INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

Transcripción

1 BASE LEGAL : INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Decreto No.41-94, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.184 del 4 de octubre de 1994 y La Ley No.290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.29 del 29 de enero del OBJETIVOS Y/O FUNCIONES : Fortalecer a pequeños y medianos productores y productoras, impulsando la organización cooperativa en rubros estratégicos para el país y el crecimiento de la agroindustria, garantizando su comercialización. ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2010 : Aumentar y mejorar el acceso de las familias rurales pobres productoras y no productoras a los servicios financieros. Procurar el acceso a los mercados a las familias rurales productoras mejorando las vías fluviales y terrestres, asi como desarrollar el acceso de los pequeños y medianos productores, familias rurales productoras pobres a los servicios de acopio y almacenamiento. Ampliar y optimizar las capacidades productivas de los pequeños y medianos productores de Nicaragua y ejecutar proyectos agroindustriales en el campo alimentario, por campesinos pobres, y pequeños y medianos productores. OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 2008 ESTIMADO 2009 PROGRAMADO 2010 I. INGRESOS TOTALES 428,194, ,703, ,836,000 A. INGRESOS CORRIENTES 38,907, ,503,059 Ingresos de Operaciones 4,132,242 45,980,000 - Transferencia del Gobierno Central 34,774, ,3,059 B. INGRESOS DE CAPITAL 389,287, ,200,146 Transferencia del Gobierno Central 389,287, ,200,146 II. GASTOS TOTALES 408,900, ,703, ,836,000 A. GASTOS CORRIENTES 37,862,4 142,3,059 Remuneraciones 27,246,2 71,207,805 70,645,940 Bienes y Servicios 10,615,962 71,315,254 67,788,060 B. GASTOS DE CAPITAL 371,038, ,180,146 Formación Bruta de Capital 371,038, ,180,146 SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) 1,044,804 45,980,000-19,294, III. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO C. Financiamiento Interno Neto ( 19,294,286) ( 19,294,286) II - 57

2 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROYECTO PROGRAMA 13 : INSFRAESTRUCTURA RURAL REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS DE ACCESO A MERCADOS Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID- OTROS PROGRAMA 1 : ACTIVIDADES CENTRALES EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES USADOS EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN PROGRAMA 14 : FOMENTO DE LAS MIPYMES APORTE PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL A COOPERATIVAS EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Donaciones Externas, Gobierno de Finlandia EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN OTROS APORTES PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL EN EFECTIVO Y ESPECIES AL SECTOR PRIVADO Rentas del Tesoro Préstamos Externos, Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- Donaciones Externas, Gobierno de Finlandia PROGRAMA 15 : FOMENTO DE LA AGROINDUSTRIA EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Donaciones Externas, Unión Europea EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Donaciones Externas, Unión Europea OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS OTROS APORTES PARA OTROS GASTOS DE CAPITAL EN EFECTIVO Y ESPECIES AL SECTOR PRIVADO Préstamos Externos, International Cooperation Development -ICDF- Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo -BID- ASIGNACION ,447,000 62,447,000 62,447, ,955,000 2,392 2, , ,291 19,732 19,732 37,040 37,040 34,5,875 12,680,0 12,266,120 9,606, , , , , , ,028,435 6,227,000 39,615,518 67,9,699 59,875,288 26,398,930 78,600 78,600,470 77, ,550 1,476, , ,890 80,650,072 5,340,000,445,370 II -58

3 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION 2010 OTROS PROGRAMA 15 : FOMENTO DE LA AGROINDUSTRIA Donaciones Externas, Unión Europea 63,864,702 TOTAL Rentas del Tesoro Préstamos Externos Donaciones Externas 6,227, ,379, ,796,000 1 SERVICIOS PERSONALES 70,645, Sueldos cargos permanentes Sueldos cargos permanentes Décimo tercer mes Décimo tercer mes Aporte patronal Aporte patronal Compensación por antigüedad Compensación por antigüedad Compensación por antigüedad Otras compensaciones adicionales al sueldo Sueldos cargos transitorios Sueldos cargos transitorios Sueldos cargos transitorios Personal contratado para asesorías y/o consultas Jornales por décimo tercer mes Jornales por décimo tercer mes Jornales por décimo tercer mes Aporte patronal personal transitorio Aporte patronal personal transitorio Aporte patronal personal transitorio Otros personal transitorio Otros personal transitorio Otros beneficios y compensaciones Otros beneficios y compensaciones Otros beneficios y compensaciones 15,717,731,848,351 1,355,543 1,0,063 2,375,134 1,819, ,266 1,9,680,6,000 7,122,785,335,846 4,724,544 2,197, , ,6 310,664 1,080,028 1,700, , ,260 83, ,907 1,047, , , ,270 3, ,379 2 SERVICIOS NO PERSONALES 50,665, ,600 II -59

4 2 SERVICIOS NO PERSONALES Telefonía celular nacional Telefonía celular nacional Telefonía celular nacional Correos y telégrafo interior Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza Otros gastos de mantenimiento, reparación y limpieza Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 160, , ,625 67,259 96, , ,500 64,300 71, ,203 1,847, ,670,224 1,158,300 10, ,892 47,000 61, , ,372 15,300 1, , ,836 25,800,070,080 1,260, , ,446 2,706, ,580 28,000 31, ,263 8,600 56,000 26,001 24,400 10,000 9, , , ,000 15,000 62,650 II -60

5 2 SERVICIOS NO PERSONALES De informática y sistemas computarizados De informática y sistemas computarizados De informática y sistemas computarizados Otros servicios técnicos y profesionales Otros servicios técnicos y profesionales Otros servicios técnicos y profesionales Comisiones y gastos por transacciones bancarias Comisiones y gastos por transacciones bancarias Pasajes para el interior Pasajes para el interior Viáticos para el exterior Atenciones sociales Atenciones sociales 7,9,898 31,250 28, ,300,123 3,432,804 4,410,090 5,000 1,000,000,0,600 24,500 4,761 44,383 27, , , , ,200 9,500 10,700 75,000 4, , , , , ,000 3, ,628 1,006,455 32,592 2,, ,978 1,347, ,3 349, ,000, ,765 5,555,922 2,496,439 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,122, , ,000 II -61

6 3 MATERIALES Y SUMINISTROS Hilados y telas Vestuarios Vestuarios Productos elaborados en papel o cartón Productos elaborados en papel o cartón Productos de artes gráficas Productos de artes gráficas Especies fiscales y valores Especies fiscales y valores Productos medicinales y farmaceúticos Productos medicinales y farmaceúticos Productos medicinales y farmaceúticos Tintes, pinturas y colorantes Tintes, pinturas y colorantes Productos sintéticos Productos sintéticos Productos sintéticos Otros productos químicos Artículos para instalaciones Artículos para instalaciones 5, , ,186 6,000 8, , 30,000 18,000 12, , ,447 50, ,0 262,309 64, ,122 65,744 14,875 5,1 12,478 13,200 34,990 5,820 3, ,192 93,540 1,247,991 1,599, , ,276 4,315,938 42,500 1,600 2,500 30,305 36,000 37,916 2,294 1, , , , , ,8 83,371 3,900 II -62

7 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 397 Útiles de cocina y comedor 123,189 10, , , ,903 92,560 67, ,371 7,320 7, , ,271 39,040 TOTAL GASTO DE CAPITAL 2 SERVICIOS NO PERSONALES 3,286, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 847,160 2,439,8 4 BIENES DE USO 61,884, Equipo de oficina y muebles usados Construcción de bienes de dominio público Equipo de oficina y muebles Equipo de oficina y muebles Equipo de comunicación y señalamiento Equipos para computación Equipos para computación Otras maquinarias y equipos Otras maquinarias y equipos 19,732 59,160, , ,891 2, , , , ,890 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 315,, Aporte para otros gastos de capital a cooperativas Aporte para otros gastos de capital a cooperativas Otros aportes para otros gastos de capital en efectivo y especies al sector privado Otros aportes para otros gastos de capital en efectivo y especies al sector privado Otros aportes para otros gastos de capital en efectivo y especies al sector privado 12,680,0,872,665 6,227, ,, ,138,920 TOTAL GASTO DE CAPITAL TOTAL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 518,836,000 II -63