NIVEL Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

Transcripción

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2 Presentaciones efectuadas en la tercera mesa de Diálogo Nacional NIVEL Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Realizada el 7 de noviembre de 2013

3 Moderador: José Luis Araya Viceministro de Egresos Coordinadores técnicos: Marjorie Morera Directora General de Presupuesto Nacional Manrique Sáenz Asesor del Ministro

4 REGLAS GENERALES

5 Esquema de la Mesa Diálogo 5 MESAS DE LANZAMIENTO Reuniones Talleres Encuentros Conversatorios

6 Dinámica de la actividad Charla técnica. Coordinador es el responsable de la mesa de diálogo (diagnós8co y abanico de opciones). 30 minutos Invitación a receso café, u8lizar ese 8empo en discu8r y reflexionar sobre el tema. Receso de café. 20 minutos Intervenciones verbales y entrega de aportes por escrito. 2 horas Coordinador técnico presenta conclusiones preliminares e invita a generar más ac8vidades en torno a la mesa. 15 minutos Invitación a generar ac8vidades en torno a la mesa

7 Todo por escrito Todo por escrito en formulario. En ac:vidad, web, entrega al coordinador. APORTES IDENTIFICACION Nombre, cédula, ins:tución. Garan:za transparencia. Para tomar en cuenta en trabajos posteriores y conclusiones. FIDELIDAD

8 Relatoría preliminar PUNTOS CONVERGENCIA PUNTOS INTERÉS PUNTOS DISENSO PUNTOS CONTROVERSIA

9 GRACIAS POR DIALOGAR

10 Mesa 3: Nivel y Calidad del Gasto público - Composición del gasto - Calidad del gasto y proceso presupuestario - Inflexibilidad del gasto - Nivel del gasto - Opciones de medidas en el corto y mediano plazo

11 Nivel y calidad del gasto público COMPOSICIÓN DEL GASTO

12 Gobierno General Gasto Funcional % 6% 24% 9% 10% 22% 21% Educación Salud Protección Social Serv. Públicos Generales Serv. Económicos Orden Público y Seguridad Otros

13 Gobierno Central Gasto Funcional Devengado % 2% 13% 37% 13% 14% Educ. Serv. Públ. Gen. Protecc. Soc. 16% Serv. Econ. Orden Púb. y Seg. Salud Otros

14 Nivel y Calidad del Gasto público CALIDAD DEL GASTO: HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS Y MARCO A MEDIANO PLAZO

15 INSTANCIAS DE APROBACIÓN Asamblea Legisla:va Contraloría General de la República Gobierno Central Resto del Sector Público

16 PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS Presupuesto Tradicional Asigna recursos en forma incremental Metas se limitan al ejercicio económico anual Insumos - Productos Presupuesto Orientado a Resultados Asigna recursos para bienes y servicios con el fin de generar cambios en la sociedad Metas se establecen para el mediano plazo Insumos Productos Resultados- Impactos

17 PROCESO PRESUPUESTARIO ORIENTADO EN RESULTADOS 1. PROGRAMACIÓN Definir intervenciones coherentes 5. EVALUACIÓN Rendición de cuentas 4. EJECUCIÓN Eficiencia técnica La planificación estratégica marca las prioridades de polí:ca nacional La planificación opera:va nos debe ayudar en la asignación de recursos 2. FORMULACIÓN Presupuestar productos y ac:vidades 3. APROBACIÓN Orientar la discusión de prioridades en el congreso

18 MEJORAS EN PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Indicadores de Calidad del Gasto Fortalecimiento en diseño, ejecución y seguimiento: Correcta definición de productos finales Establecimiento de una línea base Mejoras en los indicadores de calidad de gasto en educación, infraestructura y funcionamiento de la administración tributaria y aduanera

19 Nivel y Calidad del Gasto público INFLEXIBILIDAD DEL GASTO

20 DESTINOS ESPECÍFICOS CONSTITUCIONALES Poder Judicial 6% ingresos corrientes Sector Educación 8% PIB 2014 FEES Convenio Comisión Enlace y Gobierno de la República Gasto Electoral 0.11% del PIB

21 Destinos específicos y obligaciones ineludibles del Presupuesto Nacional 2014 (en millones de colones corrientes y porcentajes) Miles de millones Participación (%) PIB (%) Gasto por de Ing cte Ingresos Corrientes ,2-1,00 Total gastos presupuestados ,0 24, ,4 8,5 1, , , , , , , ,2 0,39 0,66 0,51 0,20 0,30 0,15 0,09 Por mandato constitucional Por mandato l egal Gastos rígidos Servicio de l a Deuda Intereses Amortización Remuneraciones (sin MEP y PJ) Otros gastos 1/ 5,6 9,4 7,2 2,9 4,3 2,2 1,3 1/Contempl a ga s tos p or b i enes y s ervi ci os, forma ci ón d e ca pi tal, y tra ns ferenci a s a Órga nos Des concentra dos 0,60

22 Nivel y Calidad del Gasto público NIVEL DE GASTO

23 EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS GOBIERNO CENTRAL Gobierno Central - Ingresos y Gastos- (% PIB) Ingresos Gastos 18,8 17,6 17,4 13,3 14, , , , ,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 Ingresos fiscales a niveles 2006 Gastos se incrementan hasta el 2010 sin mayor reversión

24 Gobierno Central Balance Financiero Balance primario Intereses ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6, (%PIB)

25 EVOLUCIÓN FISCAL ÚLTIMO QUINQUENIO Cifras fiscales del Gobierno Central Ajuste (%PIB) Rubro Balance Primario , (2,3) Cambio (5,9) Ingreso total/1 15,5 13,8 (1,7) Gasto Primario 11,8 16,1 4,2 Remuneraciones 5,2 7,3 2,0 Adquisición de bienes y s ervicios 0,5 0,6 0,1 Transferencias c orrientes/1 4,7 6,7 2,0 Gasto de c apital 1,3 1,5 0,2 Fuente: Mi ni s teri o d e H a ci enda Nota : / 1 Neto d e F ODESAF

26 Gobierno Central Gasto Económico Devengado % 3% 11% 39% 39% Transf. Corr. Remun. Intereses Gasto de capital Bienes y servicios

27 REMUNERACIONES Gobierno Central (%PIB) 8,0 6,62 7,0 6,0 7,07 7,30 7, ,45 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Aplicación percen:l 50 en salarios Salario promedio aumentó 25% en relación con el PIB per cápita

28 COMPARACIÓN CON SECTOR PRIVADO Premio de Paga Público-Privado por Ocupación (diferencia porcentual relativa con el sector privado) Labor No Calificada Servicios y administrativos Administrativos Técnicos y profesionales medios Profesionales Posiciones gerenciales Total Otras instituciones públicas Gobierno Central Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Encuesta Nacional de Hogares y Fondo Monetario Internacional

29 Impacto planilla v.s. gasto Planilla del Gobierno Central (composición porcentual) Resto de Poder Ejecu8vo 18% 59% MEP Otros Poderes 23%

30 REMUNERACIONES Inventario de opciones Menor crecimiento en empleo de Gobierno Central Menor crecimiento al salario base Reducción en el ritmo de acumulación de anualidades Escala de anualidades decreciente Limitar pago por dedicación exclusiva Mejorar sistema planilla MEP Reforma estructural al sistema salarios públicos (creación de ins8tución rectora y nuevo sistema de remuneraciones)

31 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Crecimiento de 2 puntos porcentuales en úl8mo quinquenio Pensiones, educación, FODESAF y CCSS cons8tuyen casi el 90% de las transferencias

32 Transferencias Corrientes del Gobierno Central Netas de ingresos provenientes de FODESAF 2012 Concepto Transferencias corrientes Millones de colones %PIB % Total ,7 100,0 Pensiones ,5 37,3 Educación ,9 27, ,4 20,2 Juntas de Educación ,4 6,2 FONABE ,1 1,3 FODESAF/ ,8 12,3 / ,8 0,7 11,8 11,0 Universidades /1 CCSS Otros /4 Fuente: M inisterio de Hacienda Notas /1 I ncluye l os r ecursos del Fondo Especial para l a Educación Superior y otras transferencias a l as universidades /2 No i ncluye transferencias a l Régimen No Contributivo de l a CCSS, pues ya s e c uentan en r ecursos transferidos a FODESAF /3 Corresponde a s alarios base /4 Neto de transferencias de FODESAF

33 PENSIONES Diferencia beneficios provistos por regímenes de pensión con cargo al presupuesto e IVM: Edad de re8ro Tasa de reposición Tope de pensión Ligamen a condiciones salariales del puesto Regímenes de pensión con cargo al presupuesto con mayores egresos que el IVM a pesar de tener solo un tercio de los pensionados

34 COMPARACIÓN REGÍMENES DE PENSIONES Gasto total y promedio 0,0 0 Gasto (% del PIB) Pension promedio (% del salario promedio) RCC 20 CCSS 0,5 Poder judicial (abierto) 40 Magisterio (cerrado) 1,0 Hacienda (cerrado) 60 RCC 1,5 CCSS 80 Poder judicial (abierto) 2,0 Magisterio (cerrado) 100 Hacienda (cerrado) 2,5

35 PENSIONES Inventario de opciones Cambio en contribución trabajadores y pensionados Tope global a las pensiones Eliminar opciones de re:ro antes de 60 años Romper ligamen en ajuste a pensiones que aun permanecen atadas al salario del puesto Reformas para fortalecer el régimen del Poder Judicial y el IVM

36 OTRAS TRANSFERENCIAS Inventario de opciones Revisar todos los des:nos específicos Mejorar focalización y cobertura del gasto en asistencia social Eliminar duplicidades entre desconcentradas y ministerios