AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS LIQUIDACION DEFINITIVA Año 2015 (miles de colones) Ingresos: Ingresos reales 7.574.860.886 Presupuesto definitivo 7.699.150.131 Déficit de ingresos -124.289.245 Egresos: Presupuesto definitivo 7.699.150.131 Egresos reales 6.796.520.856 Superávit de egresos 902.629.275 RESUMEN Ingresos reales 7.574.860.886 Ingresos no recibidos BCCR 406.461.207 menos Gastos reales 6.796.520.856 Ingresos Recibidos por el Ministerio de Cultura 236.051.442 SUPERAVIT PRESUPUESTARIOS DEL PERIODO 948.749.795 COMPOSICION DEL SUPERAVIT Libre 370.374.555 Específico 578.375.241 1
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS DETALLE SUPERAVIT LIBRE Y ESPECIFICO 2015 TOTAL SUPERAVIT LIBRE Y ESPECIFICO 948.749.796 SUPERAVIT LIBRE 370.374.555 PROGRAMAS INEC Programa 01 193.781.717 Programa 02 1.577.713 Programa 03 91.200.925 Programa 04 17.073.885 Unidad IPC 12.286.689 DEE 8.333.106 Superávit Libre 2011 Ingresos por Venta de Servicios 2014 46.120.520 TOTAL PROGRAMAS INEC 370.374.555 SUPERAVIT ESPECIFICO 578.375.241 PROGRAMAS INEC ENAHO 74.443.738 Censo Agropecuario 97.984.868 TOTAL PROGRAMAS INEC 172.428.605 PROYECTOS BANCO CENTRAL Enc. Económica de Empresas 38.265 Enc. Hogares Productores 53.998.318 ETAPA 102.675.220 ECE 82.279.870 ENAE 22.238.994 MODULO DE GASTOS 13.765.261 ACTUALIZACION IPC 130.950.709 TOTAL PROGRAMAS BCCR 405.946.636 2
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS INGRESOS REALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 INGRESOS TOTALES 7.574.860.886 1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 49.120.520 1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios 49.120.520 1.3.1.2.09.09.0.0.000 Ingresos No especificados 49.120.520 1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.011.690.235 1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 6.011.690.235 1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Gobierno Central 3.864.051.442 1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes de Inst.Públicas Financieras 2.147.638.793 1.4.1.6.00.00.0.0.000 Banco Central 2.147.638.793 3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1.514.050.131 3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos de vigencias anteriores 1.514.050.131 3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 200.482.546 3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 1.313.567.585 3
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS CLASIFICACION DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Año 2015 INGRESOS TOTALES 7.055.200.000 1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.000.000 1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios 3.000.000 1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.182.100.000 1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 6.182.100.000 1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Gobierno Central 3.628.000.000 1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes de Inst.Públicas Financieras 2.554.100.000 1.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO 0 1.4.3.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales 0 3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 870.100.000 3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos de vigencias anteriores 870.100.000 3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 20.950.000 3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 849.150.000 4
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE FINANZAS GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 en colones 1 GASTOS CORRIENTES 1 1 GASTOS DE CONSUMO 6.050.882.871 1 1 1 Sueldos y salarios 4.541.153.102 1 1 2 Adquisición de Bienes y Servicios 1.509.729.769 1 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 635.637.403 1 3 2 Al sector público 635.637.403 2 GASTOS DE CAPITAL 2 2 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 110.000.582 2 2 1 Maquinaria y equipo 110.000.582 TOTAL GASTOS REALES 6.796.520.856 5
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2015 en colones FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 0 REMUNERACIONES 2.992.013.114 TRANSFERENCIAS CTES DEL GOBIERNO CENTRAL 3.355.706.674 0.01 REMUNERACIONES BASICAS 1.168.098.789 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1.024.544.664 0.01.03 Servicios especiales 138.619.538 0.01.05 Suplencias 4.934.587 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 56.533.185 0.02.01 Tiempo extraordinario 47.755.915 0.02.05 Dietas 8.777.271 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1.180.432.576 0.03.01 Retribución por años servidos 368.267.662 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 355.051.356 0.03.03 Decimotercer mes 185.685.089 0.03.04 Salario Escolar 165.632.417 0.03.99 Otros incentivos salariales 105.796.053 0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 372.190.611 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 205.658.413 0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 11.102.384 0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 33.307.152 0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 111.020.278 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 11.102.384 0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 212.167.953 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S. 112.246.497 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 33.352.598 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 66.568.857 0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 2.590.000 0.99.99 Otras remuneraciones 2.590.000 1 SERVICIOS 318.390.569 1.01 ALQUILERES 116.478.510 1.01.01 Alquiler de Edificios,Locales y tterrenos 108.504.059 1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 5.565.091 1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 2.409.360 1.02 SERVICIOS BASICOS 9.111.021 1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 2.568.923 1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 3.748.573 1.02.03 Servicio de Correo 124.995 1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 2.512.531 1.02.99 Otros Servicios Básicos 156.000 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8.046.657 1.03.01 Información 3.698.480 6
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR 1.03.02 Publicidad y Propaganda 1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 3.794.944 1.03.04 Transporte de Bienes 448.670 1.03.06 Comisiones y otros Gastos por Servicios Financieros 104.563 1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 16.333.982 1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 1.04.06 Servicios Generales 11.737.639 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 4.596.343 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 97.239.147 1.05.01 Transporte dentro del País 759.390 1.05.02 Viáticos Dentro del País 83.119.224 1.05.03 Transporte al Exterior 5.907.768 1.05.04 Viáticos en el Exterior 7.452.766 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 32.201.079 1.06.01 Seguros 32.201.079 1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 28.500.566 1.07.01 Actividades de Capacitación 28.445.566 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 55.000 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9.220.474 1.08.01 Mantenimiento de Edificios, Locales y Terrenos 2.184.964 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 13.900 1.08.06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 29.712 1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 1.103.455 1.08.08 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información 5.858.443 1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 30.000 1.09 IMPUESTOS 490.760 1.09.99 Otros impuestos 490.760 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 768.374 1.99.05 Deducibles 476.000 1.99.99 Otros Servicios No Especificados 292.374 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 26.951.774 2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8.573.288 2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 592.964 2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 7.622.935 2.01.99 Otros Productos Químicos 357.389 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.995.666 2.02.03 Alimentos y bebidas 1.995.666 2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 1.714.534 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 395.004 2.03.03 Madera y sus derivados 12.580 2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 1.047.519 2.03.05 Materiales y Productos de Vidrio 45.722 2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 12.485 2.03.99 Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento. 201.225 7
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 467.890 2.04.01 Herramientas e Instrumentos 31.802 2.04.02 Repuestos y Accesorios 436.087 2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14.200.396 2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1.622.188 2.99.02 Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 187.240 2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 6.985.143 2.99.04 Textiles y Vestuarios 3.073.015 2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 639.784 2.99.06 Materiales y Productos de Plástico 466.710 2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros 1.226.316 5 BIENES DURADEROS 6.305.819 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.981.819 5.01.03 Equipo de Comunicación 667.488 5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 647.312 5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 4.602.019 5.01.99 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 65.000 5.99 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 324.000 5.99.03 Bienes intangibles 324.000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.045.397 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 9.990.565 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 3.500.000 6.01.02 Transferencias a Organos Desconcentrados 6.490.565 6.03 PRESTACIONES LEGALES 1.893.480 6.03.01 Prestaciones Legales 1.893.480 6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 161.352 6.07.02 Otras Transferencias Corrientes al Sector Externo 161.352 TOTAL ORIGEN 3 355 706 674 TOTAL APLICACIONES 3 355 706 674 FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 0 REMUNERACIONES 1.235.097.597 TRANSFERENCIAS CTES DE INSTITUCIONES 0.01 REMUNERACIONES BASICAS 631.819.872 PUBLICAS FINANCIERAS 2.147.638.793 0.01.03 Servicios Especiales 630.819.872 0.01.05 Suplencias 1.000.000 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 64.973.719 0.02.01 Tiempo Extraordinario 64.973.719 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 297.483.918 0.03.01 Retribución por años servidos 45.960.455 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 83.942.566 0.03.03 Decimotercer mes 77.496.304 0.03.04 Salario Escolar 68.445.159 8
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR 0.03.99 Otros incentivos salariales 21.639.433 0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 153.558.003 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 84.800.767 0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 4.581.753 0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 13.745.257 0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 45.848.088 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 4.582.138 0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 87.262.084 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S. 46.026.314 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 13.745.257 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 27.490.513 1 SERVICIOS 350.418.989 1.01 ALQUILERES 82.548.572 1.01.01 Alquiler de Edificios,Locales y tterrenos 55.217.872 1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 26.766.091 1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 564.609 1.02 SERVICIOS BASICOS 16.725.722 1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 2.591.339 1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 5.802.962 1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 8.331.421 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 12.415.813 1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 10.159.627 1.03.04 Transporte de Bienes 1.071.445 1.03.06 Comisiones y otros Gastos por Servicios Financieros 1.184.741 1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 18.265.992 1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 2.750.000 1.04.06 Servicios Generales 15.515.992 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 167.026.733 1.05.01 Transporte dentro del País 3.205.865 1.05.02 Viáticos Dentro del País 160.470.868 1.05.03 Transporte al Exterior 2.000.000 1.05.04 Viáticos en el Exterior 1.350.000 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 35.129.502 1.06.01 Seguros 35.129.502 1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5.000.000 1.07.01 Actividades de Capacitación 5.000.000 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 12.796.116 1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 11.796.116 1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 250.000 1.08.08 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información 750.000 1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 0 1.09 IMPUESTOS 191.339 1.09.99 Otros impuestos 191.339 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 319.200 1.99.05 Deducibles 210.000 1.99.99 Otros Servicios No Especificados 109.200 9
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 77.527.480 2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 58.549.587 2.01.01 Combustibles y Lubricantes 39.530.410 2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 1.518.598 2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 17.403.590 2.01.99 Otros Productos Químicos 96.989 2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 1.646.173 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1.530.000 2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 116.173 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10.061.076 2.04.02 Repuestos y Accesorios 10.061.076 2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7.270.644 2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 554.970 2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 2.155.950 2.99.04 Textiles y Vestuarios 3.642.205 2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 917.518 2.99.07 Materiales y Productos de Plástico 5 BIENES DURADEROS 93.117 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 93.117 5.01.99 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 93.117 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 484.501.611 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 476.461.735 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 476.461.735 6.03 PRESTACIONES LEGALES 8.039.875 6.03.01 Prestaciones Legales 8.039.875 TOTAL ORIGEN 2 147 638 793 TOTAL APLICACIONES 2 147 638 793 FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR INGRESOS CORRIENTES 1 SERVICIOS 3.000.000 Ventas de Otros bienes y Servicios 3.000.000 1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3.000.000 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 3.000.000 TOTAL ORIGEN 3 000 000 TOTAL APLICACIONES 3 000 000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 5 BIENES DURADEROS 135.920.861 SUPERAVIT LIBRE 156.870.861 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 98.762.691 5.01.03 Equipo de Comunicación 242.016 5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 9.006.389 5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 88.817.959 5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 696.327 10
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR 5.99 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 37.158.170 5.99.03 Bienes intangibles 37.158.170 6.03 PRESTACIONES LEGALES 20.950.000 6.03.01 Prestaciones Legales 20.950.000 TOTAL ORIGEN 156 870 861 TOTAL APLICACIONES 156 870 861 FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 0 REMUNERACIONES 314.069.391 SUPERAVIT ESPECIFICO 1 133 304 528 0.01 REMUNERACIONES BASICAS 117.229.655 0.01.03 Servicios Especiales 117.229.655 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 33.928.470 0.02.01 Tiempo Extraordinario 33.928.470 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 97.287.003 0.03.01 Retribución por años servidos 13.111.800 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 26.046.585 0.03.03 Decimotercer mes 17.057.625 0.03.04 Salario Escolar 34.606.444 0.03.99 Otros incentivos salariales 6.464.548 0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 41.819.526 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 23.109.707 0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 1.247.347 0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 3.742.041 0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 12.473.470 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1.246.961 0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 23.804.738 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S. 12.578.615 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 3.742.041 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 7.484.082 1 SERVICIOS 673.135.154 1.01 ALQUILERES 129.605.624 1.01.01 Alquiler de Edificios,Locales y tterrenos 129.605.624 1.02 SERVICIOS BASICOS 46.689.881 1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 12.791.902 1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 21.453.480 1.02.03 Servicio de Correo 541.300 1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 11.903.199 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 32.879.819 1.03.01 Información 483.790 1.03.02 Publicidad y Propaganda 1.359.600 1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 14.792.613 1.03.04 Transporte de Bienes 0 1.03.06 Comisiones y otros Gastos por Servicios Financieros 2.700 1.03.07 Servicio de transferencia electrónica de información 16.241.116 1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 275.664.511 11
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR 1.04.02 Servicios jurídicos 13.500.000 1.04.03 Servicios de ingeniería 6.375.000 1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 106.745.000 1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 23.663.019 1.04.06 Servicios Generales 61.632.830 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 63.748.662 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 134.107.568 1.05.02 Viáticos Dentro del País 115.046.750 1.05.03 Transporte al Exterior 5.184.604 1.05.04 Gastos de Viaje al Exterior 13.876.214 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5.026.592 1.06.01 Seguros 5.026.592 1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 41.977.046 1.07.01 Actividades de Capacitación 41.780.986 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 196.060 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6.381.745 1.08.01 Mant. y Rep. de Edificios y Locales 1.999.000 1.08.05 Mant. y Rep. de Equipo de Transporte 1.035.163 1.08.07 Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo 283.945 1.08.08 Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo y Sistemas de Información 3.063.637 1.09 IMPUESTOS 753.368 1.09.99 Otros impuestos 753.368 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 49.000 1.99.05 Deducibles 49.000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.521.328 2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2.348.043 2.01.01 Combustibles y Lubricantes 114.680 2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 96.148 2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 2.137.215 2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 615.573 2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 615.573 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.510.000 2.04.02 Repuestos y Accesorios 1.510.000 2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.047.713 2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 553.847 2.99.04 Textiles y Vestuarios 21.465 2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 238.233 2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros 234.168 5 BIENES DURADEROS 22.438.259 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 22.438.259 5.01.03 Equipo de Comunicación 3.837.443 5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 7.056.398 5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 11.440.807 5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso 103.610 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 118.140.397 12
FUENTE DE FINANCIAMIENTO SUBPARTIDAS A FINANCIAR 6.03 PRESTACIONES LEGALES 50.440.397 6.03.01 Prestaciones Legales 50.440.397 6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 67.700.000 6.07.01 Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales 67.700.000 TOTAL ORIGEN 1 133 304 528 TOTAL APLICACIONES 1 133 304 528 TOTAL GENERAL RECURSOS 6 796 520 856 TOTAL GENERAL APLICACIONES 6 796 520 856 13