MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017 PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD

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1 MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017 PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD Escenario General El Presupuesto para el año 2017 del Ministerio de Salud alcanza un total de $ millones, lo que significa aumentar los recursos totales en más de $380 mil millones (5.5%). Esto sigue siendo un incremento importante si consideramos que entre 2015 y 2016 hubo un aumento de 6.0 % y entre 2014 y 2015 se incrementó en 11.8%. Variación Presupuesto Presupuesto 2016 (Inicial+Reaj+Leyes esp y rebaja) de $ 2017 Porcentaje ejecución gasto a Agosto 2016 Presupuesto 2017 Variacion en $ 5.5% 6,914,685, % Respecto del aumento presupuestario de la partida, se destacan en el siguiente cuadro aquellos ítems cuyas variaciones presupuestarias tienen mayor incidencia en la variación total. Se concluye que casi 4 de cada 10 pesos de aumento están explicados por el mayor presupuesto para gastos en personal, el cual supera los $140 mil millones. Subtítulo Clasificación Presupuestaria Presupuesto 2017 Variación % 2016 vs 2017 Variación ($M 2017) Participación en variación porcentual 2016 vs 2017 GASTOS TOTALES $ ,5% $ ,0 21 GASTOS EN PERSONAL 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 34 SERVICIO DE LA DEUDA $ ,3% $ ,8 $ ,8% $ ,8 $ ,8% $ ,4 $ ,8% $ ,9 $ ,3% $ ,3 1

2 Presupuesto 2017 según líneas programáticas 2

3 Temas Destacados Ejecución de la inversión lenta, sustitución y fracaso del plan de inversiones hospitalarias El Presupuesto del MINSAL en 2017 (completo) aumenta en mas de $380mil millones, lo que equivale a un incremento de 5.5% en comparación al presupuesto de materia de inversión, el presupuesto de Salud contemplado para estos efectos disminuye en en un monto superior a los $162mil millones de pesos, lo que equivale a una caída del 31.6% en comparación al año los últimos años el presupuesto para inversión prácticamente se había duplicado respecto a 2014, alcanzando un monto total cercano a los US$1.000 millones. Estos recursos buscaban financiar al menos 1/4 del Plan de Inversiones en Salud , el cual contemplaba la reposición, normalización y construcción de nuevos hospitales (y tendría un costo total de US$4.000 millones). Para dicho plan el MINSAL detalló tres etapas distintas de priorización, de 20 hospitales cada una. Según éste, al hospitales estarían construidos, 20 en constr 20 e.sin embargo de la lista original ya en tres oportunidades ha sido cambiado y definitivamente incorporando hospitales no cunatificados originalemnte La disminución del presupuesto en materia de inversión, no hace más que reconocer la baja capacidad de ejecución y gestión que tiene el Ministerio de Salud, ya que pese a contar con con una gran cantidad de recursos, no son capaces de concretarlo en obras, es así como el año 2015 la ejecución en inversiones en comparación al presupuesto inicial fue de sólo un 82%, pero dicha cifra sólo llegaba al 40% a noviembre de La ejecución a agosto de 2016 llega a sólo un 25%, y que si bien es levemente mejor que la del año pasado a la misma fecha, sigue siendo muy baja, por lo que se prevee que ocurra algo similar al año pasado, donde en diciembre se ejecutaron buena parte de los recursos, lo que genera dudas respecto a la calidad del gasto realizado. La baja capacidad de ejecución del presupuesto en inversión hace al menos cuestionarse por una parte, por qué se decidió abandonar la modalidad de concesiones 2. La baja capacidad de gestión genera dudas respecto a la medida tomada por la actual administración, de incrementar fuertemente los recursos para la construcción de infraestructura pública. De cualquier forma, la mejora en la ejecución del presupuesto del MINSAL debiese venir acompañada de mejoras en la atención que reciben, lo cual tampoco ha ocurrido. 3

4 Además se requieren detalles de cumplimiento y cambios en plan original de inversión en infraestructura en atención primaria Llama la atención nueva glosa N 17 del MINSAL que autoriza un gasto de hasta $ para realizar todos los actos administrativos necesarios para llevar a cabo los proyectos de inversión. Si bien esto pareciera ser una forma de limitar el gasto, son cifras relevantes ya que equivalen al costo de un hospital mediado. relación a esto último, sería importante que el Gobierno explicase el objeto de dicha glosa. 2 Gobierno anuló el proceso de (ya en marcha) de 4 hospitales (Marga Marga, Quillota-Petorca, Sótero del Río y Puente Alto). A su vez, no se concesionarían otros 3 hospitales: Curicó, Linares y Chillán. (CChC). Esto equivale a US$ 926 millones (un año completo del Plan de Inversiones del gobierno ), a su vez a camas hospitalarias (26% de las nuevas camas del Plan). 4

5 Temas Relevantes 1. Listas de Espera El balance al primer semestre de 2016 señala que más de 1,6 millones de personas esperan por ser atendidas por patologías no GES, y más de 8 mil personas por GES. patologías no GES, de Redes se propuso eliminar personas que espera por una consulta con un especialista desde 2013 o antes y pacientes que esperan por una intervención quirúrgica desde el 2012 o antes. Además, avances han sido a costa de nuevos ingresos a lista de espera y aumento explosivo de incumplimientos en garantías de oportunidad GES. Donde se refleja la priorización del manejo de la lista de espera quirúrgica no Ges si los PPV se reducen? 2. Deuda hospitalaria Respecto a deuda esta llego durante el mes de agosto del 2016 a mil millones, y se espera para fines de año un déficit total de 450 mil millones. Lo anterior pese a que en abril el Ministerio de Hacienda realizó una inyección extraordinaria de más de 130 mil millones, pero el ritmo de crecimiento es a tasas del 20% mensual. el presupuesto 2017 se provisionan solamente como servicio a la deuda la suma de 105 mil millones.sin embargo para el 2017 se espera de no mediar cambios estructurales profundos, una deuda de 500 mil millones anuales A este respecto llama la atención la existencia en presupuesto de Subsecretaria de Redes asistenciales de una NUEVA GLOSA N 9 en subtitulo N 33 por $ para el Hospital de la U de Chile. Esta glosa es nueva y entrega una línea de financiamiento directo al Hospital Clinico de la Universidad de Chile, el cual según se ha informado tiene un nivel de deudas superior a los de $63mil millones. Una comisión interna de la Universidad determinó el endeudamiento del Hospital Clinico ha alcanzado unnivel que pone en riesgo la viabilidad financiera de toda la Universidad. Estos recursos se transferirán para la adquisición de equipos y equipamiento médico que será determinado mediante un convenio firmado entre el Ministerio de Salud - de Redes Asistenciales, el Director del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y el Decano de la Facultad de Medicinade la Universidad de Chile. El citado convenio deberá contener como contraprestación por parte de dicho Hospital, una canasta de prestaciones a precios preferenciales, definidas por la de Redes Asistenciales, según valores año 2016, para la Red Pública de Establecimientos de Salud del país, hasta por el monto de la presente transferencia. Los precios preferenciales antes citados, serán extensivos a los convenios que se firman en el marco del D.F.L. N 36 (S), de Asimismo,en dicho convenio la Facultad de Medicina de la Universidad 11

6 de Chile deberá comprometerse a incluir dentro de los programas de formación de especialistas, hasta 50 cupos para el programa de formación de especialistas en Atención Primaria (FOREAPS). 3. Programa Especialistas De acuerdo al folleto presupuestario de DIPRES, en el presupuesto 2017 se incluyo más de $100 mil millones a este fin: El Programa de Formación de Especialistas contará con $ millones para apoyar el ingreso de médicos a los programas de formación y 390 al programa de destinación y así alcanzar el compromiso de Gobierno de contar con nuevos especialistas al final de este período llegaran 717 especialistas en cumplimiento de PAO y 370 trabajaran en la APS (cabe decir que estos medicos especialistas que se integran a la PAO son TODOS provenientes de la administración anterior pues entraron a realizar su becas precozmente en el año 2014) Este monto considera $1.402 millones para el Proyecto Residencia Médico Familiar, un plan de formación de especialistas, cuyos recursos beneficiarán a los servicios de salud de Ñuble, Bío Bío, Talcahuano, Concepción, Arauco y Araucanía Norte, y permitirá la formación de becados durante 2016, además de la construcción y habilitación de box, y equipos de video conferencia, entre otros. No hay antecedentes de como evoluciono este concepcto ESTE AÑO PPV vs PPI Relación Programa de Prestaciones Valoradas y Programa de Prestaciones Institucionales: Mientras que en la administración del Presidente Piñera se intentó equilibrar el pago de prestaciones valoradas (variable por producción) y el de prestaciones institucionales (fijo), el Presupuesto 2015 aumentó los recursos del PPV en 2,3% real mientras que el PPI lo hizo en 17,6% real. Esta lógica se repite en 2016: se aumentaron los recursos del PPV en 0,3% real mientras que el PPI lo hace en 15,5% real. presupuesto de 2017 las PPV solo alcanzanalcanzan un 45% del total transferido 12

7 5. Ricarte Soto Fondo de Tratamientos de Alto Costo (Ley Ricarte Soto) fue aprobado durante Para 2016, se asignaron en FONASA $48 mil millones y desaparece la glosa de FONASA en Prestaciones valoradas que asignaba recursos al Fondo Solidario de Medicamentos (en 2015 se le asignaban $ millones). Informe Financiero de la Ley era el siguiente: Ejecución Presupuestaria a Agosto de 2016 Ejecución presupuestaria a Agosto 2016 Gasto Ingreso Total Total Sobre o Subejecución a destacar Minsal Total Fonasa 68.7% 68.5% Fonasa Atención Primaria 65.8% 65.8% Fonasa PPV 70.1% 71.1% Fonasa PPI 65.2% 65.2% 13 Programa Contingencias Operacionales 0% ejecución, pese a que ajuste de abril recorto en $ MM el presupuesto. Programa Contingencias Operacionales 0% ejecución, pese a que ajuste de abril recorto en $ MM el presupuesto. Incremento en 204% en ingresos por multas y sanciones pecuniarias. 77% ejecución en gasto en personal ISP 73.5% 69.1% Cenabast 108.8% 67.5% 108.8% ejecución ingresos. Subs Salud Pública 74.2% 67.8% Subs Redes Asistenciales 57.3% 55.4% Subs Redes Asistenciales - Inversión Sectorial en Salud 31.6% 26.2% Superintendencia Salud 60.5% 68.7% Programa de fermedades Emergentes se rebajo a $0 durante año 2016 Ejecución 0% en Programa Campaña de Invierno y Programa Atención Primaria, Ley N Trato Usuario

8 Cambios en Glosas más relevantes Máxima de Vehículos FONASA ISP CENABAST Salud Pública Redes Asistenciales Superintendencia de Salud Máxima de Personal FONASA ISP CENABAST MINSAL Salud Pública Redes Asistenciales Superintendencia de Salud máxima personal ley N máxima personal ley N máxima personal ley N 15,076 Máxima Máxima Máxima Máxima ley Máxima ley 19,664 Máxima Máxima Nro. Cargos Nro. Horas semanales Cargos N N horas semanales Variacion , ,9% 483, ,6% 4, ,2% 131, ,2% Nro. 1, ,2% Nro ,0% Nro ,0% Nro. 3, ,5% Nro. 2, ,0% Nro ,0% Nro ,3% 14

9 Horas extraordinarias al año Horas Extraordinarias al año 2015($2017) 2016($2017) 2017 % Miles de $ $ ,38 $ $ ,9% Miles de $ $ $ $ ,1% MINSAL Nro funcionarios, Asignación sistema de turno cuatro $ $ $ funcionarios Nro funcionarios, sistema cuatro $ $ $ funcionarios Horas FONASA extraordinarias Miles de $ al año Horas $ $ $ ISP extraordinarias Miles de $ al año Horas $ $ $ CENABAST extraordinarias Miles de $ $ $ $ Salud Pública Redes Asistenciales Superintendencia de Salud al año Horas extraordinarias al año Horas extraordinarias al año Horas extraordinarias al año Miles de $ $ $ $ Miles de $ Miles de $ $ $ $ $ $ $ ,2% -2,9% 0,3% 36,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% MINSAL Bonificación Compensatoria de la asignación de turno Bonificación Miles de $ $ ($2017) 2016($2017) 2017 % $ $ ,5% 15

10 MINSAL FONASA ISP CENABAST Salud Pública Redes Asistenciales Superintendencia de Salud territorio Nacional territorio Nacional Autorización Máxima Viáticos ($ miles) 2015($2017) 2016($2017) 2017 % $ $ $ ,9% $ $ $ ,3% el Exterior $ 11 $ 11 $ 11-2,9% territorio Nacional $ $ $ ,0% el Exterior $ $ $ ,1% territorio Nacional $ $ $ ,3% el Exterior $ 11 $ 12 $ 12-2,9% territorio Nacional $ $ $ ,4% el Exterior $ $ $ ,9% territorio Nacional $ $ $ ,3% el Exterior $ $ $ ,7% territorio Nacional $ $ $ ,1% el Exterior $ $ $ ,9% 16

11 MINSAL FONASA ISP CENABAST Salud Pública Redes Asistenciales Nro. De personas Asignación por funciones críticas 2015($2017) 2016($2017) 2017 % ,0% Miles de $ $ $ $ ,6% Nro. De personas ,0% Miles de $ $ $ $ ,0% Nro. De personas ,0% Miles de $ $ $ $ ,3% Nro. De personas ,0% Miles de $ $ $ $ ,3% Nro. De personas ,0% Miles de $ $ $ $ ,3% Nro. De personas ,0% Miles de $ $ $ $ ,3% MINSAL Nro. De personas Asignación de Responsabilidad 2015($2017) 2016($ % ) % Miles de $ $ $ $ ,3% Capacitación y Perfeccionamiento (M$) 2015($2017) 2016($2017) 2017 % MINSAL $ $ $ % FONASA $ $ $ % ISP $ $ $ % CENABAST $ $ $ % Salud $ $ $ % redes $ $ $ % Superintendencia $ $ $ % 17

12 Glosa 02b) Programa de aumento de la Capacidad Resolutiva Ambulatoria ($ miles) 2015 ($2016) % MINSAL $ $ $ Glosa 02d) Convenios DFL N ($2016) % MINSAL $ $ $ ,8% 18

13 Cronograma Hospitales a Agosto Construidos al 2018 Hospital Población beneficiaria Superficie Monto inversión M % Avance 1 Calama $ % 2 Ovalle $ % 3 Salamanca $ % 4 Gustavo Fricke- Viña del Mar (1 etapa) $ % 5 Exequiel Gonzalez - Santiago $ % 6 Chimbarongo $ % 7 Florida $ % 8 Penco Lirquen $ % 9 Pitrufquen $ % 10 Carahue $ % 11 Cunco $ % 12 Lanco $ % 13 Intercultural de Quilacahuín $ % 14 Intercultural de San Juan de la Costa $ % 15 Futaleufú $ % 16 Puerto Aysén $ % 17 Cochrane $ % 18 Porvenir $ % 19 Puerto Natales $ % 20 Puerto Williams $ % 21 Comunitario y Familiar Maquehue Licitación de obras 22 Curacautín Por licitar 23 Huasco diseño 24 Diego de Almagro diseño 25 Collipulli diseño 26 Queilen diseño 27 Chile Chico diseño 19

14 20 en Construcción al 2018 Hospital Población beneficiaria Etapa 1 Hospital de Alto Hospicio Hospital de La Serena Hospital Claudio Vicuña de San Antonio Hospital Provincial Marga Marga Hospital Bi-provincial Quillota Petorca Hospital Barros Luco Trudeau Hospital Provincial de Curicó Hospital Base de Linares Hospital de Ñuble Hospital Las Higueras Hospital de Angol Hospital de Padre Las Casas Hospital de Quellón Hospital de Villarrica Por licitar 15 Hospital de Casablanca diseño 16 Hospital de Melipilla diseño 17 Hospital Sótero del Río diseño 18 Hospital de Puente Alto diseño 19 Hospital de Cauquenes diseño 20 Hospital de Lonquimay diseño 21 Hospital de Ancud diseño 22 Hospital de Buin estudio 23 Hospital de Lebu estudio 20

15 20 quedarán en estudio o 2018 HOSPITAL ETAPA 1 Hospital Gustavo Fricke 2ª etapa estudio 2 Normalización Asistencia Pública 2ª etapa estudio 3 Instituto Nacional del Cáncer estudio 4 Hospital Zona Norte estudio 5 Hospital de Parral estudio 6 Hospital de Constitución estudio 7 Hospital de Santa Bárbara estudio 8 Hospital de Nacimiento estudio 9 Hospital de Coronel estudio 10 Hospital de Lota estudio 11 Hospital de Arauco estudio 12 Hospital de La Unión estudio 13 Hospital de Río Bueno estudio 14 Hospital de Puerto Varas estudio 15 Hospital de Frutillar estudio 21