PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD CÓDIGO: S-P-10

Transcripción

1 DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD CÓDIGO: S-P-10 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

2 PÁGINA 2 de 7 1. OBJETIVO Definir la metodología para la realización de inspecciones planeadas al sistema de gestión integral. Organizar y ejecutar un programa de Inspecciones de Seguridad Integral orientado a mejorar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores y de la Empresa. Identificar condiciones subestándar y definir acciones correctivas tendientes a evitar la ocurrencia de accidentes. Garantizar la identificación constante de riesgos por el cambio de condiciones de trabajo. 2. ALCANCE Comienza con programación de inspecciones y termina con el análisis de inspecciones. 3. RESPONSABLE 4. RECURSOS Computador, papelería. 5. VOCABULARIO INSPECCIONES: es un examen sistemático de las áreas, equipos, herramientas, elementos de protección personal y otros de Servicer, y la utilización de estos por parte de los trabajadores. INSPECCIÓN TÉCNICA: es una revisión técnica que se realiza a los equipos, áreas y materiales, con el fin de identificar condiciones subestándar que puedan originar una pérdida en las personas, ambiente o proceso. INSPECCIÓN DE ESCALERAS DIELÉCTRICAS: es una revisión que se le hace a las escalera cada mes con el fin de verificar su estado y ver sin son actas para el trabajo.

3 PÁGINA 3 de 7 INSPECCIONES GERENCIALES: es una revisión que realiza el gerente y/o Coordinador de proyecto con el fin de verificar si se toman todas las medidas de protección al momento de realizar una actividad, es una visita programada semestralmente que se le hacen a las instalaciones para mirar el estado de estos locales en cuanto a presencia y normatividad exigidas por el cliente. INSPECCIONES PRE-OPERACIONALES: son inspecciones a partes críticas que se realizan a los equipos antes del uso, debido a que pueden fallar y volverse inseguras entre los períodos de mantenimiento preventivo. ÁREAS Y PARTES CRÍTICAS: áreas de la empresa y componentes de las máquinas, vehículos, equipos, herramientas, materiales, o estructuras que tienen la probabilidad de ocasionar pérdidas, sí se deterioran, fallan o se usan en forma inadecuada. CONDICIÓN SUBESTÁNDAR: toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente. HISTORIAL DE PÉRDIDA: gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas ocasionadas por accidentes que hayan ocurrido anteriormente. INSPECCIONES INFORMALES: inspecciones no planeadas realizadas en forma no sistemática. En ella se incluyen los reportes de condiciones subestándar, emitidos por los trabajadores hacía sus jefes inmediatos o por los supervisores durante su trabajo diario. INSPECCIONES PLANEADAS: recorrido sistemático por un área, esto es con una periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a su realización, durante el cual se pretende identificar condiciones subestándar. PÉRDIDAS: toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al proceso.

4 PÁGINA 4 de 7 POTENCIAL DE PÉRDIDA: gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas que pueden ocasionar un accidente. 6. ACTIVIDADES Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE Programación de Inspecciones: Las inspecciones planeadas se programan en formato de Cronograma de Inspecciones, en este se observa la semana del mes en la cual se van a realizar y el objeto o tema de la inspección. Las inspecciones Gerenciales, son también programadas en este cronograma. Se programan las inspecciones especificadas en las Generalidades de este procedimiento. Nota: las inspecciones no planeadas no se registraran en el cronograma pero si deben cumplir la actividad 3 y 4. Ejecución de las inspecciones: Del 1 al 3 de cada mes se enviarán a los correos electrónicos de los responsables de ejecución y/o se publicara en cartelera el Cronograma de Inspecciones, para dar cumplimiento al mismo. Reporte de las Inspecciones: Las inspecciones de seguridad realizadas deben ser reportadas todos los meses a cuando se ejecuta. Análisis de inspecciones: se consolidan todos los hallazgos no conformes de las inspecciones realizadas y se redacta un consolidado que permita analizar su repetitividad, con el fin de que a estos hallazgos repetitivos se les aplique el Servicio no conforme, Acciones Preventivas y Correctivas. El resultado de estos análisis es mostrado a la gerencia en reuniones mensuales. Ver tabla de Generalidades Quien realiza la inspección 7. GENERALIDADES Las inspecciones realizadas por la empresa son ejecutadas en todas las áreas y proyectos en que participe. La programación de las inspecciones está definido en el cronograma de actividades del sistema de gestión estas se programan tanto para la sede administrativa, como en las diferentes sedes de los proyectos. Tratamiento de actos y condiciones inseguras:

5 PÁGINA 5 de 7 - Reporte de actos y condiciones inseguras: la persona que identifique la condición o acto inseguro debe reportarlo en el Reporte de acto inseguro o condición de insegura S-F-103, y luego entregarlo al responsable Siso. - Seguimiento a actos y condiciones inseguras: El responsable Siso debe llevar un seguimiento de los actos y condiciones inseguras, teniendo en cuenta lo siguiente: Fecha: se debe llevar del mes y día del suceso. Proceso: debe relacionarse el proceso donde se identifique. Tipo: Si es una condición o un acto insegura. Incidencia: si este afecta a personas, a una propiedad o al ambiente. Causa principal: porque ocurre este acto o condición insegura. Corrección: que fue lo que hicieron en el momento. Una vez relacionado en el seguimiento, el responsable Siso debe determinar si esta condición o acto merece un tratamiento especial, si es así debe documentarlo(a) como una no conformidad siguiendo el Tratamiento del producto y/o servicio no conforme. Mensualmente el responsable Siso debe consolidar toda la información y realizar el respectivo análisis. Se realizarán inspecciones de seguridad, dejando evidencia de estas actividades en los siguientes formatos: Rondas de supervisión. Inspección supervisores Inspección Frecuencia Responsable Inspección de procedimientos. Inspección a herramientas, elementos de protección personal y equipos de seguridad. Mensual Diaria Aleatoria semanal Bimensual. Supervisores de Campaña, Supervisor PQR y SCR. Supervisores de Campaña, Supervisor PQR y SCR. Coordinador de desarrollo, supervisor poda y Responsable SISO.

6 PÁGINA 6 de 7 Inspecciones ambientales. Bimensual.. Inspecciones de botiquines. Bimensual.. Inspección de escaleras dieléctricas. Bimensual.. Inspecciones a equipo puesta a tierra. Bimensual.. Inspección de vehículos. Trimestral. Responsable de Logística. Inspección pre operacional de vehículos. Diaria. Conductor. Inspección de motocicletas. Trimestral. Inspección pre operacional de motos. Diaria. Conductor. Inspección de equipos de emergencia. Trimestral.. Inspección a las instalaciones. Trimestral.. Inspección gerencial. Inspección pre operacional de herramientas, elementos de protección personal y equipos de seguridad. Trimestral. Diaria. Gerente Comercial y Administrativo y/o Coordinador de proyecto. Técnico Electricista, Liniero de BOL, Capataz de poda y Capataz de redes, según el trabajo a realizar. 8. FORMATOS RELACIONADOS Cronograma De Inspecciones S-F-70 Rondas De Supervisión S-F-71 Inspección Supervisores S-F-95 Inspección De Procedimientos S-F-74 Inspección A Herramientas, Elementos De Protección Personal Y Equipos De Seguridad S-F-73 Inspecciones Ambientales S-F-75 Inspecciones De Botiquines S-F-82 Inspección De Escaleras Dieléctricas S-F-78 Inspecciones A Equipo Puesta A Tierra S-F-84 Inspección De Vehículos S-F-81 Inspección Pre Operacional De Vehículos S-F-76 Inspección de motocicletas S-F-99 Inspección pre operacional de motos S-F-101

7 PÁGINA 7 de 7 Inspección de equipos de emergencia S-F-100 Inspección A Las Instalaciones S-F-80 Inspección Gerencial S-F-79 Inspección Pre Operacional De Herramientas, Elementos De Protección Personal Y Equipos De Seguridad S-F-77 Reporte De No Conformidad, Acciones Correctivas Y Preventivas S-F CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN CAMBIO REALIZADO En el punto 6. ACTIVIDADES, ítem 1 Programación de Inspecciones; se anexa la siguiente nota: las inspecciones no planeadas no se registraran en el cronograma pero si deben cumplir la actividad 3 y 4. En el punto 6. ACTIVIDADES, ítem 2; Ejecución de las inspecciones; se agrego como una opción que el cronograma de inspecciones se publicaría en cartelera. Y en responsable se cambio por Ver tabla de Generalidades /04/2012 En el punto 6. ACTIVIDADES, ítem 3; se reemplaza Responsable SGI, por Responsable SISO, y se cambia la fecha de entrega que era el ultimo día hábil de cada mes por cuando se ejecuta. En el punto 6. ACTIVIDADES, ítem 4; se cambia la frase donde las inspecciones deben ser enviado a la gerencia y se estable que se deben mostrar en las reuniones mensuales. En el punto 7. GENERALIDADES, se modificaron algunas frecuencias y responsables. En el punto 8. FORMATOS RELACIONADOS, se modifico el orden de los formatos y se anexo:

8 PÁGINA 8 de 7 Inspección de motocicletas. Inspección pre operacional de motos. Inspección supervisores. Inspección de equipos de emergencia. Y se eliminaron algunos tipos de inspección. REVISÓ: APROBÓ: Anabell López Soffi Santis Martínez Gerente Comercial y Administrativo