Gonzalo Ruíz García Blanca Crespo Martínez Ramón Ramón Sánchez Alejandro Lucas Bárcena Miguel Angel Manzano de Mier

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1 Gonzalo Ruíz García Blanca Crespo Martínez Ramón Ramón Sánchez Alejandro Lucas Bárcena Miguel Angel Manzano de Mier

2 Modelo de Negocio La vida y la información están en movilidad información útil orientada a: Acciones de marketing y comunicación y como tal, el principal dispositivo de uso y consumo es hoy el terminal móvil. Monitorización y control de uso La web 2.0 es un laboratorio de pruebas Análisis Comparativos permanente. Los nuevos modelos de negocio se basan en dos principios básicos: el Design Geolocalización y geomarketing Thinking, desarrollo constante y rápido basado en prototipado, y el Innovation Driven by Users, o lo que es lo mismo, creación de En definitiva, es un servicio cuyo fin es ideas basadas en clientes finales. proveer de información real, dinámica y permanentemente actualizada sobre la vida Se lanzan continuamente aplicaciones misma basado en el principal gadget que al mercado a través de diversos canales; todos llevamos : el teléfono móvil. evaluando su utilización y, en función de los datos, se toman decisiones sobre la continuidad de las mismas o sobre su modificación: es un mundo de beta permanente. En este cambiante entorno, medir se convierte en una necesidad indispensable. El dispositivo móvil es un sensor siempre encendido que refleja de la forma más precisa y real las actuales tendencias y hábitos de consumo. InTrack se presenta como un Servicio Integral de análisis y obtención de datos sobre los hábitos de los usuarios en el empleo de sus terminales móviles transformándolos en Misión, Visión y Valores

3 Misión Proporcionar un servicio que permita la obtención de datos sobre los hábitos de uso de los dispositivos móviles y su transformación en información útil. Factores Claves de éxito Transparencia a través de un servicio sencillo y práctico para el usuario. Triple F: Visión Ser el sistema de referencia de analítica móvil, facilitando el suministro de información y la comprensión de los procesos de cambio más relevantes en el mundo de las tecnologías móviles. Identificación del concepto de analítica móvil con intrack. Fácil de entender (inexistencia de complicados informes) Fácil de usar (solo se necesita una cuenta de correo electrónico) Fácil de colaborar (para poder crecer y mejorar). Trabajo en abierto, apostando por un fuerte compromiso de creación de valor y comunidad. Crecimiento exponencial de la telefonía móvil e irrupción de los tablets en la vida cotidiana como un elemento nuevo de comunicación. Valores Ofrecer un servicio global, robusto y confiable, además de establecer con usuarios, socios y clientes relaciones duraderas construidas sobre la confianza y la transparencia. Creación de Comunidad entorno a los desarrolladores y usuarios, como principal ventaja y apuesta diferenciadora. Aparición de nuevos modelos de negocio asociados a estos dispositivos móviles que precisan de nuevas metodologías y herramientas de medición. La necesidad de las empresas de acceder a información actualmente no disponible para diseñar y adaptar sus modelos de negocio

4 a esta nueva forma de comunicación e interconexión. Time to Market: Ser los primeros en el mercado hispano. y servicios. Este giro tecnológico está transformando los hábitos de comunicación, de ocio, las pautas de consumo y la forma de relacionarnos o trabajar. Objetivos Estratégicos Convertirse en una empresa líder en analítica móvil Cerrar el mercado, llegando a acuerdos exclusivos con operadoras Implantar intrack en las principales empresas y organismos Superar el millón de usuarios Análisis Externo La evolución de las tecnologías está permitiendo el acceso a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento, y toda esta información está en la nube siendo los dispositivos móviles la principal puerta de acceso. El desarrollo de estos están mejorando la experiencia de usuario, la velocidad de acceso y la aparición de nuevos contenidos A esta nueva realidad socio cultural se suman los diferentes factores político-legales que han favorecido un macroentorno muy regularizado, con una fuerte apuesta por parte de las administraciones públicas a favor de las TIC. El marco regulatorio europeo, con la Agenda Digital a la cabeza, y las diferentes leyes españolas que desarrollan ese marco junto al plan AVANZA, han logrado que España se coloque en un primer plano de los servicios TIC avanzados. Todos estos factores se traducen en un incremento exponencial de las ventas mundiales previstas de Smartphones y Tablets que superaran las ventas de PCs en los próximos 18 meses. Siguiendo esta misma tendencia la inversión en Marketing Mobile en España durante 2010 ha superado los 38 millones de euros con un crecimiento medio previsto para los próximos dos años del 53% alcanzando en 2012 los 90 millones de euros.

5 Por último, el análisis de la competencia se ha analizado en una doble vertiente: Plan de Marketing empresas de analítica móvil y empresas de estadística y tratamiento de datos. Entre los primeros, no existe competencia significativa ya que va dirigida principalmente a desarrolladores de aplicaciones, fundamentalmente de iphone y en el mercado estadounidense. Entre las segundas, tan solo una de ella tiene cierta relevancia La estrategia comercial de InTrack no solo en la analítica móvil pero está igualmente tiene como principales objetivos la captación centrada en el mercado anglosajón y no de clientes que generen ingresos directos proporciona la misma información ni, a sino también la atracción y fidelización de priori, se dirige a los mismos clientes. usuarios de dispositivos móviles, pieza clave en nuestro modelo de negocio. Análisis Interno La estructura empresarial reúne la mejor Para ayudar a conseguir que la marca intrack se relacione con el análisis de información combinación posible: un equipo humano joven, apasionado e implicado y una inversión intensiva en conocimiento que requiere una infraestructura material reducida. El modelo de negocio tiene como canal principal de comunicación Internet, por lo que llegamos a cualquier parte del mundo. Y como principal virtud para su crecimiento la Comunidad, logrando así una mayor y rápida estadística de dispositivos móviles, se ha creación de valor entorno a sus servicios definido la USP como mobile analitycs. reforzando los pilares del modelo: Innovation El nombre de la marca intrack pretende Driven by Users. sugerir la actividad principal de la empresa. El nombre es corto, sencillo y fácil de reconocer y recordar. Además se pronuncia de manera similar en otros idiomas.

6 Plan Tecnológico Aunque son varios los servicios ofrecidos, nuestro modelo se describirse como la unión InTrack basa todo su servicio en una pequeña de dos componentes: la aplicación intrack, aplicación standalone que recopila los datos basada en SDK JAVA, que recopila los datos y los envía al portal web, principal interfaz y los envía a la BD mediante ficheros SQLlite de servicio e interacción con nuestros y el portal web, basado en Drupal, que clientes y usuarios. El funcionamiento de además de proporcionar toda la información esta pequeña aplicación no interfiere con el corporativa es la interfaz con la que los de otras aplicaciones, manteniendo un bajo usuarios acceden a los diferentes servicios consumo de batería y ancho de banda. ofrecidos. La aplicación InTrack será introducida en el Plan de Operaciones mercado bajo dispositivos Android (dadas sus características y rápido crecimiento). No obstante, esta herramienta puede ser adaptada a otras plataformas (ios, Symbian, etc) de forma fácil y rápida. La aplicación InTrack se diseña para registrar usuarios y clientes, captar datos de uso de dispositivos móviles acordados previamente, y como parte fundamental, procesarlos y

7 ponerlos a disposición de los clientes en función de la modalidad de producto elegido. Para la prestación del servicio se contará con una plataforma web, accesible desde cualquier navegador compatible, permitiendo al cliente ejecutar consultas sobre la base de datos donde se almacena toda la información recopilada. Esta interfaz permitirá, además, realizar el registro de clientes y colaboradores, y será accesible desde diferentes perfiles (administradores, clientes y usuarios). InTrack debe garantizar la calidad y la atención al cliente. Para el primer punto, se utilizarán indicadores de comunicación directa post-servicio y encuestas de satisfacción; para el segundo, Intrack se marca como objetivo un plazo de respuesta a incidencias menor de 3 horas para clientes, y menor de 24 para usuarios. De ello se ocuparán tanto el área comercial como los responsables de cuentas. El modelo de medios materiales e instalaciones de Intrack garantizará flexibilidad y evitará apalancamientos innecesarios. Las instalaciones de intrack se ubicarán en un centro incubadora de empresas en régimen de alquiler; basará su funcionamiento en el uso de Software Libre, y contratará el servicio de hosting de Redcoruna. todo lo posible, especialmente en la fase de implantación e incluso en tareas aparentemente core, para dotarnos de la suficiente flexibilidad ante altibajos o no cumplimiento de previsiones. InTrack usará OPEN BRAVO como CRM, lo que permitirá analizar cuantitativa y cualitativamente el desarrollo económico de la empresa, el desempeño de sus empleados y la evolución del negocio. Como proceso clave dentro de los de soporte se sitúa el sistema de recompensas para los usuarios. Se establece un sistema de asignación de puntos en función de tres niveles de privacidad y tres franjas de frecuencia de navegación diaria. Esos puntos equivalen a participaciones en sorteos de artículos relacionados con las tecnologías móviles que se celebrarán al final de cada mes. Plan Corporativo y Recursos Humanos Organigrama En un primer momento y en fase de Star-Up el equipo de la empresa estará formado por un reducido número de personas, en concreto cuatro, con labores muy acotadas, siendo necesario el apoyo de empresas especialistas como subcontrata. Igualmente, se potenciará el outsourcing

8 Tabla de Evolución del personal En años sucesivos la plantilla irá creciendo. No obstante el esquema básico de trabajo de la empresa se ajustará al organigrama definido. Año 1 Gerente Año 2 Año 3 Gerente Técnico Técnico informático (1) Gerente informático (1) de Comunicación informático (1) + Desarrollador de aplicaciones (1)+ Desarrollador de aplicaciones (1)+ Analista (1) Director + Técnico y Director Analistas (3) de Comunicación y Director de Comunicación y Marketing (1) Marketing (1)+ Gestor de cuentas (1) Marketing (1) + Gestor de cuentas (3) Administrativo (1) Administrativo (1) 4 empleados 7 empleados Administrativo (1) 11 empleados

9 Sistema Retributivo Los tres primeros años: Se establece una retribución variable en forma de prima por cumplimiento de objetivos para los puestos de Gerente y Comercial. La prima se ha establecido con un valor del 10 % del sueldo final a percibir. Para el resto de personal la política será de sueldo fijo. RESUMEN FICHA JURÍDICA DE LA COMPAÑÍA Forma Jurídic a Denominac ión Capital social Órgano de administrac ión Órgano ejecutivo Sociedad de Responsabilidad Limitada INTRACK SL euros Consejo de Administrac ión de 7 miembros Un Consejero Delegado Plan Legal y Fiscal LSSI y LOPD Dado que los servicios ofrecidos son muy sensibles a la normativa y leyes como la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información) y la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos), se ha realizado un detallado estudio y adaptación de los servicios ofrecidos para cumplir de forma rigurosa toda la normativa vigente.

10 Plan Financiero Inversión y Financiación InTrack tendrá unas necesidades de inversión para comenzar su actividad de Para afrontar estas necesidades consideramos: Una aportación por parte de los socios de Crédito a 3 años con aval público de La viabilidad del proyecto encuentra un momento crítico en el primer ejercicio hasta la generación de una masa crítica de usuarios capaces de generar liquidez suficiente para afrontar los gastos operativos corrientes. Para ello es fundamental acceder a financiación externa en un 40% del Pasivo. Balance de Situación Adjuntamos la estimación del Balance para los 3 años de inicio de la actividad:

11 Cuenta de Resultados La cuenta de Resultados arroja beneficios a partir del 2º año: CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Importe Neto de la Cifra de Negocios Intrack Empresas Intrack Premium Intrack a medida Gasto de Personal Aprovisionamientos Otros Gastos de Explotacion Amortizacion del Inmovilizado RESULTADO DE EXPLOTACION (EBIT) (BAII) Gastos Financieros RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BAI) Impuestos Sobre Beneficios RESULTADO DEL EJERCICIO Viabilidad VAN y TIR Del análisis realizado se desprende un VAN positivo, por lo que la inversión resulta rentable para los socios y para el proyecto. Por su parte, la TIR del proyecto está por encima de lo exigido habitualmente para este tipo de proyectos. VAN TIR 83,59% Ratios de Rentabilidad La capacidad del proyecto para producir beneficios a partir de su activo, con independencia de la forma de financiación (ROI), es positiva a partir del 2º año. Respecto a la rentabilidad de los recursos propios aportados por los socios (ROE), será igualmente positiva a partir del 2º ejercicio. Plazo de Recuperación El periodo de recuperación de la aportación de los socios es: Pay - Bac k 1 año y 160 (aportación días Socios) R entabilidad Financiera (ROE) R entabilidad Económica (ROI) EB ITDA sobre Ingresos Año 1 Año 2 Año 3-20,45% 49,85% 55,95% -9,49% 45,05% 56,80% 10,50% 33,68% 44,60%

12 Ratios Financieros InTrack arroja unos ratios de liquidez y solvencia suficientes para mantener una tesorería de seguridad razonable y un bajo endeudamiento. Año 1 Año 2 Año 3 Prueba Acida (Liquidez) 12,7 4,6 5 Disponibilidad 9,6 4,2 4,7 Endeudamiento 0,4 0,3 0,2 Solvencia 2,5 3,4 5 InTrack tiene capacidad para afrontar con solvencia sus deudas a corto plazo con su activo circulante. Año 1 Año 2 Año 3 Fondo de Maniobra

13 Cronograma

14 Viabilidad y Conclusiones Una vez analizados los datos más significativos del proyecto, se puede concluir en lo siguiente: Desde el punto de vista económico financiero se puede afirmar que el proyecto es viable, supeditado a dos condiciones sine qua non: obtener la financiación externa al inicio de la actividad y generar ventas e ingresos, a partir del segundo semestre del primer año, imprescindibles para acometer las necesidades de liquidez. Los objetivos de venta establecidos se han realizado bajo un criterio muy conservador, por lo que son perfectamente alcanzables para los targets seleccionados. Tras este estudio se tiene la certeza de que InTrack va a ser líder en el análisis de estadísticas móviles basándonos en nuestras ventajas competitivas y también se convertirá en un suministrador global de información. Los usuarios pueden rápidamente descargarse nuestra aplicación y comenzar de forma gratuita a disfrutar de nuestros servicios, pilar fundamental del modelo freemium, junto al crecimiento basado en comunidad, nos aporta una gran facilidad para llegar al mercado, crecer y ganar confianza y apoyo. Surge el concepto de la analítica móvil, que a diferencia de la analítica web permite una serie de ventajas considerables además el modelo de negocio está claramente basado en el denominado win-win, todos los stakeholders participan y ganan del mismo: - Los usuarios reciben información sobre el empleo de sus propios dispositivos móviles como ayuda para mejorar la gestión de los mismos además de regalos promocionales. - Los desarrolladores reciben apoyo en la monetización de sus productos y se les ayuda a producir otros nuevos. Se generan estadísticas que permitiran estudiar la relación entre los usuarios y una determinada aplicación en términos objetivos y fiables. - Las empresas pueden adaptar su estrategia online a los nuevos dispositivos, controlar sus gastos y ser más directos en sus acciones. Control del uso y consumo pormenorizados que hacen los empleados de sus dispositivos móviles. Ayudará a empresas de comunicación y publicidad a entender mejor el estilo de vida de los usuarios. - La Sociedad obtiene una visión más real y cercana de todo lo que acontecen en esta nueva vida 2.0

15 Un nuevo modelo, basado en los principios de crecimiento de las startups y de la comunidad de usuarios, en el que todos ganan y nadie renuncia a lo que no está dispuesto a hacer, sin caballos de Troya ni información difusa, nos permite diferenciarnos de productos y empresas similares. La verdadera analítica móvil nace con InTrack

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