INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA. Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para el Control de Registros de Calidad.

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1 SGC para el Control Referencia a la Norma ISO : Página Propósito Establecer los controles necesarios para la intificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo retención y la disposición los registros calidad establecidos en el Sistema Gestión la Calidad l Instituto Tecnológico Cd. Victoria. 2. Alcance Este procedimiento aplica a todos los l Sistema Gestión la Calidad l Instituto Tecnológico Cd. Victoria. 3. Políticas operación 3.1 El control para la intificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo retención y la disposición los registros es responsabilidad l usuario acuerdo a lo establecido en la lista para el control los registros calidad y lo scrito en el apartado 7 cada uno los procedimientos. 3.2 Todos los formatos los procedimientos al momento requisitarse se convierten en registros calidad; los cuales berán ser controlados por cada uno los usuarios y acuerdo a la política anterior. 3.3 Los espacios en los formatos para los registros calidad ben ser requisitados acuerdo a su instructivo o bien cancelados en caso no requerir llenarse. 3.4 En los casos, en que los registros se controlen por folio, y se tenga la necesidad realizar alguna corrección, se be cancelar completamente el registro cruzándolo con la palabra Cancelado, biéndose archivar y conservar en el área correspondiente uso con el fin mantener un control. 3.5 La disposición los registros calidad se sujetará a la normatividad vigente y a la naturaleza los 3.6 Los Formatos para la generación registros calidad serán proporcionados por el Controlador Documentos l Instituto a cada una las áreas o usuarios correspondientes según se establece en cada procedimiento l SGC. 3.7 Los usuarios los registros calidad son responsables mantener un respaldo impreso o electrónico con el fin que estos sean recuperados, en caso alguna contingencia. CONTROL DE EMISION ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Ing. Rosendo García Melénz Controlador Documentos M.C. Flora A. González Jiménez Representante la Dirección Ing. Francisco Ruvalcaba González Director Firma: Firma: Firma: 11 Enero l Enero l Febrero l 2010

2 SGC para el Control Referencia a la Norma ISO : Página Diagrama l procedimiento Representante la Dirección Controlador Documentos Usuario Calidad Inicio Revisa y Autoriza formatos para 1 2 Distribuye formatos en medios electrónicos 3 4 Aplica controles para la intificación los registros 4 Almacena los 5 Retiene y dispone los registros calidad 6 Asegura la protección y recuperación los registros calidad durante su vigencia Término

3 SGC para el Control Referencia a la Norma ISO : Página Descripción l Procedimiento. Secuencia etapas 1. Revisa y Autoriza formatos para 2.Distribuye formatos en medios electrónicos 3. Aplica controles para la intificación los registros Calidad 4. Almacena los Calidad 5. Asegura la protección y Recuperación Actividad 1.1 Recibe propuestas formatos para registros calidad con la justificación para generar un nuevo registro o darlo alta en el SGC. 1.2 Revisa que los formatos o documentos para registros propuestos sean convenientes al SGC. 1.3 Autoriza los formatos o documentos para registros lo que expresa a incorporarlos al SGC. 2.1 Distribuye los formatos para registros calidad a los usuarios con base en lo establecido en el procedimiento l SGC para el control los documentos (ver actividad 7.6 l procedimiento SNEST-CA-PG- 001). 2.2 Entrega los formatos en medio electrónico eliminando tanto los números que hacen referencia al instructivo llenado como el propio instructivo, con el fin que al momento requisitarlo e imprimirlo este se convierte ya en un registro calidad. 2.3 Notifica al usuario los registros que podrá consultar en el portal l SGC los instructivos llenado en caso tener alguna duda sobre el llenado l formato. 2.4 Podrá personalizar los formatos antes distribuirlos en los Institutos Tecnológicos o Centros podrán cambiando el encabezado y colocando los escudos propios las instituciones, conservando siempre en el pie página el código y el número revisión estos. 2.5 Deberá informar al usuario los formatos para registros sobre las condiciones control que berá aplicar a sus registros calidad generados durante la operación su procedimiento. 2.6 Informa a los usuarios los formatos que berán llenar todos los campos estos con base en lo scrito en cada uno los instructivos y cancelar los campos no utilizados, con el fin que éstos no puedan ser alterados. 2.7 Informa a los usuarios que los registros calidad no ben presentar tachaduras o enmendaduras, por lo que si la información que se registra es incorrecta berá cancelarse dicho registro cruzándolo con la palabra C A N C E L A D O en particular si se maneja por folio. 2.8 Informa al RD sobre la utilización FE (formatos electrónicos) 3.1 Aplica los controles a los registros como lo establece la lista para el control registros calidad o el apartado 7 l mismo procedimiento. 4.1 Controla la forma almacenamiento los registros, terminando si es física o electrónica con base en lo establecido en el registro calidad SNEST-CA-RC-013 lista para control registros calidad. 5.1 La recuperación la evincia registrada es a través la propia intificación, almacenamiento y protección los registros. 5.2 La forma protección los registros, be asegurar que no sean dañados, inpendientemente l medio usado para almacenarlos. 5.3 Genera un respaldo en físico o electrónico cuando sea conveniente que garantice la recuperación en caso siniestro o contingencia que los ponga en riesgo pérdida. Responsable RD Controlador Documentos

4 SGC para el Control Referencia a la Norma ISO : Página Retiene y dispone los Registros 6.1 Retiene los Calidad en el lugar uso durante el tiempo establecido en la Lista para Control Calidad o finido en el apartado 7 cada procedimiento o en el mismo formato cuando éste no pertenezca a algún procedimiento en particular. 6.2 Los registros calidad con carácter legal berán retenerse en archivos según lo que establece la ley. 6.3 Dispone los registros una vez que el periodo uso y almacenamiento establecido para cada uno los ha finalizado, con el fin porlos recuperar en caso así requerirse. 6. Documentos Referencia. DOCUMENTOS Manual Procedimiento l SGC para el Control Documentos. ITCVT-CA-PG Registros. Registros Listas para Control Registros Tiempo retención Hasta nueva revisión. Responsable conservarlo Usuarios Registros Código registro ITCV-CA-RC Glosario. Disposición los registros: Acción tomada sobre los Calidad una vez concluido el tiempo retención finido (Ej. strucción, archivo histórico, puración archivos). calidad: Documento que se genera a partir requisitar un formato l SGC, con el cual se conserva la evincia que los procesos l mismo se realizan manera estándar conforme a lo establecido en los procedimientos. Tiempo retención: Periodo que se be guardar el registro, antes su disposición. 9. Anexos. N/A

5 SGC para el Control Referencia a la Norma ISO : Página Cambios a esta Revisión. Número revisión Fecha la actualización 6 18 Diciembre 2009 Descripción l cambio Desincorporación los documentos l SGC. Revisión total los documentos en base a la Norma ISO 9001:2008 y NMX-CC-9001-IMNC marzo 2007 Se modificó el propósito, el alcance y las políticas, en el diagrama l procedimiento se modificó la redacción las etapas, y en la scripción las actividas se modifican siendo mas explícitas sobre el manejo los registros calidad apegados a la norma ISO 9001:2000, se elimina el formato y la lista maestra cambia nombre quedando solo como lista para el control registros calidad y su codificación como SNEST-CA-RC-017 se agrega una diagonal D (/D) para diferenciar a los institutos tecnológicos scentralizados ya que este procedimiento también aplica para ellos.

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