Recursos. Requisitos

Transcripción

1 PROCESO: SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Entradas Qué? De quién? SEPLAN/DGA-SP-DSG-DP/001/2008 Versión 6 / 5 de Dic Salidas Qué? Cómo? A quién? Requerimiento de adquisición de bienes y servicios Órdenes de compra (>$12,500). SEA Requerimiento de servicios diversos y su aprovisionamiento Solicitud de validación de las órdenes de compra en licitación Requerimientos de mantenimiento preventivo a la infraestructura de bienes muebles e inmuebles Solicitudes de prevención de riesgos y pólizas de seguros Dependencias de Gobierno Secretaria de Dirección General Dirección general Planear Cuadro comparativo (3 cotizaciones). (<$12,500) Infraestructura funcional y operando Reporte mensual de entradas y salidas de bienes y equipos del Almacén Reporte trimestral del Patrimonio Conforme al proced. De compras mantenimiento en tiempo y forma SEA SIICAF Dirección General UA s Requerimientos jurídicos relacionados con siniestros Personal capacitado en uso de tecnologías Indicadores Número de servicios administrativos proporcionados conforma a requerimiento de usuarios Número de productos y servicios administrativos proporcionados conforme al programa anual (tiempo y forma) Número de reportes de los recursos materiales actualizados y publicados. (a partir de marzo del 2012) Recursos Recursos Informáticos y de Telecomunicación Recursos Humanos Consumibles Software Especializado Mobiliario Requisitos 4.2.3, 4.2.4, 8.2.3, 8.4, 8.5, 6.3, 7.4 Estructura de Información estratégica en desarrollo de Sistemas Tecnológicos Reporte de seguimiento de los casos de bienes muebles con siniestro Reporte de información y resultados Conforma a la normatividad aplicable Mediante la presentación en Revisiones Directivas Procesos de control del SGC

2 -Plan de adquisiciones y servicios PLANEAR - Planeación para el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas - Programa de mantenimiento a la infraestructura - Plan de prevención de accidentes (interno y externo a SEPLAN)

3 Qué hacer? Cómo hacerlo? La adquisición de bienes, consumibles y servicios. A través de la normatividad vigente. Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura. A través de diagnósticos, agendas programadas y solicitudes de mtto emergentes. Control de ingreso y existencias de bienes. Metodología de control de inventarios en Almacén Físico. Se controlan los bienes muebles Regulando el patrimonio de gobierno utilizando el SICAF Control y administración de telecomunicaciones Conforme a la planeación de actividades para mantener su funcionamiento. Proporcionar soporte técnico. Conforme a las herramientas y conocimiento de las TIC s. Desarrollo e implementación de proyectos de mejora en la infraestructura. Conforme a los requerimientos de crecimiento y mejora de la infraestructura.

4 VERIFICAR Satisfacción del cliente (8.2.1) Resultado de Auditorías (8.2.2) Cumplimiento de indicadores (8.2.3) Cumplimiento de requerimientos del producto (8.2.4) Cumplimiento de aspectos normativos Cumplimiento de programas de mantenimiento Adquisiciones de bienes conforme a características solicitadas Inventarios actualizados Funcionalidad de equipo informático y de telecomunicación

5 AC, AP, PM ACTUAR Ajustes al programa de mtto a la infraestructura Adecuaciones al plan de adquisiciones y servicios Adecuaciones a los sistemas de información y de telecomunicaciones.