4 JUGADA GRUPO I INDICADORES DE GESTIÓN FERRETERÍA FERRECENTRO SOACHA SAS - FSS

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María Pilar Godoy Moreno
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4 JUGADA GRUPO I INDICADORES DE GESTIÓN FERRETERÍA FERRECENTRO SOACHA SAS - FSS INDICADOR FINANCIERO ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Determinar el porcentaje de participación de FSS en el

1 4 JUGADA GRUPO I INDICADORES DE GESTIÓN FERRETERÍA FERRECENTRO SOACHA SAS - FSS INDICADOR FINANCIERO ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO Determinar el porcentaje de participación de FSS en el mercado ferretero nacional, según ventas mensuales. Si bien la periodicidad del indicador es mensual la meta que se ha establecido permanecerá constante o fija durante el año del ejercicio; que para este año se ha fijado en el 0.01% del

2 total del mercado ferretero nacional, lo que equivale a unas ventas mensuales de $ Tomando en cuenta que el sector ferretero nacional aportara según predicciones del FMI 1 el 2.6% del PIB del año 2013, que equivale a unos millones de dólares aprox. Y tomando nuestro registro de ventas mensuales de los meses que lleva en funcionamiento FSS, nos hemos fijado la meta del 0.01% de participación de este mercado. IP (Índice de Participación) = x 100 ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO MES VENTAS % FSS META % SE CUMPLE? JULIO $ ,00 0, ,01 NO AGOSTO $ ,00 0, ,01 NO SEPTIEMBRE $ ,00 0, ,01 NO 1

3 ANÁLISIS Si bien estamos muy lejos aún de la meta, la tendencia que hasta ahora se observa nos indica que vamos por el camino correcto. INDICADOR DE CALIDAD PORCENTAJE DE GARANTÍAS SOBRE LAS VENTAS Medir los porcentajes de productos no conformes que se presentan mes a mes sobre las ventas realizadas. Hemos fijado como meta o margen de tolerancia para este indicador un 1% sobre el valor total de las ventas registradas cada mes. Tomando en cuenta que queremos posicionarnos en el mercado debemos tratar de minimizar el número de productos no conformes que se registren en las ventas, así como dar pronta respuesta a las garantías que puedan presentarse.

4 PG (Porcentaje de Garantías) = x 100 PORCENTAJE DE GARANTÍAS SOBRE VENTAS MES VENTAS GARANTÍAS % FSS META % SE CUMPLE? JULIO $ ,00 $ ,00 5,00 1 NO AGOSTO $ ,00 $ ,00 2,69 1 NO SEPTIEMBRE $ ,00 $ ,00 2,67 1 NO ANÁLISIS En nuestro primer mes de operaciones tuvimos un pico en cuanto a las no conformidades presentadas por nuestros clientes debido en parte a que todo el equipo de trabajo hasta ahora se está engranando en consecuencia el servicio prestado a nuestros clientes pudo verse afectado, sin embargo se observa como en los dos últimos meses ya nos acercamos significativamente a la meta propuesta y la tendencia mostrada es que lo vamos a lograr.

5 INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD INCREMENTO DE LAS VENTAS Medir el incremento de las ventas de la empresa expresado en porcentajes. La meta o expectativa se fijara para cada mes y su valor va a cambiar en razón de unos estimados de venta que se calculan al comienzo del periodo. Nos muestra cómo va el negocio, si estamos creciendo, cuanto son nuestros ingresos operacionales, si son estables, esto permite la toma de decisiones financieras. CV (Crecimiento en Ventas) = INCREMENTO DE LAS VENTAS MES VENTAS AUMENTO % CRECIMIENTO META % SE CUMPLE? JULIO $ ,00 $ - 0,00 0 SI AGOSTO $ ,00 $ ,00 20,83 5 SI SEPTIEMBRE $ ,00 $ ,00 3,45 10 NO

6 INDICADOR DE NIVEL DE SERVICIO AL CLIENTE PORCENTAJE DE DESERCIÓN DE CLIENTES EN EL MES Detectar posibles grados de insatisfacción de los clientes. Se busca no perder más del 5 % del total de los clientes de la empresa, a medida que nuestros clientes aumente se busca llegar a un porcentaje menor de retiros. Un cliente que se va no vuelve, identificar el número de clientes que estamos perdiendo mes a mes nos puede mostrar falencias en nuestro trabajo.

7 DC (Deserción Clientes) = x 100 PORCENTAJE RETIRO CLIENTES MES CLIENTES RETIROS PORCENTAJE META % SE CUMPLE? JULIO ,67 5 NO AGOSTO ,76 5 NO SEPTIEMBRE ,55 5 SI INDICADOR DE RECURSOS HUMANOS ÍNDICE DE AUSENTISMO Determinar el porcentaje de horas laborables perdidas en el mes,.

8 El porcentaje teniendo en cuenta el número de trabajadores de FSS se ha fijado en 1.66% sobre el total de horas laborables en un mes. Teniendo en cuenta que la jornada de trabajo se estima en 7.5 horas por trabajador. Se necesita controlar el porcentaje de horas no laboradas, ya que si estas superan la meta se puede afectar el rendimiento y la productividad de la empresa. IA (Índice de Ausentismo) = x 100 MES HORAS MES ÍNDICE DE AUSENTISMO HORAS PORCENTAJE AUSENCIAS AUSENCIA % META % SE CUMPLE? JULIO ,50 1,25 1,66 SI AGOSTO ,00 1,67 1,66 NO SEPTIEMBRE ,00 0,83 1,66 SI

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