UNION EUROPEA. SAN VICENTE PRODUCTIVO Programa de Apoyo al Proceso Productivo en el Departamento de San Vicente.

Transcripción

1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE PRODUCCIÓN DE CAMARONES Realizado para Comunidad El Naranjo, Cantón Las Mesas, Municipio de Tecoluca Preparado por Ing. Mauricio Martínez Consultor Auspiciado por SAN VICENTE PRODUCTIVO Programa de Apoyo al Proceso Productivo en el Departamento de San Vicente. FINANCIADO CON FONDOS DE LA UNION EUROPEA JUNIO DE 2002

2 Estudio de Factibilidad Técnica y Económica El Naranjo JUNIO DE 2002.

3 Estudio de Factibilidad Técnica y Económica El Naranjo Introducción Este documento toma como base la propuesta de la comunidad El Naranjo, la iniciativa de construir un proyecto camaronero en la zona del Bajo Lempa. Se ha tomado la dea original como punto de partida, asignándole valores reales de mercado y de producción con el objetivo de que esta simulación ofrezca con mas claridad elementos que conduzcan a la toma de decisiones para su ejecución. Antecedentes Proyecto Establecimiento de Estanques para el Cultivo de Camarón bajo el sistema Semi Intensivo, destinado para el Mercado Local. Comunidad Los Naranjos Datos Generales: Organización Grupo Solidario Ubicación Caserío El Naranjo, cantón Las Mesas, Municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. Justificación Dadas las escasas oportunidades de superación económica y social de la zona, la comunidad El Naranjo ha tomado la iniciativa de impulsar proyectos para obtener beneficios por medio de la generación de empleos y de la obtención de productos de alto valor. En este caso el proyecto que se ha propuesto está orientado a la explotación del recurso acuícola; es decir en el cultivo de las variedades marinas aclimatables en nuestro ambiente. Basándose en el historial de la productividad natural de mariscos y crustáceos de los terrenos en propiedad de la comunidad El Naranjo, bañados por la marea y de origen salado, la comunidad ha propuesto como alternativa de superación el establecimiento de estanques para el cultivo de camarón bajo el sistema semi intensivo. Aprovechando así condiciones tales como: - Son propietarios de los terrenos donde se ha planificado el proyecto. - Estos terrenos son de suelos sumamente salados y tienen vegetación de chacastera. 2

4 - Diversificar con actividades que no estén relacionadas directamente con la agricultura, en el caso del desarrollo de la Acuicultura en la zona. - El entorno ecológico ambiental es apto para el cultivo de camarones. Objetivos 1. Aprovechar las condiciones ambientales y el área de la propiedad de la Comunidad. 2. Producir camarón para comercializarlo en el mercado local. 3. Generar empleo para nuestros beneficiarios. 4. Generar beneficios económicos. 5. Introducir a los miembros de la Comunidad en las prácticas de explotación acuícola. Localización Razón Social: Grupo Solidario El Naranjo Ubicación: Caserío El Naranjo, cantón Las Mesas, Municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. Investigación de Mercado Este proyecto tiene como objetivo principal el cultivo de camarón por medio del método semi intensivo para la venta al mercado local. La calidad que se puede alcanzar con este método de cultivo es apta para la exportación, pero debido a que los volúmenes que se han proyectado producir son muy bajos, se comercializará en el mercado local. Mercado La creciente demanda nacional por camarón y chacalín hace que los productores nacionales tengan una alternativa a mas del mercado internacional para colocar el resultado de sus producciones. En los últimos dos años las dificultades que ha tenido el mercado internacional han obligado a canalizar temporalmente las producciones hacia el mercado local, descubriendo una demanda desconocida hasta el año Los centros de mayor consumo para este producto se encuentran favorablemente cerca de la zona de producción. La plaza de Usulutan mantiene una demanda constante del producto y puede absorber hasta 1000 libras diarias de suministro de camarón fresco y 400 de chacalín cosido. La plaza de Zacatecoluca mantiene una demanda constante y puede absorber hasta unas 800 libras de camarón fresco al día, y 300 de chacalín cosido. 3

5 Plaza de la Unión mantiene una demanda constante y puede absorber hasta unas 800 libras de camarón fresco al día. Precios Las condiciones actuales de comercialización de camarón a nivel nacional han cambiado radicalmente debido a la aparición de enfermedades, la baja oferta hace que una demanda insatisfecha incremente los precios a niveles que nunca se habían visto en el mercado nacional. Los precios actuales de plaza son el resultado de las restricciones del gobierno (Veda) y las dificultades de producción, este efecto ha creado una ventana favorable para los productos de cultivo, para el verano de 2002 el camarón de 10 a 12 gramos alcanzó un precio hasta de 20 colones por libra, el precio promedio de este mismo producto en los últimos cinco años no superó los 14 colones por libra. En este análisis se ha considerado el promedio de historial de precio tomado en cuenta la estacionalidad. El precio promedio que se fijó para la proyección fue de 14 colones por libra, de camarón entero de venta al mercado local. Proyección de Ingresos Tomando en cuenta las condiciones ambientales del entorno productivo y de los problemas actuales en la producción de camarón para hacer un cálculo cercano a la realidad se ha utilizado un precio promedio base para el producto de 14 colones por libra y se ha aplicado una curva de aprendizaje en el que basa la productividad a partir de 10 camarones por metro cuadrado, sacando 2 cosechas por año en los primeros tres años y llegando hasta tres cosechas en el cuarto y quinto año. El porcentaje de sobrevivencia asumido 50, se ha tomado de la media regional en camarón cultivado bajo el sistema semi intensivo, los ingresos varían de 107, colones para el primer año hasta 203, en el quinto año. Los supuestos y el comportamiento de la proyección de ingresos se pueden observar en el anexo 1, Ingresos Proyectados. Materias Primas y Materiales Las Materias Primas. La materia prima en este proyecto es, básicamente la post larva de camarón de la variedad Penneaeus Vannamei, el cual puede ser adquirido en los laboratorios nacionales, el costo de la post larva ha sido calculada a de colón el millar. La demanda de materia prima y monto total se puede observar en el anexo numero 2, en el cuadro de Costos de Producción. 4

6 Materiales El resto de los materiales para la producción serán obtenidos en el mercado local, el presupuesto de producción se puede observar en el anexo numero 2, Costos de Producción. Tamaño y Localización Tamaño La solicitud original de la comunidad El Naranjo, propone 5 manzanas de espejo de agua, tomando en cuenta la dificultad para el succionamiento de agua, se han propuesto 5 hectáreas en total. Tres hectáreas de espejo de agua que cumple la función de lagunas de engorde y dos hectáreas como canal reservorio. Localización El proyecto estará ubicado a 19 kilómetros al sur de la carretera El Litoral a la altura del desvío de la comunidad de San Nicolás Lempa. Infraestructura La infraestructura necesaria en este proyecto es la siguiente: Estanque de Engorde: Es donde se realizará la cría y desarrollo del camarón. Tendrá 3 hectáreas de áreas y una profundidad promedio de un metro, estará conformado por una borda de tierra compactada por maquinaria pesada. Canal Reservorio El terreno donde está ubicado el proyecto tiene como dificultad la disponibilidad de agua, el canal de abastecimiento de agua es una manga de estero que está retirada a unos 900 metros del canal principal, el caudal que llega hasta la propiedad del proyecto es relativamente bajo y limita las horas de bombeo, en solución a este problema se ha diseñado un canal reservorio que obtenga el 65 del agua utilizada en el cultivo. Este canal reservorio tiene un área de 2 hectáreas. Compuertas de Entrada Su función es controlar el agua depositada en el canal reservorio y conducirla hacia la laguna de engorde. Compuerta de Salida Las compuertas de salida tienen la función de controlar el flujo del agua de la laguna de engorde. Plantel de Bombeo Es la estructura techada que protege al equipo de bombas de la intemperie. 5

7 Construcciones Descapotado Para comenzar la construcción es necesario remover la capa de material vegetal de la superficie del terreno, esta actividad se realiza con Buldózer, para este proyecto se han calculado 3, colones para esta labor. Los supuestos y el detalle de estos costos se pueden ver en el anexo 3, en el cuadro de Inversiones del Proyecto. Conformación de Bordas Para la conformación del estanque de engorde y canal reservorio es necesario la conformación de una borda perimetral y una borda intermedia que tengan las siguientes dimensiones: Base Corona Altura 8 metros 2 metros 2.5 metros El costo que se ha estimado en conformación de borda es de 107, colones para la borda perimetral y 26, colones para la borda intermedia. Los supuestos y el detalle de estos costos se pueden ver en el anexo 3, en el cuadro de Inversiones del Proyecto. Compuertas de Entrada y Salida Estas estructuras son construidas con tubos de concreto de 30 pulgadas. Se ha estimado en estas estructuras un costo de 14, colones para la Compuerta de Cosecha y 8, colones para la Compuerta de Entrada. Los supuestos y el detalle de estos costos se pueden ver en el anexo 3, en el cuadro de Inversiones del Proyecto. Plantel de Bombeo Esta estructura da alojamiento a las bombas, es una galera construida de piso de cemento. El costo estimado para este plantel en este proyecto es de 7, colones. Los supuestos y el detalle de estos costos se pueden ver en el anexo 3, en el cuadro de Inversiones del Proyecto. Bodegas para Concentrado La función de esta galera es de proteger el concentrado de las condiciones climáticas y también servir de oficina, es un área techada de 16 metros cuadrados, a la cual se le ha asignado un costo de 5, colones. Los supuestos y el detalle de estos costos se pueden ver en el anexo 3, en el cuadro de Inversiones del Proyecto. 6

8 Canal de Succión Tomando en cuenta las dificultades por el asolvamiento del canal de abastecimiento de agua es necesario limpiar el canal de succión, esta actividad se realizará con mano de obra de la zona y se les darán las siguientes dimensiones: Amplitud superior Amplitud inferior Profundidad 4 metros 1.5 metros 1.5 metros Para este proyecto se han calculado 5, colones destinados a la limpieza de este canal de succión. Los supuestos y el detalle de estos costos se pueden ver en el anexo 3, en el cuadro de Inversiones del Proyecto. Equipo El equipo a utilizarse en este proyecto es una bomba de 6 pulgadas de diámetro, con chasis móvil mas tubería y accesorios, en este proyecto se han destinado para el equipo 64, colones. Los supuestos y el detalle de estos costos se pueden ver en el anexo 3, en el cuadro de Inversiones del Proyecto. Organización de Requerímentos Humanos Tomando en cuenta la escala del proyecto solo se han calculado dentro de los costos de producción el personal permanente involucrado directamente en la producción, el cual es el siguiente: 1 Supervisor de Producción 1 Bombero 2 Vigilantes 1 Lagunero todos los sueldos son calculados en base al salario mínimo, haciendo un total de colones por ciclo de producción. 7

9 ORGANIGRAMA 8

10 Inversiones El monto de las inversiones y su detalle pueden verse en el anexo 3, en el cuadro de Inversiones del Proyecto. El total de las inversiones incluyendo los imprevistos es de 241, colones. Materiales para la Producción El detalle de los costos de producción puede verse en el anexo 2, en el cuadro de Costos de Producción, donde incluyen Materias Primas, Materiales y Mano de Obra, los cuales hacen un total de 46, colones por ciclo. Financiamiento Para la realización de este proyecto es necesario un financiamiento de 241, colones como capital a mediano plazo, debido al monto solicitado se ha calculado un periodo de cinco años para evaluar el proyecto. Además del capital inicial para la construcción es necesario financiar los costos de producción en cada ciclo, el monto de estos costos ascienden a 46, colones por ciclo de producción. Amortización Crédito a Largo Plazo ( Capital Inicial) El pago de la inversión inicial se hará por medio de cuotas anuales las cuales estarán compuestas de capital mas intereses, las características del crédito son las siguientes: Monto 241, Taza de Interés 14 Plazo 5 años El monto total de pago. capital mas intereses se puede ver en el anexo numero 4, en el cuadro de Plan de Pagos. El comportamiento de los pagos se puede ver en el anexo numero 5, Flujo de Caja para 1 Año, y en el anexo numero 6 Flujo de Caja para 5 Años. Crédito a Corto Plazo El crédito a corto plazo se hará por medio de una estructura de crédito de Avío cancelando su capital mas intereses al final de cada ciclo productivo. El comportamiento de los pagos se puede ver en el anexo numero 5, Flujo de Caja para 1 Año, y en el anexo numero 6 Flujo de Caja para 5 Años. 9

11 Proyección de Resultados Ventas El ingreso por ventas de este proyecto es el resultado de la comercialización de las producciones por ciclo, el comportamiento de su ingreso puede verse en el anexo 5 y 6, Flujo de Caja para 1 y 5 años. Los supuestos y criterios de ingresos proyectados pueden observarse en el anexo 1, en el Cuadro de Ingresos Proyectados. Costos Totales El detalle de los costos totales de producción puede verse en el anexo numero 2, en el cuadro de Costos de Producción, y su comportamiento pueden observarse en los anexos 5 y 6, Flujo de Caja de 1 y 5 años. Análisis de Rentabilidad Financiera En el flujo de caja para 5 años (Anexo 6), se puede observar que para todos los años presenta pérdida operacional. Valores Actuales Netos Tomando en cuenta que en el Flujo de Caja las pérdidas operacionales son constantes los valores actuales netos son negativos. Tasa Interna de Retorno La tasa interna de retorno se encuentra cuando los valores actuales netos son guales a ceros, en este caso los valores actuales netos son negativos, por lo que no se puede calcular una tasa interna de retorno. Conclusiones - Tomando en cuenta los resultados del análisis de rentabilidad llegamos a la conclusión de que este proyecto no es viable desde el punto de vista económico. - El área en la cual se ha planteado este proyecto es demasiado pequeña y los costos fijos ocupan un porcentaje bastante alto de los ingresos del proyecto. - Conociendo la envergadura del proyecto se calcularon los costos sumamente necesarios involucrados en la producción. - La razón que incrementa el monto del capital inicial es la construcción de un canal reservorio de 2 hectáreas, con la finalidad de solucionar el problema de disponibilidad de agua. Esta área sin producción directa recarga los costos fijos. 10

12 Recomendaciones - Se recomienda hacer un análisis de equilibrio productivo con la finalidad de encontrar el área mínima para que este proyecto sea rentable, con las condiciones actuales de mercado y de producción. 11

13 ANEXOS 12

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