PROGRAMA DEGESTION AMBIENTAL CÓDIGO: S-PR-02

Transcripción

1 DE CÓDIGO: S-PR-02 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

2 PÁGINA 2 DE INTRODUCCION SERVICER LTDA ha implementado un Sistema de Gestión Integral, con el fin de reducir los impactos ambientales que se generan por las actividades realizadas dentro de la actividad económica de la empresa. Por ende se diseña un Programa de Gestión Ambiental, que con su implementación se busca una herramienta en la cual se definan, implementen y evalúen las actividades que son necesarias para la empresa de cumplimiento a los requisitos ambientales legales, o suscritos por la empresa. 2. OBJETIVO GENERAL Reducir los impactos ambientales que se generan por la actividad diaria de nuestra empresa. 2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS Establecer los indicadores para la parte ambiental de la empresa. Identificar y valorar los impactos ambientales generados por la empresa. Establecer los programas de gestión requeridos. Asegurar la conformidad con el sistema de gestión de la empresa. 3. METODOLOGIA Planeación Se establecen los aspectos e impactos que se generan por las actividades de la empresa de acuerdo a la descripción de los proceso, de acuerdo a lo anterior, se establecen programas ambientales que se desarrollaran, cronograma de actividades, registros, presupuesto y responsabilidades. Implementación y Operación Se desarrollan las actividades del o de los programas de acuerdo al cronograma de actividades, se mantienen los registro actualizados para evidenciar las actividades y se hace seguimiento al presupuesto. Verificación y Acciones de Mejora Se realiza la respectiva verificación de los indicadores del o de los programas, cumplimiento de los requisitos legales, objetivos y metas, partiendo de esto se establecen las acciones a tomar para la mejora.

3 PÁGINA 3 DE REQUISITOS PARA EL PLAN 4.1 ALCANCE DEL PLAN SERVICER LTDA,enmarca la caracterización, valoración y control de los aspectos e impactos ambientales generados por el diseño, suministro, montaje y mantenimiento de estructuras metálicas. 4.2 POLITICA INTEGRAL Servicer Ltda., Empresa dedicada a desarrollar proyectos de ingeniería eléctrica, recaudo de servicios públicos domiciliarios y privados, y recuperación de cartera, consciente de las actividades que realiza y teniendo en cuenta su compromiso con el mantenimiento de los estándares en Seguridad, Salud Ocupacional, medio ambiente y Calidad, define sus compromisos de la siguiente manera: Dar cumplimiento a la legislación Colombiana aplicable en el sistema de Gestión Integral y otros requisitos que la empresa suscriba. Mejora continua al desempeño de nuestro sistema de gestión integral por medio del seguimiento a nuestros indicadores. Ayudar a prevenir la contaminación generada por el desarrollo nuestras actividades, a través de la implementación y seguimiento del programa de gestión ambiental. Promover la calidad de vida laboral mediante la prevención de lesiones que pudieran generarse asociadas al riesgo eléctrico, trabajo en alturas, izaje de cargas, desplazamiento vehicular y la prevención de enfermedades profesionales comunes a las cuales se encuentran expuestos nuestros trabajadores mediante el establecimiento e implementación del programa de salud ocupacional y sus sub-programas. Prevención de daños a la propiedad y asignación de recursos necesarios para el desarrollo del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. Fomento de la Responsabilidad Social con las partes interesadas para contribuir con el desarrollo integral con el fin de aumentar el avance económico y social.

4 PÁGINA 4 DE 17 Contando con un talento humano idóneo y comprometido, es nuestra responsabilidad satisfacer las expectativas y necesidades de todos nuestros clientes en general ELEMENTOS AMBIENTALES VISBLES DE LA POLITICA Dentro de la Política Integral se evidencian los siguientes compromisos ambientales: Ayudar a prevenir la contaminación generada por el desarrollo de nuestras actividades, a través de la implementación y seguimiento del programa de gestión ambiental. Dar cumplimiento a la legislación Colombiana aplicable en el sistema de Gestión Integral y otros requisitos que la empresa suscriba. Asignación de recursos para implementar y mantener el sistema. Fomento de la Responsabilidad Social con las partes interesadas para contribuir con el desarrollo integral con el fin de aumentar el avance económico y social. 5. PLANIFICACION 5.1 ASPECTOS AMBIENTALES Los aspectos ambientales surgen de las actividades desarrolladas en la empresa, por esto la generación de los aspectos es algo transversal a todos los proceso, ya que, en todos se presenta interacción con el medio ambiente IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Para la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, se cuenta con un procedimiento para identificar y valorar aspectos e impactos ambientales de acuerdo a los siguientes componentes: Identificación de actividades De acuerdo a los procesos y el alcance de la empresa. Entradas - Consumo de agua. - Consumo de energía.

5 PÁGINA 5 DE 17 - Consumo de materiales e insumos. Salidas - Generación de emisiones. - Generación de desechos, residuos ordinarios y peligrosos. Requisitos legales Según los componentes ambientales de las actividades MATRIZ DE ASPECTOS e IMPACTOS En la matriz de aspectos e impactos, se consolida la identificación y valoración de estos, así como los controles y programas asignados a cada aspecto e impacto. 5.2 PROCESOS DE LA EMPRESA Para cumplir los requisitos y expectativas de las partes interesadas: clientes, proveedores, trabajadores, autoridades, comunidad, etc., la empresa ha definido sus procesos: Planeación Estratégica (Comercial), Gestión del Talento Humano y Bienestar, Gestión Integral, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Infraestructura, Red de Recaudo, Mantenimiento de la medida (PQR, SCR, CAMPAÑA) y Gestión de Desarrollo (PODA, REDES, BOL), en cada uno de los cuales se desarrollan funciones y actividades de las cuales se desprenden aspectos e impactos con diferentes características y magnitudes. Proceso Planeación Estratégica: Se encarga de liderar el buen desarrollo y mejoramiento de cada uno de los demás procesos, desde este proceso se asignan los recursos para que los programas se implementen y mantengan. Así mismo, se encarga de las relaciones con los clientes, recibiendo los requerimientos de estos en temas de calidad y SSOA, de igual forma maneja las ofertas comerciales y licitaciones, realiza también la evaluación de satisfacción del cliente para la mejora de los aspectos de la empresa en calidad y SSOA, el proceso administrativo apoya el desarrollo de la gestión empresarial, desde la parte de gestión humana, contable y de compras, para que los demás procesos se encaminen solo al logro de sus objetivos. Gestión del Talento Humano y Bienestar: Permite la colaboración eficaz de las personas para alcanzar los objetivos organizacionales e individuales,

6 PÁGINA 6 DE 17 buscando la eficacia organizacional, mediante un conjunto de políticas y prácticas para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas. Gestión Integral: Garantizar un ambiente de trabajo adecuado para la realización de las actividades organizacionales, la eficacia, aplicación y mejora continua del Sistema de Gestión Integral, velando por el cumplimiento de las disposiciones de los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Registro Único de Contratistas, los clientes y la organización. Gestión Administrativa y Financiera: Suministrar a la organización material, insumos y/o servicios necesarios para el desarrollo de las actividades cumpliendo con los requisitos legales vigentes Y LOS establecidos por la norma ISO 9001, ISO y OHSAS Gestión de Infraestructura: Asegurar el óptimo funcionamiento de la infraestructura de la empresa. Red de Recaudo: Recaudar efectivamente facturas de servicios públicos y privados de los diferentes tipos de clientes, dando cumplimiento a sus expectativas Y contribuir con la mejora del Sistema de Gestión Integrado desde el desarrollo de sus actividades. Mantenimiento de la medida (PQR, SCR, CAMPAÑA) y Gestión de Desarrollo (PODA, REDES, BOL): En los proceso operativo se ejecutan actividades de normalización e instalación de nuevos suministros, gestión de redes, suspensión corte y reconexión de acometidas.

7 PÁGINA 7 DE GESTION POR PROCESOS MAPA DE PROCESOS Los impactos significativos de la empresa, se generan en el proceso operativo debido a las características de las actividades que en este proceso se generan, en la matriz de aspectos e impactos de establecer un cuadro con la significancia de un impacto que se origina en una actividad de un proceso. 5.3 REQUISITOS LEGALES Para el cumplimiento de los requisitos legales se cuenta con una matriz S-F- 59 Matriz de Evaluación e Identificación de Requisitos Legales y Otra Índole, la cual se define y actualiza según lo establecido en el procedimiento para la identificación y actualización de requisitos legales y de otra índole, en la identificación de los requisitos legales se tiene como base los procesos, actividades, aspectos e impactos de la empresa.

8 PÁGINA 8 DE INDICADORES Y METAS INDICADORES Los indicadores se han establecido como elemento de seguimiento y control a la eficiencia y efectividad de las actividades que se desarrollen para confrontar los aspectos e impactos ambientales, los indicadores que se evaluaran en el plan de gestión serán los siguientes: Consumo de energía(kw) Consumo de Agua(m3) Papel (Resmas) y cartón dispuesto (Kg) Cantidad de RESPEL dispuesto o almacenado/ Cantidad de RESPEL Generado*100 Incidentes ambientales con sustancias químicas (aceite vehículos)/año METAS La responsabilidad que la empresa tiene con el medio ambiente conlleva que propongan metas en aras de tener un uso adecuado y eficiente de los recursos naturales y además, que se propenda porque las actividades que se desarrollen en la empresa no impacten el medio ambiente como consecuencia de las emisiones, generación de desechos, residuos ordinarios y peligrosos, las metas se establecen de acuerdo a los indicadores y sus dimensiones. Reducción de un 3% del consumo de energía con respecto al mismo del año anterior. Reducción de un 3% del consumo de agua con respecto al mismo del año anterior. Reducción de un 3% del consumo de papel con respecto al mismo del año anterior. Disposición o almacenamiento final adecuado en un 90% de RESPEL y cartón generado. Cero incidentes ambientales con sustancias químicas. 5.5 S Basados en la significancia de los aspectos e impactos ambientales identificados, a los objetivos y metas establecidas, se han definido los siguientes programas de gestión:

9 PÁGINA 9 DE PARA EL MANEJO DE QUIMICOS Busca asegurar el adecuado manejo de productos químicos y sustancias peligrosas para prevenir cualquier accidente que pueda involucrar a las personas o algún otro elemento del medio ambiente.

10 PÁGINA 10 DE 17 Matriz de actividades ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE RECURSOS EJECUCION REGISTRO Se evalúa que el almacenamiento y Inspección al sitio de rotulado de las Formato de Según Formato de almacenamiento y sustancias químicas inspección de cronograma de inspección rotulado de químicos sea el adecuado área de trabajo inspecciones diligenciado según sus características Seguimiento a las no conformidades de las inspecciones Establecer los planes de emergencia para eventos con químicos Realizar y mantener el registro de químicos en la empresa Capacitaciones al personal en el manejo de químicos En reunión gerencial se establecen las No Conformidades halladas y se definen los planes de acción Se define el PON para emergencia con químicos Se hace inventario de los químicos que se utilizan en la empresa verificando su rotulado y HDS Realizar capacitaciones en manejo seguro de químicos Brigadistas personal personal personal personal Trimestral Anual Anual Según cronograma de capacitaciones Acta de reunión PON Registro de inventario Registro de capacitaciones

11 PÁGINA 11 DE DE CONTROL DE EMISIONES Implementar consolidar y mantener una estrategia sólida que permita reducir las causas de la contaminación del aire producida por los Autos y Motos de la empresa SERVICER LTDA. Matriz de actividades ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE RECURSOS EJECUCION REGISTRO Charlas con los Realizar capacitación conductores a todos los contratistas y conductores Formato propios de la contratistas y propios personal, mensual diligenciado de empresa sobre el de la empresa sobre formato capacitación mantenimiento el mantenimiento capacitación continuo de sus continuo de sus vehículos vehículos Inspecciones a los vehículos propios Se revisa las y contratados para evidenciar que cumpla con la revisión técnico mecánica y de gases condiciones de los vehículos que transportan al personal de la empresa Formato de inspección de vehículo mensual Formato de inspección diligenciado

12 PÁGINA 12 DE PARA LA GESTION DE RESIDUOS Con el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos se proyecta garantizar una eficiente gestión interna y externa del total de los residuos generados en la empresa y optimizar el proceso de reciclaje, reutilización y disposición final de los residuos generados Matriz de actividades ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE RECURSOS EJECUCION REGISTRO Realizar Capacitar a todo el capacitaciones a personal en la todo el personal en Formato diligenciado personal, formato Mensual clasificación de la clasificación de de capacitación capacitación desechos y residuos desechos y residuos peligrosos Capacitar a todo el personal Administrativo y comercial en reciclaje y reutilización de insumos Realizar capacitaciones sobre el reciclaje y reutilización de insumos personal, formato capacitación Mensual Formato diligenciado de capacitación Instalación de canecas para la clasificación de desechos y residuos en la administración, operativa y punto de recaudo. Gestionar la compra de las canecas para la adecuada disposición de desechos y residuos Compras Financieros para realizar la adquisición de las canecas Trimestral Fotográfico de la adquisición

13 PÁGINA 13 DE 17 Inspecciones SSOA Definición de planes de acción para las No Conformidades de las inspecciones Revisar, dentro de las inspecciones, que se esté realizando una adecuada separación de los residuos. Establecer las acciones que van a desarrollar al momento de encontrar no conformidades en el manejo de los residuos en los sitios de trabajo. Gerencia personal, formato de inspección Tiempo personal del Mensual Trimestral Formato diligenciado de inspección Acta de reunión estableciendo el plan de acción Registro de cantidades de residuos (RESPEL, papel, cartón y chatarra) Se diligencia el formato de cantidades de residuos retiradas de la empresa. personal, formato Almacenamiento de Residuos Peligrosos Proyectos De acuerdo a la salida de residuos Formato diligenciado

14 PÁGINA 14 DE IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 6.1 RESPONSABILIDADES Gerencia: Asegurar la disponibilidad de recursos para la implementación del programa de gestión ambiental, ser parte de los comités integral requeridos para la evaluación del programas y realizar las respectivas evaluaciones gerenciales. : Asegurar la implementación, seguimiento y mejora del programa de gestión ambiental, gestionar la consecución de las metas establecidas (indicadores) y los recursos para este. Contratistas Vehículos: Cumplir con lo establecido en el programa de control de emisiones RECURSOS 6.3 FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA Con el fin que todos los empleados de todos los niveles de la empresa conozcan los aspectos e impactos ambientales que se generan en la empresa, así, como los programas y actividades que se están desarrollando para su control se pondrán en práctica las siguientes actividades para comunicar hacer conocer a los trabajadores los componentes ambientales del sistema. Capacitaciones: Se cuenta con una Matriz de Formación para el año en curso, el cual defina anualmente y se revisa periódicamente para establecer su eficiencia, las necesidades capacitaciones y formaciones en la matriz. Inducciones: Se realizan inducciones y entrenamientos a cada trabajador al ingresar a la empresa, en esta se definen los aspectos e impactos ambientales, programas y controles de estos. 6.4 COMUNICACIONES Existe un procedimiento para las comunicaciones internas y externas, dentro de este se definen los pasos para la comunicación de la información INTERNAS Reportes Y Comunicación: En los comité Integral, se informa sobre los avances en los controles de los aspectos e impactos ambientales, los

15 PÁGINA 15 DE 17 hallazgos encontrados en las inspecciones, los reportes de los clientes sobre el manejo ambiental y los demás componentes del programa de gestión ambiental. Reuniones Semanales: Una vez por semana se realiza una reunión con los trabajadores para tratar temas de seguridad, calidad y ambiental, en estas reuniones se trata el tema ambiental, manejo de residuos, ahorro de energía, uso eficiente del agua, entre otros con el fin de crear conciencia sobre los trabajadores. Carteleras: Las carteleras son elementos informativos como fechas ambientales, comunicaciones referentes a ecología, naturaleza, flora, fauna etc., con el fin de familiarizar a los trabajadores con la parte ambiental externa a la empresa y aumentar la conciencia y el cuidado de la naturaleza EXTERNAS Reporte De Sostenibilidad: Anualmente se realiza un reporte a las partes interesadas vía de sostenibilidad en el cual se establecen los avances y aspectos a mejorar que se han evidenciado durante el periodo de implementación del programa de gestión ambiental. 7. VERIFICACION 7.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION El seguimiento y la medición de la gestión de los aspectos e impactos ambientales se realizara por medio de fichas ambientales, en las cuales se asignará un objetivo, se establecerán cuáles son las causas del impacto así como las mediciones a realizar para el seguimiento del mismo y la persona responsable de realizar las mediciones y el seguimiento; la referencia de las fichas ambientales serán los impactos ambientales identificados y que se generan por el alcance la empresa.

16 PÁGINA 16 DE 17 Fichas ambientales. FICHA 1 Impacto: GENERACIÓN DE RESIDUOS Objetivo: Dar un manejo adecuado de los diferentes residuos generados en la empresa. ASPECTO AMBIENTAL PLAN DE ACCIÓN MEDICIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE RESIDUOS PELIGROSOS Canecas adecuadas para la separación en la fuente. Cantidad (kg) de RESPEL retirado de la empresa RESIDUOS CONVENCIONALES Capacitación al personal en buen manejo de residuos. Capacitaciones/año MENSUAL RESIDUOS APROVECHABLES Adecuada gestión externa Cantidad (kg) de residuos llevados a reciclaje

17 PÁGINA 17 DE 17 FICHA 2 Impacto: AGOTAMIENTO DE LOS RECUERSOS NATURALES Objetivo: hacer un uso eficiente de los recursos y la materia prima en todas las actividades desarrolladas en la empresa. ASPECTO AMBIENTAL PLAN DE ACCIÓN MEDICIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE CONSUMO DE ENERGÍA Proyectos para reducción del consumo de energía (tecnologías de bajo consumo) Consumo de energía eléctrica en empresa MENSUAL Capacitar al personal en uso adecuado de la energía eléctrica CONSUMO DE AGUA Capacitar al personal en uso adecuado del agua. Buen estado de los puntos de consumo de agua Consumo de agua en la empresa Cantidad (kg) de residuos llevados a reciclaje MENSUAL 8. CONTROL DE CAMBIO VERSIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN CAMBIO REALIZADO REVISÓ: APROBÓ: José Navarro Coordinadora SISO Soffi Santis Martínez Gerente Comercial y Administrativo