SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTENIDO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTENIDO."

Transcripción

1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 CONTENIDO. Versión: 2 Página 1 de 14 Código: PROC-SGC-SGC OBJETIVO. 2. ALCANCE. 3. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. 3.1 Autoridad. 3.2 Responsabilidad Representante de la dirección Gestor de Dueños de proceso. 4. DEFINICIONES. 5. CONDICIONES GENERALES. 5.1 Documentación del Sistema de Gestión de. 5.2 Encabezado de los documentos. 5.3 Pie de Página de los documentos 5.4 Control y registro de Cambios. 5.5 Control de Registros de. 5.6 Codificación de la documentación Codificación de los documentos y registros Codificación Procesos Codificación de los documentos. 5.7 Tramite para la elaboración y cambio de los documentos. 5.8 Revisión y aprobación. 5.9 Divulgación Disposición de los documentos Control de los documentos Control de los registros Documentos de Origen Externo Documentos Obsoletos. 6. DE CALIDAD.

2 1. OBJETIVO SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 15-Oct-14 Versión: 1 Página 2 de 14 Código: PROD-GDC-001 Definir la estructura, la metodología y los parámetros bajo los cuales se desarrolla el control de registros y documentos del Sistema de Gestión de de Ossa y Asociados, con base en las normas NTC ISO ; NTC AV01 y NTC AV02, NTS-TS 003 Turismo sostenible, con el fin de mantener disponibles y actualizados los documentos y de conservar los registros para evidenciar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Generar Identificación, protección, recuperación, ubicación, almacenamiento, tiempo de retención y disposición final de los registros de calidad. 2. ALCANCE. Esta metodología se aplica para el control de los procedimientos y formatos relacionados con el Sistema de Gestión de y demás Sistema de Gestión que apliquen, dentro de Ossa y Asociados SA; también incluye actas o informes que deben quedar como constancia de actividades efectuadas. Aplica a todo documento y/o registro interno que se genere en el Sistema de Gestión de la. Inicia con la creación de un documento y finaliza con su actualización generada por un cambio. Inicia con la creación de un formato y finaliza con el almacenamiento y disposición de un registro. 3. RESPONSABLES. 3.1 Representante de la Dirección. Es responsable de Revisar y aprobar los documentos generados para el Sistema de Gestión de. Realizar seguimiento a los lineamientos establecidos en este procedimiento. 3.2 Gestor de. Es responsable de Elaborar y realizar ajustes cuando sea necesario a los documentos del SGC

3 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 Versión: 2 Página 3 de 14 Código: PROC-SGC-SGC-001 Distribuir los documentos del Sistema de Gestión de la. Controlar los documentos del Sistema de Gestión de la. Realizar seguimiento a las disposiciones descritas en este procedimiento documentado. 3.3 Dueños de proceso. Son responsables de Revisar el documento elaborado, con el fin de verificar la viabilidad y concordancia con el proceso. Realizar solicitudes de cambio a la documentación bajo su cargo en caso de ser necesario. 4. DEFINICIONES. 4.1 Formato. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia actividades desempeñadas y no es modificable. de 4.2 Documento. Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos. 4.3 Documento externo. Son aquellos documentos que emiten organizaciones externas y a los cuales OSSA no puede realizar modificaciones y que solo son utilizados para Consulta, tales como: normas técnicas, manuales de instrucción de máquinas, manuales del usuario de los dispositivos de medición, listas de piezas, planos, etc. Por lo cual no se encuentran codificados dentro del sistema de calidad y no presentan estado de revisión. 4.4 Documento interno Es todo aquél documento que se elabora dentro de OSSA Y ASOCIADOS y está relacionado con el SGC. 4.5 Documento Obsoleto. Determina que un documento ya no aplica al Sistema de Gestión de.

4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 15-Oct-14 Versión: 1 Página 4 de 14 Código: PROD-GDC Instructivo. Documento que especifica la forma de llevar a cabo una actividad incluida dentro de un procedimiento. 4.7 Proceso. Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforma elementos de entradas en salidas o resultados. 4.8 Procedimiento Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso con una estructura definida. 4.9 Procedimiento documentado Documento en donde se describe la manera específica de realizar una actividad que involucra varias áreas Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia objetiva de actividades desempeñadas o resultados alcanzados Revisión Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objetivo de la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos Sistema de Gestión de (SGC) Ordenamiento entre la estructura organizacional, los procesos, recursos y procedimientos necesarios para garantizar la satisfacción de los clientes y demostrar evidencia objetiva de la conformidad de los requisitos establecidos Versión Define cuantas actualizaciones ha tenido un documento, en el momento de su consulta. 5. CONDICIONES GENERALES Documentación del Sistema de Gestión de. Los documentos del Sistema de Gestión de de OSSA Y ASOCIADOS S.A, estarán estructurados de la siguiente manera:

5 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 DOCUMENTOS Manual de calidad Manual de Sostenibilidad Caracterizaciones Procedimientos Formatos Perfiles Instructivos Plan de calidad Anexos Versión: 2 Página 5 de 14 Código: PROC-SGC-SGC Encabezado de los documentos. El encabezado junto con el pie de página es un conjunto de descripciones que identifican o caracterizan un documento, se coloca en todos los documentos del Sistema de Gestión de. Para los formatos se maneja el encabezado solamente; ya la estructura del pie de página varía según los requerimientos del formato. Estos siempre deben ir al inicio de todas las hojas de los documentos de la siguiente forma: Campo 1 Campo 2 Campo 3 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 31-Ene-12 Versión: 3 Página: 5 de 2 Código: PROD-GDC-003 Campo 1: Logotipo de OSSA Y ASOCIADOS SA Campo 2: Se define que el documento pertenece al sistema de gestión de calidad y se menciona el nombre del documento o procedimiento que se describe.

6 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 15-Oct-14 Versión: 1 Página 6 de 14 Código: PROD-GDC-001 Campo 3: Se define: Fecha: vigencia del documento, Versión: Del documento, Pagina X de Y, Código: Identificación interna del documento en el sistema de calidad. 5.3 Pie de Página de los documentos En el pie de página se especifica la fecha, la versión del documento y la paginación de la siguiente forma: Campo 4 Campo 5 Campo 6 Elaboró Revisó Aprobó Firma Firma Firma Nombre: Nombre: Nombre: Cargo: Cargo: Cargo: Campo 4: Elaboro: Firma para los documentos que se requieran los demás documentos no llevan y se toma como autocontrol por parte de los allí nombrados, nombre de la persona que elabora el documento y cargo. En todos los casos la persona que elabora es el Gestor de calidad. Campo 5: Reviso: Firma para los documentos que se requieran los demás documentos no llevan y se toma como autocontrol por parte de los allí nombrados. Campo 6: Aprobó: Firma para los documentos que se requieran los demás documentos no llevan y se toma como autocontrol por parte de los allí nombrados, nombre y cargo que aprueba. (Representante de la Dirección.) 5.4 Control y registro de Cambios. En el control de cambios, se permite identificar como ha sido el comportamiento de cada uno de los documentos (Histórico) dentro de la compañía OSSA Y ASOCIADOS S.A (cuando aplica) se describe la versión anterior, versión actual, descripción del cambio, fecha de vigencia de la nueva versión y el proceso al cual pertenece; de acuerdo al formato de calidad FMTO-SGC-SGC-007 llamado: Control de Cambios, que se encuentra dentro del Listado Maestro de Documentos de la compañía. 5.5 Control de Registros de.

7 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 Versión: 2 Página 7 de 14 Código: PROC-SGC-SGC-001 Son las evidencias objetivas de la aplicación de los procedimientos, como son: formatos diligenciados, actas, informes, entre otros y la forma como se controlan. Los registros corresponden a información contenida en papel o medio magnético con el desarrollo o resultados alcanzados en los procesos y actividades del Sistema de Gestión de y demás actividades empresariales. Todos los registros del Sistema de Gestión de, se controlan dentro del listado maestro de documentos, se desglosan en hojas de Excel como por ejemplo: Procedimientos, Instructivos, etc. La estructura de estos formatos y descripción es la siguiente: Proceso, Subproceso Identifica el proceso al que pertenece al igual que al subproceso especifico al que aplica. Código y Nombre Identificación del formato y nombre del formato dentro del Sistema de Gestión de Versión Identificación de la vigente versión del documento. Fecha de Actualización Identifica la fecha de la versión vigente del documento. Responsable Identifica el cargo de la persona que debe manejar, controlar y custodiar el documento. Protección Física y magnética (Si aplica) Medio por el cual se protegen los registros para evitar su deterioro o pérdida de la información. Ejemplo: carpeta "abc", A- Z "abc", fólder "abc". En caso de almacenar registros en medio magnético: especificar el Computador Disposición Final o almacenami ento Método de eliminación de los registros reciclaje, destrucción, microfilmación, backup, etc. Puede clarificarse si es Archivo Muerto. 5.6 Codificación de la documentación Codificación de los documentos y registros. OSSA Y ASOCIADOS codificara sus documentos y registros con la siguiente estructura: PROC SGC SGC 001 a 099 Identificación del documento Proceso que controla Proceso al que pertenece No consecutivo 001 a Codificación Procesos.

8 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 15-Oct-14 Versión: 1 Página 8 de 14 Código: PROD-GDC-001 Para codificar los procesos OSSA Y ASOCIADOS utilizara las siguientes abreviaciones: PROCESOS NOMBRE Gerencia Gestión de Comercial Financiero Contabilidad Gestión del Talento Humano Cartera Infraestructura y proveedores de servicio CODIGO GCIA SGC COM FIN CONT GTH CAR INF Codificación de los documentos. Para codificar los documentos internos OSSA Y ASOCIADOS utilizara las siguientes siglas: DOCUMENTO NOMBRE CÓDIGO Proceso PROC Instructivo INST Caracterización CTZ Manual de MQ Manual de MTS Sostenibilidad Formato FMTO Versión VER Plan de PQ Perfiles PF 5.7 Tramite para la elaboración y cambio de los documentos. La elaboración o cambio de los documentos, puede ser llevada a cabo por cualquier funcionario de la agencia, pero la revisión, aprobación o rechazo, debe hacerla el Responsable de cada proceso junto con el Gestor de, verificando que lo descrito o el cambio a realizar, permita lograr lo establecido con el propósito del mismo.

9 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 Versión: 2 Página 9 de 14 Código: PROC-SGC-SGC-001 Como consecuencia de la revisión, debe aparecer la firma o el nombre del responsable en la casilla correspondiente Una vez aprobada la solicitud de cambio o creación; el gestor de calidad se encarga de elaborar, o generar cambios al documento según corresponda. 5.8 Revisión y aprobación. Una vez elaborado el borrador del documento según información suministrada, el Gestor de lo envía al dueño del proceso para que este revise la información y confirme que lo establecido en el documento corresponde a la realidad, relacionando su firma en el espacio de reviso. De presentarse alguna modificación a partir de la revisión, el gestor de calidad, deberá realizar los ajustes hasta que este documento cumpla con lo requerido por el dueño del proceso. Los documentos son aprobados teniendo en cuenta que se direccionen hacia el cumplimiento de la política y objetivos de calidad, la evidencia de ésta aprobación, la establece el representante de la dirección con su firma, verificando que el documento es coherente con las políticas y objetivos establecidos por la empresa; firmando o colocando el nombre en la casilla correspondiente a Aprobado por, como evidencia de aprobación, lo que indica que el documento entra en vigencia para ser utilizado. 5.9 Divulgación. Los procedimientos e instructivos deben permanecer siempre al alcance de las personas que los utilizan o los deben consultar, distribuyéndoles una copia al que no tenga acceso al sistema, siendo por lo tanto, documentos controlados. Con el fin de consultar la versión vigente de cualquier documento, el Responsable del Sistema de Gestión de, debe mantener actualizado el Listado maestro de documentos FMTO-SGC-SGC-001, el cual debe mantener a disposición para quien lo quiera consultar. Los documentos del sistema de gestión de calidad son divulgados teniendo en cuenta las herramientas de comunicación, es decir, se comunica por correo electrónico; el documento

10 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 15-Oct-14 Versión: 1 Página 10 de 14 Código: PROD-GDC-001 que entro en vigencia al dueño de proceso el cual hace divulgación a los responsables de su conocimiento, otro mecanismo podría ser por medio de los comités de calidad Disposición de los documentos. Cada dueño de proceso tiene en su poder los documentos en copia, pero si estos requieren una copia de la información, para ser entregada a colaboradores del proceso, deben pedir autorización al Gestor de, con el fin de que se genere la adecuación de una marca de agua con el nombre de COPIA CONTROLADA en un archivo en PDF, el cual será enviado al correo de la persona que lo requiera Control de los documentos. Los documentos que se utilizan en el Sistema de Gestión de la, de Ossa y Asociados SA, se identifican con la frase, ubicada en la parte inferior del encabezado del Documento. Todos los documentos controlados y vigentes, se encuentran registrados en el formato Listado maestro de documentos FMTO-SGC-SGC-001. Estos documentos se encuentran almacenados en carpetas identificadas con el nombre del proceso a la que pertenecen en el computador del Gestor de calidad en la carpeta de nombre sistema de gestión de calidad; se identifican por proceso y según el documento identificado con su respetivo código Control de los registros. Los registros de calidad corresponden a información contenida en papel o medios electrónicos referentes al desarrollo o resultados alcanzados en los procesos y actividades del Sistema de Gestión de la. El control de los registros se realiza por parte de cada uno de los líderes del proceso, dejando como evidencia el formato de acta de reuniones interna FMTO-SGC-SGC-019. Los memorandos y/o otros documentos hacen parte de los registros de calidad de OSSA Y ASOCIADOS, pero si no se identifican con código, igual serán controlados por el sistema de calidad.

11 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 Versión: 2 Página 11 de 14 Código: PROC-SGC-SGC-001 La generación y conservación de los registros de calidad tiene como objetivo demostrar el desarrollo, brindar información, proporcionar evidencia objetiva de actividades y procesos del Sistema de Gestión de la. Todos los registros del Sistema de Gestión de la de OSSA Y ASOCIADOS S.A. cumplen con las siguientes etapas: Identificación Los registros de calidad generados por el Sistema de Gestión de la se identifican por el código del formato y por su nombre según aplique Almacenamiento. Se define quien gestión o responsable (cargo), genera el almacenamiento de los registros Protección. Los registros serán protegidos en carpetas de medio magnético, de acuerdo al sistema de gestión documental establecido en la compañía, se procede de acuerdo a lo estipulado dentro de estos parámetros Legibilidad Para mantener la legibilidad de los registros que se generen en el Sistema de Gestión de la se tienen en cuenta los siguientes aspectos: No se diligencian a lápiz. Permanecen libres de tachones y enmendaduras. No se modifican para colocar información adicional. Se diligencian en su totalidad y si quedan espacios en blanco de les coloca una línea (/), N/A o No aplica, para evidenciar que no contienen más información Retención Es el tiempo en el cual va a estar almacenado el registro de calidad, este se encuentra definido en las Tablas de Retención Documental (TRD), definidas dentro del Sistema de Gestión Documental de la Compañía, Esta retención puede ser por meses, año(s) o permanente según la información suministrada por Sistema de Gestión Documental.

12 Disposición de los Registros. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 15-Oct-14 Versión: 1 Página 12 de 14 Código: PROD-GDC-001 Cada uno de los registros, tiene su disposición de acuerdo a lo establecido y definido en las Tablas de Retención Documental (TRD), del Sistema de Gestión Documental de la Compañía Documentos de Origen Externo. Todos los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de la suministrados por entes o personas externas a la empresa, se entregan al Gestor de calidad para su identificación y distribución, en caso de ser necesaria. Se identifican con una marca de Documento Externo. El gestor de calidad, define a quien debe entregar copia de estos documentos, pero se sacara esta sobre el original y dentro del listado maestro de externos se define que genera control y en que ubicación se tiene este documento Documentos Obsoletos. La documentación de OSSA Y ASOCIADOS S.A; que ha perdido vigencia reposara en un archivo digital bajo la responsabilidad del Gestor de, quien se encarga de guardar la versión inmediatamente anterior a la vigente. Para la documentación física (excepto los formatos), se destruye el documento que perdió vigencia. Para los archivos en PDF que fueron entregados como COPIA CONTROLADA se genera seguimiento a partir de correos enviados y se solicita al responsable de su uso, generar eliminación de esta información del computador donde reposa el documento. Para los registros se tendrá en cuenta lo establecido en el cuadro de control de registros de cada uno de los procedimientos de la empresa para validar el manejo de la información contenida en estos.

13 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 Versión: 2 Página 13 de 14 Código: PROC-SGC-SGC DE CALIDAD. Código y Nombre FMTO-SGC-SGC- 001 Listado maestro de documentos FMTO-SGC-SGC- 002 Listado de procesos y procedimientos FMTO-SGC-SGC- 003 Listado de instructivos FMTO-SGC-SGC- 004 Listado de formatos FMTO-SGC-SGC- 005 Listado de definiciones FMTO-SGC-SGC- 006 Listado de abreviaciones Almacenamiento Físico Oficina Gestión de calidad, Protección Física y Magnética PC Gestor de PC Gestor de PC Gestor de PC Gestor de PC Gestor de PC Gestor de Recuperación C:\Users\Usuario\ Documents\Ossa yasociados\calid ad 2014\Procedimien tos C:\Users\Usuario\ Documents\Ossa yasociados\calid ad 2014\Procedimien tos C:\Users\Usuario\ Documents\Ossa yasociados\calid ad 2014\Procedimien tos C:\Users\Usuario\ Documents\Ossa yasociados\calid ad 2014\Procedimien tos C:\Users\Usuario\ Documents\Ossa yasociados\calid ad 2014\Procedimien tos C:\Users\Usuario\ Documents\Ossa yasociados\calid ad Tiempo de Retención Ver Protocolo del Sistema de Gestión Documental Disposición Final Ver protocolo del Sistema de Gestión Documental

14 FMTO-SGC-SGC- 007 Control de Cambios SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PC Gestor de 2014\Procedimien tos C:\Users\Usuario\ Documents\Ossa yasociados\calid ad 2014\Procedimien tos Fecha: 15-Oct-14 Versión: 1 Página 14 de 14 Código: PROD-GDC-001 Elaboración de Back up El Responsable del Sistema de Gestión de, debe hacer el Back up de estos documentos, de tal manera que se conserve un respaldo de todos los registros que aparecen sistematizados y conservarlo en un sitio que asegure la preservación de la documentación, para este caso debe hacerse una copia en la carpeta destinada para tal fin en el servidor de la compañía.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS... 2 4. DOCUMENTOS APLICABLES... 3 5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES... 4 6. ANEXOS... 8 7. CONTROL DE CAMBIOS...

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS. GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 01

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS. GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 01 1. OBJETIVO Asegurar que los registros que constituyen una evidencia de la conformidad del Sistema de Gestión de la Fundación Universitaria de Popayán con los requisitos de la norma NTC-ISO 9001: 2008,

Más detalles

REGISTROS Página: 1/9

REGISTROS Página: 1/9 REGISTROS Página: 1/9 1. OBJETIVO Y ALCANCE Definir la metodología para generar, elaborar, revisar, aprobar, difundir, distribuir, actualizar y controlar los documentos y registros del Sistema de Gestión

Más detalles

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ. FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ. FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03 Sinergias INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03 1. OBJETIVO: Establecer

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional Universitario

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS PR-SGIA-2 1 de 5 1. PROPÓSITO Este documento tiene por objeto establecer los lineamientos para el control administrativo y operativo de los documentos internos del Sistema de Gestión Integral de Panamericana

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS TABLA CONTROL DE CAMBIOS Fecha Cambio Descripción 30/09/2014 Parcial Ajuste en la estructura documental y codificación de acuerdo a los lineamientos del manual de archivo y ajustes en el contenido del

Más detalles

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO VIGENCIA 15 MAY 2013 TABLA DE CONTENIDO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO VIGENCIA 15 MAY 2013 TABLA DE CONTENIDO 15 MAY 201 1 de15 TABLA DE CONTENIDO 1 OBJETIVO... 2 2 ALCANCE... 2 RESPONSABLE... 2 4 DEFINICIONES... 2 5 RECOMENDACIONES... 6 COPIAS DE SEGURIDAD... 7 ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS... 4

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO 1. OBJETIVO Establecer los criterios básicos para la producción, identificación, revisión aprobación, actualización y cambios de los documentos, que deben controlarse en la Administración Central del Municipio

Más detalles

TABLA DE CONTENIDO. CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TABLA DE CONTENIDO. CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABLE

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS PRCD.5.1.3.1.1 VERSION: 02 DOCUMENTO CONTROLADO 1. PROPÓSITO

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS PRCD.5.1.3.1.1 VERSION: 02 DOCUMENTO CONTROLADO 1. PROPÓSITO 1. PROPÓSITO Establecer el procedimiento para la creación, actualización, revisión, aprobación y puesta en práctica de los documentos internos y externos requeridos para un adecuado funcionamiento del

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Páginas 1 de 11 CONTROL DE Elaboró: Revisó Aprobó: Páginas 2 de 11 CONTROL DE 1. OBJETIVO Controlar los documentos internos, externos y los registros generados dentro de la Empresa que tenga directa relación

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS Código: PGM-01 Versión:01 1. OBJETIVO Establecer las actividades necesarias para la elaboración, aprobación y control de los y/o

Más detalles

1. OBJETO 2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN. Este procedimiento aplica para los registros de Calidad en medio físico y electrónico de &NG ENERGY SAS

1. OBJETO 2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN. Este procedimiento aplica para los registros de Calidad en medio físico y electrónico de &NG ENERGY SAS Líder de Calidad (ILC) Director Com.y de ventas ( IDC) Gerente General (IGG) Director de Producción (IDP) Director área Administri. (IDA) Elaboró: ILC/J.R Página 1 de 5 1. OBJETO Definir los controles

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 1. Objetivo Definir las actividades necesarias y parámetros para la creación, modificación y eliminación de los documentos que integran el Sistema de de la Calidad en el Sanatorio de Contratación E.S.E.

Más detalles

Procedimiento Control de Documentos y Registros

Procedimiento Control de Documentos y Registros Página 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer el mecanismo o secuencia para la emisión, revisión, aprobación y distribución de los documentos, para asegurar que las copias pertinentes estén disponibles en aquellos

Más detalles

GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 2 CONTROL DE DOCUMENTOS

GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 2 CONTROL DE DOCUMENTOS GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO: APO7-P-001 PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 2 CONTROL DE DOCUMENTOS FECHA DE VIGENCIA 06/Dec/2013 1. OBJETIVO Garantizar la actualización de la documentación y la conservación de la memoria

Más detalles

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO Página: 2 de 28 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1,1 Nombre del procedimiento 1,2 Objetivo 1,3 Alcance 1,4 Responsable del procedimiento PAGINA 3 3 3 3 4 1,5 Relación con otros macroprocesos

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS Código: ES-MC-PR02 Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Definir las actividades y controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición

Más detalles

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL TABLA DE CONTENIDO

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL TABLA DE CONTENIDO Página: 2 de 28 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1,1 Nombre del procedimiento 1,2 Objetivo 1,3 Alcance 1,4 Responsable del procedimiento PAGINA 3 3 3 3 4 1,5 Relación con otros macroprocesos

Más detalles

PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO Establecer los criterios básicos para la producción, identificación, revisión aprobación, actualización y cambios de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad SGC del FONDO DE RESTAURACION,

Más detalles

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE JEFE SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 26 MM: 07 AAAA: 2010 FECHA:26/07/2010 PÁGINA 2 DE 14 1. OBJETIVO Establecer

Más detalles

MANUAL DE PROCESOS DE GERENCIALES GESTIÓN ESTRATEGICA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

MANUAL DE PROCESOS DE GERENCIALES GESTIÓN ESTRATEGICA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Página 1 de 5 CONTROL DE CAMBIOS RAZÓN DEL CAMBIO 01/0/05 1 Versión Original 15/04/08 2 Segunda Versión, Integración proceso MECI CALIDAD Unificación del procedimiento de control y elaboración de documentos,

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS Página 1 de 10 1. PROPÓSITO Y ALCANCE Este procedimiento establece la emisión, aprobación y administración de los documentos; la administración y seguridad de los datos en archivos digitales y la metodología

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 1. OBJETIVO Definir la metodología para elaborar, revisar, actualizar, aprobar y controlar todos los documentos y registros del Sistema de Gestión Integral 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a toda la

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS. GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 01

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS. GESTIÓN DE CALIDAD Versión: 01 1 OBJETIVO Establecer los parámetros para la elaboración de documentos, su codificación, aprobación, emisión, revisión, actualización, optimización, modificación, control de cambios, distribución, anulación,

Más detalles

Guía para la Elaboración y Control de Documentos y Registros del SIGC

Guía para la Elaboración y Control de Documentos y Registros del SIGC Sistema Integrado de Gestión de Calidad Guía para la Elaboración y Control de Documentos y Registros del SIGC Código: SGC-GU-01 Proceso: Gestión de Calidad GDC Fecha: Página 2 de 22 CONTENIDO Pág. 1. OBJETIVOS

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INDICE 22 DE DICIEMBRE DE 2011 REVISION: 3 PAG 1 DE 13 INDICE 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 2. DEFINICIONES... 2 3. RESPONSABLES... 3 4. CONTENIDO... 3 4.1 SOLICITUD DE DOCUMENTOS... 3 4.2 ELABORACION... 3

Más detalles

MANUAL PARA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE CALIDAD

MANUAL PARA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE CALIDAD Versión: Página 1 de 16 1. OBJETIVO Describir, ilustrar, elaborar, revisar, aprobar, socializar y controlar los documentos generados por el Sistema Integrado de Gestión Municipal de Calidad de la Alcaldía

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS GD-DR-001/V2 Página 1 de 1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 1. OBJETIVO: Controlar adecuadamente el manejo de información y documentación que requiere la institución, para generar una

Más detalles

Procedimiento Control de Documentos RG PCD 001

Procedimiento Control de Documentos RG PCD 001 Pág. 1 de 9 Procedimiento Control de Este documento es propiedad intelectual de Profesionales Técnicos S.A.S. y se prohíbe su reproducción y/o divulgación sin previa autorización Tipo de Documento: ELABORÓ

Más detalles

Procedimiento para el Control de Documentos

Procedimiento para el Control de Documentos Página 1 1. Objetivo Establecer los parámetros y criterios a seguir para la creación, anulación, modificación, revisión y aprobación de todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad

Más detalles

COPEG 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

COPEG 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4.1 Requisitos Generales COPEG ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema de Gestión de Calidad con el objetivo de mejorar continuamente la eficacia del sistema y de sus procesos basados

Más detalles

1. Código del Procedimiento 2./Revisión;Fecha: 7. CONTROL DE EMISIÓN

1. Código del Procedimiento 2./Revisión;Fecha: 7. CONTROL DE EMISIÓN 1. Código del 2./Revisión;Fecha: 3. Nombre del : Control de Registros 5. Página : 1 de 7 7. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Controlador de Documentos REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DIRECTOR Firma:

Más detalles

ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS

ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS Página 1 de 15 PROCEDIMIENTO GENERAL DI-PG 4.2.1 ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETIVO 2. CAMPO DE APLICACIÓN 3. NORMAS Y REFERENCIAS 4. DEFINICIONES 5. ENTIDADES AFECTADAS

Más detalles

Código: GD-P-002 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS

Código: GD-P-002 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS PROCEDIMIENTO PARA EL Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer el control de los registros de tal manera que permita la identificación, acceso, almacenamiento, protección y consulta de la información que se

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PD-GQ-01 Página 1 de 16 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la preparación, revisión, emisión, aprobación, publicación, distribución, administración, difusión, actualización, edición, modificación

Más detalles

PROCEDIMIENTO VERSION: 03 ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCEDIMIENTO VERSION: 03 ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PAGINA: 1 de 14 1 OBJETIVO Establecer las disposiciones para la elaboración, revisión, aprobación, actualización, distribución y preservación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión (CALIDAD-

Más detalles

Para realizar modificaciones en los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión SIG, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

Para realizar modificaciones en los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión SIG, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para facilitar el proceso de cambio de versión de los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Unidad Administrativa Especial

Más detalles

Master en Gestion de la Calidad

Master en Gestion de la Calidad Master en Gestion de la Calidad Registros de un Sistema de Gestion de la Calidad Manual, procedimientos y registros 1 / 9 OBJETIVOS Al finalizar esta unidad didáctica será capaz: Conocer que es un registro

Más detalles

Boletín de Calidad Dirección General de Aeronáutica Civil

Boletín de Calidad Dirección General de Aeronáutica Civil Boletín de Calidad Dirección General de Aeronáutica Civil Av. Zorritos 1203, 6to. Piso Cercado de Lima Perú CT Sistema Integrado de Gestión - CTSIG Háganos llegar sus opiniones a: dgac_calidad@mtc.gob.pe

Más detalles

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA. Procedimiento Para el Control de Documentos.

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA. Procedimiento Para el Control de Documentos. 1. Objeto Establecer la metodología para la elaboración, revisión, aprobación, divulgación y manejo de documentos que hagan parte del Sistema de Gestión de Calidad, para su adecuado control. 2. Alcance

Más detalles

Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008

Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008 Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008 PROCEDIMIENTO Revisión: 05 Fecha de emisión: 16/01/2013 Elaboró: Aprobó: Jesús Rojas De La Cruz Encargado de Métodos y Procedimientos Aristeo García

Más detalles

Hoja de Control de Actualizaciones del Documento

Hoja de Control de Actualizaciones del Documento Hoja de Control de Actualizaciones del Documento VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION Se realiza cambio de responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los documentos según lo establecido

Más detalles

SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear Archivo General de la Nación Presidencia del a República

SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear Archivo General de la Nación Presidencia del a República GESTIÓN Página 1 de 5 ENLACE SIG DE GESTION TIPO DE PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Misional Apoyo X Seguimiento y Control Coordinador (a) Grupo de Gestión Administrativa y Documental Garantizar de

Más detalles

Elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión

Elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión Página 1 de 14 1. Objetivo y Alcance Definir las actividades y criterios necesarios para la adecuada elaboración, revisión, aprobación, actualización y control de los documentos del de la Universidad de

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 1. CARACTERIZACIÓN DEL PÁGINA: 1 NOMBRE: Gestión de la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad OBJETIVO: Garantizar la unificación de la información y actualización de los para el s.g.c. de tal

Más detalles

Manual de Procedimientos

Manual de Procedimientos 1 de 34 5.0 Mayo de 2010 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional -Área de Calidad y Mejoramiento- Coordinador del Área de Calidad y Mejoramiento Jefe

Más detalles

Elaboración y control de documentos

Elaboración y control de documentos Aprobado por: Gerencia General Pagina: 1 de 15 Elaboración y control de documentos Aprobado por: Gerencia General Pagina: 2 de 15 1. Objetivo Establecer un procedimiento para la elaboración de documentos,

Más detalles

Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico

Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Control de Documentos y Registros (PG 01) Elaborado por: Jaime Larraín Responsable de calidad Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente General Firma: Firma: Firma:

Más detalles

Procedimiento para Elaboración o Modificación y Control de Documentos y Registros

Procedimiento para Elaboración o Modificación y Control de Documentos y Registros Página: 2 de 11 1. Objetivo Establecer una metodología para la elaboración, modificación, revisión, aprobación y control de s y registros requeridos por el Sistema de Gestión de (SGC) del Hospital Regional

Más detalles

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SGC Procedimiento Parlamentario Título VII Reglamento Interno

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SGC Procedimiento Parlamentario Título VII Reglamento Interno 1. OBJETIVO: El objetivo del presente Procedimiento General es detallar la metodología que implementa y mantiene la Secretaría Técnica Parlamentaria de la Legislatura de la Provincia de Córdoba para la

Más detalles

AG-PO-01: Procedimiento para el control de documentos del sistema de gestión de calidad

AG-PO-01: Procedimiento para el control de documentos del sistema de gestión de calidad AG-PO-01: Procedimiento para el control de documentos del sistema de gestión de calidad 1. Propósito Establecer las actividades necesarias para generar, administrar y controlar la documentación del Sistema

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG Código: EM-P-04 Versión: 3 Pág. 1 10 1. OBJETIVO Establecer las directrices y lineamientos para garantizar la elaboración y el control los l Sistema Integrado Gestión la Orquesta Filarmónica Bogotá, asegurando

Más detalles

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 1. Objetivo Establecer e implantar los criterios y características para la elaboración y codificación de los documentos del Sistema Integrado

Más detalles

MACROPROCESO ESTRATÉGICO Código SG-SGC-PR-001. PROCEDIMIENTO CONTROL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Página Página 1 de 26

MACROPROCESO ESTRATÉGICO Código SG-SGC-PR-001. PROCEDIMIENTO CONTROL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Página Página 1 de 26 MACRO ESTRATÉGICO Código SG-SGC-PR-001 PROCEDIMIENTO CONTROL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Página Página 1 de 26 1. OBJETIVO Establecer el procedimiento que defina los controles necesarios a los documentos

Más detalles

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GESTION DOCUMENTAL

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GESTION DOCUMENTAL 17/0/2015 1 / 11 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NOMBRE: H. DARÍO ROJAS VIVAS NOMBRE: SARA TERESA SANDOVAL G. NOMBRE: PILAR GALAT CHEDIAK CARGO: ASISTENTE DE CALIDAD CARGO: COORDINADOR DE CALIDAD CARGO:

Más detalles

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y APLICACIÓN DE TABLA DE RENTENCIÓN DOCUMENTAL

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS Y APLICACIÓN DE TABLA DE RENTENCIÓN DOCUMENTAL Versión 5.0 Página 1 1.OBJETIVO: Establecer actividades para la organización de la documentación e información generada en las oficinas en los diferentes soportes de conformidad con lo establecido en la

Más detalles

Objetivo. Los participantes identificaran la documentación del SGC-IFREM, a través de los procedimientos de control de Documentos y Registros

Objetivo. Los participantes identificaran la documentación del SGC-IFREM, a través de los procedimientos de control de Documentos y Registros Objetivo Los participantes identificaran la documentación del SGC-IFREM, a través de los procedimientos de control de Documentos y Registros Conceptos Generales: 4.2.3. Control de Documentos 4.2.4 Control

Más detalles

El desarrollo de este procedimiento se encuentra basado sobre los siguientes requisitos de control de documentación:

El desarrollo de este procedimiento se encuentra basado sobre los siguientes requisitos de control de documentación: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y USO DE LOGOTIPO I.- OBJETIVO: Establecer la metodología de control de la documentación que ADSMUNDO utiliza para el correcto funcionamiento y sistematización de

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABLES

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABLES 1. OBJETIVO Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr la elaboración, revisión, modificación, aprobación, manejo

Más detalles

CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE Y RESPONSABLES... 3 2.1 ALCANCE... 3 2.2 RESPONSABLES... 4 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES... 6

CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE Y RESPONSABLES... 3 2.1 ALCANCE... 3 2.2 RESPONSABLES... 4 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES... 6 CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE Y RESPONSABLES... 3 2.1 ALCANCE... 3 2.2 RESPONSABLES... 4 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES... 6 4. NORMATIVIDAD LEGAL Y APLICABLE... 10 4.1 NORMAS Y POLÍTICAS DE ARCHIVO...

Más detalles

PROCEDIMIENTO GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL DEL SGC (Documentos y Registros)

PROCEDIMIENTO GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL DEL SGC (Documentos y Registros) 1. OBJETIVO Establecer los criterios y actividades a seguir para facilitar la estandarización, la administración y control de los documentos, formatos y los registros requeridos para la operación del Sistema

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG Pág. 1 9 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y actividas para garantizar la elaboración y el control los documentos l Sistema Integrado Gestión la Orquesta Filarmónica Bogotá, asegurando su efectiva

Más detalles

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DNP

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DNP Departamento Nacional de Planeación Bogotá D.C., 2014 PAGINA: 2 de 10 VERSIÓN: 5 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. OBJETIVO GENERAL... 3 3. ALCANCE... 3 4. REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 5. DOCUMENTOS

Más detalles

Documento no Controlado

Documento no Controlado Página 1 de 16 El presente documento es propiedad exclusiva de CTS Turismo. Su actualización, modificación, revisión y distribución es estrictamente controlada. De este modo, el contenido total o parcial

Más detalles

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE REPROGRAFÍA Aprobó: Olga Sanabria Amín Vicepresidente Financiera y Administrativa Reviso: Carlos Alejandro Vanegas Gerente de Logística Elaboró: Grupo de Gestión

Más detalles

TALLER CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

TALLER CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TALLER CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Octubre de 2013 Certificado N SC 7267-1 Certificado N SC 7267-2 Certificado N SC 7267-3 Certificado N GP 190-1 INTRODUCCIÓN AL GICUV MODELO CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Página: 1 de 10 La versión de este documento puede estar desactualizada, consulte la versión oficial vigente en la intranet Sistema Integrado de Gestión 1. Objetivo del procedimiento Controlar la producción

Más detalles

Control de Documentos y Registros. Versión Vigente No. 09. Fecha: 04/08/10

Control de Documentos y Registros. Versión Vigente No. 09. Fecha: 04/08/10 Control de Documentos y Registros PROCEDIMIENTO Versión Vigente No. 09 Fecha: 04/08/10 Versión vigente No. 09 Fecha: 04/08/10 C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4.

Más detalles

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: CONTROL DE DOCUMENTOS Página: 1 de 12 1. OBJETIVO: Describir la metodología necesaria para asegurar la correcta aprobación, revisión, actualización, identificación y distribución de los documentos empleados en la Alcaldía de

Más detalles

1. Código del Procedimiento 2./Revisión;Fecha: 7. CONTROL DE EMISIÓN

1. Código del Procedimiento 2./Revisión;Fecha: 7. CONTROL DE EMISIÓN 1. Código del 2./Revisión;Fecha: 3. Nombre del : Control de Documentos 5. Página : 1 de 10 7. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ CONTROLADOR DE DOCUMENTOS REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DIRECTOR

Más detalles

Control de Documentos

Control de Documentos PR-DGSE-1 Agosto 211 I. Información General del Objetivo: Definir y establecer la metodología para elaborar, revisar, aprobar, actualizar y eliminar los de la, con el objetivo de que las actividades se

Más detalles

GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Personería Municipal Cucunubá Cundinamarca Comité Interno de Archivo Personero Municipal Víctor Alfonso Poveda Sánchez Secretaria de Personería Luz Elena

Más detalles

PROCEDIMIENTO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ VERSIÓN NÚMERO: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 13/03/12 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS

PROCEDIMIENTO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ VERSIÓN NÚMERO: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 13/03/12 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PÁGINA: 1 DE 14 PROCEDIMIENTO: PÁGINA: 2 DE 14 1. Objetivo: Asegurar el control y manejo adecuado de la documentación declarada en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), por medio del establecimiento

Más detalles

República de Colombia MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

República de Colombia MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL República de Colombia MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Programa Nuevo Sistema Escolar Diagnóstico, diseño e implementación de procesos para la Modernización de Secretarías de Educación SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Más detalles

GESTION DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL GESTION DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL Personería Municipal de Berbeo Boyacá Comité Interno de Archivo Personero Municipal Jorge Enrique Chaparro Mora 06 de Febrero de 2015 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN

Más detalles

Caracterización. B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 6.2 Requisitos

Caracterización. B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 6.2 Requisitos A. cidentificacion DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: CARACTERIZACION GESTION DOCUMENTAL 2. Tipo de Proceso: GESTION DOCUMENTAL 3. Responsable del Proceso: Secretario General Jefe Unidad de Gestión

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE RESPALDO Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO DE RESPALDO Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO DE RESPALDO Y PROTECCIÓN DE LA PROCEDIMIENTO DE RESPALDO Y PROTECCIÓN DE LA Elaborado por: Revisado y Aprobado por: Nombre: Firma: Nombre: Firma: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEDIMIENTO

Más detalles

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN GUÍA METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN 1. Objetivo 2. Introducción 3. Procedimiento de control de documentos 4. Procedimiento de control de registros

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INDICE

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INDICE Hoja: 1 de 13 INDICE 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. REFERENCIAS 2 4. DEFINICIONES 3 5. DISPOSICIONES GENERALES 4 6. RESPONSABILIDADES 5 7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 6 7.1 DIAGRAMA DE FLUJO 6 7.2 DESCRIPCIÓN

Más detalles

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

Caracterización del Proceso de Control Interno INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Página 1 de 8 01OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE Desarrollar los elementos de control que permitan realizar un examen sistemático objetivo e independiente de los, actividades, operaciones y resultados

Más detalles

GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DOCUMENTAL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Personería Municipal de Choachí Cundinamarca Comité de Archivo Personero Municipal VICTOR ARCENIO PRIETO GONZALEZ Secretaria de Personería YOLANDA IBAGÓN

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS P-04-03 Marzo 2009 05 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los controles necesarios para la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición de cada uno de los registros

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS Página 1 de 13 1. OBJETIVO Este establece las directrices para la elaboración y edición de los s asociados al Sistema de Gestión de de la CÁMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT (CCG). Esto se hace con el fin de

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS # Actualización 04 Documento Controlado Página 2 de 9 1. OBJETIVO CONTROL DE DOCUMENTOS Controlar la emisión y distribución de los documentos que integran el SGC; asegurando que únicamente se utilizan

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE CAPACITACIÓN Versión 05 Diciembre 2008 INDICE Introducción... 3

Más detalles

COPIA NO CONTROLADA PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

COPIA NO CONTROLADA PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ADMINISTRACIÓN DEL STEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PROPOTO Código: SGI-PR-02 Fecha: 04 de Septiembre de 2012 Página: 5 El procedimiento tiene por objeto establecer las actividades para la gestión de los de

Más detalles

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Fecha: 24//23 Página: 1 de 14 1. Objetivo Establecer los lineamientos para la elaboración, identificación, revisión, aprobación, divulgación, actualización y retiro por obsoletos, de los documentos del

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO SISTEMA BIBLIOTECARIO P-CD- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS DG_SB_PCD_4.2.3_2014_01 CONTROL DE CAMBIOS No. SECCIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 1

Más detalles

COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACION DE INFORMACION

COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACION DE INFORMACION COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACION DE INFORMACION ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Patricia Eugenia Gómez Escobar Rafael López Hoyos Rafael López Hoyos Cargo:

Más detalles

Ejemplo Manual de la Calidad

Ejemplo Manual de la Calidad Ejemplo Manual de la Calidad www.casproyectos.com ELABORADO POR: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION APROBADO POR: GERENTE GENERAL 1. INTRODUCCIÓN Nuestra organización, nació en el año XXXXXXXXX, dedicada a

Más detalles

CARACTERIZACIÓN. TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Auxiliar Administrativo Oficina de Archivo y Correspondencia

CARACTERIZACIÓN. TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Auxiliar Administrativo Oficina de Archivo y Correspondencia Página 1 de 7 TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Apoyo Gestión Documental (DOC) Auxiliar Administrativo Oficina de Archivo y Correspondencia OBJETIVO ALCANCE Administrar y conservar la documentación

Más detalles

JULIO 2011 DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

JULIO 2011 DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 JULIO 2011 DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008 AGENDA Objetivo de la Sesión de Trabajo Aspectos normativos del SGC (ISO 9001:2008) Estructura Documental OBJETIVO DE LA SESIÓN Involucrar

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS Código: PSG 423 02 Página 1 de 5 CONTROL DE DOCUMENTOS TABLA DE MODIFICACIONES Revisión N Pág. Modificada Motivo del cambio Fecha Aprobación Aprobó Revisado por Aprobado por Firma Firma Nombre: Mª Graciela

Más detalles

Procedimiento para Control de Registros de Calidad. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.4. Código:ITMORELIA-CA-PG-002 Revisión: 0 Página 1 de 5

Procedimiento para Control de Registros de Calidad. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.4. Código:ITMORELIA-CA-PG-002 Revisión: 0 Página 1 de 5 Procedimiento para Control de Código:ITMORELIA-CA-PG-002 Revisión: 0 Página 1 de 5 Propósito Establecer los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación,

Más detalles

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS SISTEMA INTEGRADO Página 1 de 15 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para la elaboración de documentos (Procedimientos, Formatos, Guías, Instructivos, Manuales, Caracterizaciones, Listados

Más detalles

FONATUR-BMO S.A. DE C.V. Dirección General Coordinación del Programa de Calidad PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

FONATUR-BMO S.A. DE C.V. Dirección General Coordinación del Programa de Calidad PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Abril, 2008 Í N D I C E PÁGINA 1. OBJETIVOS 3 2. LINEAMIENTOS GENERALES 3 3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS 6 4. FLUJOGRAMA 8 5. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Más detalles

CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

CARACTERIZACIÓN PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Pág. 1 de 7 NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE (PROCESO O SUBPROCESO) LÍDER DEL PROCESO Instrumentos técnicos y cartillas de administración pública emitidos por el DAFP. Valorar en forma permanente

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS . PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Página 1 de 18 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO ELABORA: REVISA: APRUEBA: CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN DESCRIPCION DE LA MODIFICACION FECHA 6 Se reemplaza

Más detalles