Servir de referencia para los usuarios de NAV, para que se haga un uso adecuado del mismo registrando el proceso para su uso.

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1 Objetivo Servir de referencia para los usuarios de NAV, para que se haga un uso adecuado del mismo registrando el proceso para su uso. Proceso para el registro de Cotización de compra Para realizar esta cotización de compra pondremos de ejemplo la solicitud de papelería para el director de la unidad de administración y finanzas Tenemos que tener en cuenta que se desconoce el proveedor y el precio de los productos a comprar, la empresa en la que registraremos el gasto es Espacios en Red y Servicios.. Da clic en el icono de Microsoft Dynamics NAV. Automáticamente se abrirá la siguiente pantalla. Por favor despliega la cinta de opciones y da clic en seleccionar empresa

2 Por favor selecciona el área de departamentos. Dirígete al área de compras y selecciona procesamiento de pedidos.

3 Elige cotizaciones compra Abrirá la siguiente pantalla con las cotizaciones de compra registradas al momento. Para registrar una nueva cotización, dar clic en nuevo.

4 Al dar clic en Nuevo, abrirá la siguiente pantalla

5 Descripción del llenado Posicionate en No y da entrada, automáticamente aparecerá el número de tu cotización de compra Selecciona Compra a-n proveedor y elige el proveedor al que se realizará la compra, en este caso en el que se desconoce el proveedor elegiremos GRUPO ORSA. Datos Generales Al seleccionar proveedor, el domicilio y datos del mismo aparecerán automáticamente. Nota: si conoces el proveedor y no aparecen sus datos, solicita al área de contabilidad que den de alta el proveedor en el sistema.

6 Selecciona la fecha de pedido (fecha de registro de cotización de compra) Así mismo la fecha de emisión del documento y fecha de recepción solicitada. Selecciona tu nombre en código de comprador Elige la opción de lugar de entrega de lo solicitado, puede ser con el cliente o en ORSA, en este caso es en ORSA

7 Escribe el nombre del usuario, según el ejemplo, manejaremos el nombre del director de la unidad de Administración y Finanzas Líneas Posiciónate en No y da clic en el icono de obtener códigos de compra estándar

8 Da clic en nuevo y selecciona la opción a comprar, recuerda tomar en cuenta si es un GV, GA, O CV (Revisar proceso en Guía de asignación para claves de proyecto Anexo A), en este caso la opción es un GA debido a la naturaleza del gasto. Automáticamente lanzará el número de cuenta, el tipo y la descripción. (Puedes modificar la descripción haciendo referencia a lo que se va a solicitar) Después tendrás que agregar la cantidad de los artículos a compra y su costo unitario sin IVA, ya que el sistema calculará automáticamente el IVA (Si desconoces el costo favor de dejar en cero)

9 Posteriormente clasificarás a la clave de proyecto y Línea de negocio a la que corresponde el gasto. Selecciona el botón de dimensiones que se encuentra en la cinta de opciones. Posiciónate en la primera fila y columna de Código dimensión y despliega la lista, elige línea (LIN), después pasa a la columna de Cód. valor dimensión despliega la lista y elige la línea de negocio a la que se cargará el gasto, en el caso del ejemplo la línea es general. Pasa a la siguiente fila y en la primera columna elige la opción de Proyecto (Proy) y elige la clave de proyecto a la que dimensionaras el gasto. Por favor da clic en aceptar. Después de aceptar la operación aparecerá una pregunta, elige la opción de sí para que las dimensiones que acabas de elegir se copien a las líneas de tu cotización.

10 Por lo tanto tu cotización de compra se visualiza de la siguiente manera Por último selecciona la opción de Imprimir y rellena los campos de solicitante, control presupuestal, gerente administrativo y responsable de compras con los nombre de los responsables de cada una de estas áreas.

11 Selecciona la opción de vista preliminar para corroborar datos Tu cotización de compra esta lista, solo imprime, recaba las firmas correspondientes y entrega al área de compras.

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