MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA OBJETIVO

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA OBJETIVO Establecer el flujo de actividades a realizar para obtener un informe del avance de la obra homogéneo que cubra las necesidades de los receptores del mismo, permita la conclusión de la obra dentro de los plazos pactados, las correcciones estratégicas durante su desarrollo y que el Residente de Obra monitoree el cumplimiento del contrato de servicios de la supervisora, delimitando responsabilidades y plazos para la elaboración y presentación del informe. Complementar el Procedimiento para la Supervisión y Control de Calidad y Procedimiento para Control de Avances Físicos Financieros de la Obra. 115

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL INFORME DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA POLÍTICAS 1. Cada vez que la supervisora realiza informes de verificación, seguimiento o pruebas aleatorias de calidad lo entregará por escrito al Residente de Obra. 116

3 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE INFORME DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CLAVE: 11B PAG. 1 DE 2 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Residente de Obra 1. Verifica en los soportes documentales entregados por la supervisora que haya iniciado el seguimiento formal y sistemático de la obra. Relación de Maquinaria, Equipos de Construcción, Oficinas de la Obra, Campamentos, Laboratorios, Equipos de Laboratorio, Plantilla de Personal Técnico, Nombre del Representante Técnico, Contrato de Obra, Proyecto Ejecutivo, Especificaciones, Normas de Construcción Programa de Obras, Análisis de Precios Unitarios, Catálogo de Conceptos, Especificaciones Particulares, Presupuesto Global Detallado, Programa Mensual de Erogaciones, Protección al Medio Ambiente, Sistema Integral de Seguridad y Protección, Bitácora de Obra, Bitácora de Supervisión y Minuta de Acuerdos. 2. Revisa la información probatoria de que la supervisora verifica que el proceso de la obra se lleve a cabo y se observen los preceptos legales vigentes establecidos. 3. Realiza recorridos y revisa en forma aleatoria que la supervisora se asegura del cumplimiento de los lineamientos de seguridad, de protección al medio ambiente y de política social. 4. Recibe el informe de avance físico financiero elaborado por la supervisora. 5. Analiza conjuntamente con la supervisora los incidentes, que ocasionaron, en su caso, los retrasos de los trabajos, a fin de aplicar los correctivos necesarios. Política Social, Protección al Medio Ambiente y Seguridad y Protección 117

4 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE INFORME DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CLAVE: 11B PAG. 2 DE 2 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Residente de Obra 6. Una vez verificados y validados los datos, se captura en el sistema los valores reales SIAC KB31N 7. Cada vez que la supervisora realiza informes de verificación, seguimiento o pruebas aleatorias de calidad lo entregará por escrito al Residente de Obra. Termina Procedimiento. 118

5 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE INFORME DEL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LA OBRA CLAVE: 11 UNIDAD ADMINISTRATIVA: GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PÁGINA: 1DE1 RESIDENTE DE OBRA INICIO VERIFICA EN LOS SOPORTES DOCUMENTALES ENTREGADOS POR LA SUPERVISORA QUE HAYA INICIADO EL SEGUIMIENTO FORMAL Y SISTEMÁTICO DE 1 LA OBRA. REVISA LA INFORMACIÓN PROBATORIA DE QUE LA SUPERVISORA VERIFICA QUE EL PROCESO DE LA OBRA SE LLEVE A CABO Y SE OBSERVEN LOS PRECEPTOS LEGALES VIGENTES ESTABLECIDOS 2 MINUTA DE ACUERDOS. BITÁCORA DE SUPERVISIÓN BITÁCORA DE OBRA, SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, AMBIENTE PROGRAMA MENSUAL DE EROGACIONES PRESUPUESTO GLOBAL DETALLADO ESPECIFICACIONES PARTICULARES CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROGRAMA DE OBRAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA, NOMBRE DEL REPRESENTANTE TÉCNICO PLANTILLA DE PERSONAL TÉCNICO LABORATORIOS, EQUIPOS DE LABORATORIO, OFICINAS DE LA OBRA Y CAMPAMENTOS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN MAQUINARIA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTE POLÍTICA SOCIAL REALIZA RECORRIDOS Y REVISA EN FORMA ALEATORIA QUE LA SUPERVISORA SE ASEGURA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SEGURIDAD, DE AMBIENTE Y DE POLÍTICA SOCIAL. 3 RECIBE EL INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO ELABORADO POR LA SUPERVISORA 4 ANALIZA CONJUNTAMENTE CON LA SUPERVISORA LOS INCIDENTES, QUE OCASIONARON, EN SU CASO, LOS RETRASOS DE LOS TRABAJOS, A FIN DE APLICAR LOS CORRECTIVOS NECESARIOS. 5 UNA VEZ VERIFICADOS Y VALIDADOS LOS DATOS SE CAPTURA EN EL SISTEMA LOS VALORES REALES SIAC KB31N 6 CADA VEZ QUE LA SUPERVISORA REALIZA INFORMES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO O PRUEBAS ALEATORIAS DE CALIDAD LO ENTREGARÁ POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA. 7 FIN 119