AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (PESOS)

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF CONCEPTO 31 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO DE ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE A PyP Efectivo y Equivalentes 165,069, ,447,314.6 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 48,882, ,363, Efectivo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 5,648, , Bancos/Tesorería 6,763, ,425,962.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 284, , Bancos/Dependencias y Otros Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo Inversiones Temporales (hasta tres meses) 158,305, ,021,352.4 Participaciones y Aport. por Pagar a Corto Plazo Fondos con Afectación Específica Transf. Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Depósitos de Fondos de Terceros en Gtía. y/o Admón Int., Com. y Otros Gtos. de la Deuda Púb. por Pag. a Cto. Plazo Otros Efectivos y Equivalentes Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 42,497, ,891,777.0 Dev. de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 24, ,871.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 451, , Inversiones Financieras de Corto Plazo Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 24, ,871.9 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Doctos. con Contratistas por Obras Púb. por Pagar a Corto Plazo Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Préstamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiv. a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Ant. a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de Serv. a Corto Plazo Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Inm. y Muebles a Corto Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Ant. a Prov. por Adq. de Bienes Intangibles a Corto Plazo Ant. a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Bienes o Serv. a Corto Plazo Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo Inventarios Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo Inventario de Mercancías para Venta Inventario de Mercancías Terminadas Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración Fondos en Garantía a Corto Plazo Inv. de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción Fondos en Administración a Corto Plazo Bienes en Tránsito Fondos Contingentes a Corto Plazo Fond. de Fideicom., Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo Almacenes Otros Fond. de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Est. para Ctas. Incobrables por Der. a Recibir Efect. o Equiv Provisiones a Corto Plazo Estimación por Deterioro de Inventarios Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo Provisión para Contingencias a Corto Plazo Otros Activos Circulantes Otras Provisiones a Corto Plazo Valores en Garantía

2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF CONCEPTO 31 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO DE Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) Otros Pasivos a Corto Plazo Bienes Deriv. de Embargos, Decomisos, Aseg. y Dación en Pago Ingresos por Clasificar Adquisición con Fondos de Terceros Recaudación por Participar Otros Pasivos Circulantes TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 165,093, ,499,186.5 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 48,882, ,363,103.7 ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 54,165, ,165,683.8 Deuda Pública a Largo Plazo Bienes Muebles 72,451, ,608,051.1 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Activos Intangibles Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (48,600,362.1) (42,319,562.5) Provisiones a Largo Plazo 116,210, ,136, Activos Diferidos TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 116,210, ,136, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes TOTAL DEL PASIVO 165,093, ,499, Otros Activos No Circulantes HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 77,951, ,411, Aportaciones 77,951, ,411,477.5 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 64, ,042, Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 64, ,433, Resultados de Ejercicios Anteriores 0.0 4,609,524.2 Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 78,016, ,454,172.4 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 78,016, ,454,172.4 TOTAL DEL ACTIVO 243,109, ,953,358.9 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 243,109, ,953,358.9 Formato1

3 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF SALDO AL REVALUACIONES PAGO DE PAGO DE COMISIONES DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 31 DE DICIEMBRE DISPOSICIONES AMORTIZACIONES RECLASIFICACIONES SALDO FINAL INTERESES Y DEMÁS COSTOS Y OTROS PASIVOS DEL DEL PERIODO DEL PERIODO Y OTROS DEL PERIODO DEL ASOCIADOS DURANTE 2015 AJUSTES 31-dic-16 PERIODO EL PERIODO Deuda Pública Corto Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Largo Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros Pasivos 154,499, ,510, ,915, ,093,569.1 TOTAL DE LA DEUDA PÚB. Y OTROS PASIVOS Deuda Contingente Deuda Contingente1 Deuda Contingente2 Deuda Contingente XX Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero Instrumentos Bono Cupón Cero1 Instrumentos Bono Cupón Cero2 Instrumentos Bono Cupón Cero XX OBLIGACIONES A MONTO PLAZO TASA DE COMISIONES Y TASA CORTO PLAZO CONTRATADO PACTADO INTERÉS COSTOS EFECTIVA OBLIGACIONES A CORTO PLAZO CRÉDITO 1 CRÉDITO 2 CRÉDITO XX RELACIONADOS Formato2

4 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS LDF DENOMINACIÓN DE LAS FECHA DE INICIO MONTO PROMEDIO MONTO PROMEDIO MONTO PAGADO MONTO PAGADO SALDO PENDIENTE POR OBLIGACIONES FECHA DE FECHA MONTO DE LA MENSUAL DEL MENSUAL DEL PAGO DE LA INVERSIÓN DE LA INVERSIÓN PAGAR, DE LA INVERSIÓN DIFERENTES DEL OPERACIÓN DE INVERSIÓN PLAZO PACTADO PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN AL XX ACTUALIZADO AL XX AL XX DE CONTRATO DEL VENCIMIENTO PACTADO DE LA CORRESPONDIENTE DE XXXX DE XXXX DE XXXX FINANCIAMIENTO PROYECTO CONTRAPRESTACIÓN AL PAGO DE INVERSIÓN DE 20XN DE 20XN DE 20XN Asociaciones Público Privadas Asociaciones Público Privadas Asociaciones Público Privadas Asociaciones Público Privadas Asociaciones Público Privadas XX 0.0 NO APLICA Otros Instrumentos Otro Instrumento Otro Instrumento Otro Instrumento Otro Instrumento XX 0.0 TOTAL DE OBLIGACIONES DIF. DE FINANCIAMIENTO Formato3

5 Balance Presupuestario - LDF ESTIMADO RECAUDADO / DEVENGADO / APROBADO PAGADO Ingresos Totales 592,593, ,390, ,390,516.6 Ingresos de Libre Disposición 592,593, ,631, ,631,988.8 Transferencias Federales Etiquetadas 3,758, ,758,527.8 Financiamiento Neto Egresos Presupuestarios 592,593, ,390, ,275,097.0 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 592,593, ,390, ,275,097.0 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) Remanentes del Ejercicio Anterior Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo Balance Presupuestario ,115, Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto ,115,419.6 Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior ,115,419.6 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado Balance Primario ,115, Financiamiento Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Amortización de la Deuda Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado Financiamiento Neto Ingresos de Libre Disposición Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto Transferencias Federales Etiquetadas Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto Formato4

6 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO C O N C E P T O AMPLIACIONES/ DIFERENCIA ESTIMADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal Fondo de Fiscalización y Recaudación Fondo de Compensación Fondo de Extracción de Hidrocarburos Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 0.136% de la Recaudación Federal Participable 3.17% Sobre Extracción de Petróleo Gasolinas y Diesel Fondo del Impuesto Sobre la Renta Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Tenencia o Uso de Vehículos Fondo de Compensación ISAN Impuesto sobre Automóviles Nuevos Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios Otros Incentivos Económicos Transferencias 592,593, ,594, ,187, ,187, ,187, ,594,000.0 Convenios Otros Convenios y Subsidios Otros Ingresos de Libre Disposición 0.0 3,444, ,444, ,444, ,444, Participaciones en Ingresos Locales Otros Ingresos de Libre Disposición 0.0 3,444, ,444, ,444, ,444,625.8 TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 592,593, ,038, ,631, ,631, ,631, ,594,000.0 INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS Aportaciones Fond. de Aport. para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Fond. de Aport. para los Servicios de Salud Fond. de Aport. para la Infraestructura Social Fond. de Aport. para el Fort. de los Mpios. y de las Demarc. Territ. del D. F. Fond. de Aport. Múltiples Fond. de Aport. para la Educación Tecnológica y de Adultos Fond. de Aport. para la Seguridad Pública de los Estados y del D. F. Fond. de Aport. para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Convenios Convenios de Protección Social en Salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios Fondos Distintos de Aportaciones Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Fondo Minero Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.0 3,758, ,758, ,758, ,758,527.8 TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0.0 3,758, ,758, ,758, ,758, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO Datos informativos Ingresos Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Ing. de Libre Disposición Ingresos Derivados de Financ. con Fuente de Pago de Transf. Fed. Etiquetadas TOTAL DE INGRESOS 592,593, ,797, ,390, ,390, ,390, ,797,153.6 Formato5

7 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) ESTIMADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO Gasto No Etiquetado 592,593, ,797, ,390, ,390, ,275, Servicios Personales 539,343, ,279, ,623, ,623, ,037, Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 87,977, ,003, ,980, ,980, ,980, Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 46,437, ,080, ,518, ,518, ,501, Remuneraciones Adicionales y Especiales 90,059, ,759, ,819, ,819, ,549, Seguridad Social 59,178,395.9 (1,961,536.9) 57,216, ,216, ,956, Otras Prestaciones Sociales y Económicas 251,949,098.8 (1,901,646.7) 250,047, ,047, ,009, Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos 3,741,440.0 (701,381.3) 3,040, ,040, ,040, Materiales y Suministros 9,925,918.0 (1,312,443.6) 8,613, ,613, ,613, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 5,538,285.4 (1,515,440.5) 4,022, ,022, ,022,844.9 Alimentos y Utensilios 2,882,160.0 (645,393.4) 2,236, ,236, ,236,766.6 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 257,194.2 (20,557.9) 236, , ,636.2 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 74,830.4 (14,504.3) 60, , ,326.1 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 608, , , , ,280.0 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 44, , , , ,218.2 Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 520, , ,109, ,109, ,109,402.5 Servicios Generales 42,708,547.0 (9,497,742.2) 33,210, ,210, ,681,251.8 Servicios Básicos 2,957,663.1 (385,953.0) 2,571, ,571, ,356,710.1 Servicios de Arrendamiento 3,875,000.0 (2,038,307.7) 1,836, ,836, ,836,692.3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 10,338,362.4 (1,727,334.7) 8,611, ,611, ,611,027.7 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,289,600.0 (773,122.3) 516, , ,477.7 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 8,802,992.9 (3,838,838.5) 4,964, ,964, ,798,924.0 Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos 543,000.0 (83,853.4) 459, , ,146.6 Servicios Oficiales 939,951.9 (447,992.8) 491, , ,959.1 Otros Servicios Generales 13,961,976.7 (202,339.8) 13,759, ,759, ,610,314.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 615, ,328, ,943, ,943, ,943,069.0 Mobiliario y Equipo de Administración 615, ,306, ,921, ,921, ,921,961.7

8 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) ESTIMADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas , , , ,107.3 Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Formato6A

9 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) ESTIMADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO Gasto Etiquetado Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos Materiales y Suministros Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores Servicios Generales Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración

10 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) ESTIMADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Deuda Pública Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Total de Egresos 592,593, ,797, ,390, ,390, ,275, Formato6A

11 Clasificación Administrativa APROBADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO Gasto No Etiquetado Auditoría Superior de la Ciudad de México 592,593, ,797, ,390, ,390, ,275, Gasto No Etiquetado Auditoría Superior de la Ciudad de México Total de Egresos 592,593, ,797, ,390, ,390, ,275, Formato6B

12 Clasificación Funcional (Finalidad y Función) ESTIMADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO GASTO NO ETIQUETADO 592,593, ,797, ,390, ,390, ,275, Gobierno Legislación 592,593, ,797, ,390, ,390, ,275, Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores GASTO ETIQUETADO Gobierno

13 Clasificación Funcional (Finalidad y Función) ESTIMADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Total de Egresos 592,593, ,797, ,390, ,390, ,275, Formato6C

14 Clasificación de Servicios Personales por Categoría APROBADO REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO PAGADO GASTO NO ETIQUETADO 539,343, ,279, ,623, ,623, ,037, Personal Administrativo y de Servicio Público 539,343, ,279, ,623, ,623, ,037, Magisterio Servicios de Salud Personal Administrativo Personal Médico, Paramédico y Afín Seguridad Pública Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas Nombre del Programa o Ley 1 Nombre del Programa o Ley 2 Sentencias Laborales Definitivas GASTO ETIQUETADO Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud Personal Administrativo Personal Médico, Paramédico y Afín Seguridad Pública Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas Nombre del Programa o Ley 1 Nombre del Programa o Ley 2 Sentencias Laborales Definitivas TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES 539,343, ,279, ,623, ,623, ,037, Formato6D