IDPNL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN I.A.S.

Transcripción

1 78.1

2 ANTECEDENTES La Dirección de Defensoría de Oficio data desde el 1ero. de Febrero de 1936, creado con la finalidad de brindar asesoría jurídica gratuita a la población, principalmente en el ramo de lo Penal, se constituye como Organismo Público Descentralizado al publicarse el decreto núm. 330 en el Periódico Oficial del Estado con fecha del 6 de Febrero de 2009 la Ley de Defensoría Pública para el Estado de Nuevo León, que instituye el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, la cual entró en vigor con fecha 6 de Abril de 2009, la oficina principal del Instituto se ubica en Matamoros # 311 oriente en el centro de Monterrey, además de contar con presencia en todas las agencias del Ministerio Público del área metropolitana, además de nueve municipios en el Estado, con oficinas en: Cadereyta Jiménez, Linares, Doctor Arroyo, Galeana, Montemorelos, Villaldama, Cerralvo, Sabinas Hidalgo y China, Nuevo León. Actualmente el Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León atiende casos en los ramos de lo Penal, Civil, Familiar, de Amparo y Segunda Instancia, Ejecución de Sentencias, Narcomenudeo, Juicios Orales, Juzgado de Adicciones y Justicia para Adolescentes. MISIÓN Institución Pública que debe prestar asesoría y representación jurídica obligatoria y gratuita a los ciudadanos de un modo profesional, responsable y honesto, para tutelar así, el derecho fundamental y humano a la defensa. 78.2

3 INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE El Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León I.A.S. a través de sus Defensores Públicos ha dado trámite a 62,811 Diligencias, 88,905 Asesorías, se iniciaron 20,358 Juicios y se concluyeron 19,385 quedando en trámite 15,745 juicios al 30 de Junio del 2013 en los ramos de Penal Procesos, Penal ante Agencias del Ministerio Público, Narcomenudeo, Juicios de Ejecución de Sentencias, Juzgado de Adicciones, Juicios Orales, Civil, Familiar, de Segunda Instancia y Amparos y de Justicia para Adolescentes. De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 144 y 145 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; 2 fracción XII y 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 52,53 fracción I a V y 54 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece. 78.3

4 INDICADORES Tipo Nombre Período Programático Proporción de Gasto Programable Al 30 de Junio del 2013 Unidad de Medida Porcentaje Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado TGP = Total de Gasto Programable TGP TE TE = Total de Egresos 116,445, ,948, % Muestra la razón porcentual que guarda el Total de Gasto Programable entre el Total de Egresos Tipo Nombre Período Programático Proporción de Gasto Programable Al 30 de Junio del 2013 Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Unidad de Medida Porcentaje Interpretación del resultado TGP = Total de Gasto Programable TGP TE TE = Total de Egresos 116,445, ,948, % Muestra la razón porcentual que guarda el Total de Gasto Programable entre el Total de Egresos 78.4

5 Tipo Nombre Período Unidad de Medida Programático Proporción de Gasto Programable Al 30 de Junio del 2013 Porcentaje Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del resultado TGP = Total de Gasto Programable TGP TE TE = Total de Egresos 116,445, ,948, % Muestra la razón porcentual que guarda el Total de Gasto Programable entre el Total de Egresos 78.5

6 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DE NUEVO LEON I.A.S. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (PESOS) Dic./2012 Ejercicio Actual Variación Mar./2013 Jun./2013 Acumulada Trimestral ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,120,161 1,369,225 1,492,131 (750,936) 122,906 Efectivo 39,000 39,000 Bancos/Dependencias y Otros 2,120,161 1,369,225 1,453,131 (750,936) 83,906 Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir 5,701,691 6,084,678 6,067, ,929 (17,058) Cuentas por Cobrar Deudores Diversos (Gobierno del Estado) 5,701,691 6,084,678 6,067, ,929 (17,058) Total de Activos Circulantes 7,821,852 7,453,903 7,559,751 (262,101) 105,848 ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Muebles 15,901,003 16,374,422 17,338,220 1,437, ,798 Mobiliario y Equipo de Administración 4,638,972 5,112,391 5,236, , ,602 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreat 5,148,544 5,148,544 5,614, , ,737 Equipo de Transporte 4,196,252 4,196,252 4,196, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,917,235 1,917,235 2,290, , ,459 Licencias Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles Activos Diferidos (3,850,840) (4,695,276) (5,443,494) (1,592,654) (748,218) Otros activos diferidos 14,165 14,165 14, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (3,865,005) (4,709,441) (5,457,659) (1,592,654) (748,218) Total de Activos No Circulantes 12,050,163 11,679,146 11,894,726 (155,437) 215,580 Total de Activos 19,872,015 19,133,049 19,454,477 (417,538) 321,428 DAVID PEÑA GONZALEZ DIRECTOR GENERAL RAMIRO IGLESIAS PACHECO DIRECTOR ADMINISTRATIVO 78.6

7 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DE NUEVO LEON I.A.S. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DE NUEVO LEON I.A.S. (PESOS) Dic./2012 Ejercicio Actual Variación Mar./2013 Jun./2013 Acumulada Trimestral PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 440, , ,297 (63,227) (74,948) Servicios Personales Proveedores 137, (137,519) 0 Retenciones y Contribuciones 303, , ,297 74,292 (74,948) Provisiones a Corto Plazo Total de Pasivo Circulante 440, , ,297 (63,227) (74,948) PASIVO NO CIRCULANTE Provisiones a Largo Plazo 386, , , Total de Pasivo No Circulante 386, , , Total de Pasivo 827, , ,914 (63,227) (74,948) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Patrimonio Contribuido 10,408,481 Aportaciones 10,408,481 Patrimonio Generado 19,044,874 18,294,186 8,282,081 (10,762,793) (10,012,105) Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro 8,636,393 (750,688) (354,312) (8,990,705) 396,376 Resultado de Ejercicios Anteriores 10,408,481 19,044,874 8,636,393 (1,772,088) (10,408,481) Hacienda Pública / Patrimonio 19,044,874 18,294,186 18,690,562 (354,312) 396,376 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 19,872,015 19,133,048 19,454,476 (417,539) 321,428 DAVID PEÑA GONZALEZ DIRECTOR GENERAL RAMIRO IGLESIAS PACHECO DIRECTOR ADMINISTRATIVO 78.7

8 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DE NUEVO LEON I.A.S. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Y 2012 (Pesos) Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación Ene.-Jun./12 Ene.-Mar./13 Ene.-Jun./13 Acumulada Trimestral INGRESOS Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 108,645,024 61,781, ,091,095 7,446,071 54,309,415 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 108,645,024 61,781, ,091,095 7,446,071 54,309,415 Otros Ingresos Total de Ingresos 108,645,024 61,781, ,091,095 7,446,071 54,309,415 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento 105,160,127 61,686, ,849,312 9,689,185 53,163,274 Servicios Personales 89,713,176 54,798, ,602,943 10,889,767 45,804,612 Materiales y Suministros 2,449,934 1,029,624 2,513,840 63,906 1,484,216 Servicios Generales 12,997,017 5,858,083 11,732,529 (1,264,488) 5,874,446 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 6,382 1,894 3,442 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 1,242, ,436 1,592, , ,217 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas 1,242, ,436 1,592,653 Provisiones Total de Gastos y Otras Pérdidas (106,409,195 ) (62,532,368) (116,445,407) (10,036,212) (53,913,039) Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios 2,235,829 (750,688) (354,312) (2,590,141) 396,376 Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio 2,235,829 2,235,829 ( 750,688) (2,986,517) (2,986,517) DAVID PEÑA GONZALEZ DIRECTOR GENERAL RAMIRO IGLESIAS PACHECO DIRECTOR ADMINISTRATIVO 78.8

9 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DE NUEVO LEON ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Pesos) Concepto Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimo nio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Pat rimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior ,084,740 10,408, ,493,221 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 10,408,481 (10,408,481) 0 0 Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 0 0 3,551, ,551,653 Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio ,493,221 3,551, ,044,874 Cambio en la hacienda Pública/Patrimonio 20XN Reservas Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 0 0 (354,312) 0 (354,312) Otras Variaciones del Patrimonio Neto Saldos Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Junio ,493,221 3,197, ,690,

10 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DE NUEVO LEON I.A.S. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013 Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación (Pesos) Marzo 2013 Junio Variación Origen (750,688) 8,636,393 9,387,081 Impuestos Otros Ingresos Y Beneficios 844,436 1,038,097 1,038,097 Total Origen Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación 93,748 9,674,490 10,425,178 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación 93,748 9,674,490 10,425,178 Aplicación Bienes Inmuebles e Muebles (473,420) (8,182,359) 8,655,779 Construcciones en Proceso (Obra Pública) Otros Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión (473,420) (8,182,359) (8,655,779) Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento Origen (277,518) 0 (277,518) Disminución de Otros Pasivos Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento ,518 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo (750,938) 1,492, ,193 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1) 2,120,161 2,120,161 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1) 1,369,225 1,492, ,906 DAVID PEÑA GONZALEZ DIRECTOR GENERAL RAMIRO IGLESIAS PACHECO DIRECTOR ADMINISTRATIVO 78.10

11 Cuenta Contable INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DE NUEVO LEON, IAS REPORTE ANALITICO DE ACTIVO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Pesos) Saldo Inicial (SI) 1 Cargos del Período 2 Abonos del Período 3 Saldo Final (SF) 4=(1+2-3) Flujos del Período (SI-SF) (1-4) 1 ACTIVO 19,133,049 13,263,244 11,443,381 20,952,912 (1,819,863) 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 7,453,903 12,297,447 12,191,599 7,559,751 (105,848) Efectivo y Equivalentes 1,369,225 11,872,158 11,749,252 1,492,131 (122,906) Efectivo Bancos/Tesorería Bancos/Dependencias y Otros 1,369,225 11,872,158 11,749,252 1,492,131 (122,906) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 6,084, , ,347 6,067,620 17, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 6,084, , ,347 6,067,620 17, ACTIVO NO CIRCULANTE 11,679, ,797 (748,218) 13,393,161 (1,714,015) Bienes Muebles 16,374, , ,340,219 (965,797) Mobiliario y Equipo de Administración 5,112, , ,236,993 (124,602) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,148, , ,614,281 (465,737) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte 4,196, ,196, Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,917, , ,292,693 (375,458) Activos Intangibles 14, , Licencias 14, , Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes 4,709, ,218 5,457,659 (748,218) Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 4,709, ,218 5,457,659 (748,218) 78.11

12 Denominaci ón de las Deudas MONEDA DE CONTRAT ACION INSTITUTO DE DEFENSORÍA PUBLICA DE NUEVO LEON I.A.S. REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2013 (Pesos) INSTITUCI ON O PAIS ACREEDO R Saldo al MOMEN TO "N-1 DEL PERIOD O" Movimientos Operaciones de Endeudamiento del Período ENDEUD Depuració AMIENT n o Amorti Colocación O NETO Conciliaci zación Bruta DEL ón Bruta PERIOD O VARIACION DEL ENDEUDAMI ENTO DEL PERIODO SALDO AL MOMENTO DEL PERIODO DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO: EL NO TIENE DEUDA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2013 DEUDA PUBLICA INTERIOR LARGO PLAZO: EL NO TIENE DEUDA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2013 DEUDA PUBLICA INTERIOR TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

13 Fuente de Ingresos INSTITUTO DE DEFENSORÍA PUBLICA DE NUEVO LEÓN I.A.S. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO DE 2013 Ley de Ingresos Estimado (Pesos) Modificado Devengado Recaudado Avances de Recaudación (Recaudación/Esti mación) I. Impuestos % II. Contribución de Mejora % III. Derechos % SUB TOTAL FUENTE DE INGRESOS 230,000, ,441, ,091,095 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avances de Recaudación Otros Impuestos % SUB TOTAL TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS TOTALES 230,000, ,441, ,091,095 Avances de Recaudación

14 CUENTA ECONÓMICA (CUENTA DOBLE) INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN I.A.S. AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Base Contable: Ingresos Percibidos-Gastos Devengados CONCEPTO ENTE CONTABLE CONSOLIDADO INSTITUCIONAL 1. INGRESOS CORRIENTES Participaciones y Aportaciones 1.2 Transferencias y Asignaciones Corrientes Recibidas 116,091, Donaciones Corrientes Recibidas 1.3 Otros Ingresos 2. GASTOS CORRIENTES 2.1 Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 100,602,343 Impuesto sobre nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral Materiales y Suministros 2,513,840 Servicios Generales 11,732,528 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda 1,596, Otros Gastos 3. RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORRO (354,312) 5. GASTOS DE CAPITAL 5.1 Inversión Física 5.2 Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgados 6. INGRESOS TOTALES (1+4) 116,091, GASTOS TOTALES (2+5) 116,441, RESULTADO FINANCIERO (3+4-5): Superávit / (Déficit) (354,312) 9. RESULTADO PRIMARIO: (8-2.5): Superávit / (Déficit) Primario (354,312) 10. FUENTES FINANCIERAS 11. APLICACIONES FINANCIERAS 78.14

15 INSTITUTO DE DEFENSORÌA PÚBLICA DE NUEVO LEÓN I.A.S. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Ejercicio del Presupuesto Presup Presupuesto Presupuesto uesto Cuentas por Ampliaciones/ Presupuesto Disponible Comprometido de Egresos Comprometido Devengado sin Ejercido Pagado Pagar (Reducciones) Vigente para no Devengado Aprobado Deveng (Deuda) Comprometer Capítulo del Gasto ar Nombre =(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) =(6-10) Servicios 181,657, ,657, ,657, ,602,943 81,054, ,602, ,602,943 0 Personales 2000 Materiales y Suministros Servicios 3000 Generales Trans., Asignac., 4000 Subs. Y Otras Ayudas Bienes Muebles, 5000 inmuebles e Intangibles 6000 Inversión Pública 7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones 43 16,279, ,062,64 9 TOTAL 230,000, ,279,908 16,279,908 2,513,840 13,766,068 1,029,624 1,029, ,062,649 32,062,649 13,325,183 18,737,467 5,858,083 5,858, ,000, ,000, ,441, ,558, ,441, ,441,

16 NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1º. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Pesos) 1. ACTIVO Bancos $ (122,906). Se integra con el saldo de Bancos al 30 de Junio del presente año, su variación se debe al ejercicio del presupuesto autorizado para el ejercicio Cuentas por cobrar: Gobierno del Estado (Fianzas) $ (17,058) Se integra por el incremento de apoyos en fianzas proporcionadas durante los juicios que se atienden en los juzgados penales contribuyendo a desahogar el sistema estatal penitenciario. 2. PASIVO Impuestos por Pagar $ (74,948) Esta variación se origina por las retenciones de impuestos efectuadas por el Instituto, las cuales serán enteradas y pagadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 3. PATRIMONIO Patrimonio No restringido $ (396,376) Se deriva del resultado del ejercicio al 30 de Junio del RESULTADOS Aportaciones Estatales $ 115, 948,367 Se integra completamente por las transferencias estatales recibidas de Gobierno del Estado durante el segundo trimestre del 2013 para la operación del Instituto debido a que no este no percibe ingresos propios por brindar servicios jurídicos absolutamente gratuitos. Servicios Personales $ 100, 602,943 Este monto se integra por el registro de las percepciones del personal del Instituto al 30 de Junio del