Instrucciones para la preparación del Impuesto de Sociedades. Para generar el modelo de Impuesto de Sociedades realiza los pasos:

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1 Instrucciones para la preparación del Impuesto de Sociedades ContaSOL genera un fichero en formato.xml, con la información de los datos económicos necesarios para la elaboración del Impuesto de Sociedades. En él incorpora toda la información de los balances de tu contabilidad, que posteriormente utilizarás en el programa de ayuda para la creación del modelo 200. Para descargar el programa de ayuda y ver la información sobre su uso tienes la siguiente dirección: Para generar el modelo de Impuesto de Sociedades realiza los pasos: Paso 1 Accede en ContaSOL a la pestaña Impresión oficial > icono Impuesto de Sociedades. Existen 2 opciones: - Modelo 200. Impuesto de Sociedades - Modelo 202. Pago fraccionado Accede a la primera opción Modelo 200. Impuesto sobre Sociedades. Paso 2 Una vez accedemos al formulario, la primera ventana que nos aparece es la siguiente, en ella has de calcular el formulario para generar el archivo para el modelo 200. Software DELSOL Página 1

2 A continuación te explicamos las opciones por las que está formada esta ventana: Su Estructura: Formulario. Son las distintas páginas que constituyen el modelo. Las podemos ver a la izquierda, para visualizarlas, sólo haz de hacer un clic en su nombre. Filtros. También podemos establecer una serie de filtros que nos serán de ayuda en el cálculo de la información que vamos a presentar. Software DELSOL Página 2

3 Diario: Permite seleccionar el diario del que queremos obtener los datos. Opciones de cálculo: Permite realizar el cálculo según el modelo de Balance de Situación, el modelo de Pérdidas y Ganancias y Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, que elija. Estos balances tienen como base los del Registro Mercantil pero son específicos para el Impuesto de Sociedades. Cinta de opciones Impuesto de Sociedades Se encuentra formada por los grupos: Mantenimiento: Guardar y seguir en la ventana actual o guardar y cerrar la ventana. Con ambas opciones, la próxima vez que accedas al formulario, si previamente has guardado los datos anteriores, apacerán aquí los últimos datos calculados. Páginas: Te permite moverte por las diferentes páginas del formulario actual. Sociedades: Te permite exportar datos en un fichero.xml con información en formato importable por el programa de Sociedades. ContaSOL permite generar el Modelo Normal ó el Modelo para Pymes. Software DELSOL Página 3

4 Acciones: Limpiar información. Pone a cero el contenido de cada uno de los apartados del formulario. Calcular formulario. Realiza el cálculo de los importes de la declaración. Este cálculo dependerá del diario seleccionado y de los modelos elegidos. Al pulsar botón calcular formulario aparecerá la siguiente ventana: Por defecto ContaSOL calcula el Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación. El Estado de Cambios de Patrimonio Neto no lo calcula por defecto y nos avisa en la misma pantalla: Esto significa que no todos los campos están formulados y que las fórmulas que existen en el programa no pertenecen a algún BOE. Es el usuario el que tiene que formular los campos o modificar los ya existentes. Para ello puedes acceder a la nota técnica dentro de la zona privada de clientes Estado de cambios y Patrimonio Neto donde se explican todos los pasos para su formulación. Una vez calculada toda la información, es posible modificar cada valor del formulario (a excepción de la página Hoja identificativa de la sociedad que siempre es leída desde Datos generales de la empresa ). Software DELSOL Página 4

5 Si marcas para que lo calcule has de tener en cuenta que antes debes de haber revisado los importes calculados. Insistimos en que una vez calculado, el formulario puede modificarse manualmente en su totalidad. No se te olvide Guardar el modelo, sobre todo si has introducido datos manualmente. Para importar el Impuesto de Sociedades al programa de ayuda debes seguir estos pasos: Para realizar la exportación de balances en formato xml y la importación en el programa ayuda del Impuesto de Sociedades, debes seguir los siguientes pasos: Una vez calculado el formulario y verificado datos, pulsa sobre icono Exportar datos, selecciona el tipo de balance que vas a presentar y el programa te generará el fichero.xml. Te aparecerá la siguiente ventana: Te indicará la ruta donde se ha guardado el fichero con los datos. En el programa de ayuda del Impuesto de Sociedades Ejecuta el programa de Ayuda de Impuesto de Sociedades. Crea una nueva declaración pulsando sobre el botón Nueva declaración y dale nombre desde el botón nueva y la ventana: Software DELSOL Página 5

6 Una vez hayas pulsado ACEPTAR, el programa te solicitará el NIF de la entidad declarante. Y te aparecerá el formulario: Software DELSOL Página 6

7 Si tu empresa no se encuentra entre las opciones que aparecen aquí, ve al final de la pantalla con la barra de desplazamiento e introduce el periodo impositivo y pulsa el botón Aplicar : En la siguiente ventana, selecciona el modelo de balance al que está acogida tu empresa. Como ya dijimos anteriormente ContaSOL sólo permite generar balance Normal y Pymes. Software DELSOL Página 7

8 Una vez seleccionado, pulsa botón Aceptar y aparecerá ventana solicitándonos la ruta en nuestro equipo donde se ha guardado el fichero. xml: Busca la ruta donde se encuentra el fichero pulsando botón de la derecha elegir fichero (.xml) y pulsa botón Continuar aparecerá el siguiente mensaje: Pulsa Aceptar y luego botón Siguiente y a partir de aquí tendrás que introducir la información que falta de forma manual. Con este proceso habrás conseguido recoger toda la información de los balances. El resto de información así como los datos identificativos de la empresa, debe ser completada por el usuario. Una vez hayas finalizado podrás usar la función del programa Presentación Telemática. Software DELSOL Página 8

9 Las normas de uso de esta opción, así como para el sitio de la presentación se encuentran en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Software DELSOL Página 9