PEMEX PETROQUÍMICA s y objetivos 2004 Pemex Petroquímica elabora, comercializa y distribuye productos petroquímicos, para satisfacer la demanda del mercado y maximizar su valor económico. Objetivos de corto plazo Incrementar la producción mediante la ampliación, construcción, conversión de las plantas de proceso. Operar y sostener la infraestructura de sus plantas de proceso. Llevar a cabo la comercialización de sus productos petroquímicos. Asegurar la permanencia de la entidad en la industria petroquímica no básica. Respetar el medio ambiente e integridad del personal que labora en la industria.
PEMEX PETROQUÍMICA s estratégicas 2004 PEF (1) Anual Programa trimestral (2) I II III IV Realizado ene-mar Producir (Mt) 5,656.3 1,739.1 1,869.1 1,578.3 1,865.2 1,427.1 Comercializar (Mt) En el mercado interno 2,755.3 727.1 657.5 663.0 751.2 568.5 En el mercado externo Exportaciones 177.3 38.3 88.8 80.9 86.8 80.4 (1) Presupuesto de Egresos de la Federación. (2) Corresponde al programa anual revisado ( POT I y POT II ).
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2004 METAS PRESUPUESTARIAS (pesos) ENTIDAD: TWW Pemex Petroquímica (Consolidado) SECTOR: 18 Energía 1 DE ENERO DE 2004 Página: 1 de 4 238 Proporcionar prestaciones económicas 374,641,024 : Cubrir las prestaciones económicas de los pensionados y jubilados conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo. Cubrir las prestaciones económicas de los pensionados y jubilados conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo. Indicador de eficiencia Pesos (Presupuesto ejercido / Presupuesto programado) X 100 374,641,024 pesos anuales 100 243 Producir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones 2,030,658,793 : Incrementar los niveles de producción en la cadena de Etileno a través de la ejecución de proyectos de inversión, y en la cadena de Aromáticos por medio del suministro confiable de maetria prima en calidad y cantidad. 838.35 Nivel de Aprovechamiento (Producción real / Capacidad proyectada al 2007 de etileno y sus derivados) X 100 1,613.38 52.00 : Incrementar los niveles de producción en la cadena del Etileno a través de la ejecución de proyectos de inversión, y en la cadena de Aromáticos por medio del suministro confiable de materia prima en calidad y calidad. 838.35 Indice de Consumo Energético MMBTU Consumo de energía / Volumen de producción de etileno y sus derivados 3,007.29 MMBTU 3.6 244 Comercializar petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones 16,871,804
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2004 METAS PRESUPUESTARIAS (pesos) ENTIDAD: TWW Pemex Petroquímica (Consolidado) SECTOR: 18 Energía 1 DE ENERO DE 2004 Página: 2 de 4 : Incrementar la participación del mercado de acuerdo con la capacidad proyectada de productos, satisfaciendo los requisitos y expectativas de nuestros clientes. 522.34 Nivel de ventas (Ventas realizadas/ventas proyectadas al 2007 de Etileno y sus derivados) X 100 807 64.8 247 Producir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones 813,183,879 : Sostener el nivel de producción de petroquímicos no básicos a través de programas operativos que permitan optimizar el consumo de gas natural y mantener la infraestructura productiva en condiciones competitivas. Producir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones Indicador de producción ( producidas / programadas) X 100 1,068.65 100 248 Comercializar petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones Comercialización de los productos petroquímicos a través de estrategias que permitan elevar las ventas y la rentabilidad en condiciones competitivas. : Comercializar petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones 11,545,632 Indicador de comercialización ( comercializadas / programadas) X 100 757.28 100 255 Producir petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones 1,940,154,825
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2004 METAS PRESUPUESTARIAS (pesos) ENTIDAD: TWW Pemex Petroquímica (Consolidado) SECTOR: 18 Energía 1 DE ENERO DE 2004 Página: 3 de 4 : Maximizar la rentabilidad de la Empresa, a través de nuevos proyectos de inversión en la cadena del Etileno e implementar mejores prácticas que permitan reducir los consumos de materia prima y energía. 1033 Nivel de Aprovechamiento (Producción real / Capacidad proyectada al 2007 de etileno y sus derivados) X 100 1,876.29 55.05 : Maximizar la rentabilidad de la Empresa a través de nuevos proyectos de inversión en la cadena del Etileno que permitan la diversificación de los grados de polímeros e implementar mejores prácticas para reducir los consumos de materia prima y energía. 1,033.0 Indice de Consumo Energético MMBTU Consumo de energía / Producción total de etileno y derivados 9,627,560 MMBTU 9.32 256 Comercializar petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantener sus instalaciones Maximizar la rentabilidad de la Empresa, a través de nuevos proyectos de inversión en la cadena del Etileno que permitan la diversificación de los grados de polímeros e implementar mejores prácticas para reducir los consumos de materia prima y energía. : 573.67 20,480,205 Nivel de ventas (Ventas realizadas / Ventas proyectadas al 2007 de etileno y sus derivados) X 100 963.65 59.53 265 Desarrollar y construir infraestructura básica en ecología 1,903,032 Operar la infraestructura respetando el medio ambiente.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2004 METAS PRESUPUESTARIAS (pesos) ENTIDAD: TWW Pemex Petroquímica (Consolidado) SECTOR: 18 Energía 1 DE ENERO DE 2004 Página: 4 de 4 : Desarrollar y construir infraestructura básica en ecología Indice de calidad del agua PCPD Parámetros dentro del límite / Total de parámetros en condiciones particulares de descarga 17 PCPD 1 Actividades Institucionales no Asociadas a s: 4,023,353,674 TOTAL ENTIDAD: 9,232,792,868
E44 62004 21 E44 Ver.Fto. : 6 Periodicidad : Mensual Sector : 18 Ver. Inf. : 1 Fecha de Envío : 15/03/2004 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SISTEMA INTEGRAL SEGUIMIENTO DE METAS PRESUPUESTA 18586 PEMEX PETROQU M E T A INDICADOR DE RESULTADOS CLAVE DESCRIPCION Sostener el nivel de produccion de petroquimicos no basicos a traves de Programas operativos que permitan optimizar el 1 Producir Petroleo,Gas,Petroliferos y Petroquimicos y consumo de gas natural y mantener la infraestructura pro - 235 Mantener sus Instalaciones ductiva en condiciones competitivas. Indicador de Producción Comercialización de los Productos petroquímicos a traves de 2 Comercializar Petroleo,Gas,Petroliferos y Petroquimicos y estrategias que permitan elevar las ventas y la rentabili - Comercializacion de Productos 236 Mantener sus Instalaciones dad en condiciones competitivas Petroquimica Corporativo. Petroquimicos. Cubrir las prestaciones económicas de los pensionados y jubilados conforme a lo establecido en el Contrato Colecti- 238 3 Proporcionar Prestaciones Economicas vo de Trabajo. Indicador de Eficiencia 4 Actividades Institucionales no Asociadas a s Sin Sin Indicador 5 Actividades Institucionales no Asociadas a s Sin Sin Indicador 6 Actividades Institucionales no Asociadas a s Sin Sin Indicador TOTAL INFORMACION: PRELIMINAR PERIODO: ENERO-FEBRERO/2004 ENVIADA POR: PEMEX PETROQUIMICA CORP. COATZA. GERENCIA DE RECS. FINANCIEROS C.P. PORFIRIO HERNANDEZ S. TELMEX: 21-115-20 LAS METAS E IMPORTES AL CIERRE DEL PERIODO, CORRESPONDEN AL CORPORATIV O LOCAL DE LA EMPRESA, SIN INCLUIR FILIALES Y LA INFORMACION ES DE CARACTER PUBLICO. Page 1
E44 62004 21 L DE INFORMACION TARIAS DE ENTIDADES PARAESTATALES UIMICA CORPORATIVO Fecha : 30/03/2004 Ejercicio : 2004 Período : 2 METAS ESPECIFICAS UNIVERSO UNIDAD DIMENSION FORMULA DE DE META AUTORIZADA AVANCE ACUMULADO AL MES COBERTURA MEDIDA ORIGINAL O ORIGINAL MODIFICADA REPROGRAMADO REALIZADO ( Producidas / Progra- madas) X 100 199.67 100.0 10.6 8.1 ( Comercializadas / Programadas) X 100 129.6 Por cento 100.0 10.3 8.4 (Presupuesto Ejercido / Pre- Pesos supuesto Programado) X 100 374'641,024 Pesos Anuales 100.0.7.6 Sin Sin Formula 38'131,978 Pesos Anuales Sin por ciento 0.0 5,904.3 5,210.1 Sin Sin Formula 1'088,169,903 Pesos Anuales Sin por ciento 0.0 236,397.7 137,541.5 Sin Sin Formula 10'499,249 Pesos Anuales Sin por ciento 0.0 4,001.0 1'511,442,154 0.0 Page 2