ACUERDO NÚMERO 016 (Noviembre 29 de 2012)

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1 ACUERDO NO. 16 DE 212 PÁGINA 1 DE 14 ACUERDO NÚMERO 16 (Noviembre 29 de 212) POR EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y EL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 213 EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 numeral 5 de la Constitución Política; Leyes 38 de 1989, 136 de 1994, 179 de 1994, 152 de 1994, 225 de 1995, 617 de 2, 715 de 21, 819 de 23, 1148 de 27, 1176 de 21, 1368 de 29, 145 de 21 y 1551 de 212; Decreto 111 de 1996 y Acuerdo 8 de 212, mediante el cual se adoptó el Plan de Desarrollo para el período , ACUERDA PRIMERA PARTE DEL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL ARTÍCULO 1. Fíjense los cómputos del Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital del Municipio de ENTRERRÍOS para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 213 en la suma de SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS $ ), según la siguiente estimación de ingresos: 1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 213 INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Impuesto de Circulación y Tránsito Impuesto Predial Unificado vigencia Actual Impuesto Predial Unificado vigencia anteriores Sobretasa con destino a CORANTIOQUIA vigencia actual 12.. Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia actual Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio (Rete ICA) Avisos y tableros vigencia actual 6.. Avisos y tableros vigencias anteriores Publicidad Exterior Visual 1.. Impuesto de Delineación (Licencia de construcción y aprobación 5.. planos) Impuesto de Espectáculos Públicos Municipal Impuesto a las ventas por el sistema de clubes Impuesto de casinos Impuesto de deguello de ganado menor

2 ACUERDO NO. 16 DE 212 PÁGINA 2 DE 14 Sobretasa bomberil Sobretasa a la gasolina 25.. Impuesto sobre teléfonos urbanos Estampilla Centros Bienestar del Anciano (Pro-Adulto Mayor ) 45.. Estampilla pro cultura 35.. Estampilla Pro-Universidad de Antioquia Estampilla Pro-Hospital 2.. Impuesto sobre el servicio de alumbrado público 14.. Impuesto de Alumbrado Público (Sin Situación De Fondos) Contribución sobre contratos de obras públicas 45.. Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos Otros Ingresos Tributarios NO TRIBUTARIOS Tasas y derechos Publicaciones en la gaceta Rifas Multas y sanciones 69.. Tránsito y transporte (9% Municipio) 65.. Multas Tránsito y Transporte (1% Simit) Multas Tránsito y Transporte Polca (45% Municipio) Multas Tránsito y Transporte Polca (55% Transferencia Nacional) Multas establecidas en el código nacional de policía Multas establecimientos de comercio Multas por ocupación de vías Sanciones urbanísticas 1.. Otras multas de gobierno 3.. Contribuciones Valorización municipal Otras contribuciones Venta de bienes y servicios Plaza de Mercado Plaza de Ferias Matadero Público Servicios educativos Servicios de salud y previsión social Servicios de tránsito y trasporte Licencias De Conducción de Transito y Placas (65% Municipio) Cambio de carrocería Otros Ingresos de venta de Bienes y Servicios diferente a la venta de activos Expedición de certificados y constancias 19.. Venta de formularios Venta De Fichos Para Transporte Escolar 1.. Venta De Fichos Para Restaurante Escolar 3.. Otros Servicios Prestados (aprovechamientos) 6..

3 ACUERDO NO. 16 DE 212 PÁGINA 3 DE 14 UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO Medidores 5. Recuperación De Cartera Cargo Fijo Acueducto y Consumo 5.. Reconexiones Trabajos De Acueducto Otros Acueducto Subsidios A La Demanda 2.. Recargos Por Mora ALCANTARILLADO Cargo Fijo Alcantarillado y Consumo 16.. Recuperación De Cartera Otros Alcantarillado Subsidios A La Demanda 15.. Recargos Por Mora Alcantarillado ASEO Tarifa Aseo 16.. Recuperación De Cartera Sanciones Aseo Subsidios A La Demanda 12.. Manejo Del Relleno Sanitario Mantenimiento De Parques Y Zonas Verdes Otros Aseo 3.. Recargos Por Mora Aseo 1.5. Rentas Contractuales 12.. Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles 6.. Alquiler de maquinaria y equipos 4.. Otras rentas contractuales 2.. TRASFERENCIAS Transferencias para Funcionamiento Del Nivel Nacional Sistema General de Participaciones: Libre destinación de Participación de Propósito General (Municipios categoría 4, 5 y 6) Empresa territorial para la salud ETESA (máximo el 25 % en los términos del artículo 6 de la Ley 715) Del Nivel Departamental Participación en el Impuesto de Vehículos Automotores 2% Degüello Ganado Mayor Transferencia sector eléctrico Funcionamiento Sector Eléctrico 1% Libre Destinación orden departamental EPM Transferencia sector eléctrico 1% para libre destinación del orden Nacional (Isagen) Transferencias para Inversión

4 ACUERDO NO. 16 DE 212 PÁGINA 4 DE 14 Del nivel Nacional S. G. P. Educación - Calidad S. G. P. Educación - Gratuidad S. G. P. Salud - Régimen subsidiado continuidad S. G. P. Salud - Salud pública S. G. P. Salud - Complemento Prestación de servicios a población pobre no afiliada S. G. P. Salud - Aportes patronales (Sin situación de fondos) (Municipios certificados) Sistema General de Participaciones Alimentación escolar S.G.P. - Agua Potable y Saneamiento Básico S.G.P. - Deportes S.G.P. - Cultura S.G.P. - Propósito General Libre Inversión Transferencias del nivel Nacional Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA régimen subsidiado 45.. Recursos Caja de Compensación SSF Empresa territorial para la salud -ETESA- 75 % - Para inversión en 1.. salud de acuerdo al artículo 6 de la ley 715 de 21 Extracción de materiales de construcción 6.. Del Nivel Departamental 23.. Rentas cedidas - Régimen Subsidiado 23.. Transferencias del Sector eléctrico inversión Transferencia sector eléctrico 9% para libre destinación del orden Departamental (EPM) Otros Ingresos No Tributarios de destinación especial 21.. Licencia de transporte de ganado 21.. Transporte de Ganado TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUNDA PARTE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS O EGRESOS ARTÍCULO SEGUNDO: Asignar el monto de los Egresos del Municipio de ENTRERRIOS para el período fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 213, por un valor de ($(SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS $ ) 2. PRESUPUESTO DE EGRESOS 213 TOTAL PRESUPUESTO GASTOS TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÓRGANOS DE CONTROL CONCEJO MUNICIPAL

5 ACUERDO NO. 16 DE 212 PÁGINA 5 DE 14 Gastos de Personal Servicios personales asociados a la nomina Sueldos de personal de nómina Prima de Navidad Prima de Vacaciones Bonificación especial por recreación Auxilio de Alimentación (Dto 667/8) Dotación de Personal 1.. Vacaciones Servicios personales indirectos Honorarios de los Concejales Servicios Técnicos 6.. Contribuciones inherentes a la nomina Aportes para salud sector público Aportes para salud sector privada Aportes para pensión sector público Aportes para pensión sector Privada Aportes ARP Aportes para cesantías Intereses a las cesantías Aportes parafiscales SENA ICBF ESAP Cajas de Compensación Familiar Institutos Técnicos Gastos Generales Materiales y suministros 3.. Compra de equipo 6.. Comunicaciones y transportes 3.. Otros Gastos Generales Otros Gastos Adquisición de Bienes 2.. Relaciones publicas y gastos varios Capacitación personal Modernización Concejo (Compra de Equipo) Impresos y Publicaciones 4.. Servicios públicos 3.5. Telecomunicaciones 3.5. PERSONERÍA MUNICIPAL Gastos de Personal Servicios personales asociados a la nómina Sueldos de Personal de Nomina Prima de Navidad Prima de Vacaciones

6 ACUERDO NO. 16 DE 212 PÁGINA 6 DE 14 Bonificación especial por recreación (2 salarios) Auxilio de Alimentación (Dto 667/8) Sueldos inferiores de 1'5, $37.5 Vacaciones Dotación de Personal 1.. Indemnización por vacaciones Contribuciones inherentes a la nomina Aportes para salud sector privada Aportes para pensión sector público Aportes para salud sector Publica Aportes para Pensión sector privada Aportes ARP Aportes para cesantías Intereses a las cesantías Aportes Parafiscales SENA ICBF ESAP Cajas de Compensación Familiar Institutos Técnicos Gastos Generales Materiales y suministros Compra de equipo 2.. Seguro de vida personero 2.. Otros Gastos Adquisición de Bienes Telecomunicaciones 2.5. Viáticos y gastos de Viaje 2.. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ALCALDIA MUNICIPAL Gastos de Personal Servicios personales asociados a la nomina Sueldos de Personal de Nómina Gastos de representación Prima de Navidad Empleados Prima de Vacaciones Empleados Vacaciones de Empleados Bonificación de Dirección (8 salarios) Sueldos de Personal de Oficiales Prima Vacaciones Oficiales Vacaciones Oficiales Prima de Navidad de los Oficiales Prima de Vida Cara de los Oficiales Prima de Navidad de Jubilados

7 ACUERDO NO. 16 DE 212 PÁGINA 7 DE 14 Prima Semestral de Jubilados Prima de Vida Cara Jubilados Indemnización por Vacaciones Servicios personales indirectos Honorarios sesiones extraordinarias del Concejo Honorarios contratos prestación servicios SECRETARIA DE HACIENDA GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldos de Personal de Nómina Prima de Navidad Prima de Navidad de Jubilados Prima Semestral de Jubilados Prima de Vida Cara Jubilados Prima de Vacaciones Vacaciones Indemnización por Vacaciones Bonificación especial por recreación (2 salarios) Auxilio de Alimentación (Dto 667/8) Sueldos inferiores de 1'5, $42 Dotación Personal 1.. Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o 6.. Definitivas SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Aguinaldo obreros Subsidio escolar obreros Celebración día del obrero Otros gastos convención colectiva (viáticos, remisiones medicas, comisiones) GASTOS GENERALES COMPRA DE EQUIPOS 1.. MATERIALES Y SUMINISTROS CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO 3.. IMPRESOS Y PUBLICACIONES 25.. SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5.. DEL GOBERNADOR O ALCALDE 5.5. DE LOS CONCEJALES (MUNICIPIOS DE 9.. CATEGORÍA 4, 5 Y 6, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1148/7) ENERGÍA TELECOMUNICACIONES 37..

8 ACUERDO NO. 16 DE 212 PÁGINA 8 DE 14 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 15.. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE 21.. FUNCIONARIOS GASTOS ELECTORALES 2.. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15.. OTROS GASTOS GENERALES CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Al sector público Aportes para Pensión Aportes para Pensión Jubilados Aportes para salud de funcionarios Al sector privado Aportes a la salud de funcionarios de la administración central Aportes a la salud de Concejales Aportes para Pensión Aportes para Pensión Jubilados Aportes ARP Aportes para Cesantías Intereses a las cesantías SENA ICBF ESAP Cajas de Compensación Familiar Institutos Técnicos TRANSFERENCIAS CORRIENTES Mesadas Pensiónales Cuotas partes de mesada pensional 14.. Transferencia Departamento Licencia de 1.5. Movilización A Establecimientos públicos (Instituto de Cultura) A Establecimientos públicos (Funcionamiento) Sobretasa ambiental -Corporaciones autónomas 12.. regionales Transferencia Cuerpos de Bomberos Sentencias y Conciliaciones Estampilla Pro Hospitales Públicos 16.. Estampilla Pro Universidad de Antioquia PASIVO PENSIONAL 2.. Estampilla ANCIANOS - 2% Fondo Pensional 9.. Estampilla Procultura - 2% Fondo Pensional 7.. Estampilla UNIVERSIDAD - 2% Fondo Pensional Estampilla HOSPITAL - 2% Fondo Pensional 4.. UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS 872..

9 ACUERDO NO. 16 DE 212 PÁGINA 9 DE 14 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Servicios Personales Directos Prima De Navidad Prima De Vacaciones Vacaciones Bonificación Especial Por Recreación Auxilio De Alimentación Honorarios 35.. Jornales 8.. Personal Supernumerario 1.. CONTRUIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Aporte Pensión Publico Aporte Salud Privado Aporte Pensión Privado Aportes Arp Aportes Para Cesantías Intereses A Las Cesantías Sena Icbf Esap Caja De Compensación Institutos Técnicos GASTOS GENERALES Compra De Equipos Materiales Y Suministros Impresos Y Publicaciones Servicios Públicos De Energía 12.. Servicios De Telecomunicaciones 5.. Contribución Superintendencia 7.5. DEUDA PÚBLICA Amortización a Capital S.G.P. - OTROS SECTORES Compra de Terreno VIS Construcción Escuela Vereda Tesorero Construcción Tercera Etapa Institución Educativa Construcción Unidad Educativa Guillermo Gaviria Construcción VIS Zona Urbana AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Acueducto Multiveredal Construcción Segunda Etapa Acueducto y Alcantarillado

10 ACUERDO NO. 16 DE 212 PÁGINA 1 DE 14 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO- EPM Compra lote Construcción Hospital 2..4 Construcción unidad educativa GGC 12.. Pago de Intereses S.G.P. - OTROS SECTORES Compra de Terreno VIS Construcción Escuela Vereda Tesorero Construcción Tercera Etapa Institución Educativa Construcción Unidad Educativa Guillermo Gaviria Construcción VIS Zona Urbana AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Acueducto Multiveredal Construcción Segunda Etapa Acueducto y Alcantarillado INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO- EPM Compra lote Construcción Hospital Construcción unidad educativa GGC 3.. INVERSIÓN CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN Dotación de Infraestructura Educativa: Mobiliario, Equipos Didácticos, Herramientas Para Talleres Y Transporte Escolar 11.. Estudio de estratificación socioeconómica 39.. Mantenimiento de Establecimientos Educativos 4.. Fortalecimiento Institucional Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre Con recursos de destinación especial de carácter Municipal

11 ACUERDO NO. 16 DE 212 PÁGINA 11 DE 14 FONDO CUENTA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 45.. Desarrollo del plan integral de seguridad y 45.. convivencia ciudadana Contratación de servicios especiales de policía en convenio con la policía nacional FONDO DE RECURSOS DE RIFAS Otras Acciones en Salud - Estilos de Vida Saludable Estampillas Pro Cultura 28.. Apoyo y fortalecimiento a las representaciones 21.. culturales Seguridad Social del Gestor Cultural 3.5. Dotación Biblioteca 3.5. FONDO DE INFRACCIONES DE TRANSITO 65.. Prevención y seguridad vial 35.. Apoyo a la gestión 3.. Demarcación y señalización de vías Fortalecimiento institucional SECTOR AGROPECUARIO 1.5. Licencias de Movilización de Ganado 1.5. ESTAMPILLA PRO ANCIANOS 36.. Atención para la Tercera edad 25.. Fortalecimiento Acciones Gerontológicas 11.. FONDO PROTECCION CUENCAS 1% ICLD Compra de tierras Protección de Cuencas TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO EPM Fortalecimiento Comunitario 3.. Valores Culturales 64.. Centro de Iniciación y Formación Deportiva 63.. Construcción de redes de Acueducto y 16.. Alcantarillado Sector el Molino Computadores para educar 2.. Apoyo a grupos Organizados CON RECURSOS DE REGALIAS 6.. Gestión de Ecosistemas Estratégicos 6..

12 ACUERDO NO. 16 DE 212 PÁGINA 12 DE 14 INVERSIÓN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EDUCACIÓN EDUCACIÓN CALIDAD Mantenimiento De Infraestructura Educativa 4.. Pago De Servicios Públicos De Las Instituciones 4.. Educativas Transporte Escolar EDUCACIÓN GRATUIDAD Educación matrículas niveles I y II AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Contribución para subsidios FSRI Construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de tratamiento y abastecimiento de aguas y saneamiento básico ALIMENTACIÓN ESCOLAR Compra de Alimentos Manipulación de Alimentos RECREACIÓN Y DEPORTE Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación Dotación de escenarios deportivos e implementos Pago de instructores contratados para la práctica del deporte y la recreación CULTURA Formación, Promoción y Dotación Artística y Cultural OTROS SECTORES DE INVERSIÓN Actualización catastral Zona Urbana 15.. Dotación de Infraestructura Educativa: Mobiliario, 55.. Equipos Didácticos, Herramientas Para Talleres Y Transporte Escolar 6.. Comisarias de familia, inspección de policía y 74.. psicóloga Grupos vulnerables Asistencia técnica agropecuaria FONDO LOCAL DE SALUD SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RÉGIMEN SUBSIDIADO

13 ACUERDO NO. 16 DE 212 PÁGINA 13 DE 14 Afiliación al régimen subsidiado (Continuidad) Aportes Supersalud para IVC (,2%) Interventoría régimen Subsidiado (,4%) COMPLEMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA Contratación de servicios de salud con IPSS publicas Contratación de servicios de salud con IPSS públicas (Aportes patronales) SALUD PÚBLICA Programa ampliado de inmunizaciones -PAI Atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia (AEIEPI) Salud sexual y reproductiva Salud oral Salud mental y lesiones violentas evitables Nutrición Seguridad sanitaria y del ambiente Atención a las enfermedades transmisibles y las zoonosis DEL ORDEN NACIONAL 46.. Afiliación régimen subsidiado continuidad 75% 1.. ETESA Afiliación régimen subsidiado FOSYGA Vigencia 45.. Corriente Salud funcionamiento 25 % ETESA DEL ORDEN DEPARTAMENTAL 23.. Afiliación Régimen subsidiado 23.. SECTOR PRIVADO Recursos Cajas de Compensación Familiar TOTAL PRESUPUESTO TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 3º. Las autorizaciones para la celebración de contratos y las referidas a la Administración y ejecución presupuestal contenidas en el presente Acuerdo, serán las previstas en el ordenamiento Jurídico; especialmente las definidas en las Leyes 8 de 1993, 115 de 27, 1551 de 212 y el Decreto Ley 111 de 1996 y las definidas en los Acuerdos Municipales.

14 ACUERDO NO. 16 DE 212 PÁGINA 14 DE 14 ARTICULO 4º. El Concejo Municipal mientras este sesionando ordinariamente, ejercerá las atribuciones para efectuar adiciones, incorporaciones, disminuciones, traslados y modificaciones, al igual que dar apertura a nuevas asignaciones al Presupuesto de Rentas y Gastos en la vigencia fiscal 213, sobre aquellos recursos propios, de capital y de crédito que expresen el valor en exceso; incorporar los recursos de cofinanciación cuya destinación sea especifica; los ingresos provenientes de convenios y contratos que celebre la Administración Municipal con entidades públicas o privadas y así mismo saldos por exceso. PARÁGRAFO: Cuando el Concejo Municipal no se encuentre sesionando ordinariamente durante la vigencia fiscal 213, las atribuciones presupuestales que por naturaleza corresponden al Concejo Municipal, serán asumidas por el Alcalde Municipal, quien presentará un informe al inicio de cada sesión ordinaria, el cual podrá ser rendido por el Secretario de Hacienda y Desarrollo Económico. ARTICULO 5º. El presente acuerdo rige a partir del 1 de enero de 213, previa su sanción y publicación por parte del ejecutivo local. Dado en el Honorable Concejo Municipal, a los 29 días del mes de noviembre de 212. JUAN DAVID MADRID BUELVAS Presidente. JUAN SEBASTIAN URIBE M. Vicepresidente I LUIS FABIAN PINO ORREGO Vicepresidente II La secretaria del Honorable Concejo Municipal certifica que el presente acuerdo fue debidamente estudiado y debatido en los dos debates reglamentarios. ALEJANDRA ARISTIZABAL PEREZ Secretaria