MEMORIA 2012 RESUMIDA DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS

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1 MEMORIA 2012 RESUMIDA DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Edificio Tres Torres UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 1

2 Gerencia ÍNDICE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO... 3 Datos de gestión... 3 Comparativas... 3 Partes gestionados / coste soportado últimos 7 años... 3 Número de partes por empresas... 4 Control de tiempos de partes... 4 Gasto por empresas... 4 Gasto por edificios... 5 CONSUMOS ENERGÉTICOS... 5 Energía Eléctrica... 6 Gas... 7 Agua... 8 R.A.M. Y OBRA NUEVA... 9 Detalle de Inversiones Centralizadas ejecutadas... 9 PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL Evaluaciones Iniciales de Riesgos y Planes de Prevención Formación e información Gestión de Residuos Otras actuaciones LA GESTIÓN ECONÓMICA Y LA CONTRACIÓN EN EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Datos económicos (presupuesto, ejecución, resultados) Cuadro detalle de la ejecución presupuestaria de la UFG 89IN Tendencia del Presupuesto 89IN y su ejecución en los 4 últimos años 15 2

3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DATOS DE GESTIÓN En el presente año se han gestionado solicitudes de actuación que han generado un total de partes de empresa, con un coste soportado para el conjunto de todos ellos de ,69. Todas las empresas de mantenimiento son adjudicatarias de contratos de servicios siguiendo el procedimiento legalmente establecido a través de la Ley de Contratos del Sector Público. COMPARATIVAS (Partes ejecutados Coste soportado) Datos comparativos de los últimos 7 años: AÑO PARTES COSTE , , , , , , ,69 PARTES GESTIONADOS Nº de partes ejecutados Tendencia COSTE SOPORTADO , ,28 Importe en Euros , , , , , , , ,36 Tendencia , ,

4 DESGLOSE DEL NÚMERO DE PARTES POR EMPRESAS Nota: El coste total incluye partes facturables asumidos por otras UFG (482 partes con un monto total de ,65 ). CONTROL DE TIEMPOS DE RESPUESTA DE PARTES DE EMPRESA Nota Todos los valores deben ser considerados en días DESGLOSE GASTO POR EMPRESAS Nota: Algunos partes creados y gestionados en 2012 no se han facturado hasta 2013 por no haberse completado la ejecución de las actuaciones. 4

5 DESGLOSE GASTO POR EDIFICIOS En comparación con 2011, el presente año ha supuesto una disminución del -2,63 % del número de actuaciones, mientras que en coste, también en comparación a 2011, éste se ha reducido en un -9,07 %. Respecto del presupuesto de 2012, el mantenimiento preventivo y correctivo, se ha ejecutado en un 34,51 % (incluidos los costes de los contratos de los servicios de jardinería, aparatos elevadores, centrales térmicas y sistemas contra incendios). CONSUMOS ENERGÉTICOS En los cuadros que se exponen a continuación pueden observarse tanto los consumos que se han generado por cada centro de transformación (electricidad), punto de suministro (agua y gas) en 2012, como la comparación de estos con los años 2009, 2010 y En lo que respecta a la energía eléctrica, se puede concluir que aún a pesar de tener un nuevo edificio de consumo desde enero (Edificio Tres Torres) y de contabilizar a otro (IH) como año completo y compararlo con los 9 meses en que estuvo operativo en 2011, el resultado es que se ha consumido un 4,43 % menos de energía (kwh), lo que ha representado tan solo un aumento de coste del 1,83 % respecto a 2011, en parte también como consecuencia de los precios obtenidos en el proceso de licitación electrónica de la energía eléctrica llevado a cabo en

6 Con los mismos condicionantes que con la energía eléctrica, en lo que respecta al agua se ha consumido un 5,23 % más, aunque en este caso la subida de los impuestos que el Gobierno repercute en los recibos unido al cambio de facturación de los consumos, han incrementado el gasto en un 44,22 %. En 2013 se prevé un mayor gasto debido a que se han vuelto a revisar al alza tanto determinados impuestos como los precios por m 3 consumido. En cuando al consumo de gas, la justificación del mayor coste respecto de 2011 reside en que este año 2012 ha sido climatológicamente peor que 2011, así como que los precios han experimentado una subida importante. En resumen, en este apartado hemos aumentado el consumo de kwh en un 24,48 %, lo que ha supuesto un aumento de coste del 42,77 % respecto a El consumo en kwh se ha situado a niveles prácticamente idénticos a los años 2009 y 2010, si bien contando con más edificios a atender. ENERGÍA ELÉCTRICA Comparativa Energía Eléctrica (kwh consumidos) Kilovatios CAMINOS ENFERME RIA CIENCIAS IFCA DERECHO /ECON. MEDICIN A I+D+i TELECOM. IH INDUSTRI INTERFAC LIBRERÍA MINAS NAUTICA PARANIN PARANIN CANTABR IA ALES. FO FO AUX TRES TORRES , , ,00 Comparativa Energía Eléctrica (Coste en ) Importe , , , , ,00 CAMINOS ENFERME RIA CIENCIAS IFCA DERECHO /ECON. MEDICIN A I+D+i TELECOM. IH INTERFAC INDUSTRI CANTABR LIBRERÍA MINAS NAUTICA PARANIN PARANIN. ALES FO FO AUX IA TRES TORRES , , , , , , 962, , , , , , , 1.220, , , , , , , 1.065, , , , , , , , 1.347, , 6

7 GAS Kilovatios Comparativa Gas (kwh consumidos) 0 UNIFICADO ENFERMERIA MEDICINA IH CANTABRIA MINAS NAUTICA PARANINFO (Campus Las Llamas) , , ,00 Comparativa Gas (Coste en ) Importe , , ,00 ENFERMERI A MEDICINA IH CANTABRIA MINAS NAUTICA PARANINF O UNIFICADO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 7

8 AGUA Metros cúbicos CAMINOS CIENCIAS Comparativa Agua (metros cúbicos consumidos) DERECHO/ ECON. MEDICINA FILOLOGIA I+D+i TELECOM. IH INDUSTRIA CANTABRI INTERFAC. LES A MINAS NAUTICA PABELLÓN PARANINF POLIDEPO DE O RTIVO GOBIERNO TRES TORRES Importe , , , , , , , , , ,00 0,00 CAMINOS Comparativa Agua (Coste en ) CIENCIAS DERECHO/ ECON. MEDICINA FILOLOGIA I+D+i TELECOM. IH INDUSTRI CANTABRI INTERFAC. ALES A MINAS NAUTICA PABELLÓN DE GOBIERN O PARANINF O POLIDEPO RTIVO , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 894, , , , , , , , , , , , ,38 893, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 0,00 TRES TORRES 8

9 R.A.M. DETALLE DE INVERSIONES CENTRALIZADAS EJECUTADAS En lo referente a las acciones de rehabilitación, adaptación y modificación de las infraestructuras, así como la ejecución de obra nueva, a continuación se reseñan las más importantes llevadas a cabo a lo largo de 2012: INVERSIONES CENTRALIZADAS U. FACULTAD DE CIENCIAS 32 Acondicionamiento de aseos U. FACULTAD DE MEDICINA Y ANIMALARIO Y ALMACÉN DE RESIDUOS 33 Instalación de caldera específica para independizar el sistema de climatización del Salón de Actos del resto de la instalación de la Facultad 33 Reforma del sistema de alumbrado en zona de bajo diáfana y planta de aparcamiento 33 Reparación humedades área biblioteca U. E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN Y C.D.T.U.C. 42 Completar el sistema de detección y extinción de incendios del edificio Instalación de Sistemas de gestión centralizada de en las instalaciones de 42 calefacción y climatización del edificio zona de calderas generales, sistemas del CDTUC y climatización de biblioteca 42 Reforma y acondicionamiento de espacios para el departamento Teisa 42 Almacén de residuos U. E.T.S. DE NÁUTICA 74 Reparación/instalación de cierres electromagnéticos, sistemas de CCTV y sirenas acústicas en puertas de emergencia exteriores, zona salón de actos U. PABELLÓN DE GOBIERNO 81 Instalación de barreras en salidas de aparcamiento Oeste y Norte U. CAMPUS Instalación de retenedores y selectores de cierre en puertas de 98 sectorización contra incendios de los edificios de la Ciencias, Derecho y Económicas y la E.T.S. Minas 98 Integración de los sistemas de Gestión, control y monitorización de la planta de Fotovoltaicas en los sistemas de gestión centralizada 98 Adecuación y reformas en armarios y locales de localización de Racks de comunicaciones de los edificios 98 Reformas en iluminación de puestos de trabajo de acuerdo a los informes de la evaluación de Riesgos realizada< por el Unidad de Prevención 98 Integración de los sistemas de gestión de centralitas de incendios y grupos de bombeo en Puesto de Control de Seguridad 98 Reforma y adaptación de vías de evacuación en todos los edificios CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 70 Estudio y diagnóstico urbanístico del Campus de Las Llamas y ampliación 70 Acciones para dar cumplimiento a la Agenda Construcción Edificio Tres Torres ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 69 Adaptación a EEES y acondicionamiento acústico de aulas de la Facultad de Educación 69 Adaptación a EEES de aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 69 Adaptación a EEES del Salón de actos de la E.T.S. de I.de Caminos, Canales y Puertos 69 Adaptación a EEES de las aulas 1 y 2 de la E.T.S. de I. de Caminos, Canales y Puertos 9

10 PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL EVALUACIONES INICIALES DE RIESGOS Y PLANES DE PREVENCIÓN En el año 2012, como consecuencia de peticiones cursadas por usuarios a través del sistema de administración electrónica o por ampliación de nuevos puestos de trabajo, se han realizado las siguientes actividades: Evaluación por coordinación de actividades: 4 actuaciones Evaluación ergonómica: 2 actuciones Evaluaciones y/o reevaluaciones por riesgo higiénico: 7 actuaciones Evaluaciones y/o reevaluaciones por riesgo de embarazo: 4 actuaciones Coordinación de actividades con empresas que acceden a la UC: 7 actuaciones Coordinación de actividades con empresas donde acceden trabajadores de la UC: 4 actuaciones FORMACION E INFORMACION A lo largo del año 2012 se han llevado a cabo las siguientes acciones formativas: 8 acciones formativas en las que han participado 306 trabajadores, con una valoración media para el conjunto de las acciones de un 7,8. GESTION DE RESIDUOS RESIDUOS QUÍMICOS (Gestor: HERA TRATESA S.A.U - Consejero de seguridad: ATISAE - Nº de gestor autorizado: B /CN-1) Resumen de las cantidades gestionadas Fechas Febrero 2012 Junio 2012 Diciembre 2012 Tipo Retirada cuatrimestral Retirada cuatrimestral Retirada cuatrimestral Tipo de residuo Cantidad (Kgs./litros) 2012 Cantidad (Kg/litros) 2011 Metales y sales de metales Mercurio y sales de mercurio * 4,1 7,80 Ácidos ,5 Bases Sales Disolventes orgánicos no halogenados Disolventes orgánicos halogenados Hidrocarburos y aceites no recuperables*** Hidrocarburos y aceites Bromuro de etidio** Compuestos con cromo hexavalente Baterías con plomo Cianuros Restos de laboratorio 1333, Otros compuestos nocivos (radiografías) 11 0 Otros compuestos tóxicos (reactivos) 159,3 0 Fuertemente reductores, peróxidos

11 Envases vacíos de reactivos y residuos 767,3 793 Fluorescentes**** 3,4 0 Amianto 0 7 Aguas con residuos orgánicos No identificados Material contaminado 68,65 8 Producto químico (formol) 74 0 * Cantidades mínimas en termómetros rotos ** Se contabilizan juntos la presentación en geles y en estado líquido *** Los aceites no recuperables también son gestionados por ENGRISA (Lunagua) sin coste para la UC **** Los fluorescentes básicamente los gestiona AMBILAMP, sin coste para la UC Resumen del suministro de contenedores Volumen Referencia Nº Contenedores 25 litros NMN 172 6,4 litros litros NMN litros DEC 11 3,6 litros 004-0K litros DEC litros FSN 0 25 litros Boca ancha litros Boca ancha 3 20 litros Fotográficos 10 RESIDUOS BIOSANITARIOS (Gestor: Rafael Martínez Aroca -Consejero de seguridad: No aplicable a sus condiciones de transporte - Nº de gestor autorizado: RTRH/CN/4/98) Retiradas mensuales programadas, y retiradas específicas ante casos de producción imprevista o alta peligrosidad de los residuos generados. Dado que no se pesan estos residuos (salvo para cuestiones de facturación en el horno crematorio que sólo afectan al gestor), las cantidades indicadas se refieren al número y volumen de contenedores gestionados: Volumen de contenedor (litros) Nº de contenedores gestionados Nº de contenedores gestionados 2011 RESIDUOS FOTOGRÁFICOS (Gestor: HERA TRATESA, S.A.U - Consejero de seguridad: ATISAE - Nº de gestor autorizado: B /CN- 1) Las retiradas de estos productos coincide con la de residuos químicos por ser la misma empresa gestora. Resumen de las cantidades gestionadas Fechas Febrero 2012 Tipo Retirada cuatrimestral 11

12 Junio 2012 Diciembre 2012 Retirada cuatrimestral Retirada cuatrimestral Cantidad (Kgs./litros) Cantidad (Kgs./litros) Tipo de residuo Revelador/ Fijador RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (Gestor: HERA TRATESA S.A.U - Consejero de seguridad: ATISAE - Nº de gestor autorizado: B /CN-1) Se programaron retirada general en todo el campus en el mes de mayo. Resumen de las cantidades gestionadas Edificio/ Servicio Cantidad (Kgs.) Cantidad (Kgs.) Facultad de Medicina Facultad de Ciencias Facultad de Derecho Facultad de Cc. Econ. y Empres Centro de Idiomas Interfacultativo Filología Escuela Técnica de Minas Escuela Técnica S. de Náutica Servicio de Informática Biblioteca Servicios Centrales E.T.S.I. Caminos, Canales y P ETSII y Telecomunicaciones E.U de Enfermería CDTUC 0 21 IFCA I+D INSTITUTO HIDRAULICA LAMPARA FLUORESCENTES (Gestor: RECYPILAS, S.A. - Nº de gestor autorizado: EU2/037/97 // 02-B) Están instalados 6 contenedores específicos. En ellos se recogen las lámparas de los diferentes Campus. Se programaron retiradas a demanda. Según indicación, básicamente, de la empresa de electricidad. Edificio Cantidad (Kgs.) 2012 Edificio de Derecho y Económicas 300 Facultad de Ciencias 300 OTROS RESIDUOS Bajo este epígrafe se agrupan residuos cuyo método de gestión, bien por su naturaleza o por las imposiciones de la legislación vigente, difiere del resto de residuos. Estos tipos son: 12

13 Residuos radiactivos: bajo la gestión de ENRESA en las instalaciones radiactivas autorizadas en la UC. En el año 2012 se retiraron 30 bultos (17 de H3 mixto y 13 de H3 líquido). Pilas: gestión coordinada por la Conserjería de cada centro y la empresa ASCAN. Cartuchos de impresora: No tipificados como residuos peligrosos, se recogen en cada centro y la retirada es llevada a cabo por la empresa Columbia, S. L.: Tipo de residuo Cantidad 2012 Cantidad 2011 Toner e inkjet Aceites no recuperables: bajo la gestión de ENGRISA (Lunagua), recogidas programadas según petición de las Unidades Funcionales y coordinadas por la Unidad de Prevención. Cantidad Cantidad Fecha Localización Diciembre 2012 E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 1800 litros 1000 litros OTRAS ACTUACIONES RESUMEN DE LAS ACTUACIONES GESTIONADAS A TRAVÉS DEL ESPACIO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARTES DE ACCIDENTES/INCIDENTES GESTIONADOS 26 SOLICITUDES DE ACTUACIÓN GESTIONADOS 207 MEMORIAS DE SEGURIDAD GESTIONADAS 34 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TRAMITADAS 7 LA GESTIÓN ECONÓMICA Y LA CONTRATACIÓN EN EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS DATOS ECONÓMICOS La Universidad de Cantabria destinó en 2012 para atender los gastos de mantenimiento y funcionamiento, así como para la generación de nuevas infraestructuras, un total de ,87, si bien a lo largo del ejercicio se efectuaron recortes que supusieron una disminución de dicho presupuesto en un -3,16 % ( ,00 ). Respecto del presupuesto final ( ,87 ) el 33,80 % se dedicó a gastos corrientes y de servicios y el restante 76,20 % a obras e inversiones. El detalle de las partidas y del gasto finalmente ejecutado se desglosa a continuación, haciendo figurar en la última columna el % de presupuesto no ejecutado sobre el presupuesto final del ejercicio: 13

14 CÓD. DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIAL 2012 RECORTE PRESUPUESTARIO DE GERENCIA PRESUPUESTO FINAL 2012 EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO % NO EJECUTADO S/PTO.FINAL Albañilería , , , ,00 29,33% Carpintería , , , ,00 67,32% Cerrajería hierro , , ,00 8,25% Jardinería , , ,00 1,52% Pintura , , ,00 28,01% Otros trabajos , , ,00 29,02% Calefacción, fontanería, etc , , ,00 42,98% Instalaciones eléctricas , , , ,00 41,00% Red informática y telefonía , , ,00 31,56% Instalaciones de seguridad e incendios , , ,00 5,13% Centrales térmicas , , ,00 14,43% Ascensores , , ,00 45,71% Instalaciones sistemas control de accesos , , ,00 69,61% Otros trabajos , , ,00 88,38% 214 Reparación y conservación material de transporte 5.000, , ,00 8,48% MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO , , , ,00 34,51% Energía eléctrica , , ,00 20,80% Agua , , ,00 4,50% Gas , , ,00 18,40% Combustible , , ,00 17,93% Comunicaciones telefónicas , , ,00 14,99% Seguridad , , ,00 2,17% Servicios médicos y psicológicos , , ,00 1,95% Asistencia técnica en obras e instalaciones , , ,00 6,32% Gestión de residuos peligrosos , , ,00 2,89% TOTAL CAP. 2 GTOS. BIENES CTES. Y SERVICIOS , , , ,00 17,53% 620 Edificios y otras construcciones 620 QNRU Nueva Residencia Universitaria Juan de la Cosa , , ,00 84,38% 620 QTOR Campus Torrelavega , , ,00 0,00% 620 QTTT Edificio Tres Torres , , ,00 98,27% 630 Edificios y otras construcciones (RAM) Reforma, Adaptacion y Mejora de Edificios y otras construcciones , , , ,00 30,26% 630 QSBA Supresión de barreras arquitectónicas , , ,00 64,01% TOTAL CAP. 6 INVERSIONES REALES , , , ,00 62,22% TOTALES EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA , , , ,00 47,11% 14

15 TENDENCIA DEL PRESUPUESTO Y SU EJECUCIÓN EN LOS 4 ÚLTIMOS AÑOS: Haciendo una pequeña comparativa de la evolución del Presupuesto del Servicio, podemos observar que en 4 años se ha visto incrementado en un + 4,01 %, si bien se ha absorbido en el mismo los gastos de funcionamiento del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (a partir de abril 2011) y del Edificio Tres Torres (Enero 2012), que entre ambos supone en total más de un 10 % del mismo. Sin embargo y aun a pesar de ser más los edificios a explotar, el gasto se ha reducido en el conjunto de los 4 últimos años, respecto de 2009, en un -20,62 %. Estos y otros datos se pueden observar mejor en el siguiente gráfico, el cual también incluye las líneas de tendencia tanto del Presupuesto como de su ejecución. El presupuesto para 2013 asciende a 5.5 millones de euros, representando aproximadamente un -2 % respecto al Presupuesto final de 2012 (incluidos recortes), estando previsto que en abril de 2013 se incorpore un nuevo edificio en lo que a gastos de explotación se refiere, el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. 15