GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO DE LA COSTA CARIBE SUR

Transcripción

1 BASE LEGAL : Ley No.8, Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.38 del 30 de Octubre de 1987 y Decreto No.3584, Reglamento de la Ley No.8, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.6 del 0 de Octubre del 003 y Ley No.445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.16 del 3 de Enero del 003. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES : Dirigir, coordinar e implementar los procesos de desarrollo económico, social y político de los Pueblos Indígenas, Comunidades Étnicas y Afro Descendientes de la región, mediante la promoción de los derechos lingüísticos, culturales, étnicos, participación ciudadana, ordenamiento territorial y fortalecimiento institucional, con el propósito de asegurar el desarrollo humano sostenible y mejorar la calidad de vida de las familias de la RACCS. ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO : Continuar promoviendo la asistencia técnica y seguimiento a los gobiernos municipales, territoriales y comunales en la formulación de sus políticas de gobierno y la implementación efectiva de la prestación de servicios con participación ciudadana, para lograr una articulación de los diferentes niveles de gobierno. Continuar promoviendo la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura que requieren los distintos sectores económicos y sociales, a fin de sentar las bases para impulsar el desarrollo sostenible y la competitividad productiva de la economía regional con criterios de eficiencia y eficacia. Continuar promoviendo estrategias, políticas e instrumentos necesarios para la gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente, la conservación de la diversidad biológica que permita la protección del sistema ecológico; a través de alianzas estratégicas con los distintos niveles de gobierno y el conjunto de actores sociales, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Costa Caribe Nicaragüense. OPERACIONES CONSOLIDADAS CONCEPTO REAL 013 ESTIMADO 014 PROGRAMADO I. INGRESOS TOTALES 0,045,858 5,538,47 A. INGRESOS CORRIENTES Transferencia del Gobierno Central B. INGRESOS DE CAPITAL Transferencia del Gobierno Central II. GASTOS TOTALES 0,045,858 5,538,47 A. GASTOS CORRIENTES Remuneraciones 64,999,547 66,66,019 74,130,837 Bienes y Servicios 6,593,354 13,75,1 9,813,86 Transferencias 7,43,86,101,7 1,70,877 B. GASTOS DE CAPITAL Formación Bruta de Capital SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE (IA - IIA ) III. SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL (I - II ) II - 53

2 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION PROYECTO 45,000,000 PROGRAMA 16 : SERVICIO REGIONAL DE EDUCACION AMPLIACIÓN DE ESCUELA EN EL BARRIO SAN MATEO-BLUEFIELDS CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS PROGRAMA 17 : SERVICIO REGIONAL DE SALUD CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD EN EL BARRIO 19 DE JULIO EN BLUEFIELDS / Alivio BID PROGRAMA 1 : SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TURÍSTICO EN EL PUERTO EL BLUFF, BLUEFIELDS CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO COMERCIAL CONGRESISTA HORATIO HODGSON EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS-RACCS CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PARQUE EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CAÑALITO - SAN MIGUEL DE CASA DE ALTO EN LA CRUZ DE RÍO GRANDE CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO WASPADO - SAN ANTONIO EN EL TORTUGUERO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE RÍO MICO EN EL PASO LA BATEA EN MUELLE DE LOS BUEYES / Alivio BID REEMPLAZO DEL MUELLE DE ORINOCO EN LAGUNA DE PERLAS PROGRAMA 3 : SERVICIOS DE ASUNTOS DE GOBIERNOS TERRITORIALES, MUNICIPALES Y COMUNALES CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES EN CORN ISLAND Y LITTLE CORN ISLAND MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE LAGUNA DE PERLAS, RAMA KAY Y AWALTARA / Alivio BID PROGRAMA 6 : SERVICIO REGIONAL DE CULTURA CONSTRUCCIÓN DE CASA REGIONAL DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS PROGRAMA 9 : SERVICIO REGIONAL DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE CONSTRUCCIÓN DE MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD CALDERÓN EN PAIWAS / Alivio BID CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD TASBA POUNIE, RACCS / Alivio BID CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA AURORA SAN FRANCISCO EN KUKRA RIVER / Alivio BID PROGRAMA 30 : SERVICIOS REGIONALES DE DEPORTE CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE BASE BALL EN PUEBLO NUEVO, LAGUNA DE PERLAS REEMPLAZO DE CANCHA MULTIUSO EN BOCANA DE PAIWAS REHABILITACIÓN DEL ESTADIO ULWA EN LA COMUNIDAD DE KARAWALA EN DESEMBOCADURA DE RÍO GRANDE REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE BASE BALL EDDY OMEIR EN KUKRA HILL,494,500,494,500 3,856,000 3,856, , ,000,700,000,700,000,070,000,070,000,9,600,9,600,000,000,000, , ,000 4,86,700 4,86, , ,000,648,400,648,400 1,500,000 1,500,000,109,800,109,800 1,900,000 1,900,000 3,500,000 3,500,000 II -54

3 DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ASIGNACION OTROS 6,34,874 PROGRAMA 1 : ACTIVIDADES CENTRALES OTRAS OBRAS DE DESARROLLO 6,34,874 6,34,874 TOTAL / Alivio BID 36,894,774 14,430,100 GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 74,130, Sueldos cargos permanentes Dietas Dietas Décimo tercer mes Aporte patronal Compensación por antigüedad Otras compensaciones adicionales al sueldo Horas extraordinarias personal permanente Pago por vacaciones Otros servicios personales Aporte patronal al INATEC 49,173,6 999,50 1,15,000 4,348,995 9,393,89 3,014,677 3,999,8 89,3 5,84 491,056 1,043,763 7,757, Teléfonos, telex y telefax nacionales Telefonía celular nacional Agua y alcantarillado Energía eléctrica Otros servicios básicos Alquiler de edificios y locales Alquiler de edificios y locales Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de medios de transporte, tracción y elevación Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Transporte y almacenaje Transporte y almacenaje Imprenta, publicaciones y reproducciones Imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Publicidad y propaganda 14,844 88,70 58,10 1,493, ,068 95,560 6,500 81,688 96,650 95,955 47,971 5,1 91,6 100,000 35, ,81 58,000 14, ,544 II -55

4 GASTO CORRIENTE Pasajes para el interior Pasajes para el interior Viáticos para el interior Viáticos para el interior Otros servicios no personales 761,333 56, , ,05 1,360,671 3 MATERIALES Y SUMINISTROS,055, Alimentos para personas Alimentos para personas Bebidas no alcohólicas Bebidas no alcohólicas Acabados textiles Papel de escritorio y cartón Papel de escritorio y cartón Productos elaborados en papel o cartón Llantas y neumáticos Llantas y neumáticos Combustible y lubricantes Combustible y lubricantes Útiles de oficinas Útiles de oficinas Repuestos y accesorios Repuestos y accesorios Productos sanitarios y útiles domésticos Productos sanitarios y útiles domésticos Útiles de cocina y comedor 8,50 109,994 76,599,98 14,99 387,816 33,000 50,000 9,779 10,85 87,645 69, ,135 8,89 4,960 19,995 48,000 7,000 6,000 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,70, Donaciones, gratificaciones y recompensas Donaciones, gratificaciones y recompensas Otras transferencias Otras transferencias 43, ,85 3, ,108 TOTAL GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL 5,481, Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Retribución por estudios y asesoramiento técnicos Retribución por estudios y asesoramiento técnicos 1,466,000 8,300,593,100 1,194,000 4 BIENES DE USO 45,843, Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio público Construcción de bienes de dominio privado 6,690,400 7,801,100 17,443,400 II -56

5 GASTO DE CAPITAL 4 BIENES DE USO Construcción de bienes de dominio privado Equipo de oficina y muebles Equipo educacional y recreativo Equipos para computación Otras maquinarias y equipos Otras Obras de Desarrollo 5,06,700 75, ,750 1,5,04 451,86 6,34,874 TOTAL GASTO DE CAPITAL TOTAL GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO DE LA COSTA CARIBE SUR II -57