MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA POR LA SUPERVISORA OBJETIVO

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA POR LA OBJETIVO Asegurar el correcto desarrollo de una obra determinada, analizando en forma completa y detallada el proyecto ejecutivo, las especificaciones generales, complementarias y particulares, así como el presupuesto de la obra objeto de la supervisión y la congruencia de los programas autorizados, informando oportunamente de los errores y omisiones, proponiendo las modificaciones que requieran la autorización del Organismo, después de adjudicado el contrato de obra y antes del inicio de los trabajos de construcción. Este procedimiento sustituye a ala Guía para el Análisis del la de la NORMA 008-I-DT CPFM

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA POR LA POLÍTICAS 1. El Residente de verificará si la Supervisora dispone de planos y especificaciones completas o ha solicitado o complementado los mismos, indicando la fecha límite de entrega para cumplir con el programa. 2. El Residente de recibirá documentación probatoria de que la supervisora se aseguró de que las características y especificaciones del proyecto consideren la observancia obligatoria y sistemática de las normas vigentes en materia legal, de seguridad, protección al medio ambiente y política social. 3. El Residente de y el Subdelegado Técnico verificarán que el representante técnico y responsable de la supervisora sean los profesionistas propuestos en las respectivas bases de concurso, las sustituciones sólo serán aceptadas si se incrementa el nivel técnico y académico, especialidad y experiencia similares con respecto a la propuesta, mismos que se someterán a su aprobación con anterioridad al inicio de los trabajos. 4. La Gerencia Operativa, Subdelegado o Subgerente Técnico que corresponda, convocará a la reunión inicial a los representantes técnicos de la constructora y supervisora, quienes deberán asistir obligatoriamente, a efecto de analizar y determinar de forma conjunta los aspectos fundamentales y relevantes para la realización de la obra. 5. El Residente de recibirá con oportunidad la información documental que le permita verificar que la Supervisora ha realizado Evaluación Técnica del proyecto ejecutivo conforme los alcances contractuales. 6. El Residente de de recibirá con oportunidad la información documental que le permita verificar que la Supervisora realiza durante el desarrollo de la obra las siguientes actividades: a. Revisión del Proyecto Ejecutivo b. Congruencia del proyecto ejecutivo con la obra a realizar en campo, como niveles, kms., bancos de material, procedimiento constructivo propuesto, etc. c. Revisión de de proyecto y volúmenes de catálogo, con los resultados de campo. d. Adaptación, en su caso, de proyectos con los datos de campo observados, como adaptación de cotas, niveles, etc. e. Relación de incongruencias o inconsistencias del proyecto con sus alternativas de solución. f. Validación del proyecto eléctrico por una UVIE, cuando así se requiera. CPFM

3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA 7. El Residente de recibirá oportunamente de la supervisora el informe con los resultados del análisis de congruencia realizado al Proyecto Ejecutivo y a la propuesta de la empresa constructora, antes del inicio de los trabajos así como las propuestas de solución a las diferencias detectadas 8. El Residente de recibirá el reporte de resultados y dictámenes de calidad de la verificación realizada por la supervisora respecto a que la constructora cuente con: a. Equipo adecuado y suficiente para realizar las actividades necesarias en materia de control de calidad; b. Laboratorio cuyos equipos de medición se encuentren debidamente calibrados y avalados por algún organismo o ente certificador; 9. El Residente de y el Subdelegado o Subgerente Técnico, analizarán y determinarán la procedencia de autorizar las modificaciones y ajustes a la propuesta de la constructora, recomendadas por la supervisora antes del inicio de la obra. 10. Durante la fase previa al desarrollo de la obra, se entregará el Directorio de y formalizará la apertura de las bitácoras de obra y de supervisión para registrar cronológica y sistemáticamente las incidencias y aspectos relevantes de los procesos de la obra y de la supervisión, mismas que deberán ser foliadas para efectos de control y quedarán bajo resguardo de la supervisora CPFM

4 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL PROYECTO POR LA CLAVE: 09B UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PAG. 1 DE 2 FECHA: MARZO 2006 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Residente de 1. Recibe notificación de la adjudicación de la supervisora y paquete técnico del servicio Supervisión y Control de Calidad por parte de la Gerencia de Licitaciones y Administración de Contratos o una vez concluida la adjudicación del contrato, notifica al residente de obra, designado previamente en acuerdo con el Delegado o Gerente de Tramo. 2. Recibe notificación y el paquete técnico del servicio, el representante técnico de la supervisora se presenta al residente, para iniciar los trabajos. Bases Concursales Propuesta Ganadora 3. Entrega a la supervisora el paquete técnico y hace entrega del sitio de los trabajos, registra en Bitácora. 4. Revisa las evidencias documentales de que la supervisora visitó el sitio de los trabajos; verificó facilidades de comunicación, campamentos y disponibilidad de mano de obra, así como ubicación, potencialidad y calidad de Bancos de Materiales, levantamientos topográficos, en su caso, e inicio del informe fotográfico, así como los comentarios de la supervisión. 5. Recibe de la supervisora plantilla del personal técnico de campo y de oficina y compara contra la plantilla pactada en el contrato. Minuta ( TSFR 01) 6. Recibe informe de la revisión del proyecto general de la obra realizado por la supervisora, para su revisión y autorización, mismo que consigna los resultados de las siguientes actividades de la supervisora: - Relación de la información analizada del Proyecto Ejecutivo; - Evidencia documental de la revisión cuantitativa y cualitativa de la documentación recibida, planos, especificaciones, catálogo de conceptos, alcances de obra, memoria de cálculo, precios unitarios, etc.; - Evidencia de la revisión en sitio del proyecto ejecutivo, verifica congruencia de las condiciones del sitio con los planos y especificaciones del proyecto, anotando y relacionando las observaciones correspondientes; - Informe de la revisión del proyecto en los términos de referencia y especificaciones del proyecto del servicio, con sus comentarios y recomendaciones. 7. Verifica dentro del informe que se encuentre conforme a los términos pactados y determina si los satisface : Satisfactorio? No 8. Devuelve por oficio a la supervisora con los comentarios o correcciones requeridos. Continua en la Actividad 04 ; Bases Concursales Informe (TSFR-03) Analisis de Proyecto (TSFA 01.1 y TSFA 01.2) Gerencia de Innovación Gubernamental Si 9. Envía con comentarios y observaciones a la 10. Recibe el informe de la revisión del proyecto de la obra, incluye sus comentarios y envía a la Gerencia Operativa. Análisis Comparativo, (TSFA-02.1; TSFA- 02.2; TSFA-02.3) Informe de Congruencia (TFSR- 03) 105

5 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL PROYECTO POR LA CLAVE: 09B UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN TÉCNICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PAG. 2 DE 2 FECHA: MARZO 2006 RESPONSABLE No. ACTIVIDAD FORMA O DOCUMENTO Gerencia Operativa 11. Valida los comentarios del informe de la revisión general de la obra realiza ajustes si es necesario obtiene la autorización correspondientes y lo devuelve a la ; Informe (TSFR-03); Analisis de Proyecto (TSFA 01.1 y TSFA 01.2) Residente de Gerencia de Licitaciones y Administración de Contratos Residente de la 12. Recibe proyecto definitivo y remite al residente de obra. 13. Recibe el paquete técnico definitivo, entrega a la supervisora información del proyecto definitivo y paquete de información y documentos 14. Notifica a la la adjudicación del contrato de obra y envía paquete técnico. 15. Recibe paquete técnico propuesto por la constructora ganadora y lo envía al Residente de la. 16. Recibe paquete técnico de la constructora. El representante técnico de la constructora se presenta al residente para iniciar los trabajos. Información del Proyecto Información del Proyecto Información de la Constructora 17. Coordina la reunión inicial en la que participan el Subdelegado Técnico, el Residente de y los Representantes Técnicos de la Constructora y de la Supervisora para proceder a la apertura de las bitácoras de obra y supervisión, mismas que quedan bajo el resguardo de la supervisora. Bitácoras de Supervisión y de 18. Entrega paquete técnico de la constructora a la Supervisora para su revisión y análisis. 19. Recibe de la supervisora informe y mediante nota de bitácora, el número y tipo de documentos contenidos en el paquete técnico 20. Recibe de la supervisora el análisis de congruencia entre la propuesta técnica y económica de la constructora y el proyecto ejecutivo, en donde señala en cada caso sus observaciones a los resultados de la comparación con alternativas de solución a las incongruencias o indefiniciones detectadas en el análisis de congruencia, siempre dentro de los alcances del contrato de la obra y determina si las modificaciones detectadas requieren de la celebración de un convenio. Reporte y Nota de Bitácora Análisis de Congruencia Oficio Convenio? Si: Ver Procedimiento de Autorización de Convenios No: 21. Ajusta datos en SIAC CJ20N en ME32K Pedido Abierto Termina el Procedimiento Gerencia de Innovación Gubernamental

6 Página 1 de 2 Titulo PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DEL PROYECTO POR LA Autorizado: 13/03/2006 Manual: DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA Área: GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Sustituye: 18/08/2004 SUBDELEGACIÓN O SUBGERENCIA TÉCNICA RESIDENTE DE OBRAS INICIO PROPUESTA GANADORA BASES CONCURSALES PROYECTO GENERAL DE OBRA RECIBE NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA Y PAQUETE TÉCNICO DEL SERVICIO SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD POR PARTE DE LA GERENCIA DE NORMAS Y OBRA PÚBLICA O UNA VEZ CONCLUIDA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, NOTIFICA AL RESIDENTE DE OBRA, DESIGNADO PREVIAMENTE EN ACUERDO CON EL DELEGADO O GERENTE DE 1 TRAMO. 1 PAG. 2 INFORME DE CONGRUENCIA ANÁLISIS COMPARATIVO RECIBE EL INFORME DE LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA, INCLUYE SUS COMENTARIOS Y ENVÍA A LA GERENCIA OPERATIVA. 10 RECIBE NOTIFICACIÓN Y EL PAQUETE TÉCNICO DEL SERVICIO, EL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA SE PRESENTA AL RESIDENTE, PARA INICIAR LOS TRABAJOS. 2 PROYECTO GENERAL DE OBRA ENTREGA A LA EL PAQUETE TÉCNICO Y HACE ENTREGA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, REGISTRA EN BITÁCORA. REVISA LAS EVIDENCIAS DOCUMENTALES DE QUE LA VISITÓ EL SITIO DE LOS TRABAJOS; VERIFICÓ FACILIDADES DE COMUNICACIÓN, CAMPAMENTOS Y DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA, ASÍ COMO UBICACIÓN, POTENCIALIDAD Y CALIDAD DE BANCOS DE MATERIALES, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, EN SU CASO, E INICIO DEL INFORME FOTOGRÁFICO, ASÍ COMO LOS COMENTARIOS DE LA 4 SUPERVISIÓN. MINUTA (TFSR 01) RECIBE DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO Y DE OFICINA Y COMPARA CONTRA LA PLANTILLA PACTADA EN EL CONTRATO 5 ANÁLISIS DEL PROYECTO (TSFA 01.1 Y TSFA 01.2) INFORME (TSFR 03) BASES CONCURSALES PROGRAMA GENERAL DE OBRA RECIBE INFORME DE LA REVISIÓN DEL PROYECTO GENERAL DE LA OBRA REALIZADO POR LA, PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN, MISMO QUE CONSIGNA LOS RESULTADOS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE LA : RELACIÓN DE LA INFORMACIÓN ANALIZADA DEL PROYECTO EJECUTIVO EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA REVISIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA, PLANOS, ESPECIFICACIONES, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ALCANCES DE OBRA, MEMORIA DE CÁLCULO, PRECIOS UNITARIOS, ETC.; EVIDENCIA DE LA REVISIÓN EN SITIO DEL PROYECTO EJECUTIVO, VERIFICA CONGRUENCIA DE LAS CONDICIONES DEL SITIO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ANOTANDO Y RELACIONANDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES; INFORME DE LA REVISIÓN DEL PROYECTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DEL SERVICIO, CON SUS 6 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 3 PRUEBAS ALEATORIAS VERIFICA DENTRO DEL INFORME QUE SE ENCUENTRE CONFORME A LOS TÉRMINOS PACTADOS Y DETERMINA SI LOS SATISFACE: 7 SI SATISFACTORIO? NO DEVUELVE POR OFICIO A LA CON LOS COMENTARIOS O CORRECCIONES REQUERIDOS. ENVÍA CON COMENTARIOS Y OBSERVACIONES A LA SUBDELEGACIÓN O SUBGERENCIA TÉCNICA

7 Página 2 de 2 Titulo PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL PROYECTO POR LA Autorizado: 13/03/2006 Manual: Área: Sustituye: DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 18/08/2004 GERENCIA OPERATIVA SUBDELEGACIÓN O SUBGERENCIA TÉCNICA RESIDENTE DE LA OBRA GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 1 PAG. 1 ANALISIS DE PROYECTO (TSFA 01.1 Y TSFA 01.2) INFORME (TSFR-03); PROYECTO GENERAL DE OBRA VALIDA LOS COMENTARIOS DEL INFORME DE LA REVISIÓN GENERAL DE LA OBRA REALIZA AJUSTES SI ES NECESARIO OBTIENE LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTES Y LO DEVUELVE A LA SUBDELEGACIÓN O SUBGERENCIA TÉCNICA 11 INFORMACIÓN DEL PROYECTO RECIBE PROYECTO DEFINITIVO Y REMITE AL RESIDENTE DE OBRA. 12 RECIBE PAQUETE TÉCNICO PROPUESTO POR LA CONSTRUCTORA GANADORA Y LO ENVÍA AL RESIDENTE DE LA OBRA. 15 INFORMACIÓN DEL PROYECTO RECIBE EL PAQUETE TÉCNICO DEFINITIVO, ENTREGA A LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO Y PAQUETE DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 13 INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCTORA RECIBE PAQUETE TÉCNICO DE LA CONSTRUCTORA. EL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA CONSTRUCTORA SE PRESENTA AL RESIDENTE PARA INICIAR LOS TRABAJOS. 16 NOTIFICA A LA SUBDELEGACIÓN O SUBGERENCIA TÉCNICA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y ENVÍA PAQUETE TÉCNICO. 14 BITÁCORA DE OBRA BITÁCORA DE SUPERVISIÓN COORDINA LA REUNIÓN INICIAL EN LA QUE PARTICIPAN EL SUBDELEGADO TÉCNICO, EL RESIDENTE DE OBRA Y LOS REPRESENTANTES TÉCNICOS DE LA CONSTRUCTORA Y DE LA PARA PROCEDER A LA APERTURA DE LAS BITÁCORAS DE OBRA Y SUPERVISIÓN 17 NOTA DE BITÁCORA REPORTE ENTREGA PAQUETE TÉCNICO DE LA CONSTRUCTORA A LA PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS. 18 ANÁLISIS DE CONGRUENCIA RECIBE DE LA INFORME Y MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA, EL NÚMERO Y TIPO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS 19 EN EL PAQUETE TÉCNICO OFICIO RECIBE DE LA EL ANÁLISIS DE CONGRUENCIA ENTRE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA CONSTRUCTORA Y EL PROYECTO EJECUTIVO CON ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 20 TRABAJOS CONCLUIDOS? SI NO AJUSTA DATOS EN SIAC CJ20N EN ME32K PEDIDO ABIERTO 21 PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE CONVENIOS FIN 108