MANUAL DE SISTEMAS DE GESTION INTEGRADO S-M-01

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1 MANUAL DE SISTEMAS DE GESTION INTEGRADO S-M-01 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

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3 PÁGINA 3 DE 48 INTRODUCCION El compromiso de la empresa con la seguridad, el ambiente, la calidad, y el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes nos motivó a implementar un Sistema de Gestión Integrada (SGI), basado en el compromiso de la gerencia y de los colaboradores, este sistema enmarca las Políticas, los Objetivos, las responsabilidades y las directrices que rigen la Gestión Integrada de Servicer Ltda., así como la estructura y funcionamiento del mismo, teniendo en cuenta los lineamientos en las normas NTC-ISO 9001:2008, OSHAS 18001:2007, ISO 14001:2001:2001 y Guía RUC Este manual proporciona el panorama general del Sistema de Gestión Integrada e incluye, listado de programas, mapa de procesos, servicios y la descripción de los procesos y procedimientos necesarios para garantizar la satisfacción de los clientes, contratistas, comunidad, proveedores, autoridad y demás partes interesadas. ALCANCE Este documento aplica al SGI de Servicer Ltda., de acuerdo con los lineamientos de las Normas técnicas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, Guía RUC e incluye los procesos requeridos para la prestación del servicio. El Sistema de Gestión Integrada descrito en este manual está definido para la prestación del servicio de operación y mantenimiento de la medida, construcción y mantenimiento de redes de distribución de electricidad en Baja y Media Tensión, y recaudo. EXCLUSIONES Se excluye el numeral 7.3 diseño y desarrollo de la NTC ISO 9001:2008, por que la empresa no transforma los requisitos del cliente en características específicas o en las especificaciones de un producto, proceso o sistema. RESEÑA HISTORICA Servicer Ltda, surge por la necesidad del mercado en el pago y recaudo de facturas a clientes y usuarios de empresas de servicios públicos, iniciándose en mayo de 1999, debido a la escasez de entidades que realizaran esta actividad; es así como se creó la empresa y se dio apertura en el municipio de Cerete y Sincelejo.

4 PÁGINA 4 DE 48 Luego de trece (13) años en el mercado seguimos fortaleciéndonos con un grupo de clientes entre los cuales destacamos: Electricaribe, Surtigas, Epm, Aguas de la Sabana, BBVA, Movistar, Comfasucre, Edatel, Claro, Funeraria Los Olivos y Fundación de la Mujer entre otros. En la actualidad contamos con un objeto social amplio que abarca el desarrollo de nuevos proyectos o servicios como ingeniería eléctrica, recuperación de cartera y suministro de personal. En el transcurso de los años y visionando nuevas unidades de negocio ampliamos nuestro portafolio de servicios proyectándonos a diferentes tipos de empresas y mercados como una organización comprometida y líder en la competitividad de los mercados en los cuales incursionamos. MISIÓN Desarrollamos proyectos de ingeniería eléctrica, recaudamos servicios públicos domiciliarios y recuperamos cartera, contando con un talento humano idóneo, con sentido de pertenencia, comprometido y capacitado constantemente para trabajar de manera proactiva, aplicando la filosofía de trabajo en equipo, mejoramiento continuo de nuestros procesos y calidad en el servicio, logrando así la satisfacción permanente de nuestros clientes. VISIÓN Para el año 2015 ser líderes reconocidos en los departamentos de córdoba, sucre y bolívar, por el excelente desarrollo de proyectos de ingeniería eléctrica, recaudo de servicios públicos domiciliarios y recuperación de cartera, gracias al mantenimiento de altos estándares de calidad, seguridad y medio ambiente, impulsando la generación de nuevas líneas de negocio que permitan ampliar nuestro portafolio de servicios. SERVICIOS PRESTADOS SERVICIO DE RECAUDO Recaudo a Empresas Publicas y Privadas a través de nuestra red de puntos de pago en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia. RECUPERACIÓN DE CARTERA Gestión de cobros, recaudo puerta a puerta, realización de acuerdos de pago dentro y fuera del casco urbano. SERVICIO AL CLIENTE

5 PÁGINA 5 DE 48 Recepción y trámite de Peticiones Quejas y Reclamos (P.Q.R.) S.C.R Suspensión, corte y reconexión de servicios. DESARROLLO Ejecución de obras eléctricas de media y baja tensión. Tendido de cableados aéreos y subterráneos de fibra óptica. Adecuación de subestaciones y plantas de emergencia. Instalación de acometidas y equipos de medida. Normalización de suministros.

6 PÁGINA 6 DE 48 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SERVICER LTDA. ASESOR JURÍDICO JUNTA DE SOCIOS GERENTE GENERAL REVISOR FISCAL GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL CONTADOR COORDINADOR DE CALIDAD COORDINADOR SISO AUXILIAR CONTABLE JEFE ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE RESPONSABLE DE PAGOS Y COMPRAS COORDINADOR RED DE RECAUDO BACK OFFICE GESTOR CLIENTE GESTOR SUPERVISOR COORDINADOR OMM TÉCNICO DE INSTALACIONES COORDINADOR DE PROYECTO JEFE DE ALMACÉN AUXILIAR DE ALMACÉN COORDINADOR DE DESARROLLO RESPONSABLE DE LOGÍSTICA GESTOR INTEGRAL CAJERO PRINCIPAL CAJERO AUXILIAR SUPERNUMERARIOS AUXILIAR DE SISTEMAS SOPORTE TÉCNICO SOPORTE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO SUPERVISOR SCR TÉCNICO ELECTRICISTA SUPERVISOR PQR TÉCNICO ELECTRICISTA SUPERVISOR CAMPAÑAS TÉCNICO ELECTRICISTA SUPERVISOR DE PODA CAPATAZ DE PODA AUXILIAR DE DESARROLLO LINIERO AUXILIAR DE DESARROLLO CAPATAZ DE REDES LINIERO AUXILIAR DE DESARROLLO AUXILIAR ELECTRICISTA AUXILIAR ELECTRICISTA AUXILIAR ELECTRICIST INSPECTOR DIGITADOR

7 PÁGINA 7 DE LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 1.1. Compromiso Gerencial La Alta Gerencia de Servicer LTDA establece la Política Integral, asegura que se establezcan los objetivos de calidad y la disponibilidad de los recursos con el fin de garantizar la capacidad de la empresa para prestar servicios que satisfagan los requisitos de sus clientes y el cumplimiento de la legislación vigente aplicable a la empresa, comprometiéndose a su vez con la preservación de la integridad de sus partes interesadas (colaboradores, visitantes, clientes, entre otros) y del Medio Ambiente. Para esto la empresa se rige por los requisitos y los criterios establecidos por las normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 y Guía RUC, con el fin de mejorar continuamente el desempeño de la empresa teniendo en cuenta las necesidades de los clientes, comunidad, proveedores, autoridad y demás partes interesadas Políticas De La Organización Política Integral. Servicer Ltda., Empresa dedicada a desarrollar proyectos de ingeniería eléctrica, recaudo de servicios públicos domiciliarios y privados, y recuperación de cartera, consciente de las actividades que realiza y teniendo en cuenta su compromiso con el mantenimiento de los estándares en Seguridad, Salud Ocupacional, medio ambiente y Calidad, define sus compromisos de la siguiente manera: Dar cumplimiento a la legislación Colombiana aplicable en el sistema de Gestión Integral y otros requisitos que la empresa suscriba. Mejora continua al desempeño de nuestro sistema de gestión integral por medio del seguimiento a nuestros indicadores. Ayudar a prevenir la contaminación generada por el desarrollo nuestras actividades, a través de la implementación y seguimiento del programa de gestión ambiental. Promover la calidad de vida laboral mediante la prevención de lesiones que pudieran generarse asociadas al riesgo eléctrico, trabajo en alturas, izaje de cargas, desplazamiento vehicular y la prevención de enfermedades profesionales comunes a las cuales se encuentran

8 PÁGINA 8 DE 48 expuestos nuestros colaboradores mediante el establecimiento e implementación del programa de salud ocupacional y sus subprogramas. Prevención de daños a la propiedad y asignación de recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. Fomento de la Responsabilidad Social con las partes interesadas para contribuir con el desarrollo integral con el fin de aumentar el avance económico y social. Contando con un talento humano idóneo y comprometido, es nuestra responsabilidad satisfacer las expectativas y necesidades de todos nuestros clientes en general. Política De Prohibición De: Alcohol, Drogas Y Tabaquismo Servicer, pensando en la salud y seguridad de sus colaboradores y consciente que el consumo de alcohol, tabaco y sustancias alucinógenas incrementa la probabilidad de accidentes y reduce el desempeño de los colaboradores, prohíbe el consumo de estas sustancias. Los colaboradores de Servicer, no podrán operar vehículos, equipos, maquinarias, ni desarrollar actividades propias del trabajo, bajo el efecto de alguna de estas sustancias. Excepcionalmente el consumo moderado y responsable de alcohol se permite en desarrollo de reuniones sociales o comerciales. El consumo de tabaco es permitido solo durante los descansos, por ninguna razón es permitido el consumo de tabaco durante las horas laborales Objetivos del SGI Garantizar el mantenimiento y mejoramiento continuo de la empresa a través del cumplimiento de los requisitos definidos en el SGI. Garantizar el desarrollo de las actividades definidas en cada programa. Cumplir con las especificaciones de los clientes. Fidelizar los clientes actuales. Proporcionar personal idóneo. Garantizar la capacitación permanente del personal. Garantizar la existencia de procedimientos para el desarrollo de actividades forma segura.

9 PÁGINA 9 DE 48 Proporcionar material con certificación técnica. Evitar la ocurrencia de casi accidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Controlar el uso de recursos naturales, la emisión de residuos sólidos y vertimientos y la disposición final de residuos peligrosos. Cumplir con los requisitos legales aplicables en materia de seguridad industrial, salud ocupacional, gestión ambiental y calidad ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL Reuniones Gerenciales La gerencia se reunirá mensualmente con los líderes de cada proceso, para verificar que las acciones correspondientes a los planes de acción se estén desarrollando y determinar el grado de cumplimiento de las acciones tomadas en relación a temas de Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad del cual quedará acta de reunión en el formato S-F-09 Acta de Reunión. En esta reunión la gerencia revisará con los líderes de proceso el informe estadístico relacionado con los temas de salud ocupacional y seguridad industrial como son: Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, prestación de primeros auxilios, ausentismo y emergencias, en este se revisaran los indicados de gestión para el cumplimiento de los objetivos y del cual quedara acta de reunión en el formato S-F-09 Acta de Reunión. Para la ejecución de proyectos de trabajo se realizara reunión previa para coordinar temas relacionados con la implementación y ejecución del Programa de Salud Ocupacional a fin para este proyecto, en este se trataran temas como Matriz de peligros, análisis de riesgo para tareas, dotación de elementos de protección personal y presupuesto necesario para la puesta en marcha del proyecto. La reunión sobre este tema será liderada por el gerente, Coordinador de proyectos y Coordinador SISO. De esta reunión se realizará acta en el formato S-F-09 Acta de Reunión. La Gerencia de la empresa, orienta sus esfuerzos hacia la satisfacción del cliente, identificando los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integrada teniendo en cuenta las actividades que aporten valor. Describiendo los procesos de manera clara, comprensible, gestionable y mejorable; clasificándolos en procesos gerenciales, procesos misionales y procesos de apoyo como se muestra a continuación en el mapa de

10 PÁGINA 10 DE 48 procesos y en las caracterizaciones de cada uno de los procesos, Anexo a este documento. La gerencia además se compromete a verificar que las actividades desarrolladas en las áreas de trabajo se desempeñen bajo las condiciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente requeridas a través de las inspecciones. El gerente destinará dentro de sus visitas a los proyectos el tiempo para realizar las inspecciones a las diferentes áreas de trabajo en lo que respecta a Calidad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para lo cual utilizará el Formato S-F-79 Inspección Gerencial. Esta actividad esta descrita en el programa de inspecciones. Por otro lado la gerencia se compromete a realizar las revisiones gerenciales según el procedimiento S-P-04 Revisión Gerencial.

11 PÁGINA 11 DE 48 Para garantizar el desarrollo normal de todas las actividades la gerencia establece los recursos financieros necesarios garantizando el normal desarrollo de las actividades de salud ocupacional. Comunicación: Servicer Ltda., estableció un procedimiento S-P-14 Comunicación, Participación y Consulta al igual que el registro S-F-63 Matriz de Comunicación Externas y S-F-71 Matriz de Comunicación Internas, en el cual se define la metodología para la comunicación (interna y externa) de todo el Sistema de Gestión Integrada, entre las diversas áreas, cargos de la Empresa y partes interesadas. Dentro de las comunicaciones externas se incluyen todas aquellas comunicaciones realizadas en un medio de comunicación externo (prensa, radio, tv etc.) y las comunicaciones internas como: Carteleras Informativas, Correo Electrónico, folletos, etc. La comunicación es la herramienta clave para dar una respuesta innovadora a los cambios continuos que debe hacer frente la empresa en el día a día y es también un valor agregado que produce beneficios. Aunque es una responsabilidad que es compartida por todos, debe ser asumida como compromiso de la alta dirección. De nada sirve implantar herramientas de comunicación si éstas no nacen de una auténtica cultura empresarial convencida de la necesidad de comunicación. Si esta filosofía no está implantada, las herramientas más eficaces no servirán y lo único que se habrá conseguido es perder tiempo y dinero. OBJETIVO Facilitar el desarrollo de la comunicación dentro de Servicer Ltda con todas sus partes interesadas, orientada a reforzar la identidad, el clima y la cultura organizacional de manera que se cree una cultura de unión en la comunicación de todos los aspectos en Calidad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. ALCANCE Inicia con un diagnóstico y termina con la implementación de herramientas eficaces para el proceso de comunicación y los planes de acción. Aplica para todas las partes interesadas (colaboradores, proveedores, comunidad, cliente, etc.) de Servicer Ltda. CONTENIDO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN

12 PÁGINA 12 DE 48 a. Necesidades A Cubrir: Refuerzo y mantenimiento de la identidad corporativa. Integración de equipos de trabajo. Desarrollo de la cultura de unión en la comunicación. Desarrollar los canales de comunicación orientados a satisfacer las necesidades comunicativas de los empleados. Para facilitar una comunicación eficaz es necesario determinar las herramientas para la difusión de la información, a nivel de Servicer Ltda. Se manejaran las siguientes: Comité Paritario De Salud Ocupacional: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de la salud ocupacional dentro de la empresa. Por medio de este comité se establece una comunicación efectiva entre empleador y colaboradores a través de sus representantes trabajando conjuntamente para mantener y mejorar las condiciones en las que se realizan las actividades laborales. Folleto De Inducción: En el Folleto de Inducción se encuentra en magnetico, está concentrada toda la información referente a las generalidades de la empresa (misión, visión, políticas integral, política de prohibición de: alcohol, drogas y tabaquismo, etc.) y a través de este folleto se puede crear la cultura del sentido de pertenecía con la empresa. De igual manera está el Manual de Responsabilidad Perfiles y Cargos donde están concentradas todas las funciones y requisitos por cargo necesarios para el desarrollo de las actividades dentro de la empresa. Boletín Informativo y/o Carteleras: Consiste en una pequeña publicación mensual en donde se puede encontrar información de acontecimientos importantes de reuniones, aspectos de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, calidad o novedades de la organización. Estos boletines informativos se publicaran mensualmente en el punto de información (cartelera) ubicadas en las oficinas principales y en campo. Inspecciones Gerenciales: Dan lugar cada tres (3) meses, donde el gerente inspecciona las áreas donde su personal desarrolla actividades y es una forma de comunicación directa empleador - colaborador, donde este último le expone situaciones con respecto a su área de trabajo y los peligros a los cuales está expuesto en el día a día.

13 PÁGINA 13 DE 48 Buzón de Sugerencias: Esta diseñado con el fin de solicitar y valorar las ideas valiosas de nuestros colaboradores. Consta de un buzón de sugerencias el cual será revisado mensualmente y de esta manera llevar a cabo los planes de acción requeridos de acuerdo a las situaciones presentadas. Premios De Reconocimientos: Es reconocer a aquellos colaboradores que contribuyen positivamente en desarrollo de las actividades de la empresa y con los aspectos referentes a calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y el cuidado del medio ambiente. Este reconocimiento además de tener in incentivo económico se le da un reconocimiento en la cartelera ubicada en el las oficinas principales y en planta. 2. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Dentro del proceso de control de documentos se manejan tres aspectos importantes: Creación, Actualización O Eliminación de los documentos y/o registros, consignados en el procedimiento S-P-01 Administración de la Documentación. En el S-F-01 Listado Maestro de Documentos y Registros se registran cada uno de ellos teniendo en cuenta su naturaleza. Los documentos del SGI Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos y Formatos que están vigentes se encuentran publicados en el Blog de internet con la clave de acceso calidosoiso RECURSOS 3.1. Recursos Humanos Representante del Sistema de Gestión Integral: la alta dirección de la empresa ha designado a la Gerente Comercial y Administrativo Soffi Santis como su representante ante el SGI. Gerente: Soffi Santis, Franklin Hernández Sánchez como representante legal de la empresa. Comité de Gestión: Conformado por el Gerente, Coordinador de calidad y los Líderes de proceso. La empresa ha definido un manual S-M-02 Manual de Recursos Humanos para establecer las directrices que garanticen la gestión del personal.

14 PÁGINA 14 DE 48 La empresa con el fin de garantizar que la población colaboradora conozca sus condiciones de trabajo, la historia de la empresa, sus políticas y el perfil de su cargo, cuenta con un folleto de inducción (magnética) y con una encuesta de clima laboral para la Participación, motivación y consulta que garantice el sentido de pertenencia de la población colaborador hacia la empresa, y cree una cultura de seguridad en todos los colaboradores de Servicer Ltda., de manera que se puedan mejorar los hábitos, comportamientos y actitud dentro y fuera del lugar, teniendo en cuentas actividades tales como: a. Reportes De Actos Y Condiciones Inseguras : Para la gestión de los actos y condiciones inseguras, la empresa desarrolla un proceso de concientización de cultura saludable, el cual va de la mano con el Formato S-F-103 Reporte de Acto o Condición Insegura, este formato esta divulgado en el Blog con el fin que los colaboradores puedan acceder a él y describir a través del proceso de observación situaciones potencialmente peligrosas para la toma de acciones preventivas. b. Elección Del Colaborador Del Mes: Se estimula la motivación e incentivo hacia los colaboradores esencialmente seguros. El objetivo es alentar, identificar y premiar a aquellos colaboradores de SERVICER LTDA, que se destacan en la empresa por su actitud proactiva en el día a día, en el trabajo y fuera del mismo. Esta elección será en base a lo observado por el Coordinador de Proyecto, Jefes de áreas, en relación al comportamiento de los colaboradores durante el mes. Al colaborador del mes se le dará un incentivo que corresponde a obsequios en especie o bonificaciones salariales que no superan la octava parte de un salario mínimo legal mensual vigente, sumado a esto el reconocimiento públicos en carteleras a la labor meritoria. Se concederán incentivos en los siguientes casos: 1. Participación activa en actividades programadas en cumplimiento a la calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. 2. No tener No Conformidades. 3. Aportar ideas innovadoras para la ejecución de tareas.

15 PÁGINA 15 DE No haber tenido llamados de atención durante un periodo de seis meses o durante la ejecución de un contrato. 5. Mantener y propiciar que el área de trabajo asignado se conserve en excelentes condiciones de orden y aseo. 6. Tener reportes de actos y condiciones inseguras. Cada vez que una persona sea merecedora de un incentivo esto será publicado en la cartelera informativa. Al final del año se entregara una relación de esto y se otorgará un reconocimiento al colaborador que durante el año haya sido el colaborador con el mayor número de veces. Estos colaboradores demuestran con el ejemplo su liderazgo en seguridad y hacen de la misma una forma de vida, son un referente entre sus compañeros y su familia. En la mira de garantizar el cumplimiento de autoridades y responsabilidades la empresa define un manual de perfiles con los requisitos y criterios para cada uno de los cargos S-M-03 Manual de Responsabilidad, Perfiles y Cargos. Además se establece una medición de las competencias adquiridas del personal con el fin de establecer planes de acción en los aspectos más deficientes del personal, según el formato S-F-32 Evaluación del Desempeño por Competencias. La organización cuenta con una Matriz S-F-31 Matriz de Formación, basado en las necesidades de formación detectadas en cuanto a la actividad que desempeñan, el cual identifica las necesidades de capacitación y entrenamiento según el cargo, esta matriz se encuentra estructurado de la siguiente manera: Nombre de empelados Cargo Localidad Temática Fecha programada Horas programadas Responsable Metodología de evaluación de eficacia Estado (Aplica, Aprobó, No Aprobó) 3.2. Infraestructura SERVICER LTDA., cuenta con una sede donde funciona el área administrativa de la organización y de proyecto de ingeniería eléctrica, desde donde se controlan y gestionan las actividades de los diferentes proyectos que se llevan

16 PÁGINA 16 DE 48 a cabo con los clientes (personas naturales o jurídicas) que lo requieran. Está oficina se encuentra ubicada Sincelejo - Sucre, cuya dirección es Calle 38 N 4-12 Bodega 12 parque industrial. La empresa establece un S-F-33 Plan de Mantenimiento Preventivo para garantizar las acciones para desarrollar y ejecutar la implementación de un programa de mantenimiento a las instalaciones y equipos de la empresa para que permanezcan en buen estado, a fin de garantizar su correcto funcionamiento. Materiales, Equipos y Herramientas Los equipos necesarios para efectuar las actividades son: Computadores Impresora Escáner Vehículos Herramientas críticas Locativas Aires acondicionados Extintores 4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS. (GESTIÓN DEL RIESGO) La empresa ha definido el procedimiento S-P-13 Identificación de Peligros Aspectos Ambientales, Valoración y Determinación de Control de Riesgos e Impactos, para garantizar una adecuada evaluación de riesgos e impactos y definir los lineamientos para la identificación de peligros, valoración y determinación de controles a los riesgos presentes en las actividades rutinarias y no rutinarias realizadas por SERVICER LTDA, con la finalidad de prevenir daños a la persona y a la propiedad. La matriz de peligros se basa en los siguientes pasos: 1. Identificación del proceso, zona, área donde se llevan a cabo las actividades. 2. Definición de actividad. 3. Identificación de peligros.

17 PÁGINA 17 DE Identificación de los posibles efectos en la salud. 5. Evaluación de riesgos y Determinación de Controles. Probabilidad (de que ocurra el hecho). Consecuencia (potencial severidad del daño). 6. Actualización de la identificación de peligros y valoración de riesgos. 7. Revisión de la identificación de peligros y valoración de riesgos Gestión del Cambio. La gestión del cambio se realiza por medio de las reuniones mensuales de la Gerencia con los líderes de procesos, en los que se identifican los cambios que pueden afectar el sistema y se establecen las actividades necesarias para asumirlos, como por ejemplo: nueva identificación de los peligros y valoración de riesgos, aspectos e impactos ambientales y actualización de la estandarización de los procesos (documentación). De estas reuniones se mantienen Actas en la Coordinación de Calidad, con el fin de evidenciar esta gestión. 1.2 Reporte De Actos Y Condiciones Inseguras Para la gestión de los actos y condiciones inseguras, la empresa desarrolla un proceso de concientización en prevención de actos o condiciones inseguras de los riesgos y aspectos ambientales, el cual va de la mano con el Formato S-F-103 Reporte de Acto o Condición Insegura, este formato esta divulgado en el Blog con el fin que los colaboradores puedan acceder a él y puedan describir a través del proceso de observación situaciones potencialmente peligrosas para la toma de acciones preventivas. Los colaboradores serán capacitados y entrenados para el reporte de los actos y condiciones inseguras, al igual que para el diligenciamiento del formato de reporte, la empresa debe desarrollar acciones para el control de estas situaciones. El colaborador al observar el potencial de riesgo existente debe diligenciar el formato y entregarlo al Coordinador SISO, que en conjunto con la Gerencia, evaluaran la situación y propondrán acciones de control y mejoramiento. Todos estos casos deben ser tratados en los comités integrales.

18 PÁGINA 18 DE 48 La empresa cuenta con un procedimiento S-P-10 Inspecciones de Seguridad el cual relaciona el formato S-F-70 Cronograma de Inspecciones, por que como es sabido que toda actividad genera un riesgo, por lo tanto estamos conscientes de que tanto las condiciones de trabajo como las actividades deben verificarse para disminuir los riesgos existentes por esta razón se establece dentro del procedimiento dicho cronograma de inspección mediante el cual se mantendrá control sobre las causas que tengan alto potencial de ocasionar pérdidas para la empresa. Dentro del cronograma de inspecciones planeadas en se encuentran: Inspección A Herramientas, Elementos De Protección Personal Y Equipos De Seguridad. Inspecciones Procedimiento Inspecciones Ambientales Inspección Pre Operacional De Vehículos Inspección Pre operacional A Herramientas, Elementos De Protección Personal Y Equipos De Seguridad Inspección A Escalera Inspección Gerencial Inspección A Las Instalaciones Inspección De Vehículos Inspección De Botiquín Inspección De Puestas A Tierra Inspección Supervisores Inspección De Motos Inspección Equipos De Emergencia Inspección Pre Operacional De Motos La empresa para concientizar al personal sobre sus riesgos establece que se realzaran CHARLAS DE SEGURIDAD: 5 Minutos de Seguridad y Productividad, con el fin de establecer un espacio de participación de todo el personal de la empresa de manera que se puedan identificar los peligros asociados con las actividades, manejo de EPP, comportamientos inseguros,

19 PÁGINA 19 DE 48 etc. Las charlas de Seguridad y Productividad diarias se harán referentes al trabajo que se desarrollará en el trascurso de la semanas junto con los hallazgos encontrados en las inspecciones en campo realizadas por el coordinador SISO, estas son impartidas por los supervisores de cada programa y el Coordinador SISO, la cual debe registrarse en el formato S-F-30 Control Capacitación. 2. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: Servicer Ltda., para el logro de los objetivos del Sistema de Gestión Integrado y de manera congruente con el resultado de la identificación y valoración de los peligros y riesgos asociados a las actividades realizadas por los empleados y contratistas que laboran en cada uno de los proyectos, ha documentado e implementado un Programa de Salud Ocupacional S-PR-01 Programa Salud Ocupacional, donde se contemplan los siguientes subprogramas: Subprograma De Medicina Preventiva Y Del Trabajo: Se contempla en el S-PR-01 Programa Salud Ocupacional, con el fin de garantizar que al personal se apliquen los exámenes médicos de ingresos, egresos y periódicos, establecer y documentar pautas para realizar las evaluaciones medicas ocupacionales a todos los colaboradores de Servicer Ltda., para valorar su estado de salud en relación con la ocupación. Subprograma De Higiene Industrial: Evaluar el sistema de iluminación para los diferentes puestos de trabajo a fin de comparar los niveles encontrados con los valores límites permisibles, de manera que se prevenga todo daño para la salud de las personas, derivados de las condiciones de trabajo, ver S-PR-01 Programa Salud Ocupacional. Subprograma De Seguridad Industrial: Se establece el procedimiento de control de materiales y elementos para garantizar que se controlan la gestión de los EPP para cada uno de los cargos; además se cuentan con las hojas de seguridad de todas las sustancias consideradas peligrosas para los colaboradores y el ambiente, ver S-PR-01 Programa Salud Ocupacional. Actividades De Promoción Y Prevención: Para el Departamento de Sucre se han identificado los siguientes riesgos de salud pública.

20 CARGOS Visiometría Audiometría Perfil Epidico Glicemia Hemograma Radiografía de columna CÓDIGO: S-M-01 PÁGINA 20 DE 48 Al momento de la contratación al personal se aplicara las siguientes vacunas: Gerente Administrativo Director De Proyecto Coordinador de calidad Examen Médico Ocupacional (incluir Valoración ergonómica, valoración cerebelosa y Prueba Vestibular Vértigo) Si Si Si No Si No No Si Si Si No Si No No Si Si Si No Si No No Coordinador Siso Si Si Si No Si No No Coordinador Operativo Si Si Si No Si No No Jefe de Almacén Si Si Si No Si No No Responsable Logística Supervisor de Poda Supervisores operativos Supervisores de recaudo Si Si Si No Si No No Si Si Si No Si No No Si Si Si No Si No No Si Si Si No Si No No BackOffice Si Si Si No Si No No Técnicos de Instalaciones Si Si Si No Si No No Digitadores Si Si Si No Si No No Gestores integrales Si Si Si No Si No No Inspector Si Si Si No Si No No Capataz de Redes Si Si Si Si Si Si No Capataz de Poda Si Si Si Si Si Si No Técnico Si Si Si Si Si Si No

21 PÁGINA 21 DE 48 Electricista Liniero de Poda Si Si Si Si Si Si No Liniero de Redes Si Si Si Si Si Si No Liniero de Bol Si Si Si Si Si Si No Auxiliar electricista Si Si Si Si Si Si No Auxiliar de Redes Si Si Si Si Si Si No Auxiliar de Bol Si Si Si Si Si Si No Auxiliar de Poda Si Si Si Si Si Si No Auxiliar de Almacén Si Si Si Si Si Si Si Se realizaran campañas educativas en temas tales como: Enfermedades de transmisión sexual, riesgo cardiovascular, prevención de alcohol, drogas y tabaco e hipertensión arterial. Sistema De Vigilancia Epidemiológica Ocupacional: Identificar y analizar los factores de riesgo ambiental ocupacional existentes, para evaluarlos, controlarlos y realizar actividades de seguimiento, hacia el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de la enfermedad profesional, S-PR-01- Programa de Salud Ocupacional, para los cuales se realizan exámenes médicos ocupacionales periódicos anualmente, tal como se establece en el procedimiento S-P-08 Exámenes Médicos Ocupacionales. Además para garantizar el control de los riesgos prioritarios identificados se manejan diferentes subprogramas de gestión: Programa De Gestión En Riesgo De Seguridad Trabajo Seguro En Alturas: Implementar estrategias, elementos y herramientas de gestión que permitan controlar el riesgo eléctrico, a través de la prevención y/o disminución de este riesgo en las aéreas de trabajo. Programa De Gestión Del Riesgo Mecánico. Programa De Seguridad Trabajo Eléctrico: Implementar estrategias, elementos y herramientas de gestión que permitan controlar el riesgo

22 PÁGINA 22 DE 48 eléctrico, a través de la prevención y/o disminución de este riesgo en las aéreas de trabajo. 3. CONTROL DE REQUISITOS LEGALES: Servicer Ltda., ha establecido la metodología para identificar; tener acceso y evaluar Periódicamente los requisitos legales aplicables y requisitos de otra índole, relacionados con Seguridad y Salud Ocupacional; con sus aspectos ambientales y con la prestación cada uno de los servicios, de acuerdo con el Procedimiento S-P-12 Identificación y Seguimiento de Requisitos Legales y Otra Índole. Eestos requisitos se relacionan en la matriz S-F-59 Matriz de Evaluación e Identificación de Requisitos Legales y Otra Índole. 4. PLAN DE EMERGENCIAS La empresa cuenta con un Plan de Emergencia S-PL-02 que contempla los impactos ambientales, dando a conocer los parámetros y procedimiento normalizados para enfrentar una emergencia. 5. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL La empresa cuenta con un Programa de Gestión ambiental S-PR-02 para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los posibles impactos sobre el ambiente que puedan producirse por las actividades de SERVICER LTDA, ajustando el desempeño ambiental a las normas legales. 6. EVALUACION Y MONITOREO 9.1 ACCIDENTALIDAD REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Definir la metodología para el reporte e investigación de accidentes / incidentes de trabajo y ambientales, generar planes de acción y garantizar el control de los riesgos que los generaron. Para tal fin la empresa establece el S-P-15 Procedimiento de investigación de Incidentes Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de realizar dicha investigación: Metodología de investigación.

23 PÁGINA 23 DE 48 Todos los incidentes (Accidentes y Casi Accidentes) dentro de la empresa se investigaran diligenciando el formato S-F-96 Investigación de Incidentes y/o Accidentes. Investigación De Accidentes Mortales Para la investigación de estos accidentes se conformara un grupo de trabajo integrado por Jefe de área, personal operativo, miembros del COPASO y Coordinador SISO con la asesoría de la ARL si es necesaria. Informe De La Investigación Todo accidente de trabajo debe generar un informe que será analizado en comité y divulgado a los trabajadores para evitar accidentes similares, al igual que los controles a implementar, esta actividad es obligación del coordinador de salud ocupacional. Para la gestión de los incidentes, actos inseguros y condiciones sub estándares, la empresa desarrolla un proceso de concientización a los colaboradores, el cual va de la mano con el formato S-F-103 Reporte de Acto o Condición Insegura, este formato esta publicado en el Blog con el fin que los trabajadores puedan describir a través del proceso de observación situaciones potencialmente peligrosas para la toma de acciones preventivas. 7. TRATAMIENTO DEL RIESGO Control De Visitantes. Se le entregara una guía de visitantes la cual contiene los riesgos a los cuales están expuestos, las amenazas y los respectivos procedimientos normalizados en cada una de las posibles emergencias; además hace referencia a las recomendaciones para el manejo de residuos sólidos. Esta guía también contiene el mapa del sitio, la respectiva ruta de evacuación y el punto de encuentro Responsabilidad Social Empresarial Servicer Ltda., se planteó en el mes de Noviembre de 2012 incursionar en la Responsabilidad Social Empresarial, entendiendo esta como los valores

24 PÁGINA 24 DE 48 éticos, la preocupación por las personas, sus colaboradores, el respeto a la ley y al medio ambiente. En este contexto, para Servicer Ltda., la actividad empresarial debe aportar al crecimiento y desarrollo de la comunidad, esta convicción es compartida por el personal de la organización. La Responsabilidad Social de Servicer Ltda., se enfoca y plantea que debe aplicarse a nuestro grupo de interés identificado: Los colaboradores. Los clientes. La Comunidad. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL A IMPLEMENTAR EN EL AÑO 2012 CON LOS COLABORADORES Apoyo para su capacitación personal Descansos programados y jornadas de trabajo acordes con la ley Suministro de los elementos de seguridad acordes con sus funciones Cumplimiento de requerimientos legales aplicados a la empresa Pago puntual de salarios y prestaciones Permisos legales y especiales según necesidades personales CON LOS PROVEEDORES Pagos puntuales. Buenas relaciones inter empresariales. Evaluaciones Objetivas con retroalimentación de resultados obtenidos Reclamos a tiempo con carácter constructivo. CON LOS CLIENTES Implementación de las normatividades ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Atención de Sugerencias, Ideas, Quejas y Reclamos Prontitud en los servicios solicitados. Precios Justos de nuestros Productos y Servicios. Buenas Relaciones y Esmerada Atención. Atención amable con los usuarios del servicio

25 PÁGINA 25 DE 48 CON LA COMUNIDAD Generación de Empleo Directo. Colaboración con actividades programadas por las comunas locales. CON EL MEDIO AMBIENTE Acopio adecuado de residuos para llevarlos a su destino final. Implementación de la normatividad ISO 14001:2004. Implementación de programas de ahorro de luz, consumo de agua y papel ADMINISTRACION DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES GESTIÓN COMPRA Por medio de la Gestión de Compras se busca garantizar la adquisición de materiales, equipo, herramientas y servicios de excelente calidad, que cumpla los requisitos del cliente, garanticen la buena prestación del servicio y procure el cuidado y salud de los trabajadores y del Medio Ambiente PROVEEDORES La Selección proveedores se realiza en el momento en que se requiere la compra por primera vez. Servicer Ltda, ha determinado cinco (5) criterios para la evaluación y selección de proveedores de todos los productos y servicios críticos: Ubicación Experiencia Precio Descuento financiero, según tipo de pago Entrega de la documentación solicitada oportunamente Servicer Ltda., ha determinado Cuatro (4) criterios para evaluar el desempeño de sus proveedores de Servicio profesional: Disponibilidad Experiencia Formación Entrega de la documentación solicitada oportunamente.

26 PÁGINA 26 DE 48 Servicer Ltda., ha determinado Cinco (5) criterios para evaluar el desempeño de selección de proveedores - servicio de recaudo de bienes e inmuebles: Ubicación Estratégica Confiabilidad (referenciado) Disponibilidad Garantías Entrega de la documentación solicitada oportunamente Todos estos criterios se encuentran en el procedimiento S-P-07 Procedimiento Compras, Selección y Evaluación de Proveedores; el cual garantiza que el proceso de compras sea eficaz. 8. AMBIENTE DE TRABAJO SERVICER LTDA., cuenta con una sede operativa principal y una sede principal de recaudo que garantiza un ambiente bajo condiciones adecuadas, se realizan estudios de iluminación para mejorar el ambiente visual que incide en la seguridad, confort y productividad de los trabajadores. 9. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO SERVICER LTDA., realiza seguimiento y medición sobre el cumplimiento de las características del servicio y requisitos exigidos por el cliente en los Comités Integral que se realizan mensualmente por el Coordinador de Calidad donde se encuentra presente la Gerencia y líderes de procesos. 10. PRESERVACION DEL SERVICIO Para preservar el servicio se realizan controles en: a. Programas de Mantenimiento de equipos y Herramientas para garantizar un adecuado funcionamiento y un servicio de buena calidad desde que empieza la jornada de trabajo hasta que termina. b. Rutinas Diarias de Inspecciones Operacionales con el fin de verificar el perfecto estado y funcionamiento de los diferentes equipos y herramientas. Teniendo en cuenta los servicios que presta la empresa, los aspectos de manipulación, embalaje y almacenamiento no aplican. 11. PROPIEDAD DEL CLIENTE

27 PÁGINA 27 DE 48 SERVICER LTDA., tiene en custodia TPO S y materiales del cliente, a los cuales les da su buen uso, almacenaje adecuado y seguimiento constante para su respectivo cuidado en su utilización y manejo. 12. AUDITORIA INTERNAS AL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE. La empresa cuenta con un grupo de auditores internos, para que realice seguimiento a las actividades generadas en el Plan de Auditorias de acuerdo a lo establecido en el procedimiento S-P-02 Auditoria Interna. 13. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Cuando se determinen las causas raíz de la no conformidad u evento, el personal del área afectada junto con el coordinador de calidad y el grupo investigador debe establecer acciones que permitan eliminar o disminuir las causas y establecer el tiempo y responsables de la implementación de las mismas. Las acciones pueden ser preventivas cuando eliminan un factor causal o causa inmediata pero no las causas raíz o correctivas cuando eliminan las causas raíz. Se tienen en cuenta el procedimiento S-P-03 Producto no Conforme, Acciones Correctivas y Preventivas.

28 PÁGINA 28 DE 48 ANEXOS

29 PÁGINA 29 DE 48 NOMBRE DEL PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA Líder del Proceso Objetivo del Proceso: Alcance del proceso GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL Verificar la eficacia y aplicación del sistema de gestión de la calidad, garantizando el cumplimiento de las disposiciones de los clientes. Desde Identificar las Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas de la organización Hasta Implementar acciones de mejora PROVEEDORES CLIENTES ENTRADAS SALIDAS DEL DEL ACTIVIDADES INTERNOS EXTERNOS PROCESO INTERNOS EXTERNOS PROCESO Identificar las Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas de la organización. P Realizar la Planeación estratégica de la empresa. Definir estrategias del mercado. JUNTA DE SOCIOS REPRESENTANTE SGC CLIENTE ACTUALES Y POTENCIALES USUARIO Intereses de La Junta de Socios Información de los procesos del SGC Requisitos de los clientes actuales y potenciales H V Determinar plataforma Estratégica de la organización. Determinar los requisitos de calidad del servicio. Asegurar y el entendimiento de Misión, Visión, Políticas, Objetivos y estrategias. Llevar a cabo revisión gerencial del SGI. Implementar estrategias de mercadeo. Generar propuestas a los clientes potenciales, realizando seguimiento de las mismas. Renovar contratación clientes actuales. Realizar licitaciones. con Realizar seguimiento a indicadores de gestión. Identificar adecuación del SGI para mejorar su eficacia. Plataforma Estratégica Actas de Revisión por la Dirección Implementación de cambios del SGC Asignación de recursos para mejorar eficacia del SGC Respuesta de licitaciones Contratos Otro si TODOS LOS PROCESOS DEL SGC ALTA DIRECCIÓN CLIENTE ACTUALES Y POTENCIALES USUARIO

30 PÁGINA 30 DE 48 A Verificar condiciones para presentar la empresa a licitación. Evaluar resultados de estrategias de mercado Verificar la implementación de las disposiciones planificadas. Implementar acciones de mejora Documentos Relacionados Requisitos de la Norma..\..\COORDINACIÓN SGI\COORDINACIÓN 2012\S-F-01 Listado Maestro de Documentos y Registros 2012.xlsx ISO 9001:2008: ISO 14001: 2004: OHSAS 18001:2007: RECURSOS INTERACCION DE LOS PROCESOS PUNTOS DE CONTROL DEL PROCESO Humano Tecnológico Económico Procesos Misionales Procesos de Apoyo Gestión Integral Proceso de Servicios Públicos y Privados Identificación de DOFA Identificación de cambios que afectan el SGC Establecimiento de indicadores de gestión Seguimiento de propuestas Verificación de condiciones contractuales Indicadores PMR (periodo Medio de Resolución) INDICADORES OBJETIVO META FRECUENCIA RECOLECCION FRECUENCIA REVISIÓN FORMULA DE CALCULO Rentabilidad operacional. Optimizar los procesos con mayor productividad al mínimo costo. 8% Mensual Semestral ((Ingresos - Egresos)/ Ingresos)*100 Desempeño de procesos. Cumplir a cabalidad los objetivos propuestos para los diferentes procesos de acuerdo a los proyectos obtenidos. 90% Anual Anual No de metas /indicadores) alcanzadas / No de metas planteadas * 100 Cumplimiento de compromisos de revisión gerencial Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos para mejorar continuamente el SGI. 90% Anual Anual N de compromisos de revisión gerencial del periodo anterior cumplidos / No de compromisos de revisión gerencial anterior adquiridos * 100 Satisfacción del cliente. Cumplir con las necesidades y expectativas del cliente 98% Mensual Anual Numero de encuestas a satisfacción / total de numero de encuestas * 100 Satisfacción del usuario Cumplir con las necesidades y expectativas de los usuarios 98% Mensual Anual Numero de encuestas Voz al usuario / total de numero de encuestas Voz del usuario * 100

31 PÁGINA 31 DE 48 Fidelización de Cliente Mantener a los clientes satisfechos con nuestros servicios. 90% Anual Anual Número de contratos renovados/ Número de contratos actuales x 100 Nuevos (CLIENTES). Contratos Crecer a corto plazo. 2 Anual Anual No. De contratos nuevos en el año

32 PÁGINA 32 DE 48 NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMA DE Líder del Proceso Objetivo del Proceso: Alcance del proceso COORDINADOR SGI Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión Integral, velando por el cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, los clientes, los legales y la organización. Desde Planificar las actividades del proceso de gestión integral, Hasta Tomar acciones de mejora PROVEEDORES CLIENTES ENTRADAS SALIDAS DEL DEL ACTIVIDADES INTERNOS EXTERNOS PROCESO INTERNOS EXTERNOS PROCESO Programar las auditorías internas. Planificar los planes P de toma de conciencia. Identificación de peligros y riesgos. Identificar necesidades de documentación. Establecer y actualizar documentación del SGI. Mejoras a los Realizar auditoria del procesos Intereses de la alta dirección SGI. Identificar y controlar Informes de satisfacción al NC Y PNC. cliente Necesidades Realizar Comité de de TODOS LOS Gestión Integral. Informe de documentació PROCESOS DEL auditorías internas n Medir y hacer SGI seguimiento a la ALTA DIRECCIÓN CLIENTE USUARIO No conformidades Peticiones, quejas y reclamos de clientes y usuarios Requisitos del cliente H satisfacción del cliente. Abrir acciones correctivas y preventivas. Identificar Peligros, Aspectos Ambientales, Valorar Y Determinar Control de Riesgos e Impactos. Desarrollar plan de capacitación. Ejecutar inspecciones de seguridad industrial. Gestionar riesgo. Implementar los programas de salud ocupacional y ambiente. Realizar reportes de incidentes y accidentes. No conformidades solucionadas Control y cumplimiento de requisitos legales y de otra índole en SI&SO y Laboral TODOS LOS PROCESOS DEL SGC ALTA DIRECCIÓN CLIENTE ACTUALES Y POTENCIALES USUARIO

33 PÁGINA 33 DE 48 Ejecutar programa de seguridad y salud ocupacional. V Verificar eficacia de cierre de NC, acciones correctivas y preventivas. Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales. Medir indicadores de gestión de cada proceso. A Tomar acciones de mejora del proceso Documentos Relacionados Requisitos de la Norma ISO 9001:2008: \..\COORDINACIÓN SGI\COORDINACIÓN 2012\S-F-01 Listado Maestro de Documentos y Registros 2012.xlsx ISO 14001: 2004: OHSAS 18001:2007: RECURSOS INTERACCION DE LOS PROCESOS PUNTOS DE CONTROL DEL PROCESO Humano Tecnológico Económico Procesos Misionales Procesos de Apoyo Gestión Integral Programación de auditorias Formación y Evaluación de auditores internos Eficacia de acciones correctivas y preventivas INDICADORES OBJETIVO META FRECUENCIA RECOLECCION FRECUENCIA REVISIÓN FORMULA DE CALCULO Acciones Eficaces Recurrencia del Servicio NC Órdenes de Servicio. Recurrencia del Servicio NC Orden Domiciliarias. Cumplimiento de Programa de Auditorías. Accidentalidad. Índice de frecuencia total de accidente Medir la eficacia de las acciones implementadas a los procesos. Medir la recurrencia de los servicios no conformes en los procesos operativos. Medir la recurrencia de los servicios no conformes en los procesos operativos. Realizar seguimiento a nuestro SGI. Tomar medidas preventivas para evitar que ocurran frecuentemente AT. Disminuir el número de accidentes en el mes. 85% Mensual Trimestral 10% Mensual Trimestral 10% Mensual Trimestral 95% Anual Anual (Acciones eficaces / Total acciones Implementadas)*100%. (No. de Ordenes de Servicios NC recurrentes/total de NC)*100%. N de auditorías internas realizadas en la fecha programada/n de auditorías internas programadas x 100% 0 Mensual Mensual Nº accidentes mensuales. 1,5% Mensual Mensual (Nº de accidentes con o sin incapacidad / Nº horas de Exposición) * K

34 PÁGINA 34 DE 48 Índice de frecuencia total de Casi accidentes. Índice de gravedad o severidad Disminuir el número de casi accidentes. Disminuir la severidad de los accidentes de trabajo en el mes. 1,5% Mensual Mensual 0 Mensual Mensual Tasa de accidentalidad. Disminuir la accidentalidad. 0 Mensual Mensual Ausentismo enfermedad común. Consumo de Agua. por Disminuir los días de incapacidad por enfermedad común. Controlar el impacto ambiental generado en sus actividades. 1% Mensual Mensual *K= 1920 (Nº de casi accidentes / Nº horas de Exposición) * K. *K= (Total días perdidos * K) / Total horas hombre trabajadas. (Nº total de trabajadores accidentados / Nº total de trabajadores) * 100. ( Nº días perdidos por enfermedad común / Sumatoria de días trabajados en el mes ) x 100% 12 M3 Mensual Mensual Mts³ de agua consumida al mes. Consumo de Energía Controlar el impacto ambiental generado en sus actividades kwh/mes Mensual Mensual Numero de KW consumidos al mes. Consumo de Papel Cantidad de Cartón Dispuesto Controlar el impacto ambiental generado en sus actividades. Controlar el impacto ambiental generado en sus actividades. <=3% Mensual Mensual <=90% Mensual Mensual Disminución de un 3% del consumo respecto al mismo mes del año anterior. Cantidad de Cartón Dispuesto/Cantidad de Cartón Generado *100%. Accidentes Ambientales Controlar el impacto ambiental generado en sus actividades. 0 Mensual Mensual Número de accidentes ambientales en el mes Disposición RESPEL adecuada Controlar el impacto ambiental generado en sus actividades. 90% dispuesto o almacenado Mensual Mensual Cantidad de Respel Dispuesto o almacenado/ Cantidad de Respel Generado * 100%