Índice: Carga de Facturación

Transcripción

1 Índice: Ingreso al sistema Pág. 2.- Prestadores Pág. 3.- Recibos Pág. 5.- Novedades Pág. 6.- Consulta de Facturación Pág. 7.- Usuarios Pág. 8.- Modificar Recibos Pág. 9.- Exportación Pág Página 1.-

2 Al ejecutar el programa, la primer ventana que veremos es la de Inicio de Sesión, siendo necesario un usuario y una clave habilitada para poder ingresar. Si va a ingresar al sistema por primera vez, entonces su usuario será admin y contraseña será admin. La ventana de referencia es la siguiente, y una vez ingresado la información de inicio de sesión, habrá que hacer un click sobre el botón Entrar. Si la información suministrada fue correcta, entonces la próxima ventana a ver, es la ventana principal del sistema que se muestra debajo. A partir de éste punto, las opciones disponibles del sistema dependen del usuario ingresado, y se agrupan de acuerdo a su funcionalidad. El primer grupo desde la izquierda es Opciones, y están disponibles para todos los usuarios salvo la restricción de Cambiar contraseña para el usuario Admin. Si entramos a éste grupo, como primer opción tenemos la mas importante del mismo, y permite cambiar la contraseña anterior, pudiendo hacerlo infinidad de veces. El segundo grupo de opciones se refiere a las relacionadas con los Prestadores y debajo se describe cada una, mas en detalle. Página 2.-

3 Al hacer click sobre el menú Prestadores, se abre el siguiente submenú. detalle: Son éstas cuatro opciones las que nos posibilitan trabajar con los prestadores. Veamos cada una en Alta: Razón Social: Especifique aquí la razón social de la farmacia. Dicha información se verá reflejada en los listados del sistema. Número: Sirve de referencia para otras operaciones dentro del sistema. Como sugerencia podrían utilizar el mismo número que el asignado por OSDE para poder así identificarlo fácilmente. Código O.S.D.E: Este número, suministrado por O.S.D.E es el último dato a cargar antes de poder hacer un click sobre el botón Alta. Si los datos fueron cargados correctamente, veremos un mensaje de aprobación. Para salir de ésta ventana sin agregar un nuevo prestador, debemos hacer un click sobre el botón Cerrar. Página 3.-

4 Modificar: Baja : Seleccionando por número de prestador, podemos modificar cualquier dato de éste, que se haya cargado anteriormente. Tener en cuenta que si la modificación del prestador es posterior a la carga de novedades, aquellas que hayan sido cargadas tendrán los datos anteriores del prestador. Al seleccionar el número de prestador, se desplegan los datos que lo representan y tras dar un click sobre el botón Baja, será eliminado de nuestra base de datos. En caso contrario, de no necesitar dar de baja ningún prestador, puede salir de ésta ventana haciendo un click sobre el botón Cerrar. Consulta: Esta ventana, sirve para consultar los datos particulares de un prestador. De necesitar varios de éstos datos, es aconsejable consultar a través del Listado de Prestadores que se describirá en los siguientes pasos. Página 4.-

5 El siguiente submenú a evaluar es el de Facturación y contiene los puntos que describen debajo. Los diferentes puntos pertenecientes a éste submenú, los describiremos a continuación. A su vez, el punto Recibos, al igual que Novedades, presentan un submenú que describiremos al final del manual. Recibos Alta: Es posible también, acceder a ésta pantalla desde el segundo icono de la barra de tareas. Una vez abierta, el número de recibo lo traerá el programa en forma correlativa y sugerirá una fecha para el alta de éste que será la actual. Los datos a especificar por el usuario, de estar de acuerdo con los suministrados por el sistema, serían: Número de prestador: número que identifica a cada uno. Recordemos que habíamos sugerido repetir para éste, el número de Código asignado por OSDE. Al especificar el número, los datos en Detalle del prestador, serán suministrados en forma automática por el sistema. Importe: detallar el importe del recibo. Página 5.-

6 Novedades: En la primer casilla de texto, deberemos seleccionar mediante un click, el recibo al cual le cargaremos las novedades. Al seleccionarlo, los demás datos del Recibo y Datos del Prestador, serán cargados automáticamente por el sistema. Cupón: los datos a ingresar en ésta, son los últimos ocho dígitos del número del bono. Socio: Número completo del afiliado que figura en la credencial. Fecha Receta: Fecha Venta: Troquel: Numero completo del troquel del medicamento Genérico: Seleccionar Si cuando corresponda. (Por defecto aparecerá No) Crónico: Seleccionar Si cuando corresponda. (Por defecto aparecerá No) Cantidad: Cantidad del medicamento vendido. Valor sin Descuento: Importe del medicamento sin descuento y sin bonificación. En el área correspondiente al médico, habrá que especificar el tipo de Matricula de quien prescribe el medicamento vendido, Provincia, Nro de Matrícula y Especialidad (Seleccionar desde la lista de posibles valores). Para grabar los datos del medicamento vendido, bastará con hacer un click sobre el botón Alta o presionar la tecla Enter cuando dicho botón sea seleccionado. (Si bajo el mismo nro de cupón existieran otros medicamentos vendidos, solo habrá que cargar el troquel, Genérico, Crónico, Cantidad e Importe en los siguientes. El resto de los valores quedarán grabado hasta que se cambie el nro de cupón.) Página 6.-

7 Consulta: Para consultar la carga de las novedades, podemos hacerlo sobre todas las novedades cargadas o especificando a que recibos pertenecen. Una vez visto en pantalla las novedades cargadas, existe la posibilidad de imprimir esta consulta. Para salir de ésta ventana, bastará con hacer un click sobre el botón Cerrar. Al hacer doble click sobre el registro cargado, se abrirá la ventana que permitirá modificar cualquier valor cargado. Página 7.-

8 El anteúltimo menú del sistema es el siguiente y contiene las opciones descriptas debajo. Usuarios: Al hacer click sobre éste punto, se abre la siguiente ventana. del sistema, no pudiendo cambiar las opciones del usuario actual, ni del usuario Admin. Eliminar Usuario: Una vez seleccionado el usuario a eliminar, y hacer un click sobre el botón Eliminar, el sistema dará un mensaje de aprobación. Para salir de ésta ventana, basta con hacer un click sobre el botón Salir desde cualquier parte de la misma. Alta de Usuario: Permite agregar un nuevo usuario, y además especificar que opciones dispondrá dentro del sistema. Para agregarlo, una vez completado los datos, solo hay que hacer click sobre el botón Alta. Modificar Usuario: En esta parte de la ventana, se podrán modificar las opciones de los usuarios dentro El último punto del menú del sistema, es el de Exportación. Al hacer un click sobre éste el sistema exportará los datos de los recibos cerrados a un disquete y generará los informes correspondientes. Los archivos dentro del disquete, se llamarán FMM620IVA.txt y FMM620.txt según los recibos exportados hayan sido con IVA o no, respectivamente. Volviendo a los submenús que contienen los puntos de Recibos y Novedades, explicamos las siguientes ventanas. El primer submenú a evaluar es el de recibos que se muestra en la siguiente página. Página 8.-

9 Alta: Detallado en la página 5 de éste informe. Modificar: La siguiente ventana se abre al hacer un click sobre éste punto. En ésta ventana, tenemos la posibilidad de modificar cualquier tipo de recibos. Sin Cerrar: Permite modificar cualquier campo que se encuentre dentro de: Datos del recibo. Es necesario para esto, seleccionar primero el número de recibo a modificar. Los datos del prestador se cargarán automáticamente al seleccionarlo por número. Cerrados: Solo permite quitar la casilla de verificación que lo muestra como tal. Una vez desmarcada ésta casilla, es necesario hacer un click sobre el botón Modificar para completar la operación. Exportados: De la misma forma que los anteriores, sólo se permite modificar la casilla que lo muestra como exportado. Además en ésta, se permite desmarcar como exportados, uno o varios recibos especificando el rango de éstos. Esto es útil para solucionar el problema de una exportación fallida. Baja: Al hacer un click dentro del submenú Recibos sobre éste punto, se abre la siguiente ventana. El único campo de ésta ventana que se puede seleccionar es la de Número Recibo, los datos restantes los cargará el sistema y bastará con hacer un click sobre el botón Eliminar para borrarlo de la base de datos o Cerrar, para salir en cualquier momento. Aclaración: Solo se listarán los recibos que no hayan sido exportados o cerrados. Página 9.-

10 Exportación: Para exportar los datos al disquete, bastará con seleccionar desde el formulario que se muestra a la izquierda (Menú Exportación en la pantalla principal del programa) el recibo a exportar y luego hacer un click sobre el botón Generar. Esta operación grabará los datos en el disquete y generará un informe con el detalle de las novedades cargadas. Una vez exportado el recibo, desaparecerá desde la lista de recibos posibles a exportar. Si por algún motivo hubiese que generarlo nuevamente, entonces desde la opción Modificar Recibos Exportados, habrá que seleccionarlo para que vuelva a estar disponible para su exportación. Página 10.-