RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD

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2 RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD La UTT utiliza un sistema de indicadores institucionales en donde plasma sus resultados en los niveles estratégico, táctico y operativo, de acuerdo a la naturaleza y periodicidad de sus procesos. Con el fin de alinear la estrategia para el cumplimiento de los objetivos y de la visión a 2018, se actualizó en 2011 el Programa Institucional de Desarrollo y se estableció mediante el Balanced Scorecard, un mapa estratégico que de acuerdo a las perspectivas de Finanzas, Aprendizaje y Crecimiento, Procesos Internos y Clientes, establece los objetivos a realizar, así como sus relaciones causales. El cumplimiento de lo anterior se mide mediante indicadores estratégicos. En el nivel de seguimiento táctico y operativo se cuenta con un sistema de indicadores de calidad bastante amplio con casi 100 indicadores derivado de las mediciones que son establecidas por el Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT) con el cual se obtiene la comparación para referencia a nivel nacional. La UTT plantea aquellos indicadores de carácter estratégico que con su cumplimiento le permitirán seguir siendo competitiva en la región y aquellos que en el largo plazo coadyuvarán al logro de la sustentabilidad. Derivado de lo anterior y para dar un seguimiento efectivo al valor creado a la sociedad, sector productivo, gobierno y cliente; el comité de calidad determinó los siguientes indicadores: COMPETITIVIDAD Aspirantes Matrícula total Posicionamiento del mercado Satisfacción del alumno Eficiencia terminal Alumnos que aprueban el EGETSU Satisfacción de egresados Egresados colocados en el mercado laboral Satisfacción del empleador PTC con posgrado y Apoyos PROMEP SUSTENTABILIDAD Absorción Ingresos propios Costo por alumno Ingresos por fondos extraordinarios Clima organizacional. Tabla 1: Indicadores de competitividad y sustentabilidad Es importante mencionar que se identifican como los indicadores clave y durante el presente caso organizacional se presentan en los diferentes impulsores otros indicadores que muestran la tendencia de los resultados derivados de los procesos institucionales. Para efectos de la presentación y análisis de los indicadores mencionados se toma en cuenta la meta institucional establecida en la planeación, como comparación la media del Subsistema de UT s ya que es la información que se puede comparar por estar disponible bajo las mismas mediciones, dependiendo la naturaleza del indicador se utiliza dicha referencia. 9

3 La figura muestra los 11 principales indicadores de competitividad para la UTT en base a los cuales genera un valor agregado a sus clientes y a la sociedad. Figura 4: Diagrama de Indicadores de competitividad Los resultados de los indicadores de sustentabilidad clave para la institución, generan una mejor proyección para el desarrollo de la UTT en el futuro. Se definen como 5 indicadores prioritarios, mismos que en el ámbito operativo cuentan con mediciones más específicas. Figura 5: Diagrama de Indicadores de Sustentabilidad 10

4 COMPETITIVIDAD Aspirantes Gracias a sus capacidades clave, la UTT ha crecido en un corto plazo, y con ello se ha posicionado como una opción de educación superior tecnológica de gran importancia en la región. El indicador de aspirantes son los alumnos que realizan el examen de admisión para ingresar a la institución, este dato ha crecido un 77 % de 2008 a Para el ciclo escolar se estima que el número de aspirantes sea de 3,000 y de 7,000 para el ciclo escolar Analizando el comportamiento esperado se considera la viabilidad de cumplir con los objetivos estratégicos planteados en el PIDE y atender una matrícula de 18,000 alumnos en el ciclo escolar Lo anterior es resultado de la efectiva articulación educativa con las IEMS, a través de los eventos como: Concurso de ciencias básicas, concurso de creatividad, visitas guiadas, participación en expos, pláticas a los alumnos de bachillerato, donde se da a conocer las características del modelo educativo de la UTT. Con estos resultados la UTT está marcando una diferencia en relación a su posicionamiento en la región, ya que cada vez hay más jóvenes están interesados en continuar sus estudios a nivel superior en esta institución, reconocida a nivel nacional por su buena calidad de PE. Gráfica 2 Fuente: Subdirección de Servicios Escolares, UTT. 11

5 MATRÍCULA ATENDIDA Derivado del incremento en los aspirantes y de la apertura de las ingenierías en 2009, la diversificación de los PE y de la apertura de la Unidad Académica Ensenada la matrícula de alumnos se ha incrementado en un 11 5% con relación a 2008, ya que en septiembre de 2011 se alcanzó la matrícula de a 2,979 alumnos. La meta establecida para el ciclo escolar es de 4,000 alumnos y se proyectan para los próximos años una tendencia positiva, que alineado a los objetivos estratégicos, llegaría a los 8,000 alumnos atendidos en los PE de nivel TSU, Ingeniería Profesional, Ingeniería y se proyecta también en posgrado. El comportamiento del indicador se detalla en la grafica 3. Gráfica 3 Fuente: Subdirección de Servicios Escolares, UTT. 12

6 POSICIONAMIENTO DE MERCADO En el ciclo escolar la UTT se posicionó como la institución de educación superior de la zona de influencia que más alumnos de nuevo ingreso captó en PE afines cubriendo más del 37 % del total. Destacando los PE en áreas de ingeniería aplicada principalmente por su fortaleza en el nivel de TSU. Gráfica 4 Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Educativo Estatal. 13

7 SATISFACCIÓN DEL ALUMNO Con el fin de conocer el impacto en nuestros clientes sobre el servicio que ofertamos, se da seguimiento al grado de satisfacción del alumno durante el proceso de formación académica. Para ello se aplican instrumentos que nos permiten identificar en que nivel de eficacia se imparten los servicios de apoyo de tutorías, asesoría académica y los servicios de biblioteca, además de la evaluación al desempeño académico de todos sus profesores. En el año 2011, todos los servicios obtuvieron resultados satisfactorios, ya que el estándar para éstos es de 8. El indicador de satisfacción de la impartición de las tutorías registró un 8.41, manteniendo el resultado de lo obtenido en año En cuanto a la asesoría académica registró una mejora en 2011 en comparación con lo obtenido en En relación a los servicios bibliotecarios se han mantenido y asegurando la atención al crecimiento de la matrícula, en 2011 el indicador registró un En comparación con los resultados obtenidos por el Subsistema de UT s en 2010, la UTT se mantuvo por arriba en tutorías y servicio de biblioteca, en asesorías académicas se igualó el indicador con la media nacional. Al término de cada cuatrimestre los alumnos evalúan el desempeño de cada profesor mediante la aplicación de un instrumento. En 2011 el promedio institucional de la evaluación fue de Sin embargo en los últimos años el indicador se ha mantenido por arriba del estándar que es de 9. Gráfica 5 Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas-MECASUT

8 EGETSU Los alumnos que cursan el nivel de TSU al final del quinto cuatrimestre son evaluados mediante la aplicación del Examen General de Egreso para el Técnico Superior Universitario (EGETSU), que tiene como propósito evaluar los conocimientos adquiridos durante su formación académica. Los resultados del examen se califican en tres categorías: Testimonio con Desempeño Sobresaliente (DSS), Desempeño Satisfactorio (DS) y Sin Testimonio (ST). Considerando las dos primeras como aprobatorias. El indicador de EGETSU en los últimos 4 ciclos escolares ha mantenido una clara tendencia a la alza. Incluso está por arriba de la media nacional, conformada por todas las UT s del país (dato disponible hasta 2010). Gráfica 6 Fuente: Elaboración propia con información de Servicios Escolares-UTT, Coordinación General de Universidades Tecnológicas-MECASUT

9 EFICIENCIA TERMINAL Este indicador se calcula sobre los alumnos concluyen su carrera sobre el total de ingresos a una determinada generación. Desde el año 2000 a la fecha, la UTT ha contribuido al desarrollo económico y social de la región con más de 4,000 egresados de nivel TSU, Ingeniería Profesional e Ingeniería. El 2006 y 2007 el índice de eficiencia terminal era superior al 60 %, sin embargo en 2010, disminuyó por la causa del incremento en la reprobación. Al respecto se han implementado acciones de mejora, una de ellas fue la identificación de las causas de baja más frecuentes, siendo la reprobación de la materia de inglés una de las más recurrentes. Por lo que se hicieron los ajustes al proceso educativo con el fin de incrementar el índice de eficiencia terminal en el corto plazo. Los resultados se empiezan a observar toda vez que el porcentaje de la generación 2011 se incremento en más de 2 puntos porcentuales y se proyecta incrementar otros 2 puntos para El objetivo para 2018 es contar con una eficiencia terminal generacional de al menos el 85 %. Gráfica 7 Fuente: Elaboración propia con información de Servicios Escolares-UTT, Coordinación General de Universidades Tecnológicas-MECASUT

10 SATISFACCIÓN DEL EGRESADO La opinión de los egresados de la UTT nos brinda la percepción de la atención brindada, servicios y preparación académica que recibieron a lo largo de su permanencia en la institución siendo un indicador de la satisfacción del cliente con los servicios educativos. Por ello se aplica un instrumento a una muestra representativa de los egresados de cada generación. En el 2011 el resultado del indicador fue 84.2, en una escala de 0 a 100. Resultado que se mantuvo en relación al obtenido en el año anterior (84.6) y este se ubicó por debajo de la media nacional (85), sin embargo se ubica superior al estándar que establece la UTT de 80 como mínimo. La UTT identifica como un factor de este resultado el ajuste a los procesos para atender el crecimiento en matrícula y actualmente se trabaja en varios proyectos para hacer más eficiente el servicio. Gráfica 8 Fuente: Elaboración propia con información de Vinculación-UTT, Coordinación General de Universidades Tecnológicas-MECASUT

11 EGRESADOS COLOCADOS EN EL MERCADO LABORAL La colocación en el mercado laboral a los 6 meses de egreso es un indicador clave sobre el resultado final del proceso educativo. En 2011 el indicador aumentó más del 16 % en comparación con el obtenido de la generación La meta para el año 2012 es colocar a 8 de cada 10 alumnos en el mercado laboral a seis meses de su egreso y de acuerdo al comportamiento de la colocación de alumnos de ingeniería se considera viable cumplir con esta meta. El comportamiento de este indicador en 2009 y 2010 fue a la baja, principalmente porque el sector al cual atienden los egresados es el industrial, sector afectado por la crisis económica de 2009 y A pesar de la disminución en este indicador en el año 2010, este se mantuvo por arriba de la media nacional. Con el propósito de fortalecer el indicador de la colocación de egresados en mercado laboral. La Secretaría de Vinculación en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ofrece talleres y pláticas relacionadas con la elaboración un buen currículum y cómo dar una buena entrevista de trabajo. Gráfica 9 Fuente: Elaboración propia con información de Vinculación-UTT, Coordinación General de Universidades Tecnológicas-MECASUT

12 SATISFACCIÓN DEL EMPLEADOR Con el fin de conocer el nivel de satisfacción de los servicios que los egresados de la UTT prestan en las organizaciones y de esta manera poder retroalimentar a la institución e implementar acciones de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se aplica una encuesta a empresarios donde labora un egresado de esta institución. En el año 2011 el indicador de satisfacción se ubicó en 83.4 de 100 posibles. 3.7 puntos por arriba de los obtenidos el año anterior, la media nacional fue de 86 en Gráfica 10 Fuente: Elaboración propia con información de Vinculación-UTT, Coordinación General de Universidades Tecnológicas-MECASUT

13 APOYOS PROMEP Con el propósito de fortalecer la calidad de la plantilla docente y la formación profesional en esta institución, en 2011 se continuó participando en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), quien otorga becas a PTC, principalmente para continuar sus estudios en posgrados de alta calidad, desarrollo de proyectos, adquisición de equipo de cómputo y material didáctico, entre otros apoyos. Los recursos obtenidos en 2011 por este programa fueron por más de 1 millón de pesos, beneficiando a 11 PTC. En 2012 se solicitaron más de 1.1 millones de pesos para apoyar a 11 PTC. Estos recursos obtenidos benefician y fortalecen la capacidad académica de la UTT, contribuyendo al desarrollo de los cuerpos académicos, actualmente en grado en formación, a través de la producción académica, representado en proyectos de aplicación tecnológica y la participación en congresos a nivel local y nacional. Gráfica 11 Fuente: Elaboración propia con información de Secretaría Académica-UTT. 20

14 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON POSGRADO Con la ampliación de la oferta educativa a nivel Ingeniería Profesional e Ingeniería fue necesario ampliar el grado académico de los profesores con el fin de asegurar la calidad de la enseñanza-aprendizaje. Para ello se han impulsado estrategias para que el porcentaje de los PTC con posgrado sea acorde a las necesidades de la institución. En el ciclo escolar se contaba con el 43 % de PTC con posgrado y para el ciclo escolar el porcentaje fue del 54 %. La meta para el ciclo escolar es de 56 %. Gráfica 12 Fuente: Elaboración propia con información de Recursos Humanos-UTT, Coordinación General de Universidades Tecnológicas-MECASUT

15 SUSTENTABILIDAD Para establecer los indicadores de sustentabilidad se establece una relación sobre su afectación en las amenazas identificadas con probabilidad alta, ejercicio que se detalla en el apartado de la Reflexión Estratégica. NO. AMENAZAS 1 Cambios políticos a nivel nacional, estatal y local (Política, educativa, gratuidad en educación superior) 2 Falta de asignación de recursos extraordinarios por parte del Estado y de la Federación 3 Falta de recursos presupuestales e infraestructura para impulsar el desarrollo de la Unidad Académica Ensenada 4 Rotación del personal clave (por falta de prestaciones y seguridad social) ABSORCIÓN EDUCATIVA Tabla 2: Indicadores sustentabilidad vs. Amenazas INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD Absorción Educativa Costo por alumno Ingresos propios ingresos por fondos extraordinarios Ingresos propios ingresos por fondos extraordinarios Clima organizacional Para cubrir las necesidades de la población respecto a la educación superior en el Estado, durante el ciclo escolar , se ofertaron PE a nivel profesional en 110 instituciones, distribuidas de la siguiente manera: 15 de Licenciatura Normal y 95 de Licenciatura Universitaria incluyendo al TSU. Tijuana es el municipio que cuenta con la mayor cantidad de escuelas con 48 instituciones y en segundo lugar está Mexicali con 40 escuelas, el resto se ubica en los municipios de Ensenada, Tecate y Rosarito. En el ciclo escolar , las universidades del Estado atendieron al 87 % de los egresados de las IEMS, 2 puntos porcentuales más que el ciclo escolar anterior. Respecto a la zona de influencia en los últimos años se incrementó de 76 % en a 80 % en En el ciclo escolar el porcentaje de absorción de la UTT fue de 9.41 %, resultado que superó al obtenido en el ciclo escolar anterior en un 1.91 puntos porcentuales. Este indicador consolida la sustentabilidad en el sentido que una mayor absorción genera la matrícula para que la UTT continúe atendiendo la responsabilidad social de formar profesionales, para lo cual le es asignado un presupuesto de operación por alumno. 22

16 INGRESOS PROPIOS Gráfica 13 Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Educativo Estatal. Los ingresos propios son autogenerados por la UTT y se derivan del aprovechamiento de sus capacidades clave, en la medida que se incrementen y representen una proporción mayor del total del presupuesto de ingresos, apoyan al desarrollo de distintos proyectos para mejorar sus servicios educativos y su posicionamiento estratégico. Los dos rubros más importantes son los ingresos por inscripción y los ingresos por servicios de vinculación. Ingresos por inscripción Se generan del proceso de inscripción y reinscripción de alumnos. En los últimos 4 años han mantenido un crecimiento continuo. Este indicador depende de la matrícula atendida y de acuerdo a la proyección se estima que en 2012 los ingresos por este concepto rebasen los 17.5 millones. Se proyectan para 2015 ingresos por inscripción y reinscripción de 31.8 millones de pesos. Ingresos por servicios de vinculación La UTT cuenta con la infraestructura y los recursos humanos necesarios para proveer servicios tecnológicos y de capacitación a las organizaciones de la región. Durante el año 2011 se otorgaron servicios tecnológicos y cursos de educación continua a los diferentes clientes representando un ingreso de 6.4 millones de pesos, 3.8 millones más que lo 23

17 obtenido en Los servicios de vinculación ofrecidos incluyen: Capacitación, elaboración de prototipos, consultoría, asesoría y arrendamiento de instalaciones. La meta de ingresos por servicios de vinculación para el ejercicio 2012 es de 12 millones. Para el cumplimiento de lo anterior, se han invertido más del 41 % de las utilidades generadas en 2011 en reforzar las actividades de diseño e impresión, artículos promocionales para los clientes como y capacitación. Un 19 % de las utilidades fue destinado para capacitación y asistencia a conferencias, adquisición de equipos de cómputo y cañones de las direcciones de carrera. El resto de las utilidades se destinó a los programas de fondo UTT y fideicomiso de seguridad social. Gráfica 14 Fuente: Elaboración propia con información de Presupuestos-UTT. INGRESOS POR FONDOS EXTRAORDINARIOS Una de las capacidades clave de la institución es la Gestión de fondos extraordinarios y de equipamiento. La cual es fortalecida mediante la participación en fondos extraordinarios promovidos por la SEP. Estos ingresos permiten a la UTT consolidar su modelo educativo, ya que con ellos se asegura el equipamiento de los laboratorios de los distintos PE, actualización y formación de la plantilla docente, infraestructura, entre otros beneficios. 24

18 En 2008 los ingresos autorizados fueron de 4.5 millones, 66 % correspondientes a la Agenda Estratégica y el restante 34 % por el Programa Integral de Fortalecimiento Integral (PIFI). Con el fin de asegurar la infraestructura y el equipamiento necesarios para cubrir la atención a los jóvenes de nuevo ingreso en la Unidad Académica de Ensenada y los interesados en continuar sus estudios a nivel Ingeniería en 2009 se participó en los fondos extraordinarios: Fondo de Apoyo a la Calidad (FAC), Fondo para la Ampliación de la Oferta Educativa (FAOE) y PROMEP. De los cuales se logró la autorización de más de 47.4 millones de pesos. En los próximos años se continuó participando por fondos logrando adjudicarse la cantidad de 13.8 millones en 2010 y 20 millones más en La meta para 2012 es de 24.5 millones de pesos de los cuales están contemplados 15 millones para la construcción de un edificio de docencia con el fin de asegurar la capacidad instalada para atender la creciente cobertura de educación superior. Igualmente en los años 2013, 2014 y 2015 se tiene proyectado la gestión de dos nuevos edificios más. Por lo que los recursos extraordinarios se estiman de 71 millones en los próximos 3 años. Estos recursos sumados a los obtenidos por los servicios de vinculación e inscripciones y reinscripciones fortalecerán la auto sustentabilidad financiera de la institución. Gráfica 15 Fuente: Elaboración propia con información de Planeación-UTT. 25

19 COSTO POR ALUMNO El costo por alumno es un indicador de sustentabilidad para la UTT ya que está ligado a la utilización óptima de los recursos financieros en relación con la matrícula atendida y el aprovechamiento de la capacidad instalada. En los últimos tres años y como resultado de las acciones realizadas en materia de los proyectos de mejora continua para la reducción de gastos, planeación del uso de la planta física y captación de alumnos, el indicador del costo por alumno ha disminuido y se proyecta continuar a la baja manteniendo los estándares de calidad. Gráfica 16 Fuente: Elaboración propia con información de Planeación-UTT. CLIMA ORGANIZACIONAL La UTT establece como uno de sus objetivos estratégicos el Ser al 2018 un gran lugar para trabajar a través de una sólida práctica de los valores que consolide el clima organizacional, logrando la permanencia de personal debido al fortalecimiento del plan de vida y carrera. Con el fin de medir el grado de avance de este objetivo la UTT considera cuidadosamente las condiciones laborales y políticas administrativas para mantener un sano clima laboral y retener al personal, el cual es medible a través del indicador clima organizacional, que en 2011 registró una satisfacción de 90, en escala de 0 a 100, por parte de los empleados. Indicador que tiene como estándar el 90, por ello que la meta para será lograr ese resultado. 26

20 Gráfica 17 Fuente: Elaboración propia con información de Recursos Humanos-UTT. 27

21 BENCHMARKING La UTT realiza un Benchmarking de procesos e infraestructura de las UT s de la región Norte del país con el objetivo de mejorar los procesos de la UTT, mediante la identificación de mejores prácticas realizadas, para asegurar el cumplimiento de la visión institucional a Para lo anterior se comparan los indicadores de capacidad y competitividad académica así como de sustentabilidad relacionados a los ingresos por servicios de vinculación e ingresos extraordinarios. Indicador *Última medición proporciona da por personal de UT Santa Catarina UT General Mariano Escobedo UT Coahuila UT Sur de Sonora** UT Hermosillo* * UT Nogales UT Chihuahua UT Tijuana la UT Matrícula Egreso 83% 65% 74% 58.14% 57.9% 61.53% 50% 52.76% Titulación 67% 65% 65% 31.13% 57.9% 61.53% 48.50% 44.04% EGETSU 86% 70% 43% 53.03% 38% 49% 60% 72% PTC con posgrado PTC con perfil PROMEP CA- PROMEP Ingresos por servicios de vinculación* Ingresos por FAC 2012 Ingresos por PIFI % 64% 79% P 74.6% 40% 80.76% 54% 36.4% 0% 79% % 20% 73.07% 12% 3 EF 3 EF, 1EC 8EF 0 4 EF 4EF 7EF 10 EF 10,000, ,000 11,000, ,000 15,697, ,000 P 6,000,000 3,070,116 11,261,924 3,810, 310 6,000,000 6,000,000 6,275,708 12,458,133 8,673, ,800, , ,645,906 1,000,000 Tabla 3: Indicadores de capacidad y competitividad de UT del Norte del país Fuente: Elaboración propia del Estudio de Benchmarking de procesos e infraestructura de las Universidades Tecnológicas de la Región Norte del País La comparación se realizó en 8 UT s del Norte del país caracterizadas por contar con más de 5 años de formación, y se identifican los siguientes resultados: 1. La UTT es la universidad con mayor número de CA registrados ante PROMEP. 2. Es la segunda universidad con mejores resultados en el EGETSU. 3. Está en las primeras tres UT s con mayor matrícula, e ingresos por fondos extraordinarios particularmente PIFI y FAC y es la cuarta en ingresos por servicios de vinculación. Todos estos son indicadores que generan la sustentabilidad a largo plazo. 4. Derivado de la visita a laboratorios se considera estamos en las primeras tres, con mejor equipamiento y condiciones de la infraestructura así como aprovechamiento de la capacidad instalada. Las áreas de oportunidad en comparación a estas instituciones son: 1. Incremento del egreso y eficiencia terminal. 2. Incremento de PTC con posgrado y perfil PROMEP. 28