Código y nombre del o Subprograma: 185 de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola. CUADRO No. 1 NOMBRE DEL CENTRO GESTOR: Cumplimiento de las metas de los indicadores y recursos financieros asociados al 31 de diciembre de 2012 DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR META ANUAL PROGRAMADA RESULTADO % DE CUMPLIMIENTO ESTIMACIÓN DE RECURSOS 2012 1 RECURSOS EJECUTADOS 2 FUENTE DE DATOS 0.1.1.1 Número de proyectos formulados 3 3 100% 40 29.14 0.1.1.2 Número de proyectos con seguimiento que finiquitan. 3 2 66% 103 86.08 0.1.2.1 Número de proyectos en ejecución. 2 2 100% 82 23.30 0.1.3.1 Número de proyectos en ejecución 1 1 100% 59.8 2.4 TOTAL DE RECURSOS 284.8 140.92 Porcentaje de ejecución 49.48% Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio Económico del 2012 y datos suministrados por los Centros de Gestión
Notas: PP-2
de Desarrollo Sostenible de la Cuenca a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada indicador del programa o subprograma vinculando los siguientes aspectos: De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la población objeto, efectos o impactos causados. En caso de existir metas con resultados mayores a lo programado, justificar las razones que lo propiciaron. 0.1.1.1 Número de proyectos formulados: la operación de la UCP, en el trabajo de campo con las organizaciones ha logrado optimizar la dinámica de formulación de proyectos por lo que fue posible elaborar y aprobar los perfiles de proyectos en los diferentes componentes, se lograron formular cuatro proyectos de recursos de contrapartida tal como se había programado: 06-CR Sistema de alerta temprana en el Río Sixaola no se hizo y con el ajuste del presupuesto del 2013 tampoco se va hacer este año, 07-CR Puentes y Alcantarillado en el Territorio Cabécar, 05-CR Asistencia técnica para la producción de cacao agroforestal y el 08-CR Equipamiento planta multifuncional Plátano. 0.1.1.2 Número de proyectos con seguimiento que finiquitan: Debido al seguimiento y operación de la UCP se logró la ejecución total de un proyecto de cacao, en el cual se le dotó de herramientas e insumos a sesenta y cinco productores de la zona con el fin de que fortalezcan su actividad productiva, otro proyecto que ya se encuentra en su etapa final es el 04-CR que comprende un sistema de información georeferenciado y la consultoría para realizar el estudio en el Distrito de Telire ya está finalizando el proyecto restante que se encuentra por finiquitar (03-CR) se le está brindando el respectivo seguimiento y se encuentran en la etapa del proceso de adquisiciones. 0.1.2.1 Número de proyectos en ejecución: Debido al diseño del, el proceso de transición de la formulación a la ejecución es bastante complejo, no obstante, la UCP realizó las operaciones necesarias para poner en marcha los proyectos programados que son: 05-CR Asistencia técnica para la producción de cacao agroforestal, el cual ya cuenta con el consultor principal especialista en cacao y los demás técnicos también ingresaron y ya se encuentran en el campo realizando el trabajo de asistencia y de recolección de información de los diferentes proyectos tanto de CR como de recursos BID. Otro proyecto es el 03-CR el cual se encuentra en proceso de adquisiciones. 0.1.3.1 Número de proyectos en ejecución: Los problemas de infraestructura son los de mayor demanda por la sociedad civil en el cantón de Talamanca, por lo que se formuló en coordinación con la Municipalidad de Talamanca el proyecto 07-CR Puentes en el Territorio Cabécar, el cual fue aprobado por el Comité de Cuenca de Río Sixaola y se encuentra dentro del presupuesto nacional para el 2012 y 2013, la UCP se encuentra realizando las gestiones necesarias para la construcción de dicha infraestructura pública, la operación del proyecto se está coordinando con la Municipalidad por lo que el se encuentra comprando los bienes de los cuales ya ha entregado algunos, sin embargo, el proceso de compras del sistema nacional es complejo y debe seguir los trámites y gestiones que corresponden por ende, la ejecución financiera se ha retrasado, pero ya se encuentran en trámite, además existen bienes que se compraron en el 2012, pero serán pagados en enero 2013, por lo tanto la ejecución financiera no entra en el plazo anual 2012. 3
de Desarrollo Sostenible de la Cuenca De los indicadores con un resultado inferior al 100% refiérase tanto a los efectos en la población objeto como a los beneficios que la población no recibió. Señalar las causas que propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que la institución llevará a cabo con el fin de que no se repitan las deficiencias presentadas. A pesar de que se ha avanzado en la ejecución de metas e indicadores, siempre queda rezagada la ejecución total de un proyecto, debido a los tiempos que amerita realizar las adquisiciones, sin embargo, los bienes y servicios si no se están ejecutando ya se encuentran en trámite para la compra, ya que están en la programación, solamente que serán ejecutados en el 2013. La principal acción es la organización rígida que debe tener la UCP para hacer frente a la etapa de ejecución de los proyectos, así como para el seguimiento, monitoreo y constante evaluación del estado de los proyectos. Realizar un comentario sobre el accionar del programa o subprograma señalando desafíos o retos y los logros alcanzados con éstos. El Sixaola ha logrado cambios valiosos en la operación, se ha completado la UCP y se ha mantenido, lo cual a nivel de consultores es difícil los procedimientos que ameritan la contratación por la normativa, no obstante, se concretó que mantener al equipo de la UCP era fundamental para mantener la operación eficiente, por lo tanto se realizan los esfuerzos requeridos. Además de haber aprobado los proyectos con recursos nacionales, la UCP incrementó la cartera de proyectos de 32 en diciembre 2011 a 68 en diciembre 2012, con las respectivas aprobaciones de las estructuras y autoridades, estos proyectos se encuentran unos en ejecución y otros en proceso de adquisiciones, e influyen en el dinamismo de los ciudadanos de las comunidades de cobertura, para mejorar sus condiciones de vida que es el objetivo general del. Se logró la ampliación del hasta abril del 2014, para poder finalizar la operación según la planificación establecida. Datos del Director del o Subprograma: (**) Nombre: Grace Carmiol González de correo electrónico: gcarmiol@mag.go.cr Número telefónico: 2296-1537 / 2755-0268 (**) Firma: (**) Sello: 4
de Desarrollo Sostenible de la Cuenca (**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el informe de evaluación anual. 5