ANEXO 1 MUNICIPIO DE MANZANARES DESAGREGACIÓN DE INGRESOS 2012

Transcripción

1 ANEXO 1 MUNICIPIO DE MANZANARES DESAGREGACIÓN DE INGRESOS 2012 ARTÍCULO DENOMINACIÓN apro_ini TI TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS TI.A INGRESOS CORRIENTES TI.A.1 INGRESOS TRIBUTARIOS TI.A.1.1 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRANSITO V.S.P TI.A.1.3 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO TI.A Impuesto predial unificado vigencia actual TI.A Impuesto predial unificado vigencias anteriores TI.A.1.4 SOBRETASA AMBIENTAL TI.A Sobretasa ambiental vigencia actual TI.A Sobretasa ambiental vigencias anteriores TI.A.1.5 INDUSTRIA Y COMERCIO TI.A Industria y comercio vigencia actual TI.A Industria y comercio vigencias anteriores TI.A.1.6 AVISOS Y TABLEROS TI.A Avisos y tableros vigencia actual TI.A Avisos y tableros vigencias anteriores TI.A.1.8 IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA TI.A.1.9 IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CON DESTINO AL D TI.A.1.10 IMPUESTO DE ESPECTACULOS PÚBLICOS MUNICIPAL TI.A.1.23 DEGUELLO DE GANADO MENOR TI.A.1.25 SOBRETASA BOMBERIL TI.A.1.26 SOBRETASA A LA GASOLINA TI.A.1.28 ESTAMPILLAS TI.A Pro dotación y funcionamiento de centros bienestar TI.A Pro cultura TI.A Estampilla Pro cultura 10 %

2 TI.A.1.30 CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS TI.A.1.40 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 0 TI.A.2 NO TRIBUTARIOS TI.A.2.1 TASAS Y DERECHOS 0 TI.A Publicaciones 0 TI.A.2.2 MULTAS Y SANCIONES TI.A Multas de transito TI.A FEDEMUNICIPIOS SIMIT 10% TI.A Multas de control disciplinario 0 TI.A Multas de gobierno 0 TI.A INTERESES MORATORIOS TI.A Industria y comercio TI.A Predial TI.A.2.3 CONTRIBUCIONES TI.A Otras contribuciones TI.A.2.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS TI.A Aseo 0 TI.A Plaza de mercado TI.A Plaza de ferias TI.A Central de sacrificio 0 TI.A Servicio de Matadero TI.A Otros ingresos de venta de bienes y servicios dife 0 TI.A Granjas Municipales TI.A Alumbrado Público sin Situación de Fondos TI.A.2.5 RENTAS CONTRACTUALES TI.A Arrendamientos TI.A Alquiler de maquinaria y equipo TI.A.2.6 TRANSFERENCIAS TI.A TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO TI.A DEL NIVEL NACIONAL TI.A SGP libre destinación 42%

3 TI.A Debido cobrar Sistema General de Participaciones TI.A Otras transferencias del nivel central 0 TI.A DEL NIVEL DEPARTAMENTAL TI.A De vehículos automotores TI.A Degüello de ganado mayor TI.A Otras transferencias del nivel departamental 0 TI.A Empresas del orden departamental 0 TI.A Transferencias de otras entidades para pago de pen 0 TI.A Cuotas partes pensiónales 0 TI.A TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO SOLO 10% LIBRE TI.A Empresas del orden departamental TI.A Otros 0 TI.A TRANSFERENCIAS PARA INVERSION TI.A DEL NIVEL NACIONAL TI.A SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES TI.A SGP PARA EDUCACION TI.A Educación TI.A Educación debido cobrar TI.A FONDO LOCAL DE SALUD TI.A SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO TI.A SGP SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO TI.A SGP Salud - Régimen Subsidiado continuidad 11/ TI.A SGP Salud - Régimen Subsidiado ampliación cobertura 0 TI.A SGP Salud - Régimen Subsidiado continuidad ultima TI.A SGP Salud - Régimen Subsidiado ampliación cobertura 0 TI.A Recursos del Balance Régimen Subsidiado 0 TI.A Rendimientos Financieros régimen subsidiado 0 TI.A SGP Excedentes de Actas de Liquidación 0 TI.A FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA FOSYGA TI.A Fondo de solidaridad y garantía "FOSYGA" TI.A Recursos del Balance Fosyga 0

4 TI.A FOSYGA EXCEDENTES DE ACTAS DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN 0 TI.A FOSYGA vigencias pasadas 0 TI.A FOSYGA vigencias futuras 0 TI.A ETESA TI.A ETESA 75% inversión en salud Art. 60 Ley 715 Ee TI.A OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL INVERSIÓN TI.A Esfuerzo Dptal Régimen Subsidiado TI.A Esfuerzo Departamento Excedentes Actas de Liquidación 0 TI.A Esfuerzo Departamento Vigencias Anteriores 0 TI.A EN OTROS SECTORES 0 TI.A Gremio Cafetero Salud 0 TI.A Gremio cafetero excedentes actas de liquidación 0 TI.A Gremio cafetero vigencias pasadas 0 TI.A RESERVAS SALUD REGIMEN SUBSIDIADO 0 TI.A Reservas Salud Régimen Subsidiado 0 TI.A SUBCUENTA SALUD PÚBLICA TI.A Salud pública 11/ TI.A Otras transferencias de la Nación 0 TI.A Programas de control vectores lepra y tuberculosis 0 TI.A Recursos del Balance Salud Pública 0 TI.A Rendimientos Financieros Salud Pública 0 TI.A VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 0 TI.A Programa de vacunación 0 TI.A SGP Salud Pública Ultima Doceava TI.A Reservas Salud Pública TI.A SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS TI.A SGP Salud complemento prestación de servicios TI.A SGP Salud aportes patronales (sin situación de fondos) TI.A Rendimientos Financieros Prestación de Servicios 0 TI.A Recursos del Balance Prestación de Servicios 0 TI.A SGP Prestación de Servicios Última Doceava 6.220

5 TI.A Reversas Prestación de Servicios TI.A SUBCUENTA OTROS INGRESOS EN SALUD TI.A INVERSIÓN 0 TI.A ETESA 25% 0 TI.A Reservas otros ingresos en salud TI.A FUNCIONAMIENTO TI.A Otros ingresos TI.A SGP ALIMENTACION ESCOLAR TI.A Alimentación escolar TI.A Alimentación escolar debido cobrar TI.A SGP PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO TI.A Agua potable y saneamiento básico TI.A Agua potable y saneamiento básico debido cobrar TI.A Agua potable y saneamiento básico sin situación de fondos TI.A Agua potable y saneamiento básico 11/ TI.A SGP CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 0 TI.A SGP Atención INTEGRAL PRIMERA INFANCIA 0 TI.A SGP Atención integral Construcción 0 TI.A SGP PARA PROPÓSITO GENERAL TI.A Propósito general TI.A S.G.P. DEPORTES 11/ TI.A S.G.P. CULTURA 11/ TI.A OTROS SECTORES 11/ TI.A Propósito general debido cobrar TI.A S.G.P. DEPORTES DEBIDO COBRAR TI.A S.G.P.CULTURA DEBIDO COBRAR TI.A S.G.P. OTROS SECTORES DEBIDO COBRAR TI.A Otras transferencias del nivel central 0 TI.A Regalías por oro, plata, platino y piedras precios 0 TI.A EN SALUD 0 TI.A APORTES NACIONALES 0

6 TI.A Aportes Nacionales 0 TI.A DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 0 TI.A TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO PARA INVERSION 90% TI.A Empresas del orden Nacional "ISAGEN" TI.A OTROS APORTES ESTABILIDAD DE TALUDES 0 TI.A.2.7 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS TI.A Otros TI.A CONVENIO ICA MUNICIPIO 70% TI.A CONVENIO ICA MUNICIPIO 30% TI.A MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS 0 TI.B INGRESOS DE CAPITAL 0 TI.B.1 COFINANCIACION 0 TI.B.1.4 OTRAS COFINANCIACIONES 0 TI.B SECTOR DESCENTRALIZADO 0 TI.B Nacional 0 TI.B OTROS APORTES 0 TI.B.4 RECURSOS DEL CREDITO 0 TI.B.4.1 INTERNO 0 TI.B FINDETER 0 TI.B Instituto de Desarrollo Departamental y/o Municipal 0 TI.B Banca Comercial Publica 0 TI.B.5 RECUPERACION DE CARTERA DIFERENTES A TRIBUTARIOS 0 TI.B.6 RECURSOS DEL BALANCE 0 TI.B.6.1 CANCELACIÓN DE RESERVAS 0 TI.B De regalías 0 TI.B FAEP sin situación de fondos 0 TI.B DE SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 0 TI.B RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y RECURSOS DEL BALANCE 20 0 TI.B Rendimientos financieros 0 TI.B Recursos del balance 0 TI.B Agua Potable y Saneamiento Básico 0

7 TI.B Alimentación Escolar 0 TI.B Educación 0 TI.B Propósito General Recursos del Balance 0 TI.B Deporte 0 TI.B Cultura 0 TI.B Otros Sectores 0 TI.B Crecimiento de la Economía 0 TI.B De otros 0 TI.B.6.2 SUPERAVIT FISCAL 0 TI.B SUPERAVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR 0 TI.B Recursos de libre destinación 0 TI.B RECURSOS DE FORZOSA INVERSION CON DESTINACION ESPE 0 TI.B RECURSOS DE FORZOSA INVERSION SGP CON DESTINACIÓN 0 TI.B Recursos de forzosa inversión educación 0 TI.B RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SALUD 0 TI.B Recursos de forzosa inversión salud - Régimen Subsidiado 0 TI.B Recursos de forzosa inversión salud - Salud Publica 0 TI.B Recursos de forzosa inversión salud - Prestación a 0 TI.B Recursos de forzosa inversión - Alimentación Escolar 0 TI.B OTROS RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN DIFERENTES AL SGP 0 TI.B Saldos de liquidación de contratos 0 TI.B Rendimientos financieros 0 TI.B APORTES NACIONALES MEJORAMIENTO DE VIAS 0 TI.B OTROS APORTES 0 RECURSOS QUE FINANCIAN RESERVAS PRESUPUESTALES TI.B.6.3 EXC 0 TI.B RECURSOS DE FORZOSA INVERSION CON DESTINACION ESPE 0 TI.B RECURSOS DE FORZOSA INVERSION SGP CON DESTINAC ESP 0 TI.B Reservas con SGP 0 TI.B Alimentación escolar 0 TI.B Educación 0 TI.B Otros sectores 0

8 TI.B Otros recursos de forzosa inversión diferentes al 0 TI.B.7 VENTA DE ACTIVOS 0 TI.B.7.2 Al sector privado 0 TI.B.8 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 0 TI.B.8.2 PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFIC 0 TI.B PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACION ESPEC 0 TI.B PROVENIENTES DE RECURSOS SGP CON DESTINACION ESPEC 0 TI.B Provenientes de recursos SGP destinación especifica 0 TI.B OTROS RECURSOS DIFERENTES AL SGP CON DESTINAC ESPE 0 TI.B Monopolios de juegos de suerte y azar 0 TI.B Recursos del balance 0 TI.B.9 DONACIONES 0 TI.B.10 DESAHORRO FONPET 0 TI.B.10.2 Sin situación de fondos 0 TI.B.14 REINTEGROS 0 OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0 ANEXO 2 MUNICIPIO DE MANZANARES DESAGREGACIÓN DE GASTOS 2012 tipo_cta ARTÍCULO DENOMINACIÓN apro_ini Fuente TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E 1 ALCALDIA MUNICIPAL E 1.1 GASTOS DE PERSONAL E SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA E Sueldo personal de nomina E Primas Legales E Prima de vacaciones E Prima de servicios E Prima de navidad E Indemnización por vacaciones E Bonificación de dirección

9 E Dotación de personal E SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS E Honorarios E Servicios técnicos E CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA E AL SECTOR PUBLICO E APORTES DE PREVISION SOCIAL E Aportes para salud E Aportes para pensión E Aportes para ARP E AL SECTOR PRIVADO E APORTES DE PREVISION SOCIAL E Aportes para salud 0 E Aportes para pensión 0 E Aportes para cesantías E APORTES PARAFISCALES E Servicio Nacional de Aprendizaje SENA E Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF E Escuela Superior de Administración Publica ESAP E Cajas de Compensación Familiar E Institutos técnicos E 1.2 GASTOS GENERALES E ADQUISICION DE BIENES E Compra y Mantenimiento de equipos E Materiales y suministros E ADQUISICIÓN DE SERVICIOS E Impresos y publicaciones E Seguros E Seguros de Vida E De los Concejales M/pios categoría Ley E OTROS SEGUROS

10 E Seguros y pólizas E Impuestos y multas E Arrendamientos E Servicios públicos E Viáticos y gastos de viaje E Gastos electorales 0 1 E OTROS GASTOS ADQUISICION DE SERVICIOS E Convenios y contratos E Mantenimiento de inmuebles E Mantenimiento de vehículos y maquinaria y equipo E Comunicaciones y transporte E Gastos funerarios E Intereses y comisiones bancarias E Alumbrado público Sin Situación de fondos E OTROS GASTOS GENERALES E Otros gastos generales E Fondo de contingencias E Contingencias E Conservación de archivo E Celebraciones varias E FAEP Sin Situación de Fondos 0 1 E Convenio ICA Municipio 70% E Convenio ICA Municipio 30% E Compra y Manteto.de Equipos para la Emisora Mpal E Aportes Federación Nacional de Municipios E Programas y trámites de tránsito E 1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES E MESADAS PENSIONALES E Mesadas pensiónales y bonos E CUOTAS PARTES DE MESADA PENSIONAL E Cuotas partes mesada pensional

11 E Reservas funcionamiento RP E SENTENCIAS Y CONCILIACIONES E Sentencias y conciliaciones E 1.4 PAGO DEFICIT DE FUNCIONAMIENTO 0 E DEFICIT FISCAL 0 E Deficit 0 E A TOTAL INVERSION E A.1 EDUCACION E A.1.4 CALIDAD E A SGP Educación E A Construcción Ampliación y Adecuación de Infraestructura E A Mantenimiento de infraestructura educativa Dotación de infraestructura educativa Material didáctico paquete E A escolar E A DOTACION DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS 0 E A Dotación de material y medios pedagógicos para el 0 E A Gratuidad de la educación 0 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LAS INSTITUC E A EDUCATIVAS E A Acueducto alcantarillado y aseo E A Energía E A TRANSPORTE ESCOLAR E A Transporte escolar vigencia E A Transporte escolar con aporte departamental 0 E A Transporte escolar con recursos de regalías 0 31 E A Diseño e implementación del sistema de información 0 E A ALIMENTACION ESCOLAR E A PRESTACION DIERECTA DEL SERVICIO E A Restaurantes escolares presente vigencia E A Restaurantes escolares con debido cobrar 0 E A RESTAURANTES ESCOLARES CON RESERVAS 0 E A Reservas SGP educación 0

12 E A.2 FONDO LOCAL DE SALUD E A.2.1 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO E A AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD E A REGIMEN SUBSIDIADO E A Sistema General de Participaciones 11/12 Continuidad E A Sistema General de Participaciones Debido Cobrar E A Sistema General de Participaciones ampliación 11/12 0 E A Sistema General de Participaciones ampliación Debido cobrar 0 E A Fondo de Solidaridad y Garantía E A Fondo de Solidaridad y Garantía vigencia actual E A Fosyga Vigencias Pasadas 0 20 E A Fosyga Vigencias Futuras 0 E A Recursos propios 0 E A ETESA 75% Salud régimen subsidiado E A Recursos aportados por gremios y asociaciones 0 E A Gremio Cafetero Vigencia actual 0 E A Gremio Cafetero Vigencias Pasadas 0 31 E A Rendimientos Financieros y recursos del balance 0 E A Otros recursos asignados Esfuerzo Departamento E A Esfuerzo Departamento Vigencias pasadas 0 28 E A Gremio Cafetero Excedentes Actas de Liquidación 0 E A Gremio Cafetero Vigencias pasadas 0 E A Otros recursos asignados excedentes 0 E A SGP Excedentes de Actas de Liquidación 0 E A Fosyga Excedentes de Actas de Liquidación 0 E A INTERVENTORIAS 0,4% 0 E A SUPERSALUD 0,2% 0 E A ALCALDIA MUNICIPAL RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO 0 E A SISTEMA GENERAL CONTINUIDAD 0 E A UPC Subsidiada EPS 0 E A S.G.P. Prestación de Servicios 0

13 E A Reservas rendimientos financieros SGP 0 E A FOSYGA 0 E A FOSYGA vigencia 0 E A FOSYGA Vigencias pasadas 0 E A Esfuerzo Departamento Vigencias pasadas 0 E A Gremio Cafetero 0 E A ETESA (75%) 0 E A.2.2 SUBCUENTA SALUD PUBLICA E A GESTION EN SALUD PUBLICA GESTION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVEN E A COLE E A SGP Salud Pública E A Otras transferencias de la Nación 0 E A Recursos propios 0 E A Rendimientos Financieros y recursos del balance 0 INSPECCION, VIGILAN EN SALUD PUBLIC Y LABORAT E A SALU 0 E A Vigilancia en salud publica 0 E A Programa de Vacunación 0 E A Reservas salud pública 0 EJECUC PLAN DE SALUD PUBLICA INTERVENCIONES E A COLECT 0 E A Salud infantil 0 E A.2.3 SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS CONTRAT DEL SERVICIO A POBLACION POBRE NO E A ASEGURAD E A CONTRATACION CON LAS ESE - RED PUBLICA 0 E A Con situación de fondos 0 6 E A Recursos propios 0 E A Rendimientos Financieros y recursos del balance 0 E A CONTRATACION DEL SERVICIO ACCIONES NO POSS E A Sin situación de fondos E A RESERVAS POBLACION POBRE NO ASEGURADA 0

14 E A.2.4 SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD E A INVESTIGACION EN SALUD E A Monopolio de juegos de suerte y azar, ETESA, rifas 0 E A Rendimientos Financieros y recursos del balance 0 E A Otros recursos asignados Etesa 25 % E A Gastos de Inversión 0 E A Reservas otros gastos en salud 0 E A.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO E A.3.1 SERVICIO DE ACUEDUCTO E A Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, Y E A SANAMIENTO BÁSICO E A Construcción, ampliación, mantenimiento acueductos E A Construcción, ampliación, alcantarillados Construcción, unidades sanitarias y mejoramiento obras de E A saneamiento básico E A Construcción, unidades sanitarias ISAGEN Inversión con RP E A.3.2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS E A (PSMV E A Tasa retributiva CORPOCALDAS E A Tasa por uso del agua 0 E A Giro Corpocaldas con sobretasa ambiental Inversión con RP E A.3.3 SERVICIO DE ASEO RECOLECCIÓN, TRATAM Y DISPOSIC FINAL RESIDUOS E A SÓLIDOS E A Recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos E A Recolección, tratamiento y disposición final de residuos Ley E A Educación en el manejo de residuos sólidos E A Implementación programas establecidos del el PGIRS Ley E A Implementación programas establecidos del el PGIR E A Manejo y recolección de residuos sólidos Ley E A.3.4 CONSTRUC, RECUPER Y MANTENIM OBRAS DE

15 SANEAMIENTO BÁSICO E A Mantenimiento de obras de saneamiento básico 0 SGP Agua Potable y Saneamiento Básico 60% PDA sin situación E A de fondos E A.4 DEPORTE Y RECREACION FOMENTO DESARROLLO Y PRACT DEL DEPORTE E A.4.1 APROVECHAM E A Fomento desarrollo y práctica del deporte E A Actividades deportivas 0 34 CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN E A.4.2 ESCENARIOS DEPORTIVOS E A Construcciones mantenimiento de escenarios deportivos E A Mantenimiento de escenarios deportivos 0 34 E A Mantenimiento de escenarios deportivos Inversión con RP E A.4.3 Dotación de escenarios deportivos E A.5 CULTURA FOMENTO APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRES E A.5.1 ARTIS E A Financiación de eventos culturales y dotación bandas E A Financiación de eventos culturales Ley E A Financiación de eventos culturales Inversión con RP E A Seguridad Social de los artistas Inversión con RP E A.5.5 CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE E A Construcción y mantenimiento centro cultural E A Mantenimiento de infraestructura y Ludoteca E A.6 OTROS SECTORES E A Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado E A.7 VIVIENDA SUBISIDIOS PARA MEJRAMIENTO DE VIVIENDA DE E A.7.2 INTERES E A Construcción y mejoramiento vivienda E A Reubicación de viviendas en zonas no mitigable E A Construcción y mejoramiento vivienda Ley

16 E A Construcción vivienda desplazados PLANES Y PROYECT PARA LA ADQUIS Y/O CONSTRUC DE E A.7.5 VI 0 E A Apoyo y fortalecimiento proyectos de vivienda 0 38 E A Aportes departamentales 0 E A Reservas aportes departamentales 0 E A Reservas aportes nacionales 0 PROYECTOS DE TITULACION Y LEGALIZACION DE E A.7.7 PREDIOS 0 E A.8 AGROPECUARIO PROMOCION DE ALIANZAS, ASOCIACIONES U OTRAS E A.8.4 FORMAS E A Granjas municipales auto sostenibles Inversión con RP E A.8.5 PROGRAMAS PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL DLLO DE PROGR Y PROY PRODUCT MARCO DEL PLAN E A.8.8 AGROPE E A Agroturismo y ecología E A Mejoramiento genético pecuario Ley E A Sistema pecuario ref. control sanitario E A Apoyo a la producción agro industrial E A Creación y apoyo a organizaciones agropecuarias E A Convenios Institucionales del sector agropecuario E A Cadenas productivas E A Cadenas productivas población desplazada E A.9 TRANSPORTE E A.9.2 MEJORAMIENTO VIAS 0 E A.9.3 REHABILITACION DE VIAS E A Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías urbanas E A Construcción, mejoramiento y rehabilitación de vías rurales E A Sistemas de comunicación alternas (caminos, garruchas, puentes) E A Vías intermunicipales carreteras Ley E A.9.4 MANTENIMIENTO RUTINARIA DE VIAS Ley E A.9.5 MANTENIMIENTO PERIODICO DE VIAS

17 E A Construcción mejoramiento vías Ley E A Construcción mejoramiento rehabilitación vías rurales Ley E A Con recursos de cofinanciación 0 E A.9.14 OTROS APORTES 0 E A.9.15 Reservas otros aportes E A.10 AMBIENTAL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE CUENCAS Y E A.10.4 MICROCUENCAS E A Recursos ISAGEN Destinación Inversión con RP E A Compra de terrenos art. 210 de la ley 1450 de E A.10.9 ADQUISIC DE PREDIOS DE RESER HIDRICA Y ZONAS DE RE E A Compra de terrenos para conservación de micro cuencas E A Conservación de micro cuencas E A Reforestación protección de micro cuencas 0 38 E A Capacitación en el sistema ambiental Inversión con RP E A Otros Aportes Corpocaldas 0 E A.12 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES E A.12.1 ELABORA, DESARRAROLLO Y ACTUALIZAC PLANES DE EMERGEN CIA 0 38 E A.12.4 REUBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS ESTABLECIDOS EN ZONAS 0 38 E A.12.6 ATENCION DE DESASTRES E A Auxilios a población afectada por desastres naturales FORTALEC DE LOS COMITES DE PREVENC Y ATENCIÓN DE E A.12.7 DESASTRES E A Atención y prevención de desastres E A Mejoramiento del entorno local 0 E A Apoyo a instituciones relacionadas con la prevención E A Educación y percepción del riesgo Ley CONTRATOS CELEB CUERPO BOMBEROS PREVEN Y E A CONTROL DE DESASTRES E A Mantenimiento bomberos Inversión con RP E A.14 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION

18 SOCIAL E A.14.1 Infancia, adolescencia y juventud E A Protección a la primera infancia adolescencia y juventud n A Apoyo Fundación Esparza Monforte Ley E A Protección a la primera infancia adolescencia Inversión con RP E A.14.2 Protección a la primera infancia adolescencia y juventud Ley E A.14.3 Protección adolescencia y juventud y ancianos Ley E A.14.4 ATENCIÓN Y APOYO AL ADULTO MAYOR E A Atención y apoyo al adulto mayor E A Atención y apoyo a la población discapacitada E A Atención integral al anciano Inversión con RP E A.14.5 ATENCION Y APOYO A MADRES Y PADRES CABEZA DE HOGAR E A.14.6 ATENCION Y APOYO A LA POBLACION DESPLAZADA POR VIOLENCIA E A PROG DISEÑADOS PARA SUPERACION DE LA POBREZA EXT E A Enlace familias en acción E A Cofinanciación programas de acción social E A.15 EQUIPAMIENTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE E A.15.5 MERCADO, FERIAS, MATADERO Y ALCALDIA E A Mantenimiento y adecuación de plaza de ferias E A Plaza de mercado y planta procesadora E A MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO E A Mantenimiento de la sede administrativa E A Central de sacrificio Destinación Inversión con RP E A Central de sacrificio OTROS APORTES CONSTRUCCION PLANTA PROCESADORA E A DE F 0 E A.15.7 RESERVAS S.G.P. OTROS SECTORES 0 E A.16 DESARROLLO COMUNITARIO E A.16.1 PROGRAMAS DE CAPACITACION, ASESORIA Y ASISTENCIA

19 T E A Desarrollo comunitario E A Apoyo a la juventud E A Mujer equidad de genero E A.17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROCES INTEGRA EVALUAC INSTITUC Y REORGANIZ E A.17.1 ADMINI E A Apoyo a la gestión institucional Ley E A Fortalecimiento institucional SGP E A Fortalecimiento institucional Ley E A Revisión y actualización de planes y procesos Plan E A Reservas inversión con RP 0 E A.18 JUSTICIA E A.18.1 Pago Inspectores de Policía CONTRATAC DE SERVIC ESPECIAL DE POLICIA EN E A.18.2 CONVENI E A Campañas de seguridad en transito E A Campañas de seguridad en tránsito Inversión con RP DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y E A.18.5 CONVIV E A Resolución de conflictos E A Derechos ciudadanos ACCION ORIENTA A LA SEGURID CIUDAD Y PRESERVAC E A.18.8 DEL E A Acción orientada a la seguridad ciudadana E A Justicia (Comisaria de Familia) E A FONDO DE SEGURIDAD E A Seguridad fondo de vigilancia Inversión con RP Mantenimiento y sostenimiento Sistema Integrado 123 Inversión E A con RP E T TOTAL DE LA DEUDA E T.1 SECTOR E T.1.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 0

20 E T Amortización 0 10 E T Intereses 0 10 E T.1.4 DEPORTE Y RECREACION E T Amortización E T Intereses E T.1.5 CULTURA E T Amortización E T Intereses E T.1.17 OTROS E T AMORTIZACIONES E T Amortización otros sectores deuda pública municipal E T Amortización CHEC con S.G.P E T INTERESES E T Intereses otros sectores deuda pública municipio E T Intereses CHEC con S.G.P E 1 CONCEJO MUNICIPAL E 1.1 GASTOS DE PERSONAL E SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA E Sueldo personal de nomina E PRIMAS LEGALES E Prima de vacaciones E Prima de servicios E Prima de navidad E SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS E HONORARIOS DE LOS CONCEJALES E Sesiones ordinarias E Sesiones extraordinarias E CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA E AL SECTOR PUBLICO E APORTES DE PREVISION SOCIAL E Aportes para ARP

21 E Auxilio de Cesantías E Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF E Servicio Nacional de Aprendizaje SENA E Escuela Superior de Administración Publica ESAP E Aportes para salud (Seguro Social) 0 E Aportes para pensión 0 E Institutos técnicos E AL SECTOR PRIVADO E APORTES DE PREVISION SOCIAL E Aportes para salud E Aportes para pensión E Riesgos Profesionales 0 E APORTES PARAFISCALES E Cajas de Compensación Familiar E 1.2 GASTOS GENERALES E ADQUISICION DE BIENES E Compra de equipos E Materiales y suministros E ADQUISICION DE SERVICIOS E Capacitación personal administrativo E Pólizas E Servicios públicos E Viáticos y gastos de viaje E OTROS GASTOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS E Suscripciones E Aportes FENACON E Convenios y contratos E 1 PERSONERIA MUNICIPAL E 1.1 GASTOS DE PERSONAL E SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA E Sueldo personal de nomina

22 E PRIMAS LEGALES E Prima de vacaciones Personería E Prima de servicios Personería E Prima de navidad Personería E Indemnización por vacaciones E Dotación de personal E CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA E AL SECTOR PUBLICO E APORTES DE PREVISION SOCIAL E Aportes para salud 0 E Aportes para pensión 0 1 E Aportes para ARP E AL SECTOR PRIVADO E APORTES DE PREVISION SOCIAL E Aportes para salud E Aportes para pensión E Aportes para cesantías E APORTES PARAFISCALES E Servicio Nacional de Aprendizaje SENA E Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF E Escuela Superior de Administración Publica ESAP E Cajas de Compensación Familiar E Institutos técnicos E 1.2 GASTOS GENERALES E ADQUISICION DE BIENES E Compra de equipos E Materiales y suministros E ADQUISICION DE SERVICIOS E Capacitación personal administrativo E Impresos y publicaciones E Seguros 0

23 E Servicios públicos E Viáticos y gastos de viaje E OTROS GASTOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS E Suscripciones E Convenios y contratos E Desarrollo campañas institucionales 0 1 TOTALES 1 Funcionamiento Alimentación escolar Educación Salud Agua potable Destinación específica Fosyga Aporte departamento Gremio cafetero Deporte Cultura Otros sectores Inversión con RP Etesa