley_Organica_Consejo_ Defensa_del_Estado TOS%20EXTERNOS/9%20SAI) ley sanciona la Corrupción Código de Buenas Practicas Laborales Fundamentos Normativos CBPL V.F julio 2009 DS Nº69 TOS%20EXTERNOS/9%20SAI) TOS%20EXTERNOS/9%20SCAP) TOS%20EXTERNOS/9%20SCAP) TOS%20EXTERNOS/9%20SCAP) Dueño de Proceso Revisado Por

21 MATRIZ CONTROL DE S EXTERNOS R-INH-SGC-CD VERSION 12 29/09/2010 S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL IDENTIFICACIÓN (nombre del (lugar de almacenamiento del DISTRIBUCIÓN DEL (a quienes lo requieran) DISPOSICIÓN (qué hacer con documentos obsoletos) DS Nº29 Políticas de Evaluación de Desempeño de la SS.OO.PP. DTO-1825, Reglamento de Calificaciones del Personal Afecto al Estatuto Administrativo Manual de Calificaciones para el Personal del Ministerio de Obras Públicas. Orientaciones para el diseño de políticas de capacitación y evaluación de desempeño. Ley Nº Ley Nº Ley Nº DTO 475 LEY TOS%20EXTERNOS/9%20SCAP) TOS%20EXTERNOS/9%20SED) TOS%20EXTERNOS/9%20SED) TOS%20EXTERNOS/9%20SED) TOS%20EXTERNOS/9%20SED) TOS%20EXTERNOS/9%20SED) TOS%20EXTERNOS/9%20SED) TOS%20EXTERNOS/9%20SED) TOS%20EXTERNOS/9%20SPCG) TOS%20EXTERNOS/9%20SPCG) Dueño de Proceso Revisado Por

22 MATRIZ CONTROL DE S EXTERNOS R-INH-SGC-CD VERSION 12 29/09/2010 S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL IDENTIFICACIÓN (nombre del (lugar de almacenamiento del DISTRIBUCIÓN DEL (a quienes lo requieran) DISPOSICIÓN (qué hacer con documentos obsoletos) LEY TOS%20EXTERNOS/9%20SPCG) Dueño de Proceso Revisado Por

23 MATRIZ CONTROL DEL INTERNOS R-INH-SGC-CD S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL DCOUMENTO (lugar de almacenamiento del IDENTIFICACIÓN (nombre del DISTRIBUCIÓN DEL DISPOSICIÓN (qué hacer con (a quienes lo requieran) documentos obsoletos) MANUAL DE CALIDAD

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25 MATRIZ CONTROL DEL INTERNOS R-INH-SGC-CD Versión 12 29/09/2010 S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL DCOUMENTO (lugar de almacenamiento del IDENTIFICACIÓN (nombre del DISTRIBUCIÓN DEL (a quienes lo requieran) DISPOSICIÓN (qué hacer con documentos obsoletos) DEFINICIONES ESTRATÉGICAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO APROBADOS (SPCG) Revisión anual. Quedando registrado en la hoja inicial del documento. (versión y fecha) No aplica Oficina Unidad de Control de Gestión Tapa del Documento No se distribuye Conservar el docuemto original timbrado como documento obsoleto y eliminar las copias. Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG SIG (SPCG) Revisión anual. Quedando registrado en la hoja inicial del documento. (versión y fecha) No aplica Oficina Unidad de Control de Gestión Tapa del Documento No se distribuye Conservar el docuemto original timbrado como documento obsoleto y eliminar las copias. Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG INFORME SATISFACCIÓN DE CLIENTES SISTEMAS MARCO AVANZADO Revisión anual. Quedando registrado en la hoja inicial del documento. (versión y fecha) Enmarcar parrafo que contiene el cambio Oficina Unidad de Control de Gestión Tapa del Documento No se distribuye Conservar el docuemto original timbrado como documento obsoleto y eliminar las copias. Director Ejecutivo Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG INFORME SATISFACCIÓN DE CLIENTES (SAI) Director Ejecutivo Revisión anual. Quedando registrado en la hoja inicial del documento. Encargado de Sistema Marco (versión y fecha) Encargado de Sistema Marco Enmarcar parrafo que contiene el cambio Encargado de Sistema Marco Oficina Unidad de Auditoria Interna Encargado de Sistema Marco Tapa del Documento Encargado de Sistema Marco No se distribuye Conservar el docuemto original timbrado como documento obsoleto y eliminar las copias. INFORME FINAL DE AUDITORÍA (SAI) Revisión anual. Quedando registrado en la hoja inicial del documento. (versión y fecha) No aplica Oficina Unidad de Control de Gestión Tapa del Documento No se distribuye Conservar el docuemto original timbrado como documento obsoleto y eliminar las copias. Director Ejecutivo Encargada SAI Encargada SAI Encargada SAI Encargada SAI Encargada SAI Encargada SAI Encargada SAI Balance de Gestión Integral Revisión anual. Quedando registrado en la hoja inicial del documento. (versión y fecha) Enmarcar parrafo que contiene el cambio Oficina Unidad de Control de Gestión Tapa del Documento No se distribuye Conservar el docuemto original timbrado como documento obsoleto y eliminar las copias. Director Ejecutivo Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Formulario H Revisión anual. Quedando registrado en la hoja inicial del documento. (versión y fecha) Se cambia integro Oficina Unidad de Control de Gestión No aplica No se distribuye Director Ejecutivo Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Metas Colectivas Revisión anual. Quedando registrado en la hoja inicial del documento. (versión y fecha) Se cambia integro Oficina Unidad de Control de Gestión No aplica No se distribuye Director Ejecutivo Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG Encargado de SPCG DUEÑO PROCESO REVISADO POR

26 MATRIZ CONTROL DEL INTERNOS R-INH-SGC-CD Versión 12 29/09/2010 S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL DCOUMENTO (lugar de almacenamiento del IDENTIFICACIÓN (nombre del DISTRIBUCIÓN DEL (a quienes lo requieran) DISPOSICIÓN (qué hacer con documentos obsoletos) REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INH (Res. Nº 544 del 28/05/2007) Revisión de acuerdo a la necesidad del Servicio. No aplica No aplica Oficina Encargada HSYSMAT Tapa del Documento No se distribuye Conservar el docuemto original en la Director Ejecutivo Encargada HSMAT Encargada HSYSMAT Encargada HSYSMAT Encargada HSYSMAT Resolución Exenta N 103/2007 Revisión de acuerdo a la necesidad del Servicio. No aplica No aplica Oficina Encargada HSYSMAT Tapa del Documento No se distribuye Conservar el docuemto original en la Director Ejecutivo Encargada HSMAT Encargada HSYSMAT Encargada HSYSMAT Encargada HSYSMAT Procedimiento de Accidentes del Trabajo 2008 Revisión de acuerdo a la necesidad del Servicio. No aplica No aplica Oficina Encargada HSYSMAT Tapa del Documento No se distribuye Conservar el docuemto original en la Director Ejecutivo Encargada HSMAT Encargada HSYSMAT Encargada HSYSMAT Encargada HSYSMAT Resolución Exenta N 369/2008 Revisión de acuerdo a la necesidad del Servicio. No aplica No aplica Oficina Partes Tapa del Documento No se distribuye Conservar el docuemto original en la Director Ejecutivo Comité Directivo Encargado Oficina de Partes Encargado Oficina de Partes Encargado Oficina de Partes Resolución Exenta N 370/2008 Revisión de acuerdo a la necesidad del Servicio. No aplica No aplica Oficina Partes Tapa del Documento No se distribuye Conservar el docuemto original en la Director Ejecutivo Comité Directivo Encargado Oficina de Partes Encargado Oficina de Partes Encargado Oficina de Partes Resolución Exenta N 184/2009 Revisión de acuerdo a la necesidad del Servicio. No aplica No aplica Oficina Partes Tapa del Documento No se distribuye Conservar el docuemto original en la Director Ejecutivo Comité Directivo Encargado Oficina de Partes Encargado Oficina de Partes Encargado Oficina de Partes Resolución Exenta N 428/2009 Revisión de acuerdo a la necesidad del Servicio. No aplica No aplica Oficina Partes Tapa del Documento No se distribuye Conservar el docuemto original en la Director Ejecutivo Comité Directivo Encargado Oficina de Partes Encargado Oficina de Partes Encargado Oficina de Partes DUEÑO PROCESO REVISADO POR

27 MATRIZ CONTROL DEL INTERNOS R-INH-SGC-CD Versión 12 29/09/2010 S ACTUALIZACIONES DEL IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS EN EL DCOUMENTO (lugar de almacenamiento del IDENTIFICACIÓN (nombre del DISTRIBUCIÓN DEL (a quienes lo requieran) DISPOSICIÓN (qué hacer con documentos obsoletos) Resolución Exenta N 54/2010 Revisión de acuerdo a la necesidad del Servicio. No aplica No aplica Oficina Partes Tapa del Documento No se distribuye Conservar el docuemto original en la Director Ejecutivo Comité Directivo Encargado Oficina de Partes Encargado Oficina de Partes Encargado Oficina de Partes DUEÑO PROCESO REVISADO POR

28 Lista de Distribución Documentos Controlados R-INH-SGC-CD CD N NOMBRE NORMA ISO 9001:2008 NORMA ISO MANUAL PROCEDIMEINTOS MANUAL DE Manual en MANUAL DE 19011:2002 Nch PROCEDIMIENTO CALIDAD Nch 9001: :2003 OBLIGATORIOS SISTEMAS MARCO Archivo Digital

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