PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo. 1 DIRECCION RESPONSABLE: Unidad Administrativa EJE ESTRATEGICO: EJE VI. Gobierno de Vanguardia DESAFIO: Un gobierno municipal que garantice el estado de derecho a través de un gobierno eficiente con capacidad de conducción y coordinación, que genere certeza jurídica a la Inversión, con innovación y fortalecimiento de la gestión pública para trascender. VERTIENTE ESTRA TEGICA: VI.. 4 Modernización e innovación del gobierno municipal Vl.5. Rendición de c uentas Vl.4.11. Provocar el suministro oportuno de bienes y servicios, con calidad. Vl.4.12. Implementar un programa anual de adquisiciones. Vl.4.24. Programar e ficientemente los plazos de los procesos de licitaciones. ESTRATEGIA: Vl.4.64. Verificar el c umplimiento de políticas y lineamientos para la optimización de los recursos materiales y financier OS. Vl.5.13. Verificar el a pego a la normatividad en los procesos de adjudicación en materia de arrendamientos, adq uisiciones, servicios, obra ública suministros. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernización y Eficiencia Operativa Distribución presupuesta/ Fuente de Recursos Canti dad {miles de pesos) Programación Trimestral Primero Segundo Tercero Cuarto Recursos Municipales ( /
Metas a alcanzar Suministrar en tiempo y forma los requerimientos de las 4076 Ordenes de compra 1051 687 diferentes dependencias. Administrar los bienes inmuebles (criptas y osarios) de los panteones al servicio de la 12 Reporte 3 3 comunidad. Supervisar y controlar las entradas y salidas del Almacén 12 Inventario fisico 3 3 General del H. Ayuntamiento solicitar cotizaciones del padrón de proveedores con la Jlidad de comparar precios, 12,228 calidad y tiempo de entrega de los bienes y servicios Elaborar el plan anual de adquisiciones en base a las necesidades de las dependencias del Ayuntamiento Elaborar dictámenes de Cotizaciones Programa 3,153 2061 1 1 adjudicacione adquisiciones de bienes para 256 Contratos 10 9 servicios y arrendamientos Elaborar el padrón de proveedores de bienes materiales de la administración Padrón 1 municipal
Implementar un sistema de adquisiciones acorde con las necesidades de operación Sistema o administrativa Procurar que los bienes y servicios solicitados que se suministren sean los adecuados 4000 Cartas de aceptación 1051 687 y suficientes Control Presupuesta! de la adquisición de materiales, servicios y arrendamientos a través del Sistema Automatizado de Administración Contabilidad Gubernamental. Sistema o RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN ENLACE ADMINISliRATIVO AUTORIZADO LIC. MARÍA! C.P. JOSE LU DIRECTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo. EJE VI. Gobierno de Vanguardia Un gobierno municipal que garantice el estado de derecho a través de un gobierno eficiente con capacidad de conducción y coordinación, que genere certeza jurídica a la Inversión, con innovación y fortalecimiento de la gestión pública para trascender. Vl.4. Modernización e innovación del gobierno municipal. ( Vl.4.1. Actualizar el catálogo de Perfiles de puestos. Alfabetización plena del personal del Ayuntamiento Vl.4.4 Vl.4.6. Promover la capacitación del personal del gobierno municipal. Vl.4.10. Promover que los servidores públicos sean altamente capaces administrativamente., Vl.4.46. Establecer mecanismos para la optimización de los recursos humanos. Modernización y Eficiencia Operativa Recursos Municipales 33,088, 372.00 27,424,684.67 8,272,093.00 8,272,093.00 8,272,093.00
( Metas a alcanzar Actividades Elaborar y/o actualizar el reglamento interno de trabajo con la colaboración de las diferentes dependecias del Municipio. Así como las manuales Ooerativos. Hacer del conocimiento de las áreas las fechas Cantidad Metas Unidad de medida 1 Reglamento o o conmemorativas y los 12 Oficio 3 4 dias de asueto del personal del municipio. Determinar prestaciones laborales y contractuales para los servidores oublicos Proporcionar a las dependencias solicitantes, el personal calificado de acuerdo a los requisitos que requiere el puesto. Programar y controlar el pago de prestaciones y retenciones de los empleados de las diversas direcciones de la Administración Pública Municipal, cumpliendo con las políticas, normas y,_. procedimientos Recibir y dar trámite a las diversas incidencias del personal, cuando se ajusten a las normas y políticas el H.Avuntamiento Capturar las incidencias del personal y Elaborar nomina del H. 'ª Ayuntamiento 1 Minuta 1 o 4 Perfiles de puestos Programación Trimestral Primero Segundo Tercero Cuarto 1 1 PagoslMSS, Afore; Seguro 24 de vida; Vales 6 6 de despensa; Bonos 24 Incidencias 6 6 Reporte de 25 incidencias y 6 6 nóminas 1
Metas a alcanzar Actividades Implementar cursos de alfabetización para los trabajadores del Ayuntamiento. Impartir talleres de capacitación a los servidores publicos para que sean altamente capaces administrativamente. Llevar a cabo los trámite necesarios de altas y bajas, jubilaciones y Cantidad Metas Unidad de medida 1 Cursos o o 2 Capacitación 1 1 300 Trámite 150 150 pensiones ante el IMSS. Expedir las credenciales oficiales de identificación de los servidores 2,251 credenciales 200 278 oublicos del n.ayuntamiento. Realizar encuestas para conocer la condición de analfabetismo de los 1 Encuestas o o trabajadores ayuntamiento. del Programación Trimestral,, Primero Segundo Tercero Cuarto RfSPONmlf DE LA \ECU"JÓN ENLACE ADMINISTRATNO AlJTORIZADO C.P. ANGELA N. TO C JEFA DE ~ TO VAZQUEZ LIC. MARIA LA LÓPEZ
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 - DEPARTAMENTOS PARQUE VEHICULAR, TALLER Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo. DIRECCION RESPONSABLE: Unidad Administrativa EJE ESTRATEGICO: EJE VI. Gobierno de Vanguardia 1el :u :er ofe DESAFIO: Un gobierno municipal que garantice el estado de derecho a través de un gobierno eficiente con capacidad de conducción y coordinación, que genere certeza jurídica a la Inversión, con innovación y fortalecimiento de la gestión pública para trascender. le - " as VERTIENTE ESTRATEGICA: Vl.4. Modernización e innovación del gobierno municipal. \e Ja os Vl.4.13. Garantizar instalaciones adecuadamente mantenidas en forma preventiva. lí( ESTRATEGIA: Vl.4.14. Integrar un diagnóstico de infraestructura general del Ayuntamiento. ec J ; Vl.4.15. Garantizar vehículos adecuadamente mantenidos en forma preventiva. e e :e PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Vl.4.16. lntegrar-ttrt-dfagnéstiee-t.le-infraestructura vehieular.--.-------------1'-- Modernización y Eficiencia Operativa e In la Distribución presupuesta/ Recursos Municipales Fuente de Recursos Cantidad Programación Trimestral (miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto d.:111.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 - DEPARTAMENTOS PARQUE VEHICULAR, TALLER Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Metas a alcanzar Actividades Elaboración y control del inventario del parque vehicular Cumplir con el tramite de pago de derechos, tenencia y emplacado Efectuar la contratación de los seguros Metas Programación Trimestral Cantidad Unidad de medida Primero Segundo Tercero Cuarto 4 1 nventario fislco l 1 4 Cotización l o necesarios para la protección de los vehículos 200 Póliza so o del parque vehícular El programa de cobros de indemnizaciones a las aseguradoras por daños ocasionados a vehiculos propiedad del H. Ayuntamiento; l 1 ndemnización o o Actualmente no hay cobro por realizar. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehlculos ligeros y máquinaria pesada 600 mantenimiento 150 432 propiedad del H. Ayuntamiento \ Supervisar la aplicación adecuada de los ' recursos y materiales del taller Elaborar el diagnóstico de las unidades 1,000 supervisión 615 432 vehículares y de la máqulnaria pesada a eya!'ilf' ---y- dar--seguimlento---hasta su tetal reparación Realizar las reparaciones de la maquinaria pesada Realizar las reparaciones y mantenimientos 1,100 Diagnóstico 615 615 8 Reparación 2 86 de todos los vehiculos que son propiedad del H. Ayuntamiento que ingresan al Taller de la 1,000 Vehículos Reparados 615 432 ' Unidad Administrativa. Elaborar y Realizar el programa para dar servicio de mantenimiento preventivo al 552 Servicio 138 138 edificio del H. Ayuntamiento.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 - DEPARTAMENTOS PARQUE VEHICULAR, TALLER Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Metas a alcanzar Elaborar los diagnósticos para eficlentar el mantenimiento preventivo y correctivo del 2,280 edificio del H. Ayuntamiento Proporcionar a las dependencias municipales los servicios de transporte que requieran para 72 diversos eventos Proporcionar el servicio de limpieza y Levantamientos 570 servicios 18 570 o vigilancia a todos los Inmuebles del H. 19,345 servicios 4,835 5269 Ayuntamiento Proporcionar el mantenimiento y reparación de los bienes muebles que son propiedad del 80 H. Ayuntamiento mantenimiento 20 20 ECUC!ÓN, LIC. MARI DIRECTOR DE UNIDAD ADMINISTRATNA
-- MUNICIPIO DEL ICARMEN CAMPECHE DIRECCION DE U~IDAD ADMINISTRATIVA TALLER DE MANTENIMIENTO._) REPORTE TRIMESTRAL DE TRABAJOS DIARIOS REALIZADOS EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.. ABRIL MAYO TRABAJOS REALIZADOS TRABAJOS REALIZADOS JUNIO TRABAJOS REALIZADOS /,//,,...-.~-- ------------------~WWW~--~-----~--rt-~-~-----R-~-~----- - 155 150 ~----~~-~~-rt ~--- ------ ----- - 145 ~í ABRIL 140 7;; MAYO t'l JUNIO 135 130 ~h. 125.,. ABRIL.,.., MAYO -~ ;;:.:..: ::,.. _.. -- - 1 -.,,.... :c..-.:;,,--.: :.... ~... _., /..., -- : -. :~ ;;:..;.;..~ ~~: ~ ; ;, -...: ; ::.-.. ~-.-...: :~...-.. ~ - :..:.. ;. ~- ~ - ;.. ~;;;;~--.-. ~ -~-- ~: :: ; :::.. ~. ~.._,..... ""'"'..... -...-....;. ---- - - -- -,
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo. 1 DIRECC!O~i RE:9PONSABLE: j Unidad Administrativa PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 - INFORMA TICA 1 EJE ESTRATé;GleO:_ EJE VI. Gobierno de Vanguardia DESAFIO:. :.... Un góbierno municipal que garantice el estado de derecho a través de un gobierno eficiente con capacidad de conducción y coordinación, que genere certeza jurídica a la Inversión, con innovación y fortalecimiento de la gestión pública para trascender. VERTIENTE ESTRA:F~GiCA: Vl.4. Modernización e innovación del gobierno municipal. ESTRATEGIA; 1 Vl.4.2. Promover los servicios e Infraestructura de Tecnologla de Información y Comunicación segura y moderna. Vl.4.3.Formular programas de modernización e innovación administrativa. ( j PROGRAMA' ''" Modernización y Eficiencia Operativa 1 Distribución presupuesta/.. "::~.,., "... F u~rite de;recu rsos.:'\ "'.< ~- '. Cantidad (miles de pesos). Primero. Segunl!fo te H~e~o. Cuarto. ". Recursos municipales 1 de 2
,.,etas a alcanzar Actividades i ' PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 - INFORMATICA.. ' ~ Metas Programación Trimestral Cant.idad..,,,,.,... ' ;, Unidad de Primero Segundo Tercero Cuarto medida Contar con los estudios que permitan integrar los diferentes sistemas de 2 Diagnostico 1 1 información del H. Ayuntamiento. Garantizar la continuidad operativa de las tecnologías de información y comunicaciones, sistemas y bases de datos del H. Ayuntamiento. 1 Programa de Mantenimiento o 1 Contar con el desarrollo de competencias en tecnologías de información y comunicaciones, sistemas o Capacitación o o y bases de datos para el mejor desempeño de sus funciones. Proporcionar personal capacitado que atienda las necesidades en las áreas que lo requieran para el buen 2000 Servicios 500 500 desempeño de los sistemas de información y equipos de computo Realizar inventario de equipo de cómputo en todas la áreas del 1 Reporte 1 o ~. Ayuntamiento Implementar sistemas de información que permitan a las diferentes áreas del H. Ayuntamiento brindar un mejor 4 Sistemas 1 1 servicio a la comunidad y mejorar su administración Elaborar un programa de necesidades de inversión en infraestructura de TICs o Infraestructura o o Proporcionar interne! inalámbrico a los parques del municipio 21 Servicios o o C.P. JOSE LUIS 2 de 2